Monitoring dla organizacji trzeciego sektora

Transkrypt

1 Monitoring dla organizacji trzeciego sektora 1. Zakładka dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej JST 1.1 Czy na stronie JST przewidziano miejsce na ogłoszenia i informacje dla i o organizacjach trzeciego sektora w formie osobnej zakładki/ podstrony? Proszę opisać funkcjonalność podstrony/zakładki oraz wkleić zdjęcie ekranu (Prnt Scrn). Proszę także opisać najważniejsze plusy i minusy zastosowanego rozwiązania. 1.2 Czy zakładka zawiera ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych? Jak poukładane są ogłoszenia (np. tematycznie, chronologicznie)? Proszę także opisać najważniejsze plusy i minusy zastosowanego rozwiązania. 1.3 Czy zakładka zawiera rozstrzygnięcia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych? Jak poukładane są rozstrzygnięcia (np. tematycznie, chronologicznie)? Proszę także opisać najważniejsze plusy i minusy zastosowanego rozwiązania. Czy nie brakuje jakiś rozstrzygnięć lub załączników? 1.4 Czy zakładka zawiera informacje o wnioskach na tzw. małe granty, złożonych do urzędu? Czy zamieszczono opis procedury dla małych grantów i opisano wymagania ustawowe (mini poradnik)? Czy zamieszcza się wszystkie złożone wnioski czy tylko te rekomendowane? Czy zamieszcza się wszystkie branżowe małe granty, czy tylko z wybranych obszarów tematycznych (sport, kultura itd.)? Proszę opisać. 1.5 Czy zakładka zawiera aktualny program współpracy z organizacjami pozarządowymi? Czy program jest łatwo dostępny i zamieszczony w formie edytowalnej czy skanu (np. w JPG.)? Proszę opisać swoje spostrzeżenia. 1.6 Czy zakładka zawiera sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za ostatni rok? Czy sprawozdanie jest łatwo dostępne i zamieszczone w formie edytowalnej czy skanu (np. w JPG.)? Proszę opisać swoje spostrzeżenia. 1

2 1.7 Czy zakładka zawiera archiwalne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jak daleko wstecz sięgają dokumenty na stronie/ w zakładce? Z jakich lat poprzednich zamieszczono programy? Proszę opisać swoje spostrzeżenia. 1.8 Czy zakładka zawiera archiwalne sprawozdania z wykonania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jak daleko wstecz sięgają dokumenty na stronie/ w zakładce? Z jakich lat poprzednich zamieszczono sprawozdania? Proszę opisać swoje spostrzeżenia. 1.9 Czy zakładka zawiera uporządkowane informacje archiwalne dotyczące konkursów dla organizacji pozarządowych i ich rozstrzygnięć oraz małych grantów z lat ubiegłych? Proszę opisać swoje spostrzeżenia i uzasadnić odpowiedź na to pytanie wskazaniem konkretnych przykładów. 1.9 Jakie inne informacje znajdują się w zakładce Proszę wymienić najważniejsze i opisać Czy informacje znajdujące się w zakładce są prezentowane w sposób przystępny? Proszę o krótkie uzasadnienie wskazanej odpowiedzi. Jakimi kryteriami kierują się Państwo oceniając tzw. przystępność? a) tak b) nie c) trudno powiedzieć 2. Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz inne ciała konsultacyjno-doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych 2.1 Czy w JST utworzono Radę Działalności Pożytku Publicznego? Jeśli tak, to kiedy i z czyjej inicjatywy. Jakie są zadania ww. ciała? Czy Państwa organizacja posiada w tym organie swojego przedstawiciela, czy macie dostęp do protokołów z posiedzeń, czy wiecie, jakimi sprawami ww. ciało się zajmuje? Proszę opisać swoje doświadczenia w tym zakresie. Proszę zamieścić linka do podstrony/ zakładki na stronie miasta, gdzie można doczytać na temat ww. ciała. 2

3 2.2 Czy w JST utworzono Radę Sportu? Jeśli tak, to kiedy i z czyjej inicjatywy. Jakie są zadania ww. ciała? Czy Państwa organizacja posiada w tym organie swojego przedstawiciela, czy macie dostęp do protokołów z posiedzeń, czy wiecie, jakimi sprawami ww. ciało się zajmuje? Proszę opisać swoje doświadczenia w tym zakresie. Proszę zamieścić linka do podstrony/ zakładki na stronie miasta, gdzie można doczytać na temat ww. ciała. 2.3 Czy w JST utworzono Radę Seniorów? Jeśli tak, to kiedy i z czyjej inicjatywy. Jakie są zadania ww. ciała? Czy Państwa organizacja posiada w tym organie swojego przedstawiciela, czy macie dostęp do protokołów z posiedzeń, czy wiecie, jakimi sprawami ww. ciało się zajmuje? Proszę opisać swoje doświadczenia w tym zakresie. Proszę zamieścić linka do podstrony/ zakładki na stronie miasta, gdzie można doczytać na temat ww. ciała. 2.4 Czy w JST utworzono Radę ds. Osób Niepełnosprawnych? Jest to rada obligatoryjna dla jednostek szczebla powiatowego (powiaty i miasta na prawach powiatu). Jakie są zadania ww. ciała? Czy Państwa organizacja posiada w tym organie swojego przedstawiciela, czy macie dostęp do protokołów z posiedzeń, czy wiecie, jakimi sprawami ww. ciało się zajmuje? Proszę opisać swoje doświadczenia w tym zakresie. Proszę zamieścić linka do podstrony/ zakładki na stronie miasta, gdzie można doczytać na temat ww. ciała. 2.5 Czy w JST utworzono inne branżowe zespoły doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych? Jeśli tak, proszę wymienić jakie i opisać ich działalność. Proszę zamieścić linka do podstrony/ zakładki na stronie miasta, gdzie można doczytać na temat ww. ciała. Jeśli nie, proszę napisać, czy były takie zamiary, kto był inicjatorem i dlaczego plany się nie powiodły? 2.6 Czy któryś z w/w zespołów/rad opiniuje w zakresie swoich kompetencji regulaminy konkursów (w tym karty oceny) dla organizacji pozarządowych przygotowywane przez urząd? W przypadku, gdy odpowiedź brzmi, należy odpowiedzieć dodatkowo na poniższe pytania uszczegóławiające: 1. Który z zespołów opiniował w/w dokumenty i w jakim zakresie? 2. Na jakim etapie dokumenty były opiniowane (podczas prac nad ich tworzeniem czy ich gotowy projekt)? 3. Czy urząd dokonał zmian w dokumentach na podstawie opinii 3

4 wyrażonej przez zespół/radę 4. Jeśli tak, to jakie to były zmiany? Proszę opisowo odpowiedzieć na powyższe pytania oraz wskazać konkretne przykłady sytuacji/ dokumentów. 2.7 Czy członkowie zespołów są zapraszani do uczestnictwa w pracach komisji oceniających wnioski w ramach konkursów grantowych? Proszę opisać procedurę włączania członków ww. zespołów w prace komisji oraz ocenić jej efektywność i przejrzystość. 3. Zlecanie zadań publicznych 3.1 Czy wszystkie ogłoszenia konkursowe zawierają takie same wymogi? Należy sprawdzić trzy dowolne konkursy z poprzedniego roku z trzech różnych obszarów pożytku publicznego. Podobieństwa i różnice należy sprawdzić pod kątem m.in. wielkości wkładu własnego, liczby i rodzaju załączników, kryteriów oceny wniosków, kosztów niekwalifikowanych. Proszę opisać zbieżności o odstępstwa w tym zakresie oraz załączyć przykładowy katalog wymogów. 3.2 Czy ogłoszenie konkursowe zawiera następujące elementy: a) rodzaj zadania tak / nie b) wysokości środków przeznaczonych na jego realizację tak / nie c) zasady przyznawania dotacji tak / nie d) terminy i warunki realizacji zadania tak / nie e) termin składania ofert tak / nie f) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert tak / nie g) wymagane załączniki tak / nie h) katalog wydatków niekwalifikowanych tak / nie i) wymagana forma złożenia oferty tak / nie j) określenie oczekiwanych rezultatów i ich mierzalności tak / nie k) termin dokonania wyboru ofert tak / nie Należy odpowiedzieć w każdym z podpunktów osobno Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sprawdzić trzy dowolne konkursy z poprzedniego roku z trzech różnych obszarów pożytku publicznego i porównać je. 4

5 3.3 Czy wymogi dotyczące zadania publicznego nie ograniczają dostępu do zadania większej liczbie organizacji? W przypadku odpowiedzi należy napisać uzasadnienie. Proszę wskazać dokładnie w jaki sposób wymogi konkursowe organizacją dostęp dla organizacji. 3.4 Gdzie ukazują się ogłoszenia o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych (możliwość wielokrotnego wyboru): a) zakładka dla organizacji pozarządowych na stronie JST b) zakładka z aktualnościami na stronie JST c) strona BIP JST d) inne, jakie:... Proszę opisać wybrane miejsca i wskazać plusy i minusy przyjętych rozwiązań. 3.5 Kto dokonuje wyboru członków komisji oceniających wnioski reprezentujących organizacje pozarządowe i jak on przebiega? Proszę opisać praktykę w tym zakresie w Państwa urzędzie. 3.6 Jakie wymogi musi spełnić przedstawiciel organizacji pozarządowej, żeby móc zasiadać w komisji oceniającej wnioski? Proszę opisać praktykę w tym zakresie w Państwa urzędzie. 3.7 Czy przedstawiciel organizacji pozarządowej może brać udział w komisji oceniającej wnioski w konkursie, w którym jego organizacja złożyła własną ofertę? W przypadku odpowiedzi : Proszę opisać praktykę w tym zakresie w Państwa urzędzie. Należy sprawdzić, czy jest jakaś procedura regulująca taką sytuację, a także, jaka była rola przedstawiciela organizacji, której wniosek oceniano, w trakcie jego omawiania i przyznawania mu punktów? Proszę opisać te sytuacje. 3.8 Czy rola przedstawiciela organizacji pozarządowej w komisji jest taka sama, jak osób reprezentujących JST? Proszę uzasadnić odpowiedź i opisać rolę poszczególnych osób, szczególnie, jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi. 5

6 3.9 Czy komisja posługuje się kartą oceny wniosku? Jeśli, należy wymienić wszystkie kryteria, jakie zawiera karta wraz ze skalą punktową. Należy sprawdzić trzy dowolne konkursy z poprzedniego roku z trzech różnych obszarów pożytku publicznego. Należy opisać wszystkie kryteria Czy w karcie (lub protokole z pracy komisji) wpisywane jest uzasadnienie przyznania określonej liczby punktów? Proszę uzasadnić odpowiedź i opisać sytuacje, z którymi mieli Państwo do czynienia w tym zakresie Czy urząd udostępnia organizacjom karty oceny ich wniosków bez uprzedniego ubiegania się o nie? Proszę uzasadnić odpowiedź i opisać sytuacje, z którymi mieli Państwo do czynienia w tym zakresie Czy rekomendacje komisji dotyczące organizacji, które mają otrzymać dotację oraz jej wysokości są w całości akceptowane przez władze JST (organ wykonawczy)? Należy sprawdzić protokoły z prac komisji oraz wyniki trzech dowolnych konkursów z poprzedniego roku z trzech różnych obszarów pożytku publicznego i opisać uzyskane dane. W przypadku odpowiedzi w poprzednim pytaniu: Należy wykazać różnice pomiędzy rekomendacjami komisji a ostateczną decyzją, a także zapytać się urzędu, co było powodem tych różnic Czy informacja o rozstrzygnięciu konkursu zawiera wyczerpujące informacje o liczbie przyznanych punktów poszczególnym organizacjom? Poroszę uzasadnić odpowiedź i wskazać swoje uwagi Ile kontroli organizacji pozarządowych przeprowadził urząd w trakcie realizacji przez nie zadań lub po ich zakończeniu w całym roku ubiegłym? LICZBA 3.15 Czy JST posiada regulamin kontroli? Proszę opisać regulamin kontroli oraz podać informację, gdzie można uzyskać do niego dostęp (poprzez stronę www, w siedzibie urzędu itd.). 6

7 3.16 Czy organizacje kontrolowane otrzymują protokoły pokontrolne? Kiedy i w jakiej formie? Proszę uzasadnić odpowiedź Czy organizacja jest informowana o zatwierdzeniu sprawozdania przez JST? Kiedy i w jaki sposób jest informowana? Czemu nie jest informowana? Proszę uzasadnić odpowiedź Czy ogłaszane konkursy ofert są uzależnione od diagnozy społecznych potrzeb mieszkańców/ organizacji i zmieniają się corocznie, czy też z roku na rok urząd ogłasza konkursy na te same zadania? Odpowiedź należy uzasadnić Czy urząd dokonuje ewaluacji programu współpracy, w tym szczególnie ogłaszanych konkursów ofert? Pytania pomocnicze w przypadku odpowiedzi : Kto przeprowadza ewaluację? Czy wyniki ewaluacji są przedstawiane organizacjom pozarządowym, jeśli tak, to w jaki sposób? 4. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (lub inna tego typu instytucja, w skrócie CWOP) 4.1 Czy na terenie JST działa taka instytucja? Jeśli w poprzedni pytaniu odpowiedziano należy odpowiedzieć na kolejne z tej części. Kto prowadzi działalność CWOP? Jaka jest forma prawna CWOP? Jakie są główne zadania i obowiązki instytucji? 4.3 Czy w ciągu całego ostatniego roku kalendarzowego CWOP organizował szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące pisania wniosków w ramach konkursów organizowanych przez JST? Proszę opisać działalność CWOP w tym zakresie. 4.4 Czy w ciągu całego ostatniego roku kalendarzowego CWOP miał w ofercie indywidualne spotkania z ekspertem dotyczące wsparcia przy pisaniu wniosków w ramach konkursów organizowanych przez JST? Proszę opisać działalność CWOP w tym zakresie. Organiza cja pozarząd owa Jednostk a org. urzędu 7

8 4.5 Czy w ciągu całego ostatniego roku kalendarzowego CWOP organizował szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące rozliczania projektów realizowanych z dotacji JST? Proszę opisać działalność CWOP w tym zakresie. 4.6 Czy w ciągu całego ostatniego roku kalendarzowego CWOP miał w ofercie indywidualne spotkania z ekspertem dotyczące wsparcia przy pisaniu sprawozdań z realizacji projektów finansowanych z dotacji JST? Proszę opisać działalność CWOP w tym zakresie. 4.7 Jeżeli na któreś z pyt padła odpowiedź tak, warto dotrzeć do odbiorcy wsparcia udzielonego przez CWOP z prośbą o jego ocenę (dane osoby oceniającej muszą zostać anonimowe). Jaka była jakość szkolenia / usługi doradczej udzielonej przez CWOP: a) bardzo wysoka b) wysoka c) przeciętna d) niska e) bardzo niska Odpowiedz musi zostać uzasadniona. 4.8 W jaki sposób CWOP przekazuje organizacjom pozarządowym informacje o swojej działalności (możliwość wielokrotnego wyboru): a) własna strona internetowa b) strona internetowa JST c) informacje przekazywane bezpośrednio przez CWOP d) informacje przekazywane przez JST e) inne, jakie:... Odpowiedz musi zostać uzasadniona. UWAGI: Aby audyt został wykonany rzetelnie i stanowił narzędzie do poprawy jakości świadczonych przez administrację publiczną usług w kontekście zlecania zadań publicznych, należy jak najdokładniej opisać cztery badane elementy. Przydatne będą w tym zakresie szczególnie zdjęcia ekranów/ linki/ załączniki, których włączenie do tekstu pozwoli szybko i sprawnie zweryfikować zasadność konkretnych propozycji. 8