Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 budowa chodnika w m. Lipy na odc. o dlug. 250 m (1405F) , , ,00 budowa chodnika w m. Witnica ul. Sportowa (1388F) na odcinku o dlug. 700 m , , ,00 inicjatywy społeczne (drogi) , ,00 0,00 modernizacja transgranicznej północnej drogi alternatywnej w ramach korytarza drogowego Bad Freienwalde-Seelow-Kostrzyn nad Odrą-Nowiny Wielkie-Różanki , , ,00 nakładka na drodze 1402F w m. Płomykowo , , ,00 poszerzenie drogi nr 1392F na odc. o dlug. 4 km Stanowice - Bogdaniec , , ,00 przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Os. Szumilowo w Kostrzynie nad Odrą (LRPO) 0, , ,00 przebudowa drogi powiatowej nr 1396F Dzierżów - Plonica , , ,00 przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w mniejscowościach Lubno, Santocko (LRPO) przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1409F w m. Klodawa przebudowa ul. Cmentarnej i Konopnickiej w m. Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410 F remont drogi powiatowej nr 1288F na odcinku Boguszyniec - Oksza - Kłopotowo" remont drogi powiatowej nr 1394F na odcinku od Racławia przez Łupowo do Chwalowic 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 remont drogi powiatowej nr 1400F (ul. Skwierzyńska gmina Deszczno) , , ,00 Strona 1 z 10

2 remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku o dlug. 3 km Wojcieszyce - Różanki remont drogi powiatowej nr 141F na odc. o dlug. 3 km Marwice - SK z W , , , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382 F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1382 F do Os. Szumilowo i SSE w Kostrzynie nad Odrą (LRPO) budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz Kostrzyn nad Odrą - Barlinek (EWT) przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Os. Szumilowo w Kostrzynie nad Odrą (LRPO) przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w mniejscowościach Lubno, Santocko (LRPO) , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382 F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1382 F do Os. Szumilowo i SSE w Kostrzynie nad Odrą (LRPO) budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz Kostrzyn nad Odrą - Barlinek (EWT) przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Os. Szumilowo w Kostrzynie nad Odrą (LRPO) przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w mniejscowościach Lubno, Santocko (LRPO) , , , , , , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 zakup ciągnika i kosiarki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 797, , , , , , Działalność usługowa ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 2 z 10

3 , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Różne opłaty i składki , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 50, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 50, , ,00 50, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 rezerwa ogólna , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 148,00 751, ,00 Strona 3 z 10

4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 751, , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 budowa obserwatorium w ZS w Witnicy , ,00 0, Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Strona 4 z 10

5 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , ,00 0, , ,00 0, , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 320, , ,00 320, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 753, , ,00 753, , Zakup środków żywności , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 500,00 208, , ,00 208, , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Regionalne ośrodki polityki społecznej 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie służacego rehabilitacji w zakresie lecznictwa w związku z potrzebami osob niepełnosprawnych ze środków PFRON" 0, , ,00 Strona 5 z 10

6 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 25, , ,00 25, , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, , ,00 0, , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 343,00 0, , ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 200,00 0, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 419,00 0,00 419,00 419,00 0,00 419, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 6 z 10

7 73 596,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 505,00 0,00 505, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 505,00 0,00 505, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 030,00 0, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 1 010,00 0, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 628,00 0, , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 030,00 0, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 030,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 848,00 0, , ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 27, , ,00 27, ,00 Strona 7 z 10

8 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 941,00-28, , ,00-28, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 945,00 2, , ,00 2, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116,00-1,00 115,00 116,00-1,00 115, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 245, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 325,00 58,00 383,00 325,00 58,00 383, Składki na Fundusz Pracy 1 364,00 319, , ,00 319, , Składki na Fundusz Pracy 54,00 11,00 65,00 54,00 11,00 65, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 562,00-97, , ,00-97, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 629,00-240,00 389,00 629,00-240,00 389, Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług pozostałych ,00-602, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-602, ,00 577,00 1,00 578,00 577,00 1,00 578,00 23,00-1,00 22,00 Strona 8 z 10

9 23,00-1,00 22, Podróże służbowe krajowe 6 927, , , , , , Podróże służbowe krajowe 273,00-124,00 149,00 273,00-124,00 149, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 058,00 1, , ,00 1, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42,00-1,00 41, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 42,00-1,00 41, ,00 1, , ,00 1, ,00 57,00-1,00 56,00 57,00-1,00 56, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 325, , , , , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 92,00 43,00 135,00 92,00 43,00 135, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ocieplenie szkoły w SOSzW w Lipkach Wielkich , ,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 228, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-700, ,00 Strona 9 z 10

10 15 600,00-700, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 300,00-500, , ,00-500, , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych 4 000,00-600, , ,00-600, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00-300,00 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00-300,00 800, ,00-590, , ,00-590, , ,00-600, , ,00-600, , Różne opłaty i składki 2 220,00 800, , ,00 800, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 900,00-442, , ,00-442, , Internaty i bursy szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-185, , ,00-185, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-119, , ,00-119, , Składki na Fundusz Pracy 1 465,00-171, ,00 Strona 10 z 10

11 1 465,00-171, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 415, ,00 513, , ,00 513, Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych 2 138, ,00 330, , ,00 330, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 264, ,00 699, , ,00 699, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, , ,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , , , Zakup energii , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 700, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 625, , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 11 z 10

12 50 300, , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 120,00 700, , ,00 700, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia , , , , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 187, , , , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 12 z 10