Sprawozdanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu powiatu za rok przyjęte uchwałą nr 76/ZP/V/15

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 przyjęte uchwałą nr 76/ZP/V/15 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Starosta Cieszyński Janusz Król Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 1

2 Tabela nr 1 Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym Wyszczególnienie Plan po zmianach Wskaźnik 3 : Dochody ogółem, ,4% dochody bieżące: ,8% dochody własne ,1% dotacje ,3% subwencje ,4% udziały w podatkach ,9% unijne ,3% dochody majątkowe: ,2% dotacje ,8% pomoc finansowa ,2% unijne ,1% sprzedaż majątku ,2% Wydatki ogółem ,8% wydatki bieżące ,4% wydatki majątkowe ,9% wydatki niewygasające, wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka ,2% Przychody ,0% - kredyty bankowe ,0% - pożyczki WFOŚiGW ,0% Rozchody ,6% - kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach - pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach ,5% ,0% niedobór z 2013 r Wynik kasowy budżetu ( nadwyżka )- na dzień r Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 2

3 Tabela nr 2 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 020 LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochodów budżetu Powiatu za 2014 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Wskaźnik 7: ,3% ,3% ,3% ,1% DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,1% wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki ,0% wpływy z opłat ( Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień ) ,1% pomoc finansowa z jst środki unijne - refundacja "Rozbudowa z przebudową drogi pow S w Zabłociu" ,6% ,8% dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,0% kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych ,5% pozostałe ,2% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 3

4 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dochody z najmu i dzierżawy, Wskaźnik 7: ,2% ,2% - Wydz. Zarządzania Nieruchomościami ,5% - Wydz. Gospodarki Nieruchomