Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu

Transkrypt

1 Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) w 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie zł w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, b) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany: a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. c) 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. d) 6 ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty zł 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszające wynosi zł.: 1) w dziale 050, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z planowanych do uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów za wydanie kart wędkarskich,, 2) w dziale 600, rozdział 60014: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z: uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) 238 zł., planowanych do uzyskanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (zwrot za media) zł., planowanych do pozyskania pomocy finansowej z Gminy Przeciszów na zadanie pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Polesie w Przeciszowie" zł. (inwestycja w latach ), - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z mniejszych: wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach zł., wpływów z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Oświęcim na realizację zadania pn. Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony zł., Gminy Zator na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze zł., wpływów z Małopolskigo Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 (niższa transza środków w związku z naliczonymi korektami finansowymi) zł. 1) w dziale 600, rozdział zwiększenie na kwotę 200 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2) w dziale 700, rozdział 70005: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z: planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł., uzyskanych pozostałych odsetek w placówkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł., uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł., - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z: mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 4 zł., mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł., 5) w dziale 710, rozdział zwiększenie na kwotę 20 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pozostałych odsetek, 6) w dziale 710, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za opóźnienie

4 w wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących wykonanie modernizacji ewidencji budynków) zł., - uzyskania dodatkowych dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim zł. 7) w dziale 710, rozdział zwiększenie na kwotę 252 zł. wynika z uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 8) w dziale 750, rozdział zwiększenie na kwotę 24 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy za rozmowy z telefonów służbowych radnych) 9) w dziale 750, rozdział 75020: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: wpływów z usług (opłaty za informacje o środowisku, wyszukiwanie i sporządzanie dokumentów - 40 zł., pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) 11 zł. wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za media, refundacji wynagrodzeń, rozmowy telefoniczne przekraczające abonament) zł.,, - zmniejszenie na kwotę zł. wynika ze zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa na terenie tej gminy, 10) w dziale 756, rozdział 75618: - zwiększenie na kwotę zł. wynika ze zwiększenia wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z mniejszych niż planowano: wpływów z opłaty komunikacyjnej zł., wpływów od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych zł. 11) w dziale 756, rozdział zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł., 12) w dziale 758, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z: - większych niż planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu zł., - konieczności wprowadzenia do budżetu środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zł., 13) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę 32 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek, 14) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę 9 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 15) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i placówki oświatowe: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna za odstąpienie od umowy roboty budowlane w budynku internatu) zł., - wpływów z różnych opłat zł., - pozostałych odsetek - 1 zł., - wpływów z różnych dochodów - 58 zł., - wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł. (zwrot dotacji za lata przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe ,78 zł oraz Casus ,66 zł., - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 720 zł.

5 16) w dziale 801, rozdział 80130: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskania przez placówki oświatowe: wpływów z różnych opłat zł., otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł., wpływów z różnych dochodów zł., środków z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach zł., wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł. ( zwrot dotacji za rok 2011 przez Centrum Kształcenia Dorosłych), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł., - zmniejszenie na kwotę zł. wynika ze zmniejszenia wpływów z usług oraz środków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, 17) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę 139 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 18) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z wprowadzenia do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zł. oraz usyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 740 zł., 19) w dziale 801, rozdział 80195: - zwiększenie na kwotę 110 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów, - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z nie uzyskania dotacji celowej z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela PZ Nr 6 w Brzeszczach, 20) w dziale 851, rozdział zwiększenie na kwotę zł., stanowi zwrot dotacji i odsetek z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla Helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu, 21) w dziale 852, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z uzyskanych lub planowanych: - wpływów z różnych opłat oraz z usług przez Dom Dziecka w Oświęcimiu zł., - pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł., - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach zł., - wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczowychowawczych powiatu oświęcimskiego zł., - środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej 56 zł., 22) w dziale 852, rozdział 85202: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z: uzyskania odsetek i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 32 zł, planowanych do pozyskania: większych wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zł. oraz środków z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek zł.,

