Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu
|
|
- Wiktor Lech Sawicki
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień r. Streszczenie Raportu Warszawa, 13 stycznia 2012 r.
2 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Uwagi wstępne... 3 Zasada Niedyskryminacji ( 2 Załącznika Nr 10 Warunki Realizacji Prac zgodnie z Zasadą Niedyskryminacji )... 4 System motywacyjny ( 3 Załącznika Nr 10 Warunki Realizacji Prac zgodnie z Zasadą Niedyskryminacji )... 6 Wdrożenie dobrych praktyk oraz Wykaz niedozwolonych informacji ( 4 Załącznika nr 25 oraz Załącznik nr 25a do Aneksu)... 8 Rozdział systemów IT ( 5 Załącznika Nr 4: Załącznika Nr 25 Warunki realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy Zasady Niedyskryminacji )...11 Załącznik nr 25a do Umowy Wykaz niedozwolonych informacji - rozwiązania systemowe (Załącznik nr 1 do Aneksu)
3 UWAGI WSTĘPNE Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wyników prac audytowych przeprowadzonych w dniach na postawie umowy zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. oraz A.T. Kearney Sp. z o.o. Celem poniższego dokumentu jest przedstawienie wyników oceny wdrożenia zapisów Aneksów do Umowy pomiędzy Contact Center (CC) a Telekomunikacja Polską (TP) na dzień w zakresie wymagań organizacyjnych, procesowych jak i wymagań dotyczących systemów IT oraz funkcjonalności i procesów biznesowych przez nie realizowanych dla spółki Contact Center. Układ streszczenia jest analogiczny do układu Aneksu, przy czym część załączników bezpośrednio związanych z paragrafami Aneksu została opisana łącznie w ramach odpowiednich paragrafów. Inne załączniki, ze względu na specyfikę poruszanych zagadnień, zostały opisane w formie oddzielnych rozdziałów. Audytor oświadcza, że wykonał Umowę z najwyższą zawodową starannością w oparciu o informacje, dane i dokumenty dostarczone przez TP. Jednocześnie Audytor zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze działania podejmowane przez TP oraz osoby trzecie w oparciu o sporządzony dokument. Ponadto, poniższy dokument, jako streszczenie menadżerskie, nie zawiera wszystkich elementów zawartych w głównej części Raportu Audytora, w tym szczegółowych opisów stanu realizacji Aneksu, uzasadnień ocen oraz rekomendacji Audytora. Tym samym streszczenie nie powinno być traktowane jako materiał kompletny. 3
4 ZASADA NIEDYSKRYMINACJI ( 2 ZAŁĄCZNIKA NR 10 WARUNKI REALIZACJI PRAC ZGODNIE Z ZASADĄ NIEDYSKRYMINACJI ) Wprowadzenie W okresie od 1 października 2011 do 31 grudnia 2011 spółka Contact Center kontynuowała realizację działań wymaganych zapisami 2 Aneksu do umowy pomiędzy Contact Center oraz Telekomunikacją Polską. Ocena Audytora Audytor pozytywnie ocenia realizację wymagań Aneksu, lecz dostrzega szereg zagrożeń w obszarze dostępu i obiegu informacji niedozwolonych, które powinny zostać wyeliminowane. Realizacja procesów obsługi usług regulowanych w CC jest prowadzona zgodnie z procesami zdefiniowanymi w TP. Audytor przedstawił uwagi do powyższych procesów w trakcie audytu TP. Nie zidentyfikowano różnic w obsłudze pomiędzy poszczególnymi OA mających charakter dyskryminujący w ramach procesów obsługi OA realizowanych przez CC. Najistotniejsze, w opinii Audytora, zakończone działania i funkcjonujące rozwiązania w ocenianym obszarze to: Wprowadzenie obowiązku klauzulowania dokumentacji i korespondencji elektronicznej; Wprowadzenie narzędzi wspierających proces klauzulowania; Zobowiązanie pracowników do przestrzegania KDP i ich przeszkolenie z zakresu zasad ChM; Wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji osób przetwarzających Dane Chronione; Rozszerzenie ewidencji pracowników przetwarzających dane chronione na całą organizację; Wdrożenie podziału na Domeny odwzorowanego w Regulaminie Organizacyjnym (szczegółowemu badaniu został poddany aktualnie obowiązujący Regulamin z ); Ukończenie do przez 93% pracowników modułu powtórkowego szkolenia wprowadzonego Audytor pozytywnie ocenia wysiłek szkoleniowy podjęty przez Contact Center w zakresie modułów podstawowego, pogłębionego i powtórkowego szkoleń oraz wdrożenia rekomendacji Audytora z ostatniego Audytu Aneksów w tym obszarze. Zagrożenia W badanym obszarze Audytor zidentyfikował następujące zagrożenia: 4
