Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 27 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Szkoła Policji w Słupsku Źródło: Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 10:58 Archiwum Kontrole przeprowadzone w 2014 roku w Szkole Policji w Słupsku planowa kontrola w trybie zwykłym stanu faktycznego, a także ewidencji głównej i ewidencji magazynowej uzbrojenia oraz porównanie ich stanu ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2013 r.; kwartalne sprawdzenia zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym gotówki w kasie na dzień kontroli tj: 25 marca 2014 r., 23 czerwca 2014 r., 12 sierpnia 2014 r. i 11 grudnia 2014 r.; kontrola poza planem kontroli, w trybie uproszczonym, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie dróg ewakuacyjnych; kontrola poza planem kontroli, w trybie zwykłym, prawidłowości planowania, organizacji i rozliczania przebiegu służby oraz pracy w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego; planowa kontrola w trybie zwykłym poprawności naliczania i rzetelności dokumentowania wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej; planowa kontrola w trybie zwykłym, przestrzegania godzin służby i pracy przez policjantów i pracowników Szkoły Policji w Słupsku; planowa kontrola w trybie zwykłym przygotowania, realizacji oraz prawidłowości sporządzania dokumentacji egzaminu końcowego wybranego szkolenia zawodowego podstawowego; planowa kontrola w trybie zwykłym, przestrzegania przepisów BHP w pomieszczeniach warsztatów rzemieślniczych; planowa kontrola w trybie zwykłym, przestrzegania przez Zamawiającego warunków umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie terminowości i przedmiotu zamówienia oraz prawidłowość prowadzenia postępowań; kontrola poza planem kontroli, w trybie uproszczonym, prawidłowości funkcjonowania instalacji hydrantowej; planowa kontrola w trybie zwykłym, przestrzegania przepisów BHP w pomieszczeniach Sekcji Żywnościowej; planowa kontrola w trybie zwykłym, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w pomieszczeniach magazynowych. Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 27 listopada 2014 r. Kontrole przeprowadzone w 2013 roku w Szkole Policji w Słupsku 1. kontrola planowa w trybie zwykłym ewidencji głównej i ewidencji magazynowej uzbrojenia, oraz

2 porównanie ich stanu ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2012 r. 2. cztery kwartalne sprawdzenia zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym stanu gotówki w kasie Wydziału Finansów. 3. kontrola planowa w trybie zwykłym ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. 4. kontrola planowa w trybie zwykłym zasadności przyznawania i prawidłowości naliczania pomocy mieszkaniowej oraz równoważników pieniężnych za brak i za remont lokalu mieszkalnego w 2012 r. 5. kontrola planowa w trybie zwykłym przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach warsztatów rzemieślniczych. 6. kontrola pozaplanowa w trybie zwykłym przychodów i rozchodów amunicji oraz gospodarowania i rozliczania zużytej amunicji w pierwszym półroczu 2013 r. 7. kontrola planowa w trybie zwykłym przygotowania oraz realizacji egzaminu końcowego wybranego szkolenia zawodowego podstawowego oraz prawidłowości sporządzania dokumentacji. 8. kontrola pozaplanowa w trybie zwykłym prawidłowości i rzetelności rozliczania zużytej amunicji 7,62 mm wz. 43 ślepa. 9. kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym prawidłowości funkcjonowania oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych w obiektach. 10. kontrola planowa w trybie zwykłym przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach sportowych. 11. kontrola planowa w trybie zwykłym poprawności naliczania i wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej. 12. kontrola planowa w trybie zwykłym prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych oraz należności z tytułu przejazdu raz w roku na koszt właściwego organu Policji. 13. kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym prawidłowości funkcjonowania instalacji hydrantowej. 14. kontrola w trybie zwykłym prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji, której obowiązek prowadzenia wynika z kart opisu stanowisk pracy naczelników/kierowników komórek dydaktycznych. Kontrole przeprowadzone w 2012 roku w Szkole Policji w Słupsku 1. Kontrola poprawności prowadzenia ewidencji głównej i ewidencji magazynowej uzbrojenia, oraz porównanie ich stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 2. Kontrola przestrzegania godzin służby i pracy przez policjantów i pracowników Policji. 3. Kontrola poprawności naliczania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej. 4. Sprawdzenie realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w zakresie kontroli poprawności prowadzenia ewidencji głównej i ewidencji magazynowej uzbrojenia, oraz porównania ich stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 5. Kontrola warsztatów rzemieślniczych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ochrony ppoż. 6. Kontrola prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych i przeniesień oraz należności z tytułu przejazdu raz w roku na koszt budżetu państwa. 7. Rzetelność i prawidłowość prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku. 8. Kontrola obiektów koszarowych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

3 9. Rzetelność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji pojazdów służbowych. 10. Kontrola kompletności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, w tym zespołów pedagogicznych wybranych kursów realizowanych w Szkole Policji w 11. Przestrzeganie przez zamawiającego warunków umów o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie terminowości i przedmiotu zamówienia. 12. Kwartalne sprawdzenie stanu ewidencyjnego z faktycznym gotówki w kasie Szkoły Policji w Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Kontrole przeprowadzone w 2011 roku w Szkole Policji w Słupsku Kontrola poprawności prowadzenia ewidencji ilościowo- wartościowej działu uzbrojenia oraz stanu utrzymania broni i sprzętu uzbrojenia w magazynach pododdziałów. Kontrola przestrzegania godzin służby i pracy przez policjantów i pracowników Szkoły Policji w Prawidłowość naliczeń i wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej. Kontrola pomieszczeń kuchni i stołówki Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Kontrola kompletności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkoleniowej wybranych kursów realizowanych w Szkole Policji w Kontrola działalności zespołów pedagogicznych. Kontrola przygotowania oraz realizacji egzaminu końcowego na wybranym kursie. Przestrzeganie warunków umów o zamówienie publiczne w zakresie terminowości i przedmiotu zamówienia. Kontrola pomieszczeń warsztatów rzemieślniczych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie Kontrola obiektów koszarowych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Kontrola prawidłowości naliczania, dokumentowania i wypłaty pozostałych należności na rzecz osób fizycznych wypłaconych w 2010 r. (podróże służbowe, przeniesienia oraz przejazd raz w roku). Kontrole przeprowadzone w 2010 roku w Szkole Policji w Słupsku 1. Trzy kontrole przestrzegania godzin służby i pracy przez policjantów i pracowników Szkoły Policji w 2. Kontrola przestrzegania przyjętych zasad gospodarki finansowej i polityki rachunkowości oraz procedur kontroli w 2009r. w Gospodarstwie Pomocniczym Szkoły Policji w 3. Cztery kontrole stanu utrzymania broni palnej i sprzętu uzbrojenia w magazynach pododdziałów Wydziału Organizacji i Dowodzenia Szkoły Policji w 4. Dwie kontrole prawidłowości realizacji gospodarki pieniężnej w Wydziale Finansów Szkoły Policji w

4 5. Kontrola kompletności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkoleniowej wybranych kursów realizowanych w Szkole Policji w 6. Kontrola prawidłowości naliczeń i wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej, oraz zasadność naliczeń świadczeń pieniężnych przysługujących policjantom w związku z posiadaniem lub brakiem lokalu mieszkalnego. 7. Kontrola przygotowania Ośrodka Wczasowego w Ustce Uroczysku do sezonu letniego 2010r. 8. Kontrola wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w Szkole Policji w Słupsku w 2009r. 9. Kontrola przygotowania oraz realizacji egzaminu końcowego ze szkolenia zawodowego podstawowego. 10. Kontrola obiektów sportowych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 11. Kontrola pomieszczeń warsztatów rzemieślniczych Szkoły Policji w Słupsku w zakresie 12. Kontrola przestrzegania przyjętych procedur i obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki transportowej. 13. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zbiorach Wydziału Kadr szkoły Policji w 14. Kontrola pomieszczeń kuchni i stołówki Szkoły Policji w Słupsku w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 15. Kontrola obiektów przy ul. Zamiejskiej 30 (strzelnica) Szkoły Policji w Słupsku w zakresie Kontrole przeprowadzone w 2009 roku w Szkole Policji w Słupsku 1. Kontrola realizacji doskonalenia zawodowego prowadzonego w Szkole Policji w Słupsku w 2008 roku. 2. Kontrola rzetelności sporządzania dokumentacji stanowiącej podstawę dokonywania obciążeń podmiotów zewnętrznych, pracowników i funkcjonariuszy z tyt. dokonanej sprzedaży składników majątku, zawartych umów i świadczonych usług w Szkole Policji w 3. Kontrola przestrzegania godzin służby i pracy przez policjantów i pracowników Szkoły Policji w 4. Kontrola przestrzegania przyjętych zasad gospodarki finansowej i polityki rachunkowości oraz procedur kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym Szkoły Policji w Słupsku pn: Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny Ustka Uroczysko w 2008 roku. 5. Cztery kontrole stanu utrzymania i zabezpieczenia uzbrojenia i sprzętu techniczno bojowego w magazynach pododdziałów (przeprowadzone w miesiącach: marcu 2009 r., czerwcu 2009 r., wrześniu 2009 r. i grudniu 2009 r.). 6. Kontrola realizacji zadań związanych z gospodarką transportową w zakresie rozliczania zużycia materiałów pędnych i smarów oraz terminowości wykonywania badań technicznych i przeglądów rejestracyjnych pojazdów służbowych. 7. Kontrola poprawności przyznawania i naliczania pomocy mieszkaniowej oraz równoważników pieniężnych za brak i za remont lokalu mieszkalnego, jak również poprawności dokumentowania ww. świadczeń.

5 8. Kontrola prawidłowości naliczeń i rzetelności ustalania uprawnień do wypłaty zwrotu kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienia służby w Szkole Policji w 9. Kontrola przestrzegania dyspozycji 20 ust. 4 zarządzenia nr 6/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania i użytkowania broni palnej przez policjantów. 10. Kontrola pełnienia służby prewencyjnej przez słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku w ramach praktyk zawodowych. 11. Kontrola prawidłowości decyzji zamawiającego dotyczących rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Szkole Policji w 12. Kontrola przygotowania oraz realizacji egzaminu końcowego ze szkolenia zawodowego podstawowego. 13. Kontrola prawidłowości dokumentowania, naliczania i wypłaty pozostałych należności na rzecz osób fizycznych wypłaconych w 2009 r. w tym: należności za podróże służbowe i przeniesienia oraz przejazdów raz w roku na koszt budżetu państwa. 14. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zbiorach Wydziału Finansów Szkoły Policji w 15. Kontrola w zakresie ochrony ppoż. i bhp w budynku kuchni i stołówki Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w 16. Kontrola stanu przygotowania Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Ustka-Uroczysko do sezonu letniego 2009 r. pod względem funkcyjnym, sanitarnym, bhp i ppoż. 17. Kontrola w zakresie ochrony ppoż. oraz bhp w budynkach warsztatów rzemieślniczych Wydziału Inwestycji i Remontów Szkoły Policji w 18. Kontrola w zakresie przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przez pracowników Szkoły Policji w 19. Kontrola z zakresu stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w Szkole Policji w 20. Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pojazdów służbowych Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu Szkoły Policji w 21. Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach magazynowych znajdujących się na terenie Szkoły Policji w Metryczka Data wytworzenia Data publikacji Data modyfikacji Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Grzegorz Węgrzyński Osoba udostępniająca informację: Grzegorz Węgrzyński Wydział Teleinformatyki, Szkoła Policji w Słupsku Osoba modyfikująca informację: Grzegorz Węgrzyński