Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego na: 1) zadania Gminy zł, 2) zadania Powiatu zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, z tego na: - zadania Gminy zł, - zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe zł, z tego na: - zadania Gminy zł, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, z: zgodnie z tabelą Nr Deficyt budżetu Miasta wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, stanowi załącznik Nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 361 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 361 MIASTO KIELCE Lp DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : - bieżące Planowane wydatki w tym : - majątkowe Nazwa Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Pozostałe zadania inwestycyjne Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z. tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych. na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inne zadania Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Tabela Nr Deficyt (1-2) Przychody w tym : 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: majątkowe - bieżące Spłata pożyczek długoterminowych krajowych. 3 Wykup obligacji komunalnych. Budżet ogółem Dochody Przychody Razem Rozchody w zł Razem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.414/ 6

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW /w zł/ Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % , %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 % , %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 361 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % ,39 %,19 %,77 % ,75 % 2,33 % 1,64 % OGÓŁEM , % , % z tego ZADANIA WŁASNE ,4 % ,23 % ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,1 %,58 %,1 % ,24 %,52 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 8

9 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 3 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ w zł Wyszczególnienie Plan Struktura ł Paragr OGÓŁEM Dochody majątkowe ,44 % A. Dochody Gminy ,37 % I. DOCHODY WŁASNE ,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % opłata - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % wpływy - ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % wpływy - ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % wpływy - z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % wpływy - z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % wpływy - ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,12 % płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiekszenie bezpieczenstwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi ,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 9

10 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność - na realizację zadania inwstycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" Plan Struktura 2,51 %,1 %,29 %,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 4,21 % płatność - na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej INFORMATYKA ,14 %,8 %,2 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej ,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 1

11 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura Województwa Świętokrzyskiego" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 % OŚWIATA I WYCHOWANIE refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,54 %,28 % POMOC SPOŁECZNA środki - z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,28 %,16 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,4 %,12 %,1 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja - celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,1 %,2 %,2 %,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny" , %,27 % środki - z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,27 %,1 % środki - z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji ,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 11

12 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura B. Dochody Powiatu 75 5,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % wpływy - ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , %,7 %,7 % inwestycje - Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące ,56 % A. Dochody Gminy I. DOCHODY WŁASNE ,5 % 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,27 % kary - i grzywny od osób prawnych 1,1 % odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % opłaty - dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) ,6 %,59 % wpływy - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % wpływy - z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata - za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % ****** ****** ****** opłaty - za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych opłat wpływy - z róznych dochodów dochody - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty - karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 3,74 % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów wpływy - z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB ,2 %,2 % 2,73 %, % wpływy - z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat dokonywanych przez ,3 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 12

13 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura najemców z tytułu czynszu zwrot - kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 35,3 % opłata - za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % wpływy - z dzierżawy terenu 1 7,16 % wpływy - z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % odsetki - od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie - nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pierwsza - opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot - udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie - dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata - kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta ,1 %,1 %,38 %, %,65 % wpływy - za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,34 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technolgicznego przy ul. Olszewskiego zwrot - przez najemnców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot - przez najemców lokali kosztów za media ,5 %,21 %,1 %,2 % dochody - z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 %,14 % czynsz - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot - przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy - z tytułu kosztów egzekucyjnych ,1 %, %,2 % wpływy - z tytułu kosztów procesowych 1,1 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD wpłaty - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ , %,9 %

14 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 361 MIASTO KIELCE ****** ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura wpływy - za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy - za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe - wpływy w tym: , %,1 %, % wpływy - z usług 1 464, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % wpływy - z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek - od nieruchomości w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - rolny w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - leśny w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od srodków transportowych w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek - od spadków i darowizn ,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,5 %,86 %,5 %,14 % opłata - skarbowa 4 2,4 % ****** ****** opłata - targowa w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych opłata - od posiadania psów ,4 %,4 %, %,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 5,5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 14

15 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura w tym: ****** ****** ****** ****** od osób - prawnych od osób - fizycznych koszty - upomnienia w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych wpływy - z podziału zysku spółek komunalnych ,3 %,2 %, %, %, %,4 % opłata - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % wpływy - z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % opłaty - z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % odsetki - od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 %,13 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata - za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy , %,1 %,11 %, %, % ****** ****** pozostałe - wpływy w tym: pozostałe - odsetki pozostałe - odsetki , %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 % wpływy - należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach wpływy - z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach POMOC SPOŁECZNA ,1 %, %,9 % dochody - z najmu mieszkań chronnionych ,1 % % - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% - wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z , %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 15

16 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,1 %,12 % wpływy - za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych ,11 % wpływy - z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 %,24 % grzywny - i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny - i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata - za wycinkę drzew , %, %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % wpływy - od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy - z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA ,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,92 % część - oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE ,92 % 2,63 %,76 % realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA ,8 %,67 %, %,1 % 1,86 % składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej ,5 %,39 %,32 % dofinansowanie - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie - realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,18 %,92 % 4,39 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 16

17 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 % realizacja - zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego ,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , % prowadzenie - i aktualizacja stałego rejestru wyborców , % 852 POMOC SPOŁECZNA ,29 % działalność - środowiskowych domów samopomocy ,15 % realizacja - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja - specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność - bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje - otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce ,39 %, % dotacja - celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , %,1 %,1 % utrzymanie - grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % płatność - na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" płatność - na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 %,13 %,3 % płatność - na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" , %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 17

18 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - I etap" płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - II etap" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,12 % POMOC SPOŁECZNA płatność - na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,1 %, %,1 %,1 %,1 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %,1 %,13 % płatność - na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność - na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie" płatność - na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność - na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % 12 19,1 % 322 6,3 % ,6 % 68 27,7 % ,4 % dotacja - celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja - celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,1 %,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 18

19 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 % dotacja - celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %, %,2 %,1 % dotacja - celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja - celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % NAUKA środki - na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" , %, %, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA środki - z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" , %, % środki - z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" 4 878, % B. Dochody Powiatu ,51 % I. DOCHODY WŁASNE , % 2 LEŚNICTWO 3 8, % środki - z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy - z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % opłata - za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % % - wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 %,9 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 19

20 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie opłaty - pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej % - wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan Struktura,9 %, %, % opłata - za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,1 % ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu ,65 %,19 % 4,46 % opłata - za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych OŚWIATA I WYCHOWANIE ,36 %, % ****** wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA ,53 % wpływy - z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wpływy - z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy - z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy - z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane - darowozny na rzecz domów pomocy społecznej , % 1,5 %,1 %,1 %, % wpływy - z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki - od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 2