Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce

Transkrypt

1 Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach wraz z siedmioma Zespołami Oświatowymi Gminy Siedlce zrealizował budżet w wysokości ,23 zł co stanowi 49,31 % ogólnie planowanego budżetu na 2009 rok. Płace łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 13 zostały zrealizowane w wysokości ,40 zł co stanowi 49,70 % ogólnie planowanego budżetu na ten cel. Wydatki na ZUS zrealizowano w wysokości ,38 zł co stanowi 47,99 % środków przeznaczonych na ten cel. Szczegółowa analiza z wykorzystania płac, 13, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, oraz ich pochodnych tj. ZUS-u w rozbiciu na pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych przedstawia się następująco: 1. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Płace ,39 BHP 351,29 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 Pochodne płac ZUS ,13 Razem ,10 2. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach Płace ,79 rozdz Szkoła pedagodzy ,68 rozdz Szkoła niepedagodzy ,87 rozdz P pedagodzy ,50 rozdz PP pedagodzy ,87 rozdz PP niepedagodzy ,06 rozdz Gimnazjum pedagodzy ,11 rozdz ŚS pedagodzy ,70 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,60 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 Pochodne płac ZUS ,24 Razem ,56 1

2 3. Zespół Oświatowy w Golicach Płace ,56 rozdz Szkoła pedagodzy ,65 rozdz Szkoła niepedagodzy ,13 rozdz OP pedagodzy ,75 rozdz Gimnazjum pedagodzy Rozdz Świetlica pedagodzy , ,94 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 Pochodne płac ZUS ,09 Razem ,55 4. Zespół Oświatowy w Iganiach Płace ,96 rozdz Szkoła pedagodzy ,85 rozdz Szkoła niepedagodzy ,84 rozdz OP pedagodzy ,54 rozdz Gimnazjum pedagodzy ,37 rozdz SS niepedagodzy ,70 rozdz ŚS pedagodzy ,66 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 Pochodne płac ZUS ,05 Wynag. bezosobowe(umowy zlecenia) 1 500,00 Razem ,44 5. Zespół Oświatowy w Pruszynie Płace ,39 rozdz Szkoła pedagodzy ,53 rozdz Szkoła niepedagodzy ,60 rozdz OP pedagodzy ,17 rozdz Gimnazjum pedagodzy rozdz Świetlica pedagodzy , ,69 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,50 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 Pochodne płac ZUS ,28 Razem ,55 2

3 6. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim Płace ,95 rozdz Szkoła pedagodzy ,43 rozdz Szkoła niepedagodzy ,80 rozdz OP pedagodzy ,91 rozdz Gimnazjum pedagodzy ,91 rozdz SS niepedagodzy ,62 rozdz ŚS pedagodzy ,28 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,92 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 Pochodne płac ZUS ,90 Razem ,44 7. Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Strzale Płace ,29 rozdz Szkoła pedagodzy ,95 rozdz Szkoła niepedagodzy ,32 rozdz OP pedagodzy ,73 rozdz PP pedagodzy ,87 rozdz PP niepedagodzy ,03 rozdz Gimnazjum pedagodzy ,07 rozdz SS niepedagodzy ,40 rozdz ŚS pedagodzy ,92 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,43 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 Pochodne płac ZUS ,15 Razem ,83 8. Zespół Oświatowy w Żelkowie Płace ,81 rozdz Szkoła pedagodzy ,99 rozdz Szkoła niepedagodzy ,97 rozdz OP pedagodzy ,47 rozdz Gimnazjum pedagodzy ,85 rozdz SS niepedagodzy ,01 rozdz ŚS pedagodzy ,52 3

4 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP ,60 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 Pochodne płac ZUS ,54 Razem ,31 Na konto funduszu socjalnego przekazano 75 % planowanych środków tj. kwotę ,25 zł. Na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I Ty możesz tworzyć cykl zajęć edukacyjnych z grafiki komputerowej i technik artystycznych wyrównujące szanse uczniów realizowany przez sześć placówek oświatowych przeznaczono zł a wydatkowano ,23 zł. tj. 99,29%. Na tak zwaną rzeczówkę planowano kwotę ,00 zł z czego wykonano 39,29 % co stanowi sumę ,97 zł. Z wykonanej kwoty wydatków rzeczowych przeznaczono na: 1. dojazdy uczniów do Szkół ,52 zł 2. żywienie zbiorowe dzieci w przedszkolach ,64 zł 3. żywienie zbiorowe dzieci w stołówkach ,35 zł 4. PEFRON (ZOW Białki) 1 468,00 zł 5. stypendia szkolne ,00 zł Pozostałą kwotę wydatków rzeczowych w wysokości ,46 zł poszczególne placówki oświatowe wykorzystały następująco: 1. Szkoła w Białkach ,52 zł. co w rozbiciu na wynosi : środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, ,21 dyplomy i dzienniki lekcyjne, prenumerata prasy, pompa c.o., szafa przelotowa, pralka, kosiarka, ,00 filmowy pakiet CD, ,68 energia elektryczna, ,18 woda, ,81 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,58 wywóz odpadów, dzierżawa kontenera, ścieki, koszty prowadzenia PKZP, przegląd kominiarski, opłata roczna za dozór kotłów, szkolenie BHP pracowników, ogłoszenie o przetargu, przegląd gaśnic, naprawa odkurzacza, Bezpieczna pracownia abonament, prowizje bankowe, 4

5 ,00 dokształcenie pedagogów, ,00 usługi internetowe, ,54 telefony komórkowe, ,79 telefony stacjonarne, ,75 delegacje, ,95 ubezpieczenie budynków szkoły i sprzętu elektronicznego, ,03 Program Opiekun ucznia, tusz do drukarki. RAZEM ,52 2. Szkoła w Golicach ,13 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, Karta Nauczyciela, Monitor Administracyjno-Gospodarczy, świadectwa, dyplomy i dzienniki szkolne, wycieraczki, ,58 materiały hydrauliczno - budowlane, artykuły elektryczne, gablota, szafka na puchary, kosiarka spalinowa, drzwi łazienkowe, wieszak stojący, listewki do ławek, ,62 książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, stół do tenisa, radiomagnetofon, ,09 energia elektryczna, ,66 woda, ,12 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ułożenie wykładziny w 5 salach lekcyjnych, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcenie pedagogów, , ,00 usługi internetowe, ,68 telefony komórkowe, ,46 telefony stacjonarne, ,90 delegacje, wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, koszty prowadzenia PKZP, przegląd kominiarski i gaśnic, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja ksero, szkolenie BHP pracowników, wymiana kaloryfera, konserwacja klas z akrylowaniem podłóg, prowizje bankowe, czyszczenie mat antypoślizgowych, ,86 ubezpieczenie budynków szkoły, ,22 materiały papiernicze, ,04 Program NOD, PenDrive, tusz do drukarki. RAZEM ,13 5

6 3. Szkoła w Nowych Iganiach ,25 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, ,42 świadectwa i dzienniki, tonery do ksero, pilarka, spawarka, wycieraczka, farba do malowania ogrodzenia ,00 tablica Układ współrzędnych, ,89 energia elektryczna, ,27 woda, ,43 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcenie pedagogów, wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, monitoring, opłata roczna za dozór techniczny kotłów, koszty prowadzenia PKZP, przegląd sprzętu ppoż., ,52 opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, konserwacja ksero, montaż drzwi na korytarzu, wymiana licznika, ogłoszenie o przetargu, prowizje bankowe, ,98 usługi internetowe, ,09 telefony komórkowe, ,65 telefony stacjonarne, ,84 delegacje, ,18 ubezpieczenie budynków szkoły, ,98 materiały papiernicze, ,00 Nagrywarka DVD, pamięć do komputera, Licencja Programu Mol, Ocenianie opisowe. RAZEM ,25 4. Szkoła w Pruszynie ,92 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, ,44 prenumerata prasy, Poradnik Dyrektora, reflektor i żarówki, artykuły malarskie, ,90 książki do biblioteki, zestaw plansz dydaktycznych, ,33 energia elektryczna, ,97 woda, ,33 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcenie pedagogów, wywóz odpadów, dzierżawa kontenera, koszty ,63 prowadzenia PKZP, monitoring, usługi serwisowe komputerów, usługa transportowa, przegląd gaśnic i kominiarski, obudowa słupów na sali gimnastycznej, 6

7 szkolenie BHP pracowników, ogłoszenie o przetargu, regulacja automatyki kotła, wycięcie drzew, prowizje bankowe, ,68 usługi internetowe, ,59 telefony komórkowe, ,71 telefony stacjonarne, ,14 delegacje, ,08 ubezpieczenie budynków szkoły, ,12 Program NOD i świadectwa, nagrywarka, ruter. RAZEM ,92 5. Szkoła w Stoku Lacki ,02 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, materiały biurowe, Poradnik Dyrektora, Kodeks Oświatowy, prenumerata ,34 czasopism, świadectwa i dzienniki lekcyjne, tablice korkowe, dwa zestawy komputerowe, artykuły malarskie, świetlówki, włączniki, termosy, ,15 książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, ,97 energia elektryczna, ,83 woda, ,28 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcanie pedagogów, wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, koszty prowadzenia PKZP, monitoring, opłata roczna za ,38 dozór techniczny kotłowni, przegląd kominiarski, opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, usługa transportowa, instalacja systemu alarmowego w sali gimnastycznej, świadectwo charakterystyki energetycznej sali, prowizje bankowe, ,68 usługi internetowe, ,96 telefony komórkowe, ,06 telefony stacjonarne, ,30 delegacje, ,03 ubezpieczenie budynków szkoły, ,18 materiały papiernicze, programy- XP, NOD, Office, Arkusz Optivum, tusz ,86 do drukarki, akcesoria komputerowe. RAZEM ,02 7

