Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r. wrzesień 2015 r. [Wpisz tekst] Strona 1

2 Strona 2

3 Spis treści Spis treści... 3 Wykaz skrótów... 4 I. Informacje wstępne... 5 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Informacja o realizacji dużych projektów Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji Oświadczenie Instytucji Zarządzającej Strona 3

4 Wykaz skrótów B+R badania i rozwój BIP Biuletyn Informacji Publicznej DOFE Dni Otwarte Funduszy Europejskich DZ RPO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FE Fundusze Europejskie IC Instytucja Certyfikująca IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia IPOC Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji IW IP II Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia IW IZ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej IWIPK Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych IZ Instytucja Zarządzająca IZ RPO Instytucja Zarządzająca RPO WL KE Komisja Europejska KM RPO WL Komitet Monitorujący RPO WL KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny LAWP Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości LD FE Lubelski Dzień Funduszy Europejskich MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MŚP mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa NIK Najwyższa Izba Kontroli NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata OZE odnawialne źródła energii PIAP publiczny punkt dostępu do Internetu PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PK Plan Komunikacji PKP Polskie Koleje Państwowe PO Program Operacyjny PT Pomoc Techniczna PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) RPD IiP Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO Regionalny Program Operacyjny RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego UE Unia Europejska UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie URPO Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL Uszczegółowienie Programu ZWL Zarząd Województwa Lubelskiego Strona 4

5 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Okres programowania: Numer programu (CCI): KONWERGENCJA POLSKA/WOJ. LUBELSKIE PL161PO007 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Nazwa programu: Numer sprawozdania: Okres sprawozdawczy: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA I/2015/RPO/ r r. Strona 5

6 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego objętym sprawozdaniem 1 1. Realizacja i analiza postępów 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są w Załączniku II do niniejszego sprawozdania w Tabeli 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według Osi Priorytetowych na dzień r. oraz Tabeli 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE stanowiących Załącznik I do niniejszego sprawozdania Analiza jakościowa POSTĘP FINANSOWY W REALIZACJI PROGRAMU Do obliczeń w sprawozdaniu zastosowano alokację, wyliczaną przez Ministerstwo Finansów obowiązującą w czerwcu 2015 r., wynoszącą ,85 PLN. Metodologia wyliczania alokacji uwzględnia kursy, według których Komisja Europejska (KE) przekazywała refundacje, a do niezrefundowanej części alokacji wykorzystywany jest obowiązujący w danym miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego (1 EUR = 4,1289 PLN). Wyliczona alokacja uwzględnia dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Wszystkie wartości prezentowane są w PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Do końca czerwca 2015 r. w ramach Osi Priorytetowych I-VIII przeprowadzono łącznie 93 nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których wykorzystano na realizację projektów ,44 PLN dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co stanowi 76,60% dostępnych środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL). W ramach ogłoszonych konkursów złożono wnioski, w których Beneficjenci wnioskowali o ,81 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 218,37% dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL przeznaczonych na Osie Priorytetowe I-VIII. W ramach IX Osi Priorytetowej złożono 77 wniosków o dofinansowanie (projektów systemowych) na całkowitą wartość projektów ,01 PLN, w których wnioskowano o ,85 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 111,06% dostępnych środków z EFRR w ramach IX Osi Priorytetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) znajdowało się 51 projektów o ogólnej wartości 1 Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego. Strona 6

7 ,30 PLN i kwocie dofinansowania ,11 PLN, co stanowi 24,89% alokacji na Program. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Na II półrocze 2015 r. nie jest planowane ogłaszanie konkursów. Zestawienie ilości przeprowadzonych naborów w podziale na Osie Priorytetowe zawiera poniższa tabela. Tabela Nabory wniosków o dofinansowanie od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa naborów od uruchomienia Programu Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje 30 Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna 21 Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 3 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 3 Oś Priorytetowa V Transport 4 Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia 11 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 12 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna 9 RPO WL 93 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Tabela i wnioskowana wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I ,34 205,68% II ,51 123,15% III ,48 159,00% IV ,62 121,04% V , ,26 192,68% VI ,62 291,97% VII ,09 183,25% VIII ,21 196,18% IX ,85 111,06% RPO WL , ,98 199,62% Strona 7

8 Wykres ,00% wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową 300,00% 291,97% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 205,68% 192,68% 159,00% 123,15% 121,04% 196,18% 183,25% 111,06% 199,62% 50,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w poszczególnych Osiach Priorytetowych nie jest równomierna. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje. Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach tej Osi od początku realizacji Programu stanowią ponad 65% ilości wszystkich złożonych w Programie wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Sytuacja ta wynika z faktu, iż od uruchomienia Programu w ramach I Osi Priorytetowej przeprowadzono najwięcej konkursów (30). Ponadto Beneficjentami tej osi są głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, realizujące projekty o stosunkowo niedużej wartości. Pod względem wartości wnioskowanego dofinansowania od początku realizacji Programu największym zainteresowaniem cieszyła się Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia. wnioskowanego dofinansowania w ramach tej Osi wynosi ,62 PLN, co stanowi 23,10% kwoty wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WL. Związane jest to z bardzo dużym zainteresowaniem realizacją projektów mających na celu poprawę jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W przypadku VI Osi Priorytetowej obserwujemy również największe zapotrzebowanie (biorąc pod uwagę wartość wnioskowanego dofinansowania względem dostępnej alokacji) na środki dostępne w ramach Osi Priorytetowych. wnioskowanego dofinansowania po ocenie formalnej ponad trzykrotnie przekracza tu alokację dostępną w ramach Osi. W konkursie ogłoszonym w 2012 roku w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR ponad ośmiokrotnie przewyższała alokację przeznaczoną na konkurs. Najmniejsze zainteresowanie w ramach ogłoszonych konkursów zgłoszono w Osiach Priorytetowych II Infrastruktura ekonomiczna i IV Społeczeństwo informacyjne (odpowiednio 123,15% i 121,04%). Obserwując powyższe dane można zauważyć, że zapotrzebowanie Beneficjentów na środki finansowe blisko dwukrotnie przewyższa wysokość funduszy dostępnych w ramach RPO WL. Strona 8

9 Tabela i wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 0 0, ,71 145,72% II 0 0, ,94 111,42% III 0 0, ,12 119,02% IV 0 0, ,36 107,21% V , ,98 110,49% VI , ,33 127,49% VII 0 0, ,87 120,37% VIII , ,65 114,41% IX 0 0, ,85 111,06% RPO WL , ,81 122,54% Wykres dofinasowania we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową 160,00% 140,00% 120,00% 145,72% 127,49% 122,54% 119,02% 120,37%114,41% 111,42% 107,21% 110,49% 111,06% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji przewyższa alokację dostępną w ramach Programu i poszczególnych Osi Priorytetowych. Sytuacja ta jest spowodowana faktem, że wnioski zatwierdzone do dofinansowania znajdujące się w systemie KSI (SIMIK 07-13) nie są korygowane m.in. w przypadku: nie podpisania umowy o dofinansowanie pomimo zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie na wartość projektu niższą, niż zawarta we wniosku o dofinansowanie, podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego wartość dofinansowania, rozwiązania/anulowania umowy o dofinansowanie, wycofania wniosku o dofinansowanie. Strona 9

10 Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu Tabela i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów / wydanych decyzji o dofinansowaniu sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I , ,89 97,88% II , ,15 98,00% III , ,12 100,19% IV , ,14 100,80% V , ,79 99,76% VI , ,83 98,15% VII , ,75 99,36% VIII , ,79 100,29% IX , ,81 99,47% RPO WL , ,27 99,12% Wykres ,00% dofinansowania z EFRR w podpisanych umowach / wydanych decyzjach o dofinansowaniu jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 97,88% 98,00% 100,19%100,80% 99,76% 98,15% 99,36% 100,29%99,47% 99,12% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL W okresie sprawozdawczym podpisano 25 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ogółem wynoszącej ,59 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ,40 PLN. Ponadto rozwiązano 31 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ogółem wynoszącej ,63 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ,88 PLN. W Tabeli przy wyliczaniu wartości dofinansowania z EFRR umów o dofinansowanie podpisanych/decyzji o dofinansowaniu wydanych sprawozdawczym uwzględniono rozwiązane umowy o dofinansowanie oraz aneksy zwiększające/zmniejszające dofinansowanie. Poziom kontraktacji wszystkich Osi Priorytetowych jest zbliżony do 100%. Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ RPO) WL w celu maksymalnego wykorzystania alokacji na bieżąco Strona 10

11 monitoruje poszczególne Osie Priorytetowe dokonując sukcesywnych przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami. Dodatkowo w celu optymalnego wydatkowania środków IZ RPO WL korzysta z tzw. mechanizmu elastyczności, który umożliwia zakontraktowanie środków przekraczając maksymalnie do 10% alokację na daną Oś Priorytetową. Wnioski o płatność Tabela i wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE we wnioskach o płatność zatwierdzonych sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I , ,30 83,05% II , ,43 82,05% III , ,90 87,01% IV , ,64 86,64% V , ,24 93,72% VI , ,36 76,76% VII , ,74 83,29% VIII , ,84 96,23% IX , ,85 86,16% RPO WL , ,30 86,66% Wykres ,00% wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 80,00% 96,23% 93,72% 87,01% 86,64% 86,16% 86,66% 83,05% 82,05% 83,29% 76,76% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL Analizując wykorzystanie alokacji RPO WL we wnioskach o płatność można zauważyć, że najwyższy stopień wykorzystania środków finansowych dotyczy Osi Priorytetowej V Transport oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna. Sytuacja ta wynika z faktu, że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tych Osi zostały przeprowadzane na początku wdrażania Programu, Strona 11

12 w latach Ponadto projekty realizowane w ramach przedmiotowych Osi stanowią najczęściej duże inwestycje infrastrukturalne. Najniższe wykorzystanie alokacji dotyczy natomiast Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia oraz Osi Priorytetowych I Przedsiębiorczość i innowacje oraz II Infrastruktura ekonomiczna, co jest konsekwencją późniejszych terminów podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Certyfikacja Tabela Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzone przez IC sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I , ,42 79,48% II , ,22 79,64% III , ,52 81,30% IV , ,13 85,81% V , ,45 93,14% VI , ,50 73,66% VII , ,62 83,10% VIII , ,76 93,57% IX , ,36 84,93% RPO WL , ,98 84,36% Wykres Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzonych przez IC jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 90,00% 80,00% 93,14% 93,57% 85,81% 84,93% 79,48% 79,64% 81,30% 83,10% 84,36% 73,66% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX IX Wykorzystanie alokacji dla poszczególnych Osi Priorytetowych pod względem wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i wykazanych we wnioskach IZ Strona 12

13 do IPOC zatwierdzonych przez IC jest konsekwencją opisanej powyżej sytuacji dotyczącej wniosków o płatność i wynika z analogicznych przyczyn. Projekty zakończone Tabela Projekty zakończone sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I , ,84 77,59% II , ,22 15,18% III , ,17 70,11% IV , ,84 80,34% V , ,73 74,89% VI , ,87 64,89% VII 0 0, ,24 56,13% VIII , ,60 79,41% IX , ,60 82,48% RPO WL , ,11 70,10% Wykres dofinansowania z EFRR projektów zakończonych jako % alokacji na Oś Priorytetową 90,00% 80,00% 70,00% 77,59% 80,34% 74,89% 70,11% 64,89% 79,41% 82,48% 70,10% 60,00% 56,13% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,18% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL Projekty kluczowe W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Lubelskiego dwukrotnie dokonał aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę podstawową oraz rezerwową projektów kluczowych. Ponadto na liście podstawowej IWIPK została wprowadzona zmiana uwzględniająca zaktualizowaną nazwę projektu pn. Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny Strona 13

14 do ul. Długiej w Kraśniku. Z listy rezerwowej na podstawową został przeniesiony projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km do km Na listę rezerwową IWIPK wpisany został projekt zgłoszony przez Miasto Lublin pn. Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie. Zaktualizowana podstawowa lista IWIPK zawiera 51 projektów o ogólnej wartości ,30 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR ,11 PLN, co stanowi 24,89% alokacji na Program. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. podpisano 3 umowy na realizację projektów znajdujących się na liście IWIPK o ogólnej wartości ,82 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości ,99 PLN. Tabela Umowy o dofinansowanie projektów kluczowych podpisane sprawozdawczym Oś Priorytetowa Działanie Tytuł projektu ogółem dofinansowania z EFRR V 5.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński , ,00 V 5.2 V 5.5 Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży , , , ,99 RAZEM: , ,99 Kumulatywnie, od początku wdrażania Programu podpisano 50 umów na realizację projektów kluczowych o łącznej wartości ogółem ,17 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ,01 PLN. Do 30 czerwca 2015 roku zakończono realizację 35 projektów znajdujących się na liście IWIPK o wartości ,32 PLN i kwocie dofinansowania ,00 PLN. Tabela Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Strona 14

15 Oś Priorytetowa Działanie Tytuł projketu Indykatywny Wykaz Indywidualnych Podpisane umowy o dofinansowanie Projektów Kluczowych Data zakończenia realizacji projektu ogółem dofinansowania z ogółem dofinansowania z EFRR EFRR II 2.4 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego , , , ,95 *** , , , ,95 III 3.2 Renowacja Pałacu Morskich dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie , , , ,51 *** III 3.2 Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina , , , , r , , , ,20 IV 4.1 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej , , , ,91 *** IV 4.1 Lubelska Biblioteka Wirtualna , , , ,21 *** IV 4.1 Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji , , , , r , , , ,67 V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik , , , , r. V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce Cieszanów Bełżec na odcinku od km do km o długości 4,677 km, z wyłączeniem , , , , r. odcinka od km ,15 do km ,14 terenu zamkniętego PKP w Bełżcu V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk- Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km do km , , , , r ,43 o dł. 13,17243 km Frampol - Biłgoraj V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów - Nałęczów na odcinku od km , , , , r do km o dł.10,920 km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia Józefów - Wola , , , , r. Obszańska na odcinku Lipsko Kaczórki od km do km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km6+000 oraz od km do km , , , , r ,45 o dł. 10,8656 km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podl.-Suchowola-Żminne na odcinku , , , , r. od km do km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży- Wojsławice-Teratyn na , , , , r. odcinku od km do km V 5.1 Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej waz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy , , , , r. Hrubieszowskiej w Chełmie V 5.1 Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii , , , , r. Krajowej V 5.1 Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce , , , , r. V 5.1 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci , , , , r. Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble V 5.1 Przebudowa ulicy Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul , , , , r. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego V 5.1 Budowa ulicy Św. Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową , , , , r. do skrzyżowania z ul. Waryńskiego V 5.1 Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika do ul. Sidorskiej w , , , , r. Białej Podlaskiej V 5.1 Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w , , , , r. Lublinie V 5.1 Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w , , , , r. ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 - odcinek klasy Z V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Witków - granica państwa od km , , , ,81 *** 250 do km ,50 V 5.1 Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny , , , ,64 *** wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km , , do km V 5.1 Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska , , , ,00 *** , , , ,43 V 5.2 V 5.2 V 5.2 V 5.2 V 5.2 Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej , , , , r , , , ,00 *** , , , ,00 *** , , , , r , , , , r , , , ,33 V 5.3 Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy , , , , r , , , ,98 V 5.4 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym , , , , r. transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie V 5.4 Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i , , , ,50 *** przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin V 5.4 Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji , , , , r. Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji V 5.4 Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków Lublin Północny na odcinku Lubartów , , , ,23 *** Lublin Północny V 5.4 Modernizacja linii Nr 63 Dorohusk Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica , , , , r. Państwa Dorohusk - Wólka Okopska w km V 5.4 Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa , , , , r. lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów V 5.4 Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich , , , , r , , , ,59 V 5.5 Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) , , , ,00 *** V 5.5 Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości , , , ,99 *** Świdnik Duży V 5.5 Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin , , , , r. S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą V 5.5 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L , , , , r. V 5.5 Przebudowa drogi gminnej Nr L i L , , , , r. V 5.5 Przebudowa drogi gminnej Nr L , , , , r , , , ,07 VI 6.1 Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie , , , , r , , , ,00 VII 7.1 Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie , , , ,76 *** , , , ,76 VII 7.2 Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego , , , , r , , , ,30 VIII 8.2 Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego , , , ,50 *** terenu VIII 8.2 Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków , , , , r , , , ,73 RAZEM: , , , ,01 stan na r. podpisane um owy podpisano preumowy bez preumowy Strona 15

16 Miliony Informacje ogólne na temat stanu wdrażania RPO WL przedstawiono na poniższych wykresach. Wykres Realizacja RPO WL sprawozdawczym i od początku uruchomienia Programu [mln PLN] , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Alokacja 23,97 71,30 67,90 228,83 351,86 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja sprawozdawczym od początku uruchomienia Programu Wykres ,00% Realizacja RPO WL od początku uruchomienia Programu jako % alokacji 200,00% 199,62% 150,00% 122,54% 100,00% 99,12% 86,66% 84,36% 50,00% 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Certyfikacja Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Strona 16

17 Miliony Wykres Realizacja RPO WL sprawozdawczym [mln PLN] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. luty 2015 r. marzec 2015 r. kwiecień 2015 r. maj 2015 r. czerwiec 2015 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja Wykres ,00% Realizacja RPO WL sprawozdawczym jako % alokacji 200,00% 198,82% 197,70% 198,54% 199,46% 199,79% 200,49% 199,62% 150,00% 100,00% 50,00% 120,92% 120,05% 120,56% 121,49% 121,72% 122,62% 122,54% 97,59% 97,13% 97,37% 98,69% 98,71% 98,87% 99,12% 81,89% 81,70% 82,37% 83,51% 84,84% 86,08% 86,66% 77,11% 76,57% 76,89% 81,78% 82,49% 82,78% 84,36% 0,00% grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. luty 2015 r. marzec 2015 r. kwiecień 2015 r. maj 2015 r. czerwiec 2015 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja Strona 17

18 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU Instytucja Zarządzająca (IZ) pełni wiodącą rolę w systemie zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , ponosząc odpowiedzialność za skuteczne i efektywne jego wdrażanie oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących realizacji Programu. W konsekwencji IZ RPO WL opracowuje dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego oraz wytyczne, mające na celu usprawnienie procesu implementacji Programu oraz zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów przez Beneficjentów. W okresie sprawozdawczym kilkukrotnie pojawiała się konieczność zmiany ww. dokumentów, celem skutecznego wdrażania Osi Priorytetowych Programu zarówno przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), jak i Instytucję Zarządzającą, co prezentują poniższe informacje. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w Kryteriach wyboru projektów. DOKUMENTY PROGRAMOWE Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Dokument podstawowy Dokument został przyjęty uchwałą Nr XVII/149/2007 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) oraz decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007 PL 161 PO 007 z dnia 2 października 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL ( W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w RPO WL na lata Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uszczegółowienie Programu (URPO) Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1285/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm.). Dokument dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL ( W okresie sprawozdawczym dokonano jednej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego omówionej w poniższej tabeli. Tabela Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała nr XII/169/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. Najważniejsze zmiany Wprowadzone zmiany obejmowały przesunięcia środków z: Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy; Działania 8.4 Pomoc społeczna oraz Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych na Działanie 8.3 Ochrona zdrowia; Działania 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw oraz z Działania 2.4 Marketing gospodarczy na Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy. Dodatkowo zmianie uległy załączniki do URPO tj: Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Strona 18

19 Lubelskiego na lata w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing; Załącznik nr 2 Szacunkowa tabela finansowa zobowiązań dla RPO WL w podziale na lata i osie priorytetowe; Załącznik nr 5 Lista kluczowych projektów; Załącznik nr 6 Pomoc publiczna w ramach RPO WL Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL Dokument został przyjęty uchwałą Nr CCXIX/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. (z późn. zm.) i stanowi Załącznik 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL Dokument dostępny jest na stronie internetowej IZ RPO WL ( ). Aktualizacji zapisów ww. dokumentu sprawozdawczym dokonano dwukrotnie w formie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego, co prezentuje poniższa tabela. Tabela Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała Nr XXII/388/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2015 r. Uchwała Nr XXXVI/656/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. Najważniejsze zmiany ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę podstawową i listę rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzone zmiany dotyczyły: umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK projektu zgłoszonego przez Miasto Lublin pn.:,,przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie". W wyniku przeprowadzenia oceny strategicznej, zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteriami, ZWL podjął decyzję (po przeprowadzeniu konsultacji społecznych) o włączeniu projektu na listę rezerwową IWIPK. uwzględnienia na prośbę Beneficjenta zaktualizowanej nazwy ulicy z Błogosławionej Siostry Faustyny na Świętej Faustyny w nazwie projektu pt.,,budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku. ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę podstawową i rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzona zmiana dotyczyła: przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową IWIPK projektu pn.,,rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków Serokomla Kock na odcinku od km do km Podjęcie uchwały przez ZWL w sprawie przedmiotowej aktualizacji IWIPK było następstwem wyrażenia zgody przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na zastosowanie mechanizmu nadkontraktacji oraz pozytywnej decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie zaciągania zobowiązań przez Instytucję Zarządzającą RPO WL powyżej dostępnej alokacji. Strona 19

20 DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO IZ RPO WL Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (OSZiK) Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1279/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm). W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zapisów ww. dokumentu. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata (IW IZ) Dokument został przyjęty decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego opisanej w poniższej tabeli. Tabela Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała Nr XXXI/531/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. Najważniejsze zmiany wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zapisów Instrukcji E.3 Prowadzenie kontroli projektów w zakresie prowadzenia kontroli krzyżowych, w związku z aktualizacją Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli z dnia 23 października 2014 r. oraz Instrukcji I.1 Odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi w związku z reorganizacją Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego; zaktualizowano i dostosowano załączniki dokumentu do poszczególnych procesów i procedur; dostosowano zapisy dokumentu do treści Regulaminu Organizacyjnego zaktualizowanego uchwałą nr I/24/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMWL w Lublinie. Ponadto, w wyniku uzgodnień Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Departamentem Kontroli i Audytu Wewnętrznego, zmiany wprowadzono w części Instrukcji dotyczącej audytów i kontroli przeprowadzonych w IZ RPO, IP II oraz u beneficjentów RPO WL w zakresie procedur dotyczących przekazywania dokumentacji pokontrolnej. Strona 20

21 Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu, w formie akceptacji Dyrektora DZ RPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Decyzja Dyrektora DZ RPO z dnia 12 marca 2015 r. Najważniejsze zmiany Zmiany związane z wprowadzeniem zapisów dotyczących m.in.: procedury ponownej weryfikacji statusu MŚP na etapie realizacji projektu zmiany osoby weryfikującej terminowość złożenia korekty wniosku o płatność; postępowania przy nakładaniu korekt finansowych w przypadku złamania zasady trwałości projektu przez Beneficjenta, gdy złamanie zasady trwałości nie jest równoznaczne z nieosiągnięciem celów projektu. Dokonane zmiany wynikały także z: zmiany struktury organizacyjnej departamentów zaangażowanych w realizację RPO oraz RPO WL ; konieczności dostosowania zapisów IW IP II do zapisów Regulaminu Organizacyjnego LAWP oraz OSZiK. Dodatkowo wprowadzono zmiany do załączników 64, 66, 68, 69, 73, 75b, 75c jak również wprowadzono nowy załącznik 69a (w związku z zaleceniami audytora wewnętrznego). Porozumienie w sprawie systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (Porozumienie) Porozumienie zostało przyjęte uchwałą Nr CXI/1174/08 w dniu 5 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian do ww. dokumentu. ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW IZ RPO / IP II OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne: Strona 21

22 Tabela Aktualizacja Wytycznych IZ RPO obowiązujących w ramach Programu sprawozdawczym. Podstawa zmiany dokumentu Wybrane zmiany Wytyczne dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach Osi III-VIII RPO WL Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 3 kwietnia 2015 r. doprecyzowano zapisy na temat płatności na rzecz podwykonawców w realizowanych projektach w ramach RPO WL. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata Podręcznik kwalifikowania wydatków Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 3 kwietnia 2015 r. doprecyzowano zapisy na temat płatności na rzecz podwykonawców w realizowanych projektach w ramach RPO WL. Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 24 lutego 2015 r. dostosowano zapisy dokumentu do treści Regulaminu Organizacyjnego zaktualizowanego uchwałą nr I/24/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMWL w Lublinie oraz do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL na lata z dnia 30 grudnia 2014 r. /Uchwała ZWL nr IX/117/2014/; we wzorze sprawozdania rocznego dodano Załącznik VIII Matryce instrumentów finansowych oraz usunięto Tabelę 5. Lista projektów dotkniętych powodzią; w celu usprawnienia procesu sprawozdawczości skrócono terminy dla IP II na składanie sprawozdań okresowych i rocznych. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie akceptacji Dyrektora DZ RPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli. Strona 22

23 Tabela Aktualizacja Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL Podstawa aktualizacji dokumentu Decyzja Dyrektora DZ RPO z dnia 12 lutego 2015 r. Najważniejsze zmiany dokonano zmian dotyczących określenia statusu przedsiębiorcy pomiędzy momentem składania wniosku a podpisaniem umowy o dofinansowanie. /Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie podlega dodatkowej weryfikacji statusu/. Komitet Monitorujący RPO WL na lata W okresie sprawozdawczym w dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata podczas którego zostały podjęte trzy uchwały: Uchwała nr 63/15 KM RPO WL zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata ; Uchwała nr 64/15 KM RPO WL w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za 2014 rok; Uchwała nr 65/15 KM RPO WL w sprawie zatwierdzenia projektu zmian RPO WL (zmiany dwóch tabel finansowych: Tabeli 5.3 Podział według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro) oraz Tabeli 5.4 wydatki w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej, polegające na dostosowaniu ich do dokonanych realokacji). Strona 23

24 POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY W REALIZACJI OSI PRIORYTETOWYCH I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorczość i innowacje Alokacja Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje wynosi ,86 PLN. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Lubelskiego nie dokonał realokacji środków w ramach I Osi Priorytetowej, jednak korzystając z tzw. mechanizmu elastyczności dokonano przesunięcia środków w wysokości ,00 EUR z Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw i 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii na Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy. Nabory wniosków o dofinansowanie W ramach I Osi Priorytetowej sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. W II półroczu 2015 r. nie planuje się przeprowadzania naborów. Od początku realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej ogłoszono łącznie 30 naborów wniosków o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Tabela i wnioskowana wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś , ,38 239,63% , ,04 200,28% , ,22 197,00% , ,57 247,88% , ,47 192,56% , ,66 178,85% , ,00 217,89% Oś Priorytetowa I 0 0, ,34 205,68% Strona 24

25 Wykres ,00% wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 250,00% 239,63% 247,88% 217,89% 205,68% 200,00% 200,28% 197,00% 192,56% 178,85% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Oś Priorytetowa I Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Tabela i wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś , ,65 172,78% , ,95 137,37% , ,24 144,82% , ,62 146,64% , ,74 146,81% , ,66 142,19% , ,85 163,88% Oś Priorytetowa I 0 0, ,71 145,72% Strona 25

26 Wykres ,00% dofinasowania we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 180,00% 160,00% 140,00% 172,78% 137,37% 144,82% 146,64% 146,81% 142,19% 163,88% 145,72% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Oś Priorytetowa I Podpisane umowy o dofinansowanie Tabela i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów o dofinansowanie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś , ,05 97,63% , ,21 97,78% , ,73 97,51% , ,88 97,20% , ,99 99,72% , ,67 98,36% , ,36 94,56% Oś Priorytetowa I , ,89 97,88% Strona 26

27 Wykres ,00% dofinansowania z EFRR w umowach o dofinansowanie podpisanych w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 100,00% 97,63% 97,78% 97,51% 97,20% 99,72% 98,36% 94,56% 97,88% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Oś Priorytetowa I W okresie sprawozdawczym w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem wynoszącej ,00 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ,00 PLN. Ponadto rozwiązano 29 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ogółem wynoszącej ,00 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ,35 PLN. W Tabeli przy wyliczaniu wartości dofinansowania z EFRR umów o dofinansowanie podpisanych sprawozdawczym uwzględniono rozwiązane umowy o dofinansowanie oraz aneksy zwiększające / zmniejszające dofinansowanie. W II półroczu 2015 r. IP II nie planuje podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej. Pozostałe, niezakontraktowane środki zostaną przeznaczone na podniesienie dofinansowania w podpisanych umowach. Wnioski o płatność Tabela i wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE we wnioskach o płatność zatwierdzonych sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś , ,28 96,17% , ,41 92,04% , ,49 81,76% , ,76 33,06% , ,70 96,71% , ,43 76,63% , ,23 91,18% Oś Priorytetowa I , ,30 83,05% Strona 27