Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACO-EKONOMICZNYCH IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH. Miejscowość GLIWICE

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACO-EKONOMICZNYCH IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH Miejscowość GLIWICE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Małpi gaj (to ścianka wspinaczkowa i tor linowy) działalność usługowa oferująca aktywność i rozrywkę dla wszystkich. Główne działanie przedsiębiorstwa skupi się na zagospodarowaniu wolego czasu, doskonaleniu sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Firma zajmie się również organizacją imprez zarówno dla klienta indywidualnego jak i grup zorganizowanych. Godziny otwarcia: - od poniedziałku do piątku: 9:00 20:00 - w soboty: 10:00 21:00 - w niedzielę: 10:00-21:00. Cele przedsięwzięcia: 1. Wzbogacenie miasta o nowe atrakcje aktywno-turystyczne z innych usług miasta. 2. Poprawa sprawności fizycznej wśród klientów. 3. Zintegrowanie ludzi zainteresowanych sportami ekstremalnymi. 4. Zapoznanie się ludzi z nowoczesnym sprzętem wspinaczkowym. 5. Zysk na działalności. 6. Zwiększenie popularności sportów ekstremalnych. 7. Profesjonalne szkolenia młodzieży. 8. Stworzenie miejsca w którym możliwe będzie ciekawe spędzanie czasu z rodziną, ze znajomymi, ze współpracownikami itp. 9. Umożliwienie klientom nabycia umiejętności wspinaczki górskiej. 10. Stworzenie klientom możliwości od stresowania się. Misje przedsięwzięcia:,,w zdrowym ciele, zdrowy duch

2 b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie Małpi gaj będzie zlokalizowany w centrum Gliwic na obrzeżach Parku Chopina znajdującego się przy ulicach Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza oraz Stanisława Dubois. Jest to miejsce spacerów Gliwiczan. W pobliżu znajduje się palmiarnia. Dojście do dworca PKP zajmuje około 10 minut, a od najbliższego przystanku KZK GOP 5 minut. W pobliżu parku znajduje się parking. Taka lokalizacja zapewni łatwy dostęp do naszej oferty osobom z różnych części Gliwic oraz aglomeracji śląskiej. 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Usługa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych w różnym wieku, jak i przedstawicieli rynku instytucjonalnego. b. charakterystyka rynku docelowego Usługa skierowana jest do osób powyżej 3 roku życia bez względu na płeć i status społeczny. Odbiorcami naszych usług będą osoby lubiące aktywność fizyczną i dobrą nietypową zabawę. Klientami instytucjonalnymi będą m.in.: przedszkola; szkoły; Domy Dziecka; Związki Harcerzy Polskich; przedsiębiorstwa; stowarzyszenia; fundacje. Małpi gaj podzielony będzie na 4 stopnie trudności: 1) dla dzieci od 3 do 5 lat 2) dla dzieci od 6 do 10 lat 3) dla dzieci od 11 do lat 4) dla osób powyżej 16 roku życia 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi (oferta) Firma będzie zajmować się działalnością usługową dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Park obejmuje ściankę wspinaczkową wewnątrz budynku i park linowy na zewnątrz. Najdłuższa trasa w parku liniowym będzie łączyła długość 4 kilometrów. Średni czas przejścia: 1,5 godziny. Trasa będzie dostępna w czterech poziomach trudności:

3 1) od 3 do 5 lat park rozrywki do 50 cm nad ziemią + zabawy w piłkach + rozbudowany plac zabaw 2) od 7 do 10 lat mini park rozrywkowo-linowy do 1,5 m nad ziemią 3) od 11 do 15 lat park z atrakcjami do 5 metrów 4) powyżej 16 lat park z atrakcjami powyżej 8 m. Firma będzie oferowała również możliwość wypożyczenia profesjonalnego sprzętu do wspinaczki (liny, karabinki, przyrządy zaciskowe, uprzęże) Ponadto we współpracy ze sklepami sportowymi organizować będziemy targi sprzętu wspinaczkowego i inne imprezy dla osób lubiących wspinaczkę i nie tylko. Organizowane będą imprezy integracyjne dla firm, zawody szkolne i czwarta godzina wf-u. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Kompleksowa obsługa w organizowaniu imprez (ubezpieczenie, pomoc przedmedyczna, instruktor, profesjonalny sprzęt). Możliwość sprawdzenia wytrzymałości fizycznej. Łatwy dostęp do środków komunikacji. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Przez cały rok możliwość korzystania ze ścianki wspinaczkowej w budynku, a w sezonie letnim z parku linowego i placu zabaw na świeżym powietrzu. 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Reklama: Na LED-ach przy głównych ulicach Gliwic (na dwóch ekranach przez pół roku, 360 zł/miesięcznie); W telewizji na ITV Gliwice(reklama pięć razy w tygodniu, trzy razy dziennie, 400 zł/miesięcznie); W prasie lokalnej:(1 lub 2 razy w tygodniu, wielkość na pół strony, 300 zł/miesięcznie) - Metro - Nowiny Gliwickie - Gazeta Wyborcza dodatek śląski Ulotki rozdawane mieszkańcom do skrzynek i(co pół roku, wielkość ulotek A5. Ilość sztuk 3000, 236zł/miesięcznie); Ulotki rozdawane w sklepach sportowych (ilość 2000, 157 zł/miesięcznie) Akcja promocyjna w akademikach Politechniki Śląskiej (plakaty

4 promocyjne, oferty zniżek i biletów grupowych) Plakaty informacyjne w przedszkolach i szkołach oraz na przystankach i słupach informacyjnych ( około 1000 sztuk, wielkość A2=372zł) Strona internetowa (koszty założenia strony i koszty jej utrzymania serwer i domeny itp.) Radio: CCM, KATOWICE ( raz dziennie, dwa razy tygodniowo, 560 zł/miesięcznie) Akcja w szkołach z katalogami(plakatami) wsparcie coś za cos. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Usługa będzie sprzedawana bezpośrednio indywidualnym klientom i firmom b. nowe technologie i sposoby sprzedaży Strona internetowa, rezerwacja online, sprzedaż. c. zasięg planowanej działalności Usługi świadczone będą dla mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Metoda popytowa b. cennik z uwzględnieniem rabatów/upustów 3-5 lat: mini park rozrywki do 50 cm nad ziemią. W parku dla najmłodszych będą zabawy w piłkach i rozbudowany plac zabaw. Cennik: 1h - 10 zł 2h - 18 zł 3h - 26 zł 4h - 34 zł Każda następna godzina 20% taniej w stosunku do ceny ostatniej godziny lat: Park z atrakcjami do 1,5m nad ziemią. Możliwość przejścia trasy linowej do 0,5 km. Istnieje możliwość wynajęcie instruktora, w zależności od potrzeb. Cennik: - 1 trasa: 10 zł, z instruktorem: 15 zł - 2 trasy : 15 zł, z instruktorem: 20 zł - 3 trasy: 20zł,

5 z instruktorem: 25 zł lat: Park z atrakcjami do 5 m. nad ziemią. Trasa linowa ze ścianą wspinaczkową do przejścia ma 1 i 2km. Istnieje możliwość wynajęcia instruktora, w zależności od potrzeb. Planujemy udostępnić 2 poziomy trudności: Trasa zielona i czerwona. Trasa zielona: (1 km) - 1 trasa: 12 zł, z instruktorem: 17 zł. - 2 trasy: 17 zł, z instruktorem: 22 zł - 3 trasy: 22 zł, z instruktorem: 27 zł. Trasa czerwona (2 km) - 1 trasa: 15 zł, z instruktorem: 20 zł - 2 trasy:20 zł, z instruktorem: 25 zł - 3 trasy: 25 zł, z instruktorem: 30 zł Powyżej 16 lat: Park z atrakcjami powyżej 8m. nad ziemią. Trasa linowa do przejścia ma od 2-4km. Trasa obejmuje ściany wspinaczkowe, oraz pułapki i inne atrakcje. Możliwość wynajęcia instruktora. Są 3 poziomy trudności: Trasa żółta: (2km) - 1 trasa: 12 zł, z instruktorem: 22 zł. - 2 trasy: 22 zł, z instruktorem: 27 zł. Trasa niebieska : (3 km) - 1 trasa: 15 zł, instruktorem: 20 zł - 2 trasy: 20 zł, z instruktorem: 25 zł Trasa czerwona (4km) - 1 trasa:18 zł, z instruktorem: 23 zł - 2 trasy:23 zł, z instruktorem: 28 zł Ściana wspinaczkowa, w trzech wariantach trudności. 1)mała 6-metrowa ścianka:

6 -wstęp do dwóch godzin: ulgowy 8zł*, normalny 11zł -całodobowo: ulgowy 13zł*, normalny 16zł 2)średnia 11-metrowa ścianka: -wstęp do dwóch godzin: ulgowy 11zł*, normalny 14zł -całodobowo: ulgowy 16zł*, normalny 20zł 3)duża 20-metrowa ścianka: -wstęp do dwóch godzin: ulgowy 13zł, normalny 17zł -całodobowo: ulgowy 19zł, normalny 23zł 4)niewysoka ścianka dla dzieci: -wstęp do dwóch godzin: 7zł -całodobowo: 10zł Bilety rodzinne zobowiązujący do korzystania z wszystkich atrakcji w Małpim gaju przez dwie godziny (z dziećmi do 16 roku życia): 1) dwójka rodziców +dwójka dzieci: 140zł 2) dwójka rodziców +jedno dziecko: 110 zł 3)jeden rodzic +dwójka dzieci: 100zł Bilety grupowe: 1) powyżej 15 osób, dany bilet 10% taniej 2) powyżej 30 osób, dany bilet 20% taniej Studenckie piątki: w każdy piątek studenci za okazaniem legitymacji będą mogli kupić każdy bilety 15% taniej Karnety: 1) Karnet 10-wejściowy (na okaziciela) - ważny 2 miesiące, pozwalający na korzystanie z dowolnych atrakcji: - ulgowy: 115zł* - normalny: 160zł 2) Karnet miesięczny (imienny) - ważny 30 dni od daty wystawienia, pozwalający na korzystanie z dowolnych atrakcji: - ulgowy: 140 zł* - normalny 175 zł. Jednorazowe wypożyczenie: - uprzęży wspinaczkowej: 2zł - przyrządu asekuracyjnego: 2zł - woreczka z magnezją: 2zł *Bilety ulgowe dla uczniów i studentów do ukończenia 26 lat, za okazaniem uprawniającej do zniżki legitymacji. 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności

7 a. atuty/silne strony przedsięwzięcia -brak konkurencji na obszarze śląska nie ma podobnego przedsięwzięcia otwartego całorocznie; -atrakcja dla dorosłych i dzieci różne poziomy trudności dostosowane do wieku, możliwość integracji z rodziną, nauka zaufania między rówieśnikami; -duże zainteresowanie nowość na rynku śląskim, możliwość zorganizowania różnych wycieczek np. integracyjnych, zielonych szkół, kolonii, obozów, wypadów rodzinnych; -tematyka poprawa sprawności fizycznej młodzieży, budowanie zaufania wśród innych osób; -otwarte całorocznie możliwość korzystania z obiektu nie tylko latem ale także zimą, hala ze ścianką wspinaczkową, ruchome mosty, trampoliny, dmuchane kąciki zabaw dla dzieci. b. słabości przedsięwzięcia -małe doświadczenie ; brak renomy na rynku, trudność w początkowym pozyskiwaniu klientów; -koszt wyposażenia konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na zakup profesjonalnego sprzętu i jego utrzymanie, trudna dostępność na rynku. c. szanse płynące z otoczenia -centrum miasta; duże zainteresowanie ze strony mieszkańców miasta i okolic, ponieważ nasz park jest dobrze zlokalizowany; -dobry dojazd; możliwość dojazdu z różnych miast Śląska i nie tylko, pociągiem bądź autobusem, szybkie dojście z przystanków autobusowych i dworca; -parkingi; możliwość zaparkowania samochodów i autokarów na parkingu strzeżonym tuż obok parku lub na parkingu niestrzeżonym znajdującym się w okolicy. d. zagrożenia płynące z otoczenia -problemy związane z zaadoptowaniem terenu; -nieznana atrakcja; trudność w przekonaniu ludzi do spędzania wolnego czasu w Małpim Gaju, nadmierna troska rodziców o swoje dzieci (boją się, że ich dzieciom stanie się krzywda, ponieważ nie mają zaufania do opiekunów zatrudnionych w parku);

8 -zagrożenia ze strony chuliganów dewastacja sprzętu; -brak zysków w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej; -niestabilność przepisów prawa i przepisów skarbowych. e. główni konkurenci (charakterystyka konkurencji) -brak konkurencji w okolicy i na Śląsku w okresie zimowym, jedyny park linowy czynny całorocznie oraz zlokalizowany w centrum miasta, jedyną konkurencją w okresie letnim może być otwarty sezonowo park linowy w Opolu, Bielsko-Białej, Wiśle, Chorzowie f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Hurtownie sprzętów rekreacyjnych zlokalizowanych w Polsce i zagranicą, import sprzętu z zagranicy od firm zajmujących się sprzętem rekreacyjnym, sprzętem do sportów ekstremalnych, współpraca z firmami które zajmują się konserwacją sprzętu potrzebnego do parku między innymi sklepy Dysten, Abisen, Decathlon. Firmy zajmujące się serwisowaniem sprzętu. 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Działka budowlana zakup Budowa budynku wraz z jego wykończeniem Zakup sprzętu (kaski, uprzęże, liny, przyrządy asekruacyjne, karabinki, przyrządy zaciskowe) Potrzebne zezwolenia (opłaty związane z założeniem działalności, uzbrojenie terenu, zezwolenia na budowę) Promocja przygotowanie strony www ulotki plakaty reklamy w radio, telewizji i gazetach

9 bilbordach 360 Razem: b. źródła finansowania inwestycji Dotacja z Unii Europejskiej, inwestorzy prywatni, kredyt bankowy. c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Personel wynagrodzenia miesięczne (ok. 15 osób, w tym: instruktorzy, sprzątaczki, pielęgniarka) Stała reklama + koszt prowadzenia strony WWW Rachunki bieżące (prąd, ogrzewanie, Internet, telefon itp.) Zakup materiałów biurowych oraz środków czystości Rata spłaty kredytu Ochrona budynku Ubezpieczenie Usługi księgowe Razem: d. szacowane przychody (miesięcznie) Lp. Pozycja przychodów Wartość w zł Wynajem sprzętu Bilety a)park linowy -I grupa wiekowa (900os x 18zł)

10 -II grupa wiekowa (1150os x 20zł) -III grupa wiekowa (1300 osób x 22 zł) -IV grupa wiekowa ( 1100osób x 25zł) b)ściana wspinaczkowa: -mała (500osób x 12zł) -średnia ( 800osób x 15zł) -duża(500osób x 18zł) -dla dzieci(400osób x 8zł) Razem: e. planowany zysk/strata (miesięcznie) przychody - koszty Przychody-koszty= =