5 Brak mechanizmów zabezpieczających przed jednoczesnym zatrudnieniem pracowników partnerów TP, PTK, OCS i CC przy realizacji czynności związanych z obsługą zleceń hurtowych i sprzedażą produktów regulowanych TP i PTK stwarza ryzyko niedozwolonych przepływów informacji pomiędzy częścią hurtową TP a częścią detaliczną TP i PTK; Brak stosowania mechanizmu klauzulowania korespondencji elektronicznej może prowadzić do nieuprawnionych przepływów informacyjnych. Ponadto, istnieje zagrożenie działań niezgodnych z zasadą niedyskryminacji wynikające z braku bieżącego przeprowadzania czynności monitorująco-sprawdzających. Rekomendacje W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami Audytor rekomenduje: Wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem niedozwolonych przepływów informacyjnych w sytuacji jednoczesnego zatrudnienie przy realizacji czynności dla Hurtu i Detalu w GTP przez partnerów zaangażowanych w procesy obsługi zleceń hurtowych TP; Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji niedozwolonych przepływów informacyjnych w sytuacji podwójnego zatrudnienia pracowników partnerów zaangażowanych w obsługę zleceń hurtowych przy czynnościach sprzedażowych dla usług regulowanych TP i PTK. Ponadto, niezbędne jest przeprowadzenie planowanych wewnętrznych działań monitorującosprawdzających w spółce CC. 5
6 SYSTEM MOTYWACYJNY ( 3 ZAŁĄCZNIKA NR 10 WARUNKI REALIZACJI PRAC ZGODNIE Z ZASADĄ NIEDYSKRYMINACJI ) Wprowadzenie W okresie objętym audytem spółka Contact Center stosowała system motywacyjny dla pracowników Części Hurtowej Contact Center odpowiadający zobowiązaniom z 3. Ocena Audytora W okresie objętym audytem Contact Center realizowało wszystkie zobowiązania dotyczące systemów motywacyjnych wynikające z Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską, w tym część w sposób alternatywny. W opinii Audytora przyjęte rozwiązania alternatywne w obszarze Systemów Motywacyjnych są zgodne z intencjami sygnatariuszy Aneksu. Przeprowadzone w toku audytu analizy wykazały, że stosowane rozwiązania w zakresie sposobów motywowania pracowników Części Hurtowej a w szczególności kadry kierowniczej są zgodne z zasadami określonymi w Aneksie. Dodatkowo Contact Center sformalizowało i ujednoliciło z TP / PTK zasady dotyczące systemów motywacyjnych wdrożone uchwałą Zarządu z dnia Do tego czasu kwestia ta w CC nie była sformalizowana. W umowach ze swoimi podwykonawcami CC uzależnia wynagrodzenia wyłącznie od wolumenu, jakości i rodzaju wykonanych prac, a nie ze względu na źródło zlecenia. Wprowadzona w czerwcu 2011 roku wewnętrzna instrukcja reguluje sposób rozliczania nagród dla współpracowników Departamentu Usług Regulowanych Contact Center zgodnie z intencją Aneksu do umowy pomiędzy PTK Centertel oraz Telekomunikacją Polską w tym zakresie. Premia Dyrektora Departamentu Usług Regulowanych została dodatkowo uzależniona od realizacji celów związanych z wprowadzeniem dodatkowych elementów motywacyjnych pracownikom Części Hurtowej CC. Audytor przebadał arkusze premiowe 40 pracowników Departamentu Usług Regulowanych Contact Center pod kątem zgodności z wymaganiami 3. Ze względu na długotrwałe zwolnienia dla 2 pracowników nie wyznaczono celów, więc analiza ich arkuszy była niemożliwa. Wszystkie spośród pozostałych 38 arkuszy zawierały cel ZWS. Zbadane arkusze zawierały wyłącznie cele niedyskryminujące. Zagrożenia Audytor nie zidentyfikował istotnych zagrożeń w odniesieniu do realizacji przez Contact Center zapisów 3 Aneksu do umowy pomiędzy Contact Center oraz Telekomunikacją Polską. Rekomendacje Audytor rekomenduje wprowadzenie regularnych czynności kontrolnych mających na celu weryfikację, czy sposób wynagradzania współpracowników Departamentu Usług 6