6 - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów (mniejsza kwota przyznanego odszkodowania), 23) w dziale 852, rozdział zwiększenie na kwotę 462 zł. wynika z planowanych do uzyskania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dochodów związanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 24) w dziale 852, rozdział 85204: - zwiększenie na kwotę zł. wynika z planowanych do uzyskania: wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) zł., wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oświęcimskiego zł., - zmniejszenie na kwotę zł. wynika z mniejszych wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 25) w dziale 852, rozdział zmniejszenie na kwotę 280 zł. wynika z mniejszych wpływów z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym, 26) w dziale 854, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy roboty budowlane w budynku SOSW) zł., - planowanych do uzyskania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy z refundacji wynagrodzeń i rozmów z telefonów służbowych) zł., 27) w dziale 854, rozdział zwiększenie na kwotę 43 zł. wynika z uzyskania przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach wpływów z usług, 28) w dziale 854, rozdział zwiększenie na kwotę zł. wynika z - planowanych do uzyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (opłaty za zakwaterowanie w internacie od osób zewnętrznych) zł., - uzyskanych odsetek przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu 17 zł., 29) w dziale 900, rozdział zmniejszenie na kwotę zł. wynika z nie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświecimiu, 30) w dziale 921, rozdział zmniejszenie na kwotę zł. wynika z nie pozyskania środków ze Stowarzyszenia Region Beskidy na zadania w zakresie kultury, 31) w dziale 926, rozdział zmniejszenie na kwotę zł. wynika z nie pozyskania pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: 1) w dziale 600, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości zł. (dotacja dla Województwa Małopolskie) na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek. Zadanie przesunięto na następny rok. 2) w dziale 600, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł., w tym:

7 wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zł. z przeznaczeniem na malowanie pasów i operaty oraz wydatków przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące dla Gminy Kęty) zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Pollesie w Przeciszowie zł. zadanie realizowane w latach , - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach zł., Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony zł., Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu 320 zł. zadanie zakończone, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze zł. zadanie realizowane w 2013 r. 3) w dziale 600, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących (zadania remontowe) w wysokości zł. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, 4) w dziale 700, rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków, w tym: kwota zł., która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego - zwrot kosztów postępowań administracyjnych, kwota zł. to wydatki bieżące przeznaczone na wyburzenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu zadanie realizowane w latach , - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 5) w dziale 710, rozdział dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (saldo zmniejszające zł.) na zadaniu pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowej realizacji w/w programu, 6) w dziale 750, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 7) w dziale 750, rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków na łączną kwotę zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na energię elektryczną zł. oraz wydatki majątkowe pn. Adaptacja budynku przy ul.wyspiańskiego na potrzeby Starostwa zł., - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości zł. w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu zł., 8) w dziale 758, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości zł. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa niezależnie otrzymanej w roku 2009 części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy SOSW w Oświęcimiu), 9) w dziale 801, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 10) w dziale 801, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu, Prywatne LO dla dorosłych CASUS, Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) zł., - zmniejszenia na łączną kwotę zł. w tym: dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) zł., wydatków majątkowych na zadaniach: Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu zł. (po przetargu), Likwidacja barier

8 architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach zł. (zadanie będzie realizowane w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z PFRON), 11) w dziale 801, rozdział dokonano zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) w wysokości zł., 12) w dziale 801, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA, Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu - środki z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach zł., - zmniejszenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł., dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu) zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu środki w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach zł. (po przetargu), 13) w dziale 801, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości zł. na zadaniu pn. Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6 zadanie będzie realizowane w latach ,, 14) w dziale 801, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości zł. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ( w tym zł. nagroda jubileuszowa), 15) w dziale 801, rozdział dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące (Gmina Osiek, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek) w wysokości zł., 16) w dziale 852, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego zł., - zmniejszenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości zł. w Domu Dziecka w Oświęcimiu w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu ), 17) w dziale 852, rozdział dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zł., wydatków majątkowych na zadaniach pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek zł., Remont pomieszczeń w DPS Bulowice (dotacja dla DPS Bulowice) zł.,

9 - zmniejszenia wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na zadaniu pn. Zakup miksera zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku, 18) w dziale 852, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 200 zł. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach, 19) w dziale 852, rozdział dokonano: - zwiększenia dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego zł., - zmniejszenia na łączną kwotę zł. w tym: wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł., wydatków bieżących (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego zł., 20) w dziale 852, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 55 zł. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, 21) w dziale 854, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości zł. na zadaniu pn. Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - zadanie będzie realizowane w następnym roku, 22) w dziale 854, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 11 zł. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 23) w dziale 854, rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków bieżących w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (internat) zł., - zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu) zł., 24) w dziale 854, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (stypendia dla uczniów) w wysokości zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 25) w dziale 900, rozdział dokonano: - zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zł., - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu zł. w związku z brakiem dofinansowania z NFOŚi GW, 26) w dziale 926, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach zł. w związku z nie pozyskaniem dofinansowania. III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 - plan dotacji udzielanych z budżetu w roku IV. Uaktualniono Załącznik Nr 2 - planowane dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

10 Projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne własne z dotacji celowej z z dotacji celowej z z dotacji celowej z własne budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa Rybołóstwo i rybactwo Rybactwo Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat 238 Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność 200 Dochody bieżące, w tym: 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

11 Dochody bieżące, w tym: 20 Pozostałe odsetki (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące, w tym: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjncych Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Nadzór budowlany 252 Dochody bieżące, w tym: 252 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Rady powiatów 24 Dochody bieżące, w tym: 24 Wpływy z różnych dochodów Starostwa powiatowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki 11 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z inncyh opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 32 Dochody bieżące, w tym: 32 Wpływy z różnych opłat 18 Pozostałe odsetki Gimnazja specjalne

12 Dochody bieżące, w tym: 9 Wpływy z różnych opłat Licea ogólnokztałcące Dochody bieżące, w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 728 Pozostałe odsetki 1 Wpływy z różnych dochodów 58 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: 720 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Szkoły zawodowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Szkoły zawodowe specjalne 139 Dochody bieżące, w tym: 139 Wpływy z różnych opłat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody bieżące, w tym: Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe, w tym: 740 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów 110 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne

13 Dochody bieżące, w tym: 280 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki 37 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody majątkowe, w tym: 56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki 31 Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia 462 Dochody bieżące, w tym: 462 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Dochody bieżące, w tym: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14 Dochody bieżące, w tym: 280 Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody bieżące, w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557 Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 43 Dochody bieżące, w tym: 43 Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochorna środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody majątkowe, w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody bieżące, w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmiany w planie plan dochodów po zmianach Saldo zmian Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

15 Projekt Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Własne Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Własne Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Administracja publiczna Rady powiatów Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Różne rozliczenia Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

16 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Licea profilowane Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe specjalne Wydatki majątkowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 8 291

17 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu dotacje na zadania bieżące Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Wydatki majątkowe, w tym: Ośrodki wsparcia 200 Wydatki bieżące, w tym: 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 55 Wydatki bieżące, w tym: 55 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki majątkowe , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11 Wydatki bieżące, w tym: 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11

18 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe Zmiany w planie plan wydatków po zmianach Saldo zmian Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

19 Projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia BUDŻET POWIATU w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku WYDATKI OGOŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

20 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu* obsługa długu Powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

21 Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA Drogi publiczne powiatowe Miasto i Gmina Kęty Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Licea profilowane Miasto i Gmina Kęty Miasto i Gmina Zator 0, etatu Miasto i Gmina Chełmek ,10 etatu Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 0, etatu oraz 1,5 etata Gmina Polanka Wielka 0, etatu KP w Oświęcimiu (Komisariat Policji w Brzeszczach) Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach

22 80130 Szkoły zawodowe Pozostała działalność Miasto Bielsko-Biała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia ZOZ w Oświęcimiu Programy polityki zdrowotnej Fundacja "Przywołaj uśmiech" w Zatorze Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Pozostała działalność Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz Powiat Przemyski Powiat Tarnobrzeski Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Wadowicki Powiat Krakowski Powiat Brzeski Miasto Białystok Powiat Miechowski Inne powiaty Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku