SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

Transkrypt

1 Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r.

2 - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa 5 Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach Tablica 3 Dochody budżetu państwa 11 Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części 13 Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów 16 Tablica 6 Wydatki budżetu państwa 18 Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów 19 Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części 25 Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów 39 Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów 43 Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów 46 Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części 48 Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów 51 Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów 52 Tablica 15 Rozliczenie rezerw 53 Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa 55 Tablica 17 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich 56 Tablica 18 Dochody budżetu środków europejskich 57 Tablica 19 Wydatki budżetu środków europejskich 61

3 Uwaga Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w górę, poniżej 500 zł - w dół". Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń. Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł. x) projekt ustawy budżetowej na 2016 rok przedłożony Sejmowi

4 - 5 - Tablica 1 ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA Ustawa Wykonanie Wskaźniki Wyszczególnienie budżetowa na 2016 rok x) I I - II I - III 3:2 4:2 5: I. DOCHODY ,8% II. WYDATKI ,9% III. DEFICYT / NADWYŻKA IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH VI. FINANSOWANIE ( - III + IV ) Krajowe ( ) bony skarbowe ,2% obligacje środki przechodzące z roku ubiegłego ,5% pożyczki zarządzanie płynnością sektora publicznego pozostałe przychody i rozchody ,0% przychody z prywatyzacji ,3% rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji ,6% w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne ,0% prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE lokaty środki na rachunkach budżetowych Zagraniczne ,9%

5 Tablica ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH R o k R o k Wskaźniki Wyszczególnienie ustawa wykonanie ustawa wykonanie budżetowa I budżetowa x) I 3:2 5:4 5: Dochody ,8% 9,8% 109,3% 2. Wydatki ,5% 7,9% 100,9% 3. Deficyt / Nadwyżka ,2% 4. Środki przekazane na finansowanie budżetu środków europejskich ,2% 5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich ,0% 6. Finansowanie ,3% krajowe ,2% zagraniczne ,1% 24,9% 58,1% *) wskaźnik powyżej 1000

6 Tablica DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Wyszczególnienie Ustawa Wykonanie Wskaźniki budżetowa na 2016 rok x) I I - II I - III 3:2 4:2 5: D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3) ,8% z tego: 1. Dochody podatkowe ,6% z tego: Podatek od towarów i usług ,6% Podatek akcyzowy ,0% z tego: - od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, - od wyrobów akcyzowych w kraju, - od wyrobów akcyzowych importowanych Podatek od gier ,5% Podatek dochodowy od osób prawnych ,3% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,0% z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych, - zryczałtowany podatek dochodowy Podatek od wydobycia niektórych kopalin ,9% Podatek od niektórych instytucji finansowych Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych Podatek tonażowy Podatki zniesione Dochody niepodatkowe ,9% z tego: Dywidendy i wpłaty z zysku ,0% z tego: - dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, - wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty do budżetu Państwa od Banku Gospodarstwa Krajowego Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Cło ,6% Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe ,4% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego ,3% 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi ,5%

7 Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3: O G Ó Ł E M ,8% 01 - Kancelaria Prezydenta RP ,2% 02 - Kancelaria Sejmu ,4% 03 - Kancelaria Senatu ,2% 04 - Sąd Najwyższy ,7% 05 - Naczelny Sąd Administracyjny ,0% 06 - Trybunał Konstytucyjny ,0% 07 - Najwyższa Izba Kontroli ,3% 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich ,3% 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ,2% 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Krajowe Biuro Wyborcze Państwowa Inspekcja Pracy ,0% 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ,7% 14 - Rzecznik Praw Dziecka ,2% 15 - Sądy powszechne ,4% 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ,8% 17 - Administracja publiczna ,8% 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo ,0% 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe ,1% 20 - Gospodarka ,4% 21 - Gospodarka morska ,3% 22 - Gospodarka wodna ,2% 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9% 25 - Kultura fizyczna ,9% 26 - Łączność Informatyzacja *) 28 - Nauka ,8%

8 Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3: Obrona narodowa ,9% 30 - Oświata i wychowanie ,5% 31 - Praca ,7% 32 - Rolnictwo ,0% 33 - Rozwój wsi ,2% 34 - Rozwój regionalny ,6% 35 - Rynki rolne ,3% 36 - Skarb Państwa ,0% 37 - Sprawiedliwość ,9% 38 - Szkolnictwo wyższe ,2% 39 - Transport ,1% 40 - Turystyka Środowisko ,3% 42 - Sprawy wewnętrzne ,2% 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne ,1% 44 - Zabezpieczenie społeczne ,2% 45 - Sprawy zagraniczne ,6% 46 - Zdrowie ,7% 47 - Energia ,1% 48 - Gospodarka złożami kopalin Urząd Zamówień Publicznych ,0% 50 - Urząd Regulacji Energetyki ,7% 52 - Krajowa Rada Sądownictwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ,7% 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych ,7% 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne ,4% 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ,0% 58 - Główny Urząd Statystyczny ,0% 59 - Agencja Wywiadu ,7%

9 Tablica 4 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3: Wyższy Urząd Górniczy ,3% 61 - Urząd Patentowy RP ,3% 62 - Rybołówstwo ,6% 63 - Rodzina Główny Urząd Miar ,5% 65 - Polski Komitet Normalizacyjny ,6% 66 - Rzecznik Praw Pacjenta ,5% 67 - Polska Akademia Nauk Państwowa Agencja Atomistyki ,4% 69 - Żegluga śródlądowa ,2% 70 - Komisja Nadzoru Finansowego ,4% 71 - Urząd Transportu Kolejowego ,3% 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego *) 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,7% 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa Rządowe Centrum Legislacji ,6% 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej ,4% 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa ,5% 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa ,9% 80 - Regionalne izby obrachunkowe ,8% 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego ,5% 85 - Budżety wojewodów ,2% 86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury ,5% *) wskaźnik powyżej 1000

10 Tablica 5 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Ustawa Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźnik na 2016 rok x) 3: O G Ó Ł E M ,2% 02 - woj. dolnośląskie ,5% 04 - woj. kujawsko - pomorskie ,9% 06 - woj. lubelskie ,8% 08 - woj. lubuskie ,5% 10 - woj. łódzkie ,8% 12 - woj. małopolskie ,9% 14 - woj. mazowieckie ,4% 16 - woj. opolskie ,3% 18 - woj. podkarpackie ,8% 20 - woj. podlaskie ,0% 22 - woj. pomorskie ,9% 24 - woj. śląskie ,6% 26 - woj. świętokrzyskie ,8% 28 - woj. warmińsko - mazurskie ,7% 30 - woj. wielkopolskie ,5% 32 - woj. zachodniopomorskie ,1%

11 Tablica Ustawa Budżet Wykonanie Wskaźniki Wyszczególnienie budżetowa po zmianach na 2016 rok x) I I - II I - III 4:2 5:2 6:2 w tysiącach złotych WYDATKI OGÓŁEM ,9% ###### ###### z tego: 1. DOTACJE I SUBWENCJE ,1% ###### ###### w tym: 1.1 Subwencje ogólne ,7% ###### ###### 1.2 Dotacje dla państwowych funduszy celowych ###### ###### w tym: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,5% ###### ###### Fundusz Emerytalno-Rentowy ,3% ###### ###### 1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ###### ###### zleconych ustawami 1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne ###### ###### 1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni ###### ###### 2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,6% ###### ###### 3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,3% ###### ###### w tym: 3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ###### ###### 3.2 Zakupy towarów i usług ###### ###### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE ,9% ###### ###### w tym: 4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA ,0% ###### ###### 6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ ,4% ###### ###### 7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE ,1% ###### ######

12 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b O G Ó Ł E M a c d 7,9% 9,1% 7,6% 5,3% 0,9% 14,0% 2,4% 5,1% Rolnictwo i łowiectwo a c d 4,6% 4,8% 4,0% 6,2% 2,9% ,3% Leśnictwo a c d 0,8% -- 56,5% 5,8% Rybołówstwo i rybactwo a c d 1,8% -- 8,0% 5,9% ,7% Górnictwo i kopalnictwo a c d 4,3% 4,3% Przetwórstwo przemysłowe a c d 27,8% 3,7% 2,8% 18,1% ,6%

13 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Handel a c d 8,8% 8,3% 8,7% 8,0% 0,9% ,3% Hotele i restauracje a c d 2,3% 2,3% Transport i łączność a c d 2,0% 2,2% 3,7% 3,0% 0,1% ,9% Turystyka a c d 14,3% 15,5% Gospodarka mieszkaniowa a c d 20,3% 19,1% 0,1% 110,1% Działalność usługowa a c d 5,0% 6,1% 3,1% 5,5% 2,1% ,1%

14 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Informatyka a c d 6,4% -- 9,3% 6,5% ,8% Nauka a c d 2,5% 1,2% 52,5% 5,3% 13,9% ,5% Administracja publiczna a c d 6,1% 9,2% 1,4% 6,7% 1,0% ,4% Urzędy naczelnych organów a władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c oraz sądownictwa d 5,7% 1,7% 8,4% 6,1% 0,1% Obrona narodowa a c d 3,1% 5,9% 6,6% 3,9% 1,1% Obowiązkowe ubezpieczenia a społeczne c d 9,5% 10,1% 7,7% 7,3%

15 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Bezpieczeństwo publiczne a i ochrona przeciwpożarowa c d 6,9% 12,9% 4,9% 6,1% 0,6% ,6% Wymiar sprawiedliwości a c d 6,2% 29,4% 9,8% 6,2% 1,6% ,1% Obsługa długu publicznego a c d 14,0% ,0% Różne rozliczenia a c d 8,2% 11,1% 0,0% 0,1% 0,0% -- 2,4% 2,8% Oświata i wychowanie a c d 4,8% 9,6% 4,4% 4,8% 0,0% ,1% Szkolnictwo wyższe a c d 10,1% 10,4% 2,8% 2,3% ,2%

16 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Ochrona zdrowia a c d 3,7% 4,6% 7,8% 3,8% ,8% Pomoc społeczna a c d 4,6% 4,6% 10,8% 3,3% Pozostałe zadania w zakresie a polityki społecznej c d 8,0% 7,9% 8,4% 5,7% ,1% Edukacyjna opieka a wychowawcza c d 3,6% -- 3,1% 4,7% Gospodarka komunalna a i ochrona środowiska c d 9,0% -- 1,5% 11,7% 0,2% ,0% Kultura i ochrona a dziedzictwa narodowego c d 4,0% 5,1% 0,1% 3,7% 0,3% ,9%

17 Tablica 7 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Ogrody botaniczne a i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej c przyrody d 20,6% 22,0% 3,6% -- 9,5% Kultura fizyczna a *) wskaźnik powyżej 1000 c d 7,8% 8,2% 14,4% 0,8%

18 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b O G Ó Ł E M a c d 7,9% 9,1% 7,6% 5,3% 0,9% 14,0% 2,4% 5,1% 01 - Kancelaria Prezydenta RP a c d 3,8% -- 4,0% 4,8% Kancelaria Sejmu a c d 7,0% -- 8,1% 7,7% 0,3% Kancelaria Senatu a c d 5,7% -- 9,5% 5,0% 0,0% Sąd Najwyższy a c d 6,3% -- 7,4% 6,2% Naczelny Sąd Administracyjny a c d 5,3% -- 6,5% 5,4% 0,0%

19 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Trybunał Konstytucyjny a c d 6,2% -- 7,8% 5,9% Najwyższa Izba Kontroli a c d 6,0% -- 2,2% 6,4% Rzecznik Praw Obywatelskich a c d 3,2% ,5% Krajowa Rada Radiofonii a i Telewizji c d 4,3% -- 2,0% 4,4% Generalny Inspektor Ochrony a Danych Osobowych c d 5,6% -- 6,4% 5,9% Krajowe Biuro Wyborcze a c d 3,7% 1,7% 1,3% 5,4%

20 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Państwowa Inspekcja Pracy a c d 6,1% -- 34,2% 6,4% Instytut Pamięci Narodowej - Komisja a Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu c d 5,8% -- 6,2% 6,2% 0,0% Rzecznik Praw Dziecka a c d 6,2% ,3% Sądy powszechne a c d 5,9% -- 6,0% 6,1% 1,9% Kancelaria Prezesa a Rady Ministrów c d 7,0% 14,9% 0,1% 5,4% ,6% 17 - Administracja publiczna a c d 1,5% ,0% ,0%

21 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Budownictwo, planowanie a i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo c d 18,4% 20,1% 0,8% 4,1% 0,5% ,6% 19 - Budżet, finanse publiczne a i instytucje finansowe c d 4,9% 7,9% 4,3% 5,0% 0,0% ,5% 20 - Gospodarka a c d 27,9% 2,4% 0,0% 26,9% 0,1% ,6% 21 - Gospodarka morska a c d 5,2% 9,3% 6,4% 4,0% 0,2% ,0% 22 - Gospodarka wodna a c d 3,8% -- 2,2% 5,4% 1,5% ,0% 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej a Polskiej w Unii Europejskiej c d

22 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Kultura i ochrona dziedzictwa a narodowego c d 5,1% 6,3% 0,8% 5,1% 0,3% ,8% 25 - Kultura fizyczna a c d 7,5% 8,2% 14,3% 2,4% 0,3% Łączność a c d 0,8% ,2% Informatyzacja a c d 17,6% -- 1,4% 5,9% ,3% 28 - Nauka a c d 2,3% 1,1% 52,2% 5,4% 14,1% ,5% 29 - Obrona narodowa a c d 3,8% 7,9% 6,9% 3,9% 1,0%

23 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Oświata i wychowanie a c d 4,2% 17,1% 4,3% 3,2% 0,9% ,3% 31 - Praca a c d 4,8% -- 24,2% 5,1% 1,5% ,1% 32 - Rolnictwo a c d 2,7% 0,3% 7,1% 5,7% 0,0% ,4% 33 - Rozwój wsi a c d 4,5% 5,7% 1,6% 4,7% ,2% 34 - Rozwój regionalny a c d 11,4% 100,0% 1,0% ,7% 35 - Rynki rolne a c d 4,3% 4,5% 1,8% 3,9% 0,8% ,3%

24 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Skarb Państwa a c d 3,5% -- 1,0% 3,8% Sprawiedliwość a c d 7,1% 3,0% 9,6% 6,2% 0,8% ,4% 38 - Szkolnictwo wyższe a c d 9,8% 10,1% 3,2% 2,5% ,7% 39 - Transport a c d 1,6% 1,6% 2,0% 2,7% 0,1% ,1% 40 - Turystyka a c d 13,3% 15,5% 3,8% 2,3% Środowisko a c d 13,0% 22,9% 5,6% 12,8% 1,0% ,5%

25 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Sprawy wewnętrzne a c d 6,6% 7,3% 7,7% 5,9% 0,6% ,3% 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a narodowe i etniczne c d 7,5% 7,9% -- 1,7% Zabezpieczenie społeczne a c d 8,0% 7,7% 0,7% 2,9% 0,7% ,3% 45 - Sprawy zagraniczne a c d 15,0% 8,2% 0,1% 18,3% 6,3% Zdrowie a c d 6,8% 11,2% 2,4% 1,4% ,3% 47 - Energia a c d 14,1% 19,2% -- 8,4%

26 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Gospodarka złożami kopalin a c d 4,2% 4,3% -- 2,5% Urząd Zamówień Publicznych a c d 6,1% -- 7,1% 6,3% ,1% 50 - Urząd Regulacji Energetyki a c d 4,9% -- 3,9% 5,2% Krajowa Rada Sądownictwa a c d 1,7% -- 6,4% 5,9% Urząd Ochrony Konkurencji a i Konsumentów c d 4,7% 34,5% 6,3% 3,8% ,1% 54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a Represjonowanych c d 5,4% -- 6,5% 5,3%

27 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Centralne Biuro Antykorupcyjne a c d 4,0% -- 6,5% 4,2% Agencja Bezpieczeństwa a Wewnętrznego c d 7,1% -- 6,4% 7,5% 0,4% Główny Urząd Statystyczny a c d 5,9% -- 7,0% 6,3% 0,1% ,9% 59 - Agencja Wywiadu a c d 6,4% -- 6,0% 6,6% Wyższy Urząd Górniczy a c d 6,8% -- 6,4% 6,9% Urząd Patentowy RP a c d 6,0% -- 10,0% 6,2%

28 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Rybołówstwo a c d 0,9% -- 2,9% 4,9% ,3% 63 - Rodzina a c d 1,7% ,8% 0,8% Główny Urząd Miar a c d 5,9% -- 3,4% 6,3% 0,8% Polski Komitet Normalizacyjny a c d 5,3% -- 36,0% 5,5% Rzecznik Praw Pacjenta a c d 6,0% -- 13,1% 6,1% Polska Akademia Nauk a c d 6,5% 6,7%

29 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Państwowa Agencja Atomistyki a c d 47,4% -- 2,0% 48,4% Żegluga śródlądowa a c d 2,2% -- 5,7% 2,2% Komisja Nadzoru Finansowego a c d 4,4% -- 7,6% 4,8% 2,3% Urząd Transportu Kolejowego a c d 5,6% -- 3,5% 6,3% 0,9% Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a Społecznego c d 4,4% 4,3% 8,7% 8,5% Zakład Ubezpieczeń Społecznych a c d 11,7% 12,4% 8,4% 7,5%

30 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Prokuratoria Generalna Skarbu a Państwa c d 3,7% -- 8,3% 3,7% Rządowe Centrum Legislacji a c d 5,5% -- 3,2% 5,7% Urząd Komunikacji a Elektronicznej c d 3,7% -- 2,2% 4,6% Obsługa długu Skarbu Państwa a c d 14,0% ,0% Regionalne izby obrachunkowe a c d 6,9% -- 6,8% 7,1% 0,6% Rezerwa ogólna a c d

31 Tablica 8 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Subwencje ogólne dla jednostek a samorządu terytorialnego c ) d 13,7% 13,7% Rezerwy celowe a c d Środki własne Unii Europejskiej a c d 2,4% ,4% Budżety wojewodów a c d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% ,0% 86 - Samorządowe Kolegia a Odwoławcze c d 6,8% -- 2,4% 6,9% 1,0% Powszechne jednostki organizacyjne a prokuratury 1) w tym część oświatowa subwencji ogólnej za luty tys.zł c d 6,7% -- 8,2% 6,6% 0,5%

32 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b O G Ó Ł E M a c d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% ,0% Rolnictwo i łowiectwo a c d 6,4% 4,1% 5,0% 6,5% 17,0% ,3% Leśnictwo a c d Rybołówstwo i rybactwo a c d 5,7% -- 9,3% 6,0% ,3% Handel a c d 5,9% -- 8,7% 6,0% Transport i łączność a c d 5,4% 5,6% 1,0% 5,4% 0,0% ,0%

33 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Gospodarka mieszkaniowa a c d 23,5% 9,0% 0,9% 180,6% Działalność usługowa a c d 6,2% 6,5% 12,6% 4,9% 1,9% Administracja publiczna a c d 6,5% 8,8% 4,7% 5,9% 0,1% ,6% Obrona narodowa a c d 0,1% ,5% Bezpieczeństwo publiczne a i ochrona przeciwpożarowa c d 12,4% 13,1% 2,5% 6,3% 0,0% Wymiar sprawiedliwości a c d

34 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Różne rozliczenia a c d Oświata i wychowanie a c d 5,3% -- 1,4% 5,5% Ochrona zdrowia a c d 4,9% 4,6% 7,8% 5,9% Pomoc społeczna a c d 4,6% 4,6% 8,3% Pozostałe zadania w zakresie a polityki społecznej c d 7,4% 8,0% 0,0% 2,8% Edukacyjna opieka a wychowawcza c d

35 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b Gospodarka komunalna a i ochrona środowiska c d 5,8% -- 1,4% 6,3% 0,2% Kultura i ochrona a dziedzictwa narodowego c d 3,8% 0,0% 1,8% 5,7% Ogrody botaniczne a *) i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej c przyrody d 8,2% 8,2% 8,0% wskaźnik powyżej 1000

36 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b O G Ó Ł E M a c d 5,3% 5,2% 4,4% 6,3% 3,0% ,0% 02 - woj. dolnośląskie a c d 5,4% 5,3% 4,4% 5,1% 35,6% ,3% 04 - woj. kujawsko - pomorskie a c d 5,5% 5,6% 3,8% 4,4% ,5% 06 - woj. lubelskie a c d 5,0% 4,9% 3,4% 6,3% 0,2% woj. lubuskie a c d 5,5% 5,5% 5,3% 6,5% 0,1% ,4% 10 - woj. łódzkie a c d 4,6% 4,5% 4,4% 5,3% 0,0%

37 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b woj. małopolskie a c d 5,1% 5,0% 4,4% 6,5% ,9% 14 - woj. mazowieckie a c d 4,8% 4,7% 4,6% 5,9% 0,1% woj. opolskie a c d 4,7% 4,7% 7,9% 5,3% 0,0% ,5% 18 - woj. podkarpackie a c d 4,9% 4,8% 3,2% 6,5% 0,6% ,5% 20 - woj. podlaskie a c d 5,6% 5,4% 4,0% 7,6% 0,1% ,4% 22 - woj. pomorskie a c d 4,9% 4,7% 9,4% 6,5% ,4%

38 Tablica WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW Wyszczególnienie a - Ustawa budżetowa x) Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki na Środki własne Współfinansowanie b - Budżet po zmianach OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe obsługę Unii projektów c - Wykonanie subwencje fizycznych jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków d - Wskaźnik c:a budżetowych Państwa Unii Europejskiej e - Wskaźnik c:b woj. śląskie a c d 5,7% 5,5% 3,4% 7,7% 2,4% ,2% 26 - woj. świętokrzyskie a c d 5,6% 5,6% 3,4% 5,1% ,7% 28 - woj. warmińsko - mazurskie a c d 6,4% 6,6% 3,9% 5,8% 0,0% ,5% 30 - woj. wielkopolskie a c d 5,7% 5,4% 3,3% 8,6% 0,1% ,4% 32 - woj. zachodniopomorskie a *) wskaźnik powyżej 1000 c d 5,6% 5,5% 4,4% 6,4% 0,1% ,4%

39 Tablica ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW O G Ó Ł E M Stan zobowiązań na dzień r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości (bez zobowiązań dot. długu publicznego) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

40 Tablica ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW Stan zobowiązań na dzień r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Zobowiązania dot. długu publicznego Obsługa długu publicznego ) ) w tym: tys. zł - zobowiązania części 79 z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych, wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa i transakcji swap oraz innych tytułów płatne do końca 2016 r. Pozostałe zobowiązania płatne w latach następnych.

41 Tablica ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI Stan zobowiązań na dzień r. Wyszczególnienie w tym: Stan zobowiązań wymagalnych na dzień r. w tym: obciążających z tytułu ogółem wymagalne powstałe w wydatki odsetek latach ubiegłych (bez odsetek) OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego) Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Krajowe Biuro Wyborcze Państwowa Inspekcja Pracy Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Rzecznik Praw Dziecka Sądy powszechne Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Administracja publiczna Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe Gospodarka Gospodarka morska Gospodarka wodna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Łączność Informatyzacja Nauka