8 6. Szkoła w Strzale ,31 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, materiały biurowe, świadectwa i dzienniki szkolne, krzesło, biurko, Karta Nauczyciela, ,53 Kserokopiarka Canon, zaślepki do krzeseł, wiertarka, szafa metalowa, siatka ogrodzeniowa, słupki, farba, przęsła do ogrodzenia, ,14 książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, trampolina, ,83 energia elektryczna, ,54 woda, ,56 gaz, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcanie pedagogów, wywóz odpadów, ścieki, dzierżawa kontenera, ,06 monitoring, koszty prowadzenia PKZP, przegląd gaśnic i kominiarski, opłaty pocztowe, szkolenie BHP pracowników, wykonanie daszków przy wyjściach do szkoły, roboty malarskie, ogłoszenie o przetargu, prowizje bankowe, ,00 usługi internetowe, ,54 telefony komórkowe, ,49 telefony stacjonarne, ,04 delegacje, ,58 ubezpieczenie budynków szkoły, ,00 materiały papiernicze, ,00 program-świadectwa, akcesoria komputerowe, ruter. RAZEM ,31 7. Szkoła w Żelkowie Kolonii ,52 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, artykuły chemiczne, materiały ,00 biurowe, woda źródlana, pompa c.o., artykuły do napraw bieżących, zastaw komputerowy, świadectwa i dzienniki szkolne, ramy do tablic dydaktycznych, ławki korytarzowe, ,99 zestawy multimedialne, encyklopedia geografia, ,94 energia elektryczna, ,62 woda, ,85 gaz propan-butan, ,00 wykonanie kosztorysów inwestorskich, ,00 badania okresowe pracowników, ,00 dokształcanie pedagogów, ,04 wywóz odpadów, dzierżawa kontenera i zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, koszty prowadzenia 8

9 PKZP, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, przegląd kominiarski, szkolenie BHP pracowników, prowizje bankowe, ,00 usługi internetowe, ,85 telefony komórkowe, ,41 telefony stacjonarne, ,40 analiza ścieków, ,40 delegacje, ,32 ubezpieczenie sprzętu i budynków szkoły, ,70 Program Office, akcesoria komputerowe, tusz do drukarki. RAZEM ,52 8. Przedszkole w Białkach ,34 zł. co w rozbiciu na wynosi: ,70 środki czystości, termosy, druki, równowartość biletu miesięcznego dla intendentki, ,00 zestaw pomocy dydaktycznych, przyrząd do ćwiczeń sensorycznych, ,64 badania okresowe pracowników. 9. Przedszkole w Strzale ,95 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, tusz do drukarki, garnki, zabawki, ,97 zestaw szafek do kuchni, ,98 wykonanie instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe. 10. GZEASZ ,34 zł. co w rozbiciu na wynosi: materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, książki, ,06 akcesoria do samochodu, gaśnica, krzesła - 8 szt., środki czystości, dwa zestawy komputerowe, ,18 olej napędowy do samochodu, ,00 badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, mycie samochodu, podatek od środków transportowych, sezonowa ,03 wymiana opon, wymiana szyb w samochodzie, badanie techniczne pojazdu, konserwacja kserokopiarki, wykonanie pieczątki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dokształcanie i szkolenia pracowników, ,64 telefony komórkowe, ,48 telefony stacjonarne, ,00 delegacje, ,00 ubezpieczenie komputera, ,15 materiały papiernicze, ,80 programy Office, NOD, Tales. 9

10 11. Stołówka i Świetlica w Golicach ,51 zł co w rozbiciu na wynosi: stół, szafki, art. gospodarstwa domowego, środki ,75 czystości, ,76 pomoce dydaktyczne, art. papiernicze na zajęcia. 12. Stołówka i Świetlica w Nowych Iganiach ,97 zł co w rozbiciu na wynosi: ,24 środki czystości, druki dla intendentki, ,73 artykuły papiernicze na zajęcia, ,00 bilet miesięczny intendentki. 13. Stołówka i Świetlica w Pruszynie - 134,82 zł co w rozbiciu na wynosi: ,82 artykuły papiernicze na zajęcia, 14. Stołówka i Świetlica w Stok L ,97 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, książka i druki dla intendentki, ,93 artykuły gospodarstwa domowego, stopki do krzeseł, blaty stolików stołówkowych, ,03 pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, ,01 ułożenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach stołówki szkolnej. 15. Stołówka i Świetlica w Strzale ,56 zł. co w rozbiciu na wynosi: ,36 książka, środki czystości, materiały elektryczne, leki, ,09 książki, gry, płyty DVD z bajkami, ,11 równowartość biletu miesięcznego dla intendentki, naprawa obieraczki i zmywarki, dofinansowanie do warsztatów nauczycieli świetlicy. 16. Stołówka i Świetlica w Żelkowie 3 191,33 zł. co w rozbiciu na wynosi: środki czystości, książka dla intendentki, druki ,58 kartotek, bateria do zlewu, pralka, ,75 artykuły papiernicze na zajęcia, równowartość biletu miesięcznego dla intendentki, ,00 ostrzenie noży. Ogółem we wszystkich placówkach zatrudnionych jest 261 osoby, a w przeliczeniu na etaty liczba ta przekłada się na 252,51 pracownicy pedagogiczni - 181,36 pracownicy niepedagogiczni - 64,65 pracownicy GZEASZ - 6,50 10