Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 6/2014 WÓJTA GMINY WILGA. z dnia 17 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 6/2014 WÓJTA GMINY WILGA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 3 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Wilga zarządza co następuje: 1. Przedstawia się : 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku numer 1 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wilga za rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku numer 2 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze za rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku numer 3 do zarządzenia. 4. Informację o stanie mienia Gminy Wilga na dzień r. w brzmieniu określonym w załączniku numer 4 do zarządzenia Sprawozdania oraz informację o stanie mienia Gminy Wilga o których mowa w 1 pkt. 1-4 przedstawia się Radzie Gminy Wilga. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilga o którym mowa w 1 pkt.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu o którym mowa w 1 pkt.1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Szymon Woźniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilga nr 6/2014 z dnia 17 marca 2014 roku S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Wilga za okres od do roku Ogólne wyniki wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2013 przedstawiają się następująco: 1. Budżet Gminy /dochody/ po zmianach na dzień wynosił ,80 zł w tym: zadania zlecone ,30 zł 2. Wykonanie dochodów budżetowych ,01 zł co stanowi 99,04 % planu rocznego w tym: zadania zlecone ,24 zł / 98,55 % planu rocznego/ 3. Plan wydatków budżetowych ,80 zł w tym: zadania zlecone ,30 zł 4. Wykonanie wydatków budżetowych ,46 zł co stanowi 94,23 % planu rocznego w tym: - zadania zlecone ,24 zł / 98,55 % planu rocznego/ 5. Wynik wykonania budżetu za rok 2013 /niedobór/ ,45 zł W roku budżetowym 2013 budżet Gminy zmieniany był 20 razy, w tym na podstawie uchwał Rady Gminy 7 razy oraz 13 razy na podstawie Zarządzeń Wójta (Zarządzenia numer 2,6,8,11,12,17,19,21,23,25,29,30,32). Taka ilość zmian budżetu spowodowana była między innymi zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa. W wyniku zmian planowane dochody wzrosły z kwoty zł do ,80 zł, tj. o kwotę ,80 zł, planowane wydatki zmalały z kwoty zł do kwoty ,80 zł, tj. o kwotę ,20 zł. Planowany niedobór budżetu Gminy został zmniejszony o zł, z kwoty zł do kwoty zł. Zmiana planu dochodów wynika między innymi ze zmian kwot dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa, ze zmniejszenia planowanej kwoty subwencji oświatowej oraz zwiększenia kwoty dotacji na realizacje inwestycji. W omawianym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 99,04 % i w porównaniu do roku 2012 wzrosły o 0,85 %, tj. o

3 2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz kwotę ,87 zł, w tym : kwota subwencji ogólnej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zmalała o ,82 zł. Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco: L p T r e ś ć Wykonanie rok 2012 Plan rok 2013 Wykonanie rok 2013 % wykona nia w złotych % struktura z kol.5 rok 2013/ , , ,01 99, ,9 I Dochody ogółem w tym: - bieżące - majątkowe 1 Z kwoty ogółem przypada na: Dochody własne */ w tym: - udział w podatku dochodowym ( 0010, 0020) 2 Subwencja ogólna: z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca 3 Dotacje celowe /ogółem/ w tym : - na zadania zlecone ( 2010) - na zadania własne oraz zadania realizowane w ramach programów rządowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej ( 2030, 2040) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 99,0 41,01 114,7 100,0 42,65 98,3 98,7 13,63 105,1 4 Inne dochody z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2001,2007, 2009, 6207) - środki na finansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł ( 6630, 6280, 2460) , , , , , , , , ,50 88,6 2,71 38,5 */ bez subwencji oraz innych dochodów wykazanych w wierszu 4.

4 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilga za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku ogółem oraz na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym w złotych Nazwa, rodzaj podatku opłaty, dochodu Wykonanie 2012 Plan na rok 2013 Wykonanie 2013 % wyk % rok 2013/ Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,4 114, Podatek dochodowy od osób prawnych , , Podatek od nieruchomości , ,65 102,7 104, Podatek rolny , ,48 91,8 105, Podatek leśny , ,53 95,5 101, Podatek od środków transportowych , ,63 154,9 123, Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , ,86 124,2 95, Podatek od spadków i darowizn , ,55 89,1 69, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 85,5 91, Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , ,64 105,8 84, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,98 117,2 108, Wpływy z innych lokalnych opłat 2.123, ,13 110,6 8207, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110,6 84, Wpływy z różnych opłat 8.183, ,89 69,0 67, Dochody z najmu i dzierżawy , , ,64 103,5 184, Wpływy z usług , ,50 77,2 97, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 329, , ,69 71,8 1780, dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,64 99,1 65, Pozostałe odsetki , ,31 111,4 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,03 108,0 163, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , ,58 99,9 86, , , ,57 99,9 17,1

5 4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone bieżące gmin , , ,24 98,5 101, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,05 99,8 127, Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,71 98, Dochody związane z realizacją zadań zleconych 6.207, ,89 115,9 93, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , ,5 34, Środki na uzupełnienie dochodów , Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,0 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach , , budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji , , ,50 100,0 100, Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł , ,48 142,0 321, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 133,3 R a z e m , , ,01 99,04 100,85 W analizowanym okresie w strukturze dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zmalał udział subwencji ogólnej. Większość planowanych na rok 2013 dochodów budżetowych zostało wykonane na poziomie zbliżonym do kwot planowanych. Należy zwrócić uwagę na wysokie wykonanie dochodów z tytułu : Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan zł, wykonanie ,86 zł [124,2%]. Jest to podatek zbierany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Garwolinie. W porównaniu do roku 2012 nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o kwotę 1.354,47 zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni indywidualnych i sieci kanalizacji sanitarnej. Plan zł, wykonanie ,48 zł [142,0 %]. Wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu wynika ze wzrostu [w trakcie realizacji inwestycji] ilości wykonanych dodatkowych przyłączy do kanalizacji we wsi Wilga Podatek od środków transportowych. Plan zł, wykonanie ,63 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów z tego tytuły wynika głównie ze wzrostu liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów samochodowych podlegających

6 5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz opodatkowaniu. W porównaniu do roku ubiegłego zrealizowane wpływy wzrosły o kwotę ,03 zł, zaległości zmalały o 461,30 zł. Nie zostały w zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków budżetu UE [ 6207, planowana kwota wpływów ,00 zł]. Dochody te zostaną zrealizowane w roku 2014 po rozliczeniu końcowym wykonanych zadań. Termin rozliczenia został przesunięty na miesiąc luty 2014 r. Wykonanie w 52,5 % planu rocznego dochodów z tytułu rekompensaty utraconych wpływów w podatkach i opłatach lokalnych [ 2680] na skutek zwolnień, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynika z tego, że termin drugiej raty zwrotu za roku 2013 przypada na drugi kwartał 2014 roku. W planie dochodów ujęta została kwota utraconych dochodów za cały rok Należy zaznaczyć, że w roku 2013 w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosły: 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych [ 0770 i 0870 wzrost o ,43zł]. Są to głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości [gruntów]. 2. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy [ 0490 wzrost o ,77 zł]. Z kwoty tej ,60 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie realizowane przez gminę od 1 lipca 2013 roku. Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z założeniami planu/budżetu. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (PDP), tj. dochodów, które Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę przy ustalaniu tzw. wskaźnika [G] w roku 2013 w porównaniu do planu i wykonania w latach ubiegłych przedstawia poniższe zestawienie: Nazwa podatku wykonanie rok 2011 wykonanie rok 2012 plan rok 2013 wykonanie rok 2013 % wyk. planu w złotych rok 2013/ Udział we wpływach podatku dochodowego , , , od osób prawnych Udział we wpływach podatku dochodowego , , , ,3 114,4 od osób fizycznych Podatek rolny , , ,48 91,8 105,6 Podatek od nieruchomości , , ,65 102,7 104,0 Podatek leśny , , ,53 95,5 101,0 Podatek od środków transportowych , , ,63 154,9 123,6 Podatek/karta podatkowa , , ,86 124,2 95,8 Podatek od czynności cywilno prawnych , , ,00 110,6 84,2 Opłata skarbowa , , ,00 85,5 91,6 R a z e m PDP , , , ,99 96,4 103,3 Dochody budżetu Gminy ogółem za rok , , , ,01 99,0 100,9 Udział PDP w

7 6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz dochodach Gminy ogółem 33,15% 30,50% 32,08 % 31,23 % W powyższego zestawienia wynika, że w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 nieznacznie wzrósł w dochodach gminy udział podstawowych dochodów podatkowych [wzrost 0,73 %], w tym: udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 1,62 %. Dochód na jednego mieszkańca gminy za rok 2011 liczony wg zasad ustalonych dla określenia tzw. wskaźnika [G] wyniósł 965,93 zł (podstawowe dochody podatkowe gminy) i był niższy niż średni w kraju o 310,39 zł. Osiągnięcie przez gminę wskaźnika [G] na poziomie niższym niż 92 % średniego krajowego uprawnia do otrzymania subwencji podstawowej. Należy wyjaśnić, że do celów obliczania tego wskaźnika [G] bierze się pod uwagę tylko mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy. Do dochodów zrealizowanych przez gminę dolicza się także ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych (podatek rolny, od nieruchomości, transportowy). Dane te (z roku 2011) stanowiły podstawę do naliczenia wysokości subwencji ogólnej kwoty podstawowej części wyrównawczej - dla gminy na rok 2013 w wysokości ,00 zł. Na skutek ustalenia przez Radę Gminy niższych niż maksymalne, określone przez Ministra Finansów, stawek podatków i opłat lokalnych oraz zastosowanych ulg i zwolnień nastąpił potencjalny ubytek dochodów: 1. W podatku od nieruchomości o kwotę ,80 zł ( w roku ,08 zł). 2. W podatku od środków transportowych o kwotę ,62 zł (w roku ,96 zł). 3. W podatku rolnym o kwotę ,00 zł. ( w roku ,67 zł). Z tytułu umorzeń ubytek dochodów gminy wyniósł ,00 zł, w tym: - w podatku rolnym i leśnym z tego : umorzenia/ osoby fizyczne ,00 zł ,00 zł - w podatku od nieruchomości z tego: umorzenia/ osoby fizyczne ,00 zł ,00 zł - w podatku od środków transportowych 4.80 zł W roku 2013 Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości będące we władaniu osób nie będących rolnikami budynki gospodarcze (komórki) nie związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza o łącznej powierzchni do 40 m 2. Nadwyżka powierzchni ponad 40 m 2 podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W roku 2013 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody w kwocie ,97 zł, w tym: 1. Ze sprzedaży gruntów ( 0770) ,00 zł Sprzedane zostały 4 działki gruntu [we wsi Ruda Tarnowska i na terenie OTW Wilga] o łącznej powierzchni 0,6288 ha. 2. Z opłat z najmu i dzierżawy ( 0750) ,64 zł w tym: dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,71 zł czynsz najmu za lokale socjalne ( 1 lokal ) 1.80 zł 3. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ( 0470) ,64 zł 4. Ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 5.862,69 zł Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością gminy oraz złomu z likwidowanych składników majątkowych.

8 7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie ,00 zł, w tym: - subwencja na zadania oświatowe ,00 zł (w roku ,00 zł) Na realizację zadań własnych w roku 2013 na rachunek dochodów budżetu gminy wpłynęły dodatkowe bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie ,65 zł, w tym: zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Celejów zł Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze programu Comenius uczenie się przez całe życie ,15 zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kępie Celejowskiej i Mariańskim Porzeczu programu Dziecięca akademia przyszłości ,50 zł Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Otrzymane przez gminę dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zostały rozliczone. Wg stanu na roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych [bez opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] zbieranych przez Urząd Gminy wynoszą ,11 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 4.570,33 zł i wynosiły odpowiednio: w złotych stan zaległości na stan zaległości na wzrost spadek - w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych 5.046, , ,00 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych , , ,70 - w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych , , ,97 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych , , ,04 w tym: z Osiedla Wypoczynkowego w Wildze , ,44 - w podatku od środków transportowych , ,90-461,30 Razem podatki i opłaty lokalne ( ) , , ,33 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ śmieciowa] rozdział 75616, 0490 [zadanie realizowane od r.] ,00 Zaległości stanowią 7,03 % należności. Biorąc pod uwagę łącznie podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w roku 2013 uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę ,66 zł ( w roku ,39 zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł, w roku ,- zł). Zaległości na koniec roku z tego tytułu stanowią

9 8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz ,81 % zrealizowanych wpływów rocznych i w porównaniu do roku 2012 wskaźnik ten kształtuje się na zbliżonym poziomie. Zaległości na kwotę 5.748,10 zł zostały zabezpieczone poprzez dokonanie wpisów obciążających hipoteki dłużników. Do pozostałych dłużników wysyłane były upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W roku 2013 wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 4.728,00 zł. Inne wymagalne należności ( należne budżetowi gminy - bez odsetek) to kwota ,64 zł, w tym: - z tytułu dzierżawy gruntów, budynków 2.031,06 zł - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 376,90 zł - z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe ,43 zł - zaległości z tytułu nie wyegzekwowanych od dłużników kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (w części należnej gminom). Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze ,25 zł W porównaniu do roku zaległości z tego tytułu wzrosły o kwotę ,62 zł, tj. o 21,09% [z kwoty ,63 zł do kwoty ,25 zł]. Informacja dotycząca zaległości z tego tytułu oraz działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze w roku 2013 mające na celu egzekucję należności omówione zostały na stronie 23 sprawozdania. Wykonanie wydatków budżetu gminy Wilga w roku 2013 przedstawia się następująco: Struktura wydatków w złotych wykonanie wykonanie rok % struktura % Wyszczególnienie rok 2012 plan rok wyko nania rok 2012 rok Wydatki ogółem w tym: , , ,46 94, bieżące , , ,33 94,09 92,44 74,38 - inwestycyjne , , ,13 94,66 7,56 25,62 Wykorzystując środki budżetowe z roku 2013 w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano między innymi: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 zł 1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga etap II W roku 2013 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 5.739,5 mb [111 przyłączy].

10 9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Na realizację zadania w roku 2013 wydatkowano z budżetu gminy kwotę ,26 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o przyznanie pomocy numer UM /11 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego termin rozliczenia zadania został przesunięty z roku do 28 lutego 2014 roku. Przewidywana kwota zwrotu poniesionych wydatków ,00 zł. Przebieg realizacji zadania został omówiony na stronie 33 sprawozdania Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wilga etap III. W roku 2013 wykonano 50 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,60 m 3 /dobę, 0,96 m 3 /dobę i 1,44 m 3 /dobę. Koszt wykonanych prac wyniósł ,45 zł. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ,50 zł. 2. Dział 600 Transport i łączność ,37 zł 2.1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Celejów. Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 6 cm [warstwa wiążąca 3 cm, warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi 600 mb [powierzchnia drogi 1920 m 2 ]. Wartość wykonanych prac ,14 zł. Na realizację tego zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie zł Modernizacja drogi gminnej nr W we wsi Ostrybór (Zarośla). Wykonano modernizację drogi o długości 595 mb [powierzchnia drogi 2089,5 m 2 ] polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości 6 cm na podbudowie tłuczniowej. Szerokość nawierzchni drogi 3,5m. Wartość wykonanych prac ,62 zł Modernizacja drogi gminnej nr W w Rudzie Tarnowskiej. Wykonano modernizację drogi o długości 509 mb polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego [powierzchnia drogi 1943,5 m 2 ]. Wartość wykonanych prac ,18 zł Modernizacja drogi gminnej nr W Zakrzew Celejów Zakrzew. Wykonano modernizację drogi o długości 1340 mb, powierzchni 5360 m 2 polegającą na wyrównania nawierzchni oraz wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości warstwy ścieralnej 3 cm. Szerokość drogi 4 m. Wartość wykonanych prac ,51 zł Modernizacji drogi gminnej nr Wilga Zakrzew.

11 10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wykonano modernizację drogi o długości mb, powierzchni m 2 polegającą na wykonaniu na podbudowie tłuczniowej nakładki asfaltowej o grubości 7 cm, w tym warstwy ścieralnej 3 cm. Szerokość nawierzchni drogi 3,5 m. Wartość wykonanych prac ,92 zł 2.6. Zakup pługa do odśnieżania dróg. W miesiącu grudniu został zakupiony pług do odśnieżania dróg wartość zakupionego sprzętu zł. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,90 zł W roku 2013 zakupione zostały trzy działki gruntu [numer 606, 607 i 609/3] we wsi Ostrybór o łącznej powierzchni 0,6800 ha za kwotę ,90 zł. 4. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,67 zł 4.1. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabieńcu. W okresie od 17 lipca 2013 roku [data podpisania umowy z wykonawcą] do dnia 24 października 2013 roku [data protokołu odbioru robót] przeprowadzona została modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabieńcu. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę dachu, okien, drzwi i instalacji elektrycznej oraz docieplenie budynku styropianem o grubości 10 cm z nałożeniem faktury grysowej. Wartość wykonanych prac ,67 zł. 5. dział 801 Oświata i wychowanie ,50 zł 5.1. Zakup zestawu zabawowego dla Publicznego Przedszkola w Wildze. Zakupiono zestaw zabawowy drewniany za kwotę ,50 zł. W skład zestawu wchodzi pomost wiszący z trapem wejściowym, zjeżdżalnia oraz drabinki do wspinania. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98 zł 6.1. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Ostrybór na cele rekreacyjno-turystyczne. Zadanie realizowane było z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata Całkowity koszt zadania [bez wkładu niepieniężnego mieszkańców w wysokości 5.987,28 zł] zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Samorządem Województwa został określony na kwotę ,38 zł, w tym kwota dofinansowania zł. W roku 2013 na ten cel wydatkowano kwotę ,98 zł. Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w roku Planowana kwota zwrotu wydatków z Urzędu Marszałkowskiego zł.

12 11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz W ramach zadania wykarczowano zakrzewienia i zakrzaczenia, częściowo ogrodzono plac, założono trawnik, wykonano chodnik oraz ustawiono ławki, huśtawki i kosze na śmieci Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie w Trzciance dla celów rekreacyjnych Zadanie realizowane było z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata Całkowity koszt zadania [bez wkładu niepieniężnego mieszkańców w wysokości 6.343,19 zł] zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Samorządem Województwa został określony na kwotę ,22 zł, w tym kwota dofinansowania ,00 zł. W rok 2013 na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w roku Planowana kwota zwrotu wydatków (zgodnie z rozliczeniem ) zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu, zakupiono i ustawiono zestaw rekreacyjnosprawnościowy, ściankę wspinaczkową, ławki i kosze na śmieci Zakup koparko - ładowarki W miesiącu grudniu 2013 zakupiono koparko-ładowarkę typ JCB za kwotę zł Program do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi Ze środków inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Koszt zakupu programu zł. W zakresie zadań inwestycyjnych, z uwagi na prowadzone w roku 2013 na tym terenie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, nie zostały rozpoczęte prace przy modernizacji ul. Sienkiewicza w Wildze. [zadanie zostało ujęte w palnie zadań inwestycyjnych na rok 2014]. Nie zostały wykorzystane środki na zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz nie zostało wykonane oświetlenie boiska sportowego w Wildze. Roczny plan wydatków został wykonany w 94,23 %. W stosunku do roku ubiegłego wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę ,68 zł (tj. o 33,50%), w tym wydatki bieżące wzrosły o ,09 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o ,59 zł. Wysoki wzrost wydatków majątkowych był spowodowany między innymi zakończeniem w roku 2013 budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga. W roku 2013 wszystkie [z wyjątkiem modernizacji ul. Sienkiewicza w Wildze oraz montażu oświetlenia przy boisku sportowym w Wildze] zadania zostały wykonane. Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne przedstawia się następująco: w złotych Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Nazwa działu plan wykonanie % wyk plan wykonanie % wyk

13 12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Rolnictwo i łowiectwo , ,31 95, , ,71 98,7 600 Transport i łączność ,72 95, ,37 86,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,83 84, ,90 93, Administracja publiczna , ,94 95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 902,00 902,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa , ,46 87, ,67 99,5 757 Obsługa długu publicznego ,14 92, Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , ,58 94, ,50 95,6 851 Ochrona zdrowia ,28 57, Opieka społeczna , ,35 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,98 93, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,04 90, ,98 95,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,70 89, R a z e m , ,33 94, , ,13 94,7 Wykonanie wydatków budżetu Gminy ogółem oraz na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 do sprawozdania. Środki budżetowe zostały w różnym stopniu wykorzystane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Najniższy wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale : 851 Ochrona zdrowia nie zostały wykorzystane środki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków zł, wykonanie ,28 zł [57,5%]. Niewykorzystanie środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 wynika z tego, że nie zrealizowane zostało opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wszystkie inne zadania były realizowane według potrzeb. 926 Kultura fizyczna i sport 71,6 % realizacji planu wydatków. Nie zostało wykonane oświetlenie przy boisku sportowym w Wildze. Planowane nakłady zł. W pozostałych działach środki zostały wykorzystane w granicach % planu rocznego. W roku 2013 środki budżetowe zostały wykorzystane na: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

14 13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz plan ,80 zł wykonanie ,02 zł % wykonania - 98,60 w tym : - środki na finansowanie inwestycji [98,75 % planu] ,71 zł z tego: budowa oczyszczalni indywidualnych (50 sztuk) ,45 zł budowa II etapu sieci kanalizacji we wsi Wilga ,26 zł - składki na Izby Rolnicze za rok 2013 (2% podatku rolnego) 6.218,37 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi (koszty opłat pocztowych) finansowany z dotacji budżetu państwa ,30 zł - koszty związane z zakupem karmy i odławianiem bezpańskich psów ,40 zł - ubezpieczenie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 2.585,24 zł - odsetki od zwróconej [osobie fizycznej] wpłaty na budowę stacji wodociągowej 386,00 zł Dział Transport i łączność plan zł wykonanie ,09 zł % wykonania - 89,25 w tym: - środki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,37 zł z tego: zakup pługa do odśnieżania dróg 7.38 zł modernizacja drogi gminnej Zakrzew - Celejów - Zakrzew ,51 zł modernizacja drogi gminnej Wilga - Zakrzew ,92 zł modernizacja drogi gminnej we wsi Ruda Tarnowska ,18 zł modernizacja drogi gminnej we wsi Ostrybór (Zarośla) ,62 zł modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Celejów ,14 zł - wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg (zakup żwiru i tłucznia wraz z rozplantowaniem, remonty bieżące nawierzchni asfaltowych). W roku 2013 do remontu dróg wykorzystano 2538 ton tłucznia oraz 500 ton żużla ,13 zł - remont nawierzchni asfaltowej drogi we wsi Wólka Gruszczyńska ,25 zł - remont nawierzchni asfaltowej drogi we wsi Mariańskie Porzecze ,86 zł - remont chodnika w Wildze [ul. Wojska Polskiego] ,06 zł - wydatki na zakup materiałów (zakup paliwa do równiarki, części zamiennych, materiałów do remontu dróg, emulsji, piachu, grysu) ,17 zł - ubezpieczenie sprzętu do utrzymania dróg oraz dróg gminnych 3.12 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (między innymi: zamiatanie ulic, wykonanie tablic informacyjnych, koszty transportu materiałów). Dział Gospodarka mieszkaniowa 5.016,25 zł plan zł

15 14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz wykonanie ,73 zł % wykonania - 84,98 w tym: - środki na finansowanie inwestycji ,90 zł z tego: zakup gruntu o powierzchni 0,6800 ha we wsi Ostrybór ,90 zł - wydatki bieżące ,83 zł w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz boisko sportowe w Wildze przy ul. Szpaka 6.624,66 zł - podatek od nieruchomości (grunty na terenie gm. Stężyca ) 23,00 zł - koszty dzierżawy gruntów zajętych między innymi pod budowę sieci wodociągowej 7.659,30 zł - czynsz najmu lokali mieszkalnych [socjalnych oraz zastępczych dla osób dotkniętych klęską żywiołową - pożarem] 9.566,77 zł - odszkodowanie za nieruchomość gruntową [działka numer 482] o powierzchni 0,4635 ha położoną we wsi Cyganówka zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Garwolińskiego numer G.7221/10/2006 z 14 lutego 2013 roku ,00 zł - pozostałe wydatki, między innymi koszty utrzymania budynków komunalnych, koszty wyceny gruntów, ogłoszenia o przetargach, koszty ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego w sprawach o uregulowanie stanu prawnego gruntów ,10 zł Dział Administracja publiczna plan ,00 zł wykonanie ,94 zł % wykonania - 94,69 w tym: - wydatki majątkowe /zakupy inwestycyjne - zł - wydatki bieżące ,94 zł Z wydatków ogółem przypada na: 1. Wydatki pokryte ze środków budżetu Państwa ,00 zł 2. Wydatki pokryte ze środków własnych gminy ,94 zł Udział wydatków działu 750 Administracja publiczna w wydatkach budżetu gminy ogółem wynosi w roku ,57 % (w roku ,34 %, w roku ,44 %, w roku ,51 %, w roku ,67 %, w roku ,68 %). Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) stanowią 72,55 % wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz Rady Gminy [rozdziały 75011, i 75023]. Wskaźnik ten w porównaniu do roku ubiegłego zmalał o 0,28 %. W porównaniu do roku 2012 w roku 2013 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zmalały o kwotę ,75 zł, tj. o 3,30 %. Jest to wynikiem spadku w

16 15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz porównaniu do roku ubiegłego kwot wydatkowanych na wypłaty jednorazowe [odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe], przy jednoczesnym wprowadzeniu od dnia 1 lipca podwyżek wynagrodzeń o 5,0 %. Z kwoty wydatków ogółem ,94 zł wykorzystanej w tym dziale w roku 2013 wykorzystano na: rok 2012 rok 2013 wykonanie struk wykonanie zł tura zł % A Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy łącznie z zadaniami zleconymi ,13 100, ,83 100,0 w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 4010, 4040, 4110, 4120) ,10 75, ,37 75,02 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 1, ,00 1,24 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,50 4, ,30 4,42 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,23 1, ,33 1,60 - krajowe podróże służbowe ,72 1, ,50 1,19 - zakup materiałów - bez oleju opałowego ,80 2, ,62 2,76 - zakup oleju opałowego ,83 1, ,00 1,74 - zakup usług remontowych 1.334,70 0,10 725,70 0,06 - zakup energii /dostawa energii elektrycznej i wody/ ,75 1, ,41 1,24 - zakup usług pozostałych, telefonicznych i internetowych ( 4300, 4350, 4360, 4370) ,56 9, ,41 10,03 - koszty szkoleń pracowników 5.149,00 0, ,00 0,41 - pozostałe wydatki - ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty postępowania sądowego, koszty badań lekarskich, itp. struk tura % 2.650,32 0, ,19 0,29 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.826,62 0, W roku 2013 na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych [bez opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi] wydatkowana została kwota ,30 zł co stanowi 12,44 % kwoty opłat zebranych przez sołtysów. W roku 2012 wskaźnik ten wynosił 12,83 %, w roku ,56%. Kwota zebranych w roku 2013 przez sołtysów podatków wyniosła ,50 zł [w roku ,40 zł, w roku ,92 zł]. Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych sołtysów kształtowała się od 7,27 % (sołtys wsi Wilga) do 36,08 % (sołtys wsi Tarnów) zainkasowanej kwoty. W przedziale od 10 % do 14% znajduje się 10 sołectw, powyżej 14% do 20% - 4 sołectwa (Zakrzew, Wólka Gruszczyńska, Ostrybór i Stary Żabieniec ), powyżej 20% do o 30% - 4 sołectwa (Skurcza, Cyganówka, Holendry i Kolonia Uścieniec) powyżej 30% sołectwo Ruda Tarnowska 33,08 %, i Tarnów 36,08 %. Wydatki rok 2012 Wydatki rok 2013 B Rozdział Rady Gmin , ,77 w tym: - ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy diety radnych Sesje Rady Gminy

17 16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz diety radnych posiedzenia Komisji Rady zakup materiałów, koszty przesyłek, itp , ,77 W porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 1.080,08 zł (bez zmiany stawek diet radnych i wynagrodzeń Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy). W omawianym okresie odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy oraz 17 posiedzeń Komisji, w tym: 14 posiedzeń wspólnych wszystkich stałych Komisji Rady. C Pozostała działalność 7.888,34 zł w tym: - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego za rok ,00 zł - pozostałe wydatki, w tym: zakup zniczy, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Wójta Gminy, ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących działań podejmowanych przez Gminę, itp ,34 zł D Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł w tym: - zakup sztuk książki Wilga kraina w dolinie środkowej Wisły wraz z mapą gminy i miejscowości Wilga-Osiedle zł Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan - 902,00 zł wykonanie - 902,00 zł % wykonania - 10 w tym: - koszty prowadzenia rejestru wyborców 902,00 zł Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa Krajowego Biura Wyborczego. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 zł wykonanie ,13 zł % wykonania - 93,46 w tym: - wydatki majątkowe ,67 zł Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabieńcu. - wydatki bieżące ,46 zł Z kwoty wydatków bieżących przypada na: 1. Środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,46 zł - wynagrodzenia dla kierowców/konserwatorów wraz z pochodnymi ,87 zł - zakup sprzętu gaśniczego, materiałów do remontu oraz paliwa ,83 zł - ubezpieczenie sprzętu i strażaków ,52 zł

18 17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz koszty energii elektrycznej i wody ,03 zł - koszty badań lekarskich 6.345,00 zł - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych zł - pozostałe wydatki/remont sprzętu i budynków, przeglądy, itp./. Wykonano między innymi remont pomieszczeń jednostki OSP w Żabieńcu za kwotę 7.296,67 zł oraz bieżące remonty samochodów gaśniczych OSP Trzcianka i OSP Żabieniec za 4.477,20 zł ,21 zł 2. Przekazana dotacja [4.50 zł] dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Fundusz Wsparcia Policji na remont Posterunku Policji w Wildze nie została wykorzystana i rozliczona w terminie. Kwota przekazanej dotacji została zwrócona na rachunek podstawowy budżetu gminy w roku Dział Obsługa długu publicznego w tym: plan zł wykonanie ,14 zł % wykonania - 92,03 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji i termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Dział Różne rozliczenia plan ,00 zł wykonanie zł w tym: - koszty obsługi bankowej prowizja na rzecz Banku Spółdzielczego w Garwolinie O/Wilga 8.40 zł W roku 2013 Wójt Gminy wykorzystał z rezerwy ogólnej budżetu kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: - Zarządzenie numer 6/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku środki na pokrycie kosztów ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5.00 zł - Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku środki na zasiłki celowe dla podopiecznych dotkniętych pożarem zł - Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 22 czerwca 2013 roku dodatkowe środki na ubezpieczenie dróg gminnych 60 zł - Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 10 września 2013 roku dodatkowe ,00 zł środki na bieżące remonty dróg gminnych [30.00 zł] oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych [405,00 zł] - Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 28 października dodatkowe środki na zakup usług zdrowotnych w rozdziale [2.00 zł] oraz zwiększenie planu na wypłatę stypendiów dla uczniów [6.40 zł] zł - Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku dodatkowe

19 18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 5.00 zł Dział Oświata i wychowanie w tym: - wydatki majątkowe plan - wykonanie - % wykonania Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wildze plan ,00 zł wykonanie ,08 zł % wykonania - 94, ,50 95,60 zł zł - wydatki bieżące plan ,00 zł wykonanie ,58 zł % wykonania - 94,65 W porównaniu do roku 2012 nastąpił wzrost wydatków bieżących (skorygowanych o wydatki na zadania i programy realizowane z udziałem środków budżetu UE oraz dochody z najmu lokali, dochody z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu, darowizny, nagrody i odszkodowania) finansowanych z subwencji oświatowej i dochodów własnych Gminy o kwotę zł, tj. o 1,96 %. Subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2012 zmalała o zł. Z kwoty ,58 zł wykorzystanej na wydatki bieżące przypada na: 1. Koszty dowożenia uczniów do szkół /90,6% planu rocznego/ ,65 zł W porównaniu do roku 2012 wydatki na dowożenie uczniów wzrosły o 4,3 % tj. o kwotę 5.944,87 zł. Z budżetu gminy finansowany był zakup oraz zwrot równowartości biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze i Publicznego Gimnazjum w Wildze oraz koszt dowozu (przez rodziców) dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren gminy Wilga. 2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,19 zł w tym: - koszty wynagrodzeń i pochodnych ( 4010, 4040, 4110, 4120) (84,23 % wydatków ogółem) - dodatek wiejski i mieszkaniowy ( 5,77 % wydatków ogółem) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,21 % wydatków ogółem) , , ,92 zł zł zł W roku 2013 przy szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych (dwa oddziały przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze oraz po jednym przy szkołach w Mariańskim Porzeczu, Kępie Celejowskiej i Żabieńcu. Z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł. 3. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli /63,18 planu ,02 zł rocznego/ w tym: - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,52 zł

20 19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz pozostałe wydatki (kursy, szkolenia, dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli na kursy i szkolenia) ,50 zł Szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli [zgodnie z 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli] zostanie przekazane organowi prowadzącemu przez dyrektorów szkól i placówek oświatowo-wychowawczych w terminie do 31 marca 2014 r. 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Wildze (łącznie z kosztami wyżywienia dzieci) ,59 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (72,55 % wydatków) - dodatek wiejski i mieszkaniowy ( 2,66 % wydatków) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3,13 % wydatków) - koszty wyżywienia dzieci ( 5,96 % wydatków) , , , ,13 Dochody własne Przedszkola z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłaty za zajęcia realizowane poza podstawa programową wynoszą ,20 zł ( w roku ,15 zł, w roku ,00 zł, w roku ,50 zł, w tym odpłatność za zajęcia realizowane poza podstawą programową ,00 zł. Dodatkowo w roku 2013 na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości ,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola (po korekcie o zrealizowane dochody własne) wynoszą ,83 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o ,43 zł. W roku 2013 wykonano remont ogrodzenia placówki [koszt zł] oraz montaż barier ochronnych od strony drogi wojewódzkiej [koszt ,00 zł]. zł zł zł zł 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Wildze wraz z halą sportową ,15 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (83,28 % wydatków ogółem) - dodatek wiejski i mieszkaniowy (5,60 % wydatków ogółem) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,35 % wydatków ogółem) , , ,33 Wydatki nie obejmują między innymi: kosztów opału, energii elektrycznej, wywozu śmieci. Wydatki te są w całości pokrywane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze. Całkowite koszty funkcjonowania placówki, po korekcie o wydatki ponoszone wspólnie ze Szkołą Podstawową, przedstawia zestawienie numer 1 na stronie 20 sprawozdania. W roku 2013 wykonano remont hali sportowej [remont tynków, malowanie części obiektu - koszt 7.60 zł] oraz montaż monitoringu [koszt ,23 zł]. W porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,60 zł. Jest to wynikiem zmniejszenia liczby oddziałów. W roku 2012 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia Gimnazjum funkcjonowało jako 8 oddziałowa placówka oświatowa. zł zł zł

21 20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz W roku 2013 Publiczne Gimnazjum w Wildze z tytuły wynajmu hali sportowej zrealizowało dochody w kwocie ,00 zł. Hala sportowa była wynajmowana [poza godzinami pracy placówki] przez 546 godzin, z tego 350 to godziny płatne przez korzystających. Bezpłatnie z hali korzystał klub sportowy Amur Wilga przez 185 godzin [ w roku 2012 przez 112,5 godziny] oraz organizatorzy Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wilga i Turnieju Piłki Siatkowej Mecz z bombką przez 11 godzin. 6. Pozostała działalność ,28 zł w tym: - wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7.50 zł - wydatki związane z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową programu Comenius - Uczenie się przez całe życie ,20 zł 7. Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (wydatki bieżące) ,93 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (76,22 % wydatków ogółem) - dodatek wiejski i mieszkaniowy (4,47 % wydatków ogółem) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,22 % wydatków ogółem) , , ,50 zł zł zł W porównaniu do roku ubiegłego struktura wydatków w tym rozdziale nie uległa zmianie. W roku 2013 na bieżące remonty szkół podstawowych wykorzystana została kwota ,45 zł, w tym na remont/wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze ,09 zł oraz na remont podłogi w Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie Celejowskiej 4.104,51 zł. 8. Wydatki związane z refundacją kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin ,77 zł Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy środki zostały przekazane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ( gminy: Józefów, Pilawa, Prażmów i miasto Garwolin). Z tej formy opieki w pierwszym półroczu korzystało ośmioro, w drugim półroczu siedmioro dzieci. Wydatki ogółem poniesione na poszczególne placówki w latach (bez klas O przy szkołach podstawowych) przedstawia poniższe zestawienie (zestawienie nr 1) w złotych Wyszczególnienie rok 2010 (wydatki) rok 2011 (wydatki) rok 2012 (wydatki) rok 2013 (wydatki) % rok 2013/2012 % rok 2012/2011 Szkoła Podstawowa : - w Wildze */ ,35 101,61 - w Kępie Celejowskiej ,69 109,28 - w Mariańskim Porzeczu ,18 100,55 - w Żabieńcu ,73 107,27 Publiczne Gimnazjum */ ,44 100,81 Razem Szkoły w Gminie ,35 103,05

22 21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz */ Wydatki wspólne (koszty energii, ogrzewania, wynagrodzeń pracowników obsługi) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze i Publicznego Gimnazjum zostały rozliczone między placówki (Szkołę i Gimnazjum) proporcjonalnie do liczby uczniów i oddziałów. Roczne wydatki oraz kwota subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2013 (bez oddziałów przedszkolnych) (zestawienie nr 2) Nazwa placówki/szkoły Rok 2012 Wydatki na ucznia Wydatki na ucznia rok 2013 */ subwen -cja **/ subwencja ***/ Liczba uczniów w okresie I-VIII 2013 IX-XII 2013 Liczba oddziałów I-VIII 2013 IX-XII 2013 Średnia liczba uczniów na oddział w okresie rok 2013 IX-XII 2013 Szkoła Podstawowa : - w Wildze ,13 23,57 - w Kępie Celejowskiej ,56 9,00 - w Mariańskim Porzeczu ,89 9,67 - w Żabieńcu ,28 6,50 Gimnazjum w Wildze ,76 20,43 Razem szkoły ,77 14,34 */ Do kalkulacji wydatków i subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia przyjęto średnią roczną liczbę uczniów w placówkach w roku 2013 ( za rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014). **/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanymi w metryczce subwencji oświatowej na rok 2013 po uwzględnieniu struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach. Wskaźnik Di = liczony odrębnie dla każdej placówki w/g zasad jak dla jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) w odniesieniu do struktury zatrudnienia w całym kraju. ***/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanymi w metryczce subwencji oświatowej na rok 2013 przy zachowaniu jednolitego dla wszystkich placówek ustalonego dla Gminy przez MEN wskaźnika korygującego Di = 1, Wydatki poniesione na utrzymanie placówek oświatowych ujęte w zestawieniach nr 1 i 2 na stronie 20 i 21 sprawozdania zostały skorygowane o zrealizowane przez placówki oświatowe dochody [opłaty wnoszone przez najemców lokali przy Szkołach Podstawowych w Kępie Celejowskiej kwota 7.868,00 zł, w Mariańskim Porzeczu kwota 2.615,76 zł, za korzystanie z Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wildze ,00 zł oraz odszkodowania, nagrody i darowizny otrzymane przez Szkołę Podstawową Wildze 131,50, Szkołę Podstawową w Żabieńcu 1.00 zł i Publiczne Gimnazjum w Wildze zł]. Obejmują natomiast koszty eksploatacji Hali Sportowej w Wildze oraz w Kępie Celejowskiej poza godzinami pracy szkoły. Subwencja oświatowa [ ,00 zł] oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego [rozdział kwota ,00 zł] pokrywa w 80,89 % wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na funkcjonowanie oświaty (dział 801 bez Publicznego Przedszkola w Wildze, kosztów pobytu dzieci z Gminy Wilga w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach oraz wydatków finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej). Kwota wydatków została pomniejszona o dochody zrealizowane przez placówki oświatowe. W roku 2013 subwencja oświatowa nie pokryła poniesionych przez Gminę wydatków osobowych i pochodnych związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach podstawowych i gimnazjum, takich jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Otrzymana subwencja ,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ,37 zł.