7 Regulowanych CC jest zgodny z intencjami Aneksu do umowy pomiędzy Contact Center oraz Telekomunikacją Polską. 7
8 WDROŻENIE DOBRYCH PRAKTYK ORAZ WYKAZ NIEDOZWOLONYCH INFORMACJI ( 4 ZAŁĄCZNIKA NR 25 ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 25A DO ANEKSU) Wprowadzenie 4 Załącznika nr 25 oraz Załącznik nr 25a do Aneksu określają wymagania, jakie powinno spełniać CC, by ograniczyć przepływ informacji mogący prowadzić do dyskryminacyjnych działań CC. CC realizuje je poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów, które powinny zapewniać skuteczną realizację zobowiązań wynikających z Aneksu. Ocena Audytora CC zrealizowało większość wymagań Aneksu w obszarze chińskich murów pozasystemowych. Audytor pozytywnie odnosi się do zobowiązania pracowników CC do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk. Pozytywnie oceniane jest również wprowadzenie przez CC podziału jednostek organizacyjnych na domeny informacyjne i regulacji dostępu oraz przepływów informacji w ramach domen. Za zgodne z wymaganiami Aneksu Audytor uznał również procedury nadawania dostępu do systemów IT. Realizacji wymagań Aneksu w obszarze chińskich murów pozasystemowych sprzyja również wprowadzenie proceduralnego zakazu dostępu lub wykorzystania danych chronionych przez osoby nieuprawnione i wdrożone mechanizmy ochrony przesyłanych dokumentów papierowych i elektronicznych. Audytor ocenia pozytywnie również wdrożenie zmian w procedurach rekrutacyjnych zapobiegające podwójnemu zatrudnieniu oraz przeprowadzoną akcję informacyjną dot. zakazu podwójnego zatrudnienia. Również realizacja zleceń hurtowych TP w oddzielnych lokalizacjach sprzyja wykonaniu zapisów Aneksu. Audytor pozytywnie ocenia również trzy punkty Aneksu związane z Kodeksem Dobrych Praktyk. CC wdrożyło procedury zobowiązujące pracowników do umieszczania klauzul KDP w nowo zawieranych kontraktach, jeśli kontrahent będzie miał dostęp do danych chronionych. Ponadto, CC podpisało aneksy do umów zawierające zapisy KDP z Agencjami Pracy Tymczasowej, których pracownicy mieli dostęp do danych chronionych. W odniesieniu do systemów IT, CC wdraża dobre praktyki poprzez stosowanie procedur przyznawania i odbierania dostępów oraz stosowanie wybranych mechanizmów pozaaplikacyjnej kontroli i zapobiegania wymianie niedozwolonych informacji (np. klauzulowanie wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną). CC wdrożyło dodatkowo procedurę dotyczącą zmiany domeny w formie uchwały Zarządu CC. Zagrożenia Audytor zidentyfikował zagrożenia w zakresie zapobiegania podwójnemu zatrudnieniu i separacji pracowników domeny Hurt: 8
9 Brak oznaczenia pomieszczeń lokalizacji CC niesie ze sobą ryzyko naruszenia zasady Chińskich Murów, pomimo geograficznej separacji lokalizacji realizującej zlecenia hurtowe od lokalizacji realizującej zlecenia detaliczne; Brak mechanizmów weryfikacji niedozwolonego podwójnego zatrudnienia pracowników CC w spółkach GTP; Brak mechanizmów zabezpieczających przed jednoczesnym zatrudnieniem pracowników partnerów TP, PTK, OCS i CC przy realizacji czynności związanych z obsługą zleceń hurtowych i sprzedażą produktów regulowanych TP i PTK stwarza ryzyko niedozwolonych przepływów informacji pomiędzy częścią hurtową TP a częścią detaliczną TP i PTK. Powyższe zagrożenie audytor uważa za istotne, ponieważ ponad 90% pracowników zaangażowanych w obsługę zleceń hurtowych w DUR w CC jest pracownikami partnerów, a nie pracownikami TP; Brak stosowania mechanizmu klauzulowania korespondencji elektronicznej może prowadzić do nieuprawnionych przepływów informacyjnych. Audytor nie zidentyfikował zagrożeń w zakresie zobowiązywania podmiotów trzecich do przestrzegania KDP oraz w zakresie kontroli przepływu danych chronionych oraz przechowywania dokumentów zawierających dane chronione. Rekomendacje W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami w zakresie zapobiegania podwójnemu zatrudnieniu i separacji pracowników domeny Hurt Audytor rekomenduje: Dokończenie procesu oznaczania wszystkich pomieszczeń CC; Uzupełnienie brakujących danych dot. zajmowanych pomieszczeń przez pracowników CC w programie Outlook; Do momentu wdrożenia systemowej weryfikacji zakazu podwójnego zatrudnienia na podstawie danych osobowych pracowników zatrudnianych w spółkach Grupy TP - wdrożenie mechanizmów cyklicznej kontroli podwójnego zatrudnienie pracowników hurtu w spółkach GTP, bazującego przynajmniej na badaniu losowej próbki pracowników z różnych spółek GTP, obejmującego w szczególności pracowników DUR w Contact Center; W celu umożliwienia systemowej weryfikacji zakazu podwójnego zatrudnienia na podstawie danych osobowych pracowników zatrudnianych w spółkach Grupy TP - przeprowadzenie analiz prawnych i wypracowanie rozwiązania prawnego umożliwiającego wymianę danych osobowych pracowników i współpracowników spółek Grupy TP (pomiędzy TP i spółkami Grupy TP); Wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem niedozwolonych przepływów informacyjnych w sytuacji jednoczesnego zatrudnienie przy realizacji czynności dla Hurtu i Detalu w GTP przez partnerów zaangażowanych w procesy obsługi zleceń hurtowych TP; Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji niedozwolonych przepływów informacyjnych w sytuacji podwójnego zatrudnienia pracowników partnerów 9
10 zaangażowanych w obsługę zleceń hurtowych przy czynnościach sprzedażowych dla usług regulowanych TP i PTK; Realizacja cyklicznych kwartalnych audytów klauzulowania korespondencji elektronicznej dla istotnej statystycznie próby skrzynek i prowadzenie działań zmierzających do realizacji założonych celów skuteczności klauzulowania. 10
11 ROZDZIAŁ SYSTEMÓW IT ( 5 ZAŁĄCZNIKA NR 4: ZAŁĄCZNIKA NR 25 WARUNKI REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH NA PODSTAWIE UMOWY ZASADY NIEDYSKRYMINACJI ) Wprowadzenie W Paragrafie 5 Załącznika Nr 4 do Aneksu do Umowy pomiędzy TP i CC sformułowano zasadę, zgodnie z którą w wyniku wdrożenia zmian, Systemy IT CC mają tak funkcjonować, aby uniemożliwić dyskryminujący przepływ niedozwolonych informacji w Grupie TP. Znaczna część systemów wykorzystywanych przez CC jest dostarczana przez TP lub PTK (w tym systemy przetwarzające dane chronione przed Detalem TP i/lub Detalem PTK). Systemy te objęte są analogicznymi wymaganiami na mocy Porozumienia pomiędzy UKE i TP oraz aneksu do Umowy pomiędzy TP i PTK będącego odpowiednikiem Aneksu analizowanego w niniejszym Raporcie. Dlatego tez badając wypełnienie zapisów niniejszego Aneksu Audytor koncentrował uwagę na systemach własnych CC. Ocena Audytora Zgodnie z wymaganiami Porozumienia w dniu zostały zakończone w CC prace nad zmianami w systemach w sposób adekwatny adresujące zasadę niedyskryminacji. Tym samym CC zrealizowała wszystkie wymagania Aneksu w obszarze chińskich murów systemowych. Zgodnie z prowadzoną ewidencją systemową, w CC wdrożonych jest 11 systemów własnych (nie licząc pakietów do prac biurowych i innych niezwiązanych z obsługą kampanii telefonicznych). Wśród nich 2 systemy zawierają dane chronione; W CC wdrożono nowe procedury przyznawania i odbierania pracownikom uprawnień do dostępu do informacji chronionych, które obowiązują od ; W systemach wykorzystywanych w CC wprowadzono m.in. profilowanie dostępu oraz ograniczono liczbę użytkowników korzystających z systemów (np. w Systemie 14); W zakresie przeprowadzonych testów Audytor nie stwierdził stosowania przez CC rozwiązań wykraczających poza standardy obowiązujące w Grupie TP; Zagrożenia W systemach własnych CC są stosowane jedynie proceduralne mechanizmy kontroli zmiany zatrudnienia pracowników oraz ewidencjonowania danych chronionych. Nie jest planowane wdrożenie odpowiednich narzędzi automatycznych na wzór narzędzi implementowanych w TP; W TP wdrażany jest System 28, który ma za zadanie ułatwić klauzulowanie korespondencji oraz zabezpieczenie plików MS Office i poczty elektronicznej przed nieuprawnionym dostępem. W CC planuje się stosowanie dotychczasowej metody klauzulowania poczty . CC nie planuje również wdrożenia Systemu 29, zabezpieczającego przed wypływem danych chronionych; 11
12 Rekomendacje Objęcie systemów własnych CC jednolitym mechanizmem kontroli ruchów pracowników (System 37) oraz ewidencji danych chronionych (System 38) w ramach Grupy TP; Audytor rekomenduje przeprowadzenie analiz dotyczących procesów i wolumenów informacji wymienianych pomiędzy TP i CC oraz pomiędzy domenami w CC i w zależności od wyników analiz objęcie wybranych pracowników CC mechanizmami Systemów 28 i 29. W szczególności kandydatami do wdrożenia Systemów 28 i 29 są ci pracownicy CC, którzy korzystają z systemów zawierających dane chronione, a którzy nie mają zablokowanej możliwości pozaaplikacyjnego zapisu i przesyłu informacji. 12
13 ZAŁĄCZNIK NR 25A DO UMOWY WYKAZ NIEDOZWOLONYCH INFORMACJI - ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU) Wprowadzenie Załącznik Nr 25A oraz rozdział IV Załącznika Nr 25B przywołują zapisy Załącznika Nr 6 do Porozumienia TP UKE. Zapisy te definiują kierunki przepływu i zakresy informacji jakie objęte są zakazem przekazywania na mocy Porozumienia. Z punktu widzenia analizowanego Aneksu do umowy pomiędzy TP i CC zapisy Załączników doszczegóławiają zasadę niedyskryminacji sformułowana w Paragrafie 5 Załącznika Nr 4. Ocena Audytora Wdrożenie w systemach CC i PTK zakończyło się zgodnie z założeniami Porozumienia w dniu Zdaniem Audytora zrealizowany przez CC program zmian w systemach IT uwzględnia szczegółowe wymagania odnośnie zabronionych kierunków przepływu i zakresu informacji chronionych. Program ten został zdefiniowany w sposób spójny ze zrealizowanym w TP i PTK programem wdrożenia ChM. W trakcie przeprowadzonych testów systemów nie stwierdzono przypadków niedozwolonego przepływu danych. Zagrożenia Por. omówienie w Paragrafie 5 Rekomendacje Por. omówienie w Paragrafie 5 13
Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu
Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 30.09.2012 r. Streszczenie Raportu
Bardziej szczegółowoAudyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu
Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 15.04.2011 r. Streszczenie Raportu
Bardziej szczegółowoKarta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009
Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom
Bardziej szczegółowoAudyt równego dostępu do systemów informatycznych TP zgodnie z wymaganiami UKE Podsumowanie Raportu
Warszawa, dnia 19 października 2009 r. Audyt równego dostępu do systemów informatycznych TP zgodnie z wymaganiami UKE Podsumowanie Raportu Niniejszy dokument (zwany dalej Podsumowaniem Raportu ) przeznaczony
Bardziej szczegółowoAudyt PTK Centertel z wdrożenia zapisów Aneksu
Audyt PTK Centertel z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy PTK Centertel sp. z o.o. a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 15.04.2011 r. Streszczenie
Bardziej szczegółowoDobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce
Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta
Bardziej szczegółowoRealizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r.
Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r. Plan prezentacji 1. Wstęp- zakres działań i wymogi informacyjne 2. Inwestycje 3. Zobowiązania
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A. Jednym z elementów zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej (SKW), którego podstawy, zasady i cele wynikają
Bardziej szczegółowoNiniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku.
Sprawozdanie z przejrzystości działania AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta Jabłecka za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.
Bardziej szczegółowoOGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów
Bardziej szczegółowoU W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS
U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności
Bardziej szczegółowoWspółpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki
Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania
Bardziej szczegółowoZatwierdzone przez Zarząd Banku uchwałą nr DC/92/2018 z dnia 13/03/2018 r.
Informacje ogłaszane przez Euro Bank S.A. zgodnie z art. 111a ust. 4 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) I. Opis systemu zarządzania,
Bardziej szczegółowoWstęp. Ogólne założenia
Załącznik do Uchwały nr Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia lutego 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług
Bardziej szczegółowoProjekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014
Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Protokołu Nr 2/2018 z Posiedzenia Komitetu Audytu ACTION S.A. w restrukturyzacji z dnia r.
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 2/2018 z Posiedzenia Komitetu Audytu ACTION S.A. w restrukturyzacji z dnia 24.05.2018 r. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu ACTION S.A. w restrukturyzacji w roku
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania
Bardziej szczegółowoProcedura przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A.
Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 02/10/2017 z dnia 16.10.2017 r. Procedura przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady
Bardziej szczegółowoZASADY POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z dnia 25 maja 2018r.
ZASADY POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z dnia 25 maja 2018r. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoRegulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter
Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. Jednym z elementów systemu zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej wspierający organizację w skutecznym i efektywnym działaniu procesów biznesowych.
Bardziej szczegółowoUchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku
Uchwała nr [ ] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoSystem Kontroli Wewnętrznej
System Kontroli Wewnętrznej Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w ING Banku Śląskim S.A. Jednym z elementów zarządzania bankiem jest system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady
Bardziej szczegółowoRegulamin Programu Stażowego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO
REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PODSTAWY PROGRAMU STAŻOWEGO 1. Organizatorem stażu, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest Spółka ATC Cargo S.A. 2. Program stażowy realizowany
Bardziej szczegółowoPakiet antykorupcyjny dla firm - wymóg ustawy o jawności życia publicznego
Pakiet antykorupcyjny dla firm - wymóg ustawy o jawności życia publicznego Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę dot. wdrożenia pakietu antykorupcyjnego będącego odpowiedzią na obowiązki, które zostaną
Bardziej szczegółowoInformacje dla Klientów opracowane na podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Informacje dla Klientów opracowane na podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli obowiązującej od dnia 25.05.2018 r. Polityka Ochrony
Bardziej szczegółowoPolityka zgodności w Kancelarii Prawniczej FORUM Radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Spółka komandytowa
Polityka zgodności w Kancelarii Prawniczej FORUM Radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Spółka komandytowa Załącznik do Zarządzenia Komplementariusza z dnia 29 marca 2019 r. Dotyczy Funkcjonowania systemu
Bardziej szczegółowoInstytut-Mikroekologii.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Krasnystaw, Grudzień 2017r. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym
Bardziej szczegółowoI NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego
PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały
Bardziej szczegółowoPrzykład klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania
Przykład klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania Poniższy przykład klauzul dotyczących powierzenia przetwarzania został przygotowany w oczekiwaniu na przyjęcie klauzul, o których mowa w
Bardziej szczegółowoII. Prawa i obowiązki Biura Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie pośrednictwa pracy, staży i praktyk dla pracodawców:
Regulamin świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, staży i praktyk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz doradztwa zawodowego, ds. przedsiębiorczości przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
Bardziej szczegółowoKoalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020
Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym
Bardziej szczegółowoWarunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem
Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem monitorowania BSCI (producentów) I. Wprowadzenie Dla celów niniejszego dokumentu pojęcie producenci odnosi się do partnerów biznesowych
Bardziej szczegółowoRegulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter
Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions
Bardziej szczegółowoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI HODOWLA I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SP. Z O.O. z siedzibą w Polanowicach 1. Kandydat ubiegający
Bardziej szczegółowoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której
Bardziej szczegółowoPrzestrzeganie Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe
Przestrzeganie Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe 1 Spis treści I. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW....3 II. III. IV. Informacje o raporcie....4 Przestrzeganie rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU
REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA
Bardziej szczegółowoPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia
Załącznik nr 4 do Umowy POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia. zawarta pomiędzy Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o., 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10, zwanym w
Bardziej szczegółowoPOLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Bardziej szczegółowoUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym
Bardziej szczegółowoRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.
Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2013 31.12.2013 Warszawa, dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zwany dalej Komitetem pełni funkcje konsultacyjno-doradcze
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H KNF, Bank Spółdzielczy w Mykanowie zwany dalej "Bankiem", przekazuje do informacji opis systemu
Bardziej szczegółowoOPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEMIATYCZACH
OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEMIATYCZACH I. Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem,
Bardziej szczegółowoSYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Działając zgodnie z zapisami punktu 1.11 Rekomendacji H, Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem przekazuje do informacji opis systemu
Bardziej szczegółowoProgram Poleceń. Regulamin
Program Poleceń Regulamin Warszawa 2019 Regulamin programu: Program Poleceń 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) określenia oznaczają: 1. Program organizowany przez Spółkę program
Bardziej szczegółowoPROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA
Bardziej szczegółowoZarządzanie bezpieczeństwem pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS
Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS co roku wyznaczamy cele i zadania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa pracy, ujednolicenie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przejrzystości działania Strategia Audit Sp. z o.o.
Sprawozdanie z przejrzystości działania 2018 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania... 4 2 Informacje na temat przynależności do sieci...
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012
Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące
Bardziej szczegółowoPOLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to
Bardziej szczegółowowsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10
Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.
Bardziej szczegółowoEfektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.
Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik nr 2 do Umowy WZÓR UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. OŚWIADCZENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik nr 2 do Umowy zawartej
Bardziej szczegółowoDodatkowymi atutami będą:
Rada Nadzorcza Spółki NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Spółki NITROERG S.A. Pisemne zgłoszenia kandydatów
Bardziej szczegółowo1 Postanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PD-4521-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 17 lutego 2016 r. Regulamin naboru zgłoszeń oraz realizacji Superwizji dla pracowników
Bardziej szczegółowoSystem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik grudzień 2017 CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej 1. W Banku Spółdzielczym
Bardziej szczegółowoPOLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy
POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoPrzebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP
Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana
Bardziej szczegółowoOpis przedmiotu zamówienia
DZZK/85/DRK/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-warsztatowa mająca na celu przygotowanie pracowników Banku do wdrożenia procesu certyfikacji
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia r.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia 20.10.2017 r. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR S.A. 1. Komitet Audytu spółki Protektor Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/ /2018 zawarta w Poznaniu w dniu.. września 2018 roku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/ /2018 zawarta w Poznaniu w dniu.. września 2018 roku pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Fredry
Bardziej szczegółowoZasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iławie
Załącznik do Uchwały Nr 120/AB/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie z dnia 29 grudnia 2017 roku Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iławie Iława 2017 r. 1 Spis treści Rozdział
Bardziej szczegółowoPolityka zgodności w Kredyt Inkaso S.A.
Polityka zgodności w Kredyt Inkaso S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu Kredyt Inkaso S.A. nr XI/4/03/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Dotyczy Właściciel Rozdzielnik Dokumenty powiązane Implementacja w spółkach
Bardziej szczegółowoARKA WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych
Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 119 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.:,," nr POWR.03.04.00-00-D019/17 WSPÓŁFINANSOWANEGO
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IPOPEMA SECURITIES S.A. [przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.]
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IPOPEMA SECURITIES S.A. ZA ROK 2016 [przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.] Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone celem przedłożenia
Bardziej szczegółowoLp. Zgłoszona uwaga do paragrafu rozporządzenia Zgłaszający Stanowisko. Ad. 3. ust. 2 pkt. 1 i 2
Lp. Zgłoszona uwaga do paragrafu rozporządzenia Zgłaszający Stanowisko 2. Ad. 2 pkt 3 1. W par. 2 pkt 3 nie jest do końca jasne, kto komu zleca czynności sprawdzenia: ABI GIODO czy GIODO ABI? Po słowie
Bardziej szczegółowoUmowa nr. Wzór umowy o postępowaniu z danymi osobowymi i stosowanych środkach bezpieczeństwa w związku z zawarciem umowy nr... z dnia...
Umowa nr. Załącznik nr 1 do umowy z dnia Wzór umowy o postępowaniu z danymi osobowymi i stosowanych środkach bezpieczeństwa w związku z zawarciem umowy nr... z dnia... zawarta pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym
Bardziej szczegółowoUmowa na przetwarzanie danych
Umowa na przetwarzanie danych pomiędzy klientem Datalogisk/Agrinavia, zwanym dalej Administratorem danych a Datalogisk A/S (Agrinavia), nr rejestracji spółki DK87781911, zwaną dalej Podmiotem przetwarzającym
Bardziej szczegółowoPorozumienie Prezes UKE TP i jego skutki inwestycyjne. Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa,
Porozumienie Prezes UKE TP i jego skutki inwestycyjne Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 3011 Swoimi działaniami UKE poprawia świadomość konsumentów oraz zmienia rynek
Bardziej szczegółowoREGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety
REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:
Bardziej szczegółowoPolityka Zarządzania Ryzykiem
Polityka Zarządzania Ryzykiem Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Cel 3 3. Zakres wewnętrzny 3 4. Identyfikacja Ryzyka 4 5. Analiza ryzyka 4 6. Reakcja na ryzyko 4 7. Mechanizmy kontroli 4 8. Nadzór 5 9.
Bardziej szczegółowoOpis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.
Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. System zarządzania w Banku Spółdzielczym w Ropczycach System zarządzania,
Bardziej szczegółowoPrezentacje multimedialne
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE: Prezentacje multimedialne O NAS, FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ I JEJ OŚRODKU SZKOLENIOWYM W SZCZECINIE Fundajca Rozowju Demokracji
Bardziej szczegółowoUmowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,
Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji
Bardziej szczegółowoUDA-POKL.04.01.01-00-068/14
Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. POCZTA POLSKA Sekcja Koordynacji Sprzedaży
Bardziej szczegółowoUnijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) konsekwencje dla centrów danych. Kraków, dnia 22 lutego 2017 r.
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) konsekwencje dla centrów danych Kraków, dnia 22 lutego 2017 r. RODO najważniejsze informacje data wejścia w życie RODO 24 maja 2016 r. data rozpoczęcia
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR 2. Polityka Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.
ZAŁĄCZNIK NR 2 Polityka Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku. Spis Treści 1 Wstęp... 3 2 Analiza ryzyka... 3 2.1 Definicje...
Bardziej szczegółowoSYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)
SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Słowniczek: Pracownik Podmiotu to: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Bardziej szczegółowoUMOWA POWIERZENIA ( Umowa ) zawierana w związku z zawarciem umowy na podstawie. Regulaminu Świadczenia usług platformy SKY-SHOP.PL.
Załącznik nr 1 Umowa powierzenia UMOWA POWIERZENIA ( Umowa ) zawierana w związku z zawarciem umowy na podstawie Regulaminu Świadczenia usług platformy SKY-SHOP.PL 1 Definicje 1. ADO/Administrator podmiot
Bardziej szczegółowoREGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz
Bardziej szczegółowoTytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI Audyt wewnętrzny wydanie II
SPIS TREŚCI Audyt wewnętrzny wydanie II 1. WSTĘP... 10 1.1. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego... 10 1.2. Zasady etyki zawodowej... 13 1.3. Miejsce audytu wewnętrznego w organizacji... 21 1.4.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Bardziej szczegółowoRegulamin Programu Stażowego. REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO (Asystent Spedytora)
Strona 1 z 5 REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO (Asystent Spedytora) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PODSTAWY PROGRAMU STAŻOWEGO 1. Organizatorem stażu, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest Spółka ATC
Bardziej szczegółowoPlus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 46/13 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Komitet Audytu 1 Komitet Audytu PCC EXOL Spółka Akcyjna ( Spółka ) zwany dalej
Bardziej szczegółowoUmowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych przy realizacji zlecenia transportowego
Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych przy realizacji zlecenia transportowego Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji zlecenia transportowego konieczne jest przetwarzanie danych osobowych
Bardziej szczegółowoUMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu r. w pomiędzy: spółką z siedzibą w (adres siedziby: ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ; sąd rejestrowy,
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowo