Dotacje ogółem , ,00 98,9

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I. i kwoty dotacji przedmiotowych Dział Wyszczególnienie Dotacje ogółem , ,00 98,9 851 Ochrona zdrowia , ,00 100, Zwalczanie narkomanii , ,00 100,0 POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych 2 538,08 godz. 39, , ,08 godz. 39, ,00 100,0 (realizacja programu "Sportową manią walczymy z narkomanią") Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,0 POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych 1 352,04 godz. 98, , ,04 godz. 98, ,00 (realizacja programu "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość") 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100,0 Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu 929,18 ha 1 326, ,00 929,18 ha 1 326, ,00 100,0 w zł % kol. 10/6 - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami - usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 609,55 ha 823, ,00 609,55 ha 823, ,00 100,0 460,20 ha 65, ,00 460,20 ha 65, ,00 100,0

2 Wyszczególnienie Kultura fizyczna , ,00 98, Instytucje kultury fizycznej , ,00 98,8 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje - udostępnianie basenów ,00 godz. 177, , ,00 godz. 177, ,00 96,2 Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych ,00 godz. 145, , ,00 godz. 145, ,00 100,0 Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Golęcin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki - udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji 122,31 ha , ,00 122,31 ha , ,00 100,0 % kol. 10/6

3 II. i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zł Dział Dotacje ogółem , ,72 77,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,67 86, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,67 86,3 TZ/P/002 Zakład Lasów Poznańskich Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych - budowa placu ćwiczeń do kalistenika Lasku Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na leśnym placu zabaw (przy górce) - odbudowa brzegu stawku w Lasku - budowa odcinka drogi leśnej w Lasku - rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku - budowa placu gier i zabaw w Zielińcu, - wykonanie i montaż tablic leśnych ul. Polanowska (szt. 2) - modernizacja nawierzchni duktu przy Forcie I - zakup ( 5 szt. ) ławek parkowych i ich ustawienie w rejonie jeziora Czapnica iprzy Forcie I - zakup ( 10 szt.) koszy parkowych i ich ustawienie w rejonie jeziora Czapnica i przy Forcie I - zakup kosiarki - budowa placu ćwiczeń do kalistenika Lasku Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na leśnym placu zabaw (przy górce) - odbudowa brzegu stawku w Lasku - budowa odcinka drogi leśnej w Lasku - rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku , ,40 97,2 - budowa placu gier i zabaw w Zielińcu, - wykonanie i montaż tablic leśnych ul. Polanowska (szt. 2) - modernizacja nawierzchni duktu przy Forcie I - zakup ( 5 szt. ) ławek parkowych i ich ustawienie w rejonie jeziora Czapnica iprzy Forcie I - zakup ( 10 szt.) koszy parkowych i ich ustawienie w rejonie jeziora Czapnica i przy Forcie I - zakup kosiarki - wykonanie przyłączy do kanalizacji - wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej przy ul. Łużyckiej, deszczowej przy ul. Łużyckiej, - wykonanie przewiertem, głównego rurociągu - wykonanie przewiertem, głównego rurociągu zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony ul. Łużyckiej, ul. Łużyckiej, - wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej - wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej przy ul. Jasna Rola przy ul. Jasna Rola - wykonanie przewiertem głównego rurociągu - wykonanie przewiertem głównego rurociągu TZ/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony ,00 zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony ,37 91,1 ul. Jasna Rola - montaż rurociągów tranzytowych szczelnych - montaż drenażu rozsaczającego - montaż dekantera i seperatorów - montaż urządzeń pozwalajacych na ocenę wód, deszczomierza, pomiar temperatury, wilgotności i parowania - odmulenie niecki nr 1 ul. Jasna Rola - montaż rurociągów tranzytowych szczelnych - montaż drenażu rozsaczającego - montaż dekantera i seperatorów - montaż urządzeń pozwalajacych na ocenę wód, deszczomierza, pomiar temperatury, wilgotności i parowania - odmulenie niecki nr 1

4 TZ/P/004 Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu - oczyszczenie terenu z pozostałości po zabudowie działkowej, - melioracje agrotechniczne, - przegotowanie gleby, - sadzenie drzew i krzewów - oczyszczenie terenu z pozostałości po zabudowie działkowej, ,00 - melioracje agrotechniczne, ,44 92,0 - przegotowanie gleby, - sadzenie drzew i krzewów TZ/P/007 Przebudowa zbiornika śródleśnego zasilającego wody Jeziora Rusałka - oczyszczenie dna zbiornika, - pobudowanie nowych urządzeń wodno - melioracyjnych: wylot ze stawu do cieku Bogdanka, nowe studzienki i przepust, - utwardzenie brzegów zbiornika - oczyszczenie dna zbiornika, - pobudowanie nowych urządzeń wodno ,00 melioracyjnych: wylot ze stawu do cieku ,46 51,3 Bogdanka, nowe studzienki i przepust, - utwardzenie brzegów zbiornika 926 Kultura fizyczna , ,05 75, Instytucje kultury fizycznej , ,05 75,9 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - modernizacja ogrodzenia obiektu - modernizacja ogrodzenia obiektu - modernizacja dachu na budynku restauracji - modernizacja dachu na budynku restauracji SP/P/001 Modernizacja Hotelu Camping Malta Rycerskiej ,00 Rycerskiej ,00 81,5 - modernizacja recepcji - projekt modernizacji recepcji - montaż systemu monitoringu na terenie obiektu - montaż systemu monitoringu na terenie obiektu SP/P/002 Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja - wykonananie dokumentacji projektowo - technicznej - wykonananie dokumentacji , ,00 91,6 projektowo - technicznej - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje trawy ,00 trawy ,00 100,0 - budowa 2 boisk do siatkówki plażowej - budowa 2 boisk do siatkówki plażowej - modernizacja brodzika pływalni letniej wraz - projekt modernizacji brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody z projektem stacji uzdatniania wody SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - budowa pomieszczeń szatniowych i ,00 - budowa pomieszczeń szatniowych i sanitariatów ,00 65,0 sanitariatów na Lodowisku Chwiałka - budowa 3 boisk do gry w piłkę plażową wraz z trybuną na Lodowisku Chwiałka - budowa 3 boisk do gry w piłkę plażową wraz z trybuną

5 - wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji - wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji trybun głównych trybun głównych - modernizacja murku zabezpieczającego - modernizacja murku zabezpieczającego przy Polmosie przy Polmosie SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta - projekt rozbudowy systemu monitoringu ,00 - projekt rozbudowy systemu monitoringu ,20 84,6 - modernizacja WC - przystosowanie do osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu systemu drenażu trybuny - zakup lin torowych - wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania prac określonych w decyzji PINB - wykonanie monitoringu obiektu - zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej - zagospodarowanie terenu - wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej - modernizacja WC - przystosowanie do osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu systemu drenażu trybuny - zakup lin torowych - zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej - zagospodarowanie terenu - wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej - wykonanie modernizacji loży VIP - trybuny C - wykonanie przebudowy szatni zawodników - wykonanie modernizacji loży VIP - trybuny C - wykonanie przebudowy wejść C i K SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - wykonanie przebudowy szatni zawodników , ,80 81,6 - wykonanie przebudowy wejść C i K - modernizacja siłowni i pomieszczenia cateringu - modernizacja instalacji sanitarnej w budynku hali - montaż systemu identyfikacji wizualnej - wymiana oświetlenia diodowego w korytarzach i biurach - modernizacja posadzki z granitu we foyer - modernizacja siłowni i pomieszczenia cateringu - modernizacja instalacji sanitarnej w budynku hali - montaż systemu identyfikacji wizualnej - wymiana oświetlenia diodowego w korytarzach i biurach - modernizacja posadzki z granitu we foyer SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - prace koncepcyjno - projektowe - zabezpieczenie terenu - modernizacja instalacji w budynkach - modernizacja trzech domków - modernizacja WC - dostosowanie dla niepełnosprawnych - wykonanie wentylacji - zakup szlabanów - zakup kontenera z przenaczeniem na portiernię - w ramach prac koncepcyjno - projektowych: wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, analizy przestrzennej oraz wstępnej koncepcji Golęcina - w ramach zabezpieczenia terenu: wykonanie monitoringu oraz projektu oświetlenia ,00 zewnętrznego obiektów ,97 46,1 - modernizacja instalacji w budynkach - modernizacja trzech domków - modernizacja WC - dostosowanie dla niepełnosprawnych - wykonanie wentylacji - zakup szlabanów

6 - zakup krzeseł stanowiących widownię do HWS Arena - zakup panelowego systemu zabezpieczenia - zakup krzeseł stanowiących widownię do HWS parkietu w hali Arena - zakup sprzętu komputerowego - zakup panelowego systemu zabezpieczenia - zakup wyposażenia POSiR parkietu w hali - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na - zakup sprzętu komputerowego boisko MOS przy ul. Bydgoskiej - zakup wyposażenia POSiR - zakup podestu do dekoracji zwycięzców - zakup podestu do dekoracji zwycięzców - zakup kabla teletransmisyjnego na potrzeby - zakup kabla transmisyjnego na potrzeby pomiaru pomiaru czasu czasu SP/P/008 POSiR - zakupy inwestycyjne - zakup programów do obsługi zawodów ,00 - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na ,00 79,0 pływackich - zakup lin torowych treningowych - zakup ścianek przenośnych - zakup paneli nawrotnych - zakup liczników pomiaru ścieku - regeneracja urządzeń produkujących podchloryn sodu - wymiana Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Termach Maltańskich - uzupełnienie systemu pomiaru czasu - zakup systemu monitorinu boisko MOS przy ul. Bydgoskiej - zakup programów do obsługi zawodów pływackich - zakup lin torowych treningowych - zakup paneli nawrotnych - wymiana częściowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Termach Maltańskich - uzupełnienie systemu pomiaru czasu - zakup systemu monitoringu - w ramach dokumentacji projektowej: wykonanie SP/P/009 Modernizacja pływalni krytej na Ratajach - dokumentacja projektowa ,00 programu funkcjonalno-użytkowego oraz map ,00 7,4 do celów projektowych - renowacja części trybun stadionu żużlowo-futbolowego - remont ściany tenisowej oraz zagospodarowanie przyległej do niej przestrzeni - oświetlenie wieczorne obiektu tenisowego wraz z oświetleniem kortu - modernizacja części trybun na 6000 krzesełek, - modernizacja toru żużlowego, - renowacja stadionu żużlowo-futbolowego - projekt remontu ściany tenisowej oraz zagospodarowania przyległej do niej przestrzeni - modernizacja części trybun - modernizacja toru żużlowego, - budowa boiska do futbolu amerykańskiego, SP/P/010 Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji ,00 - budowa boiska do futbolu amerykańskiego, ,08 89,3 - modernizacja szatni, - zakup infrastruktury stadionowej - zakup maszyn do pielęgnacji murawy boiska do fudbolu amerykańskiego i toru żużlowego - modernizacja siłowni i zaplecza socjalnego (łącznie z wentylacją i klimatyzacją) - zakup szafek i ławek do zatni zawodników - zakup kontenera 18 m2 z przeznaczeniem na magazyn sprzętu żużlowego - modernizacja szatni, - zakup infrastruktury stadionowej - zakup maszyn do pielęgnacji murawy boiska do futbolu amerykańskiego i toru żużlowego - zakup szafek i ławek do szatni zawodników

7 - ziemny tor rowerowy - ziemny tor rowerowy - siłownia zewnętrzna - siłownia zewnętrzna - remont istniejących i wykonanie nowego - remont istniejących i wykonanie nowego boiska boiska do siatkówki plażowej i innych sportów do siatkówki plażowej i innych sportów SP/P/011 "Nowa Rusałka" - budowa pola do gry boccia ,00 - budowa pola do gry boccia ,00 100,0 - rozbudowa placu zabaw - wykonanie utwardzenia ścieżek - wykonanie czterech stacji naprawy rowerów IBOMBO - rozbudowa placu zabaw - wykonanie utwardzenia ścieżek - wykonanie czterech stacji naprawy rowerów IBOMBO - uregulowania terenowo - prawne oraz prace - zlecenie sporządzenia studium wykonalności SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa ,00 0,00 0,0 koncepcyjno - projektowe budowy basenu SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - wykonanie zadaszenia kortów tenisowych ,00 - prace geologiczne 0,00 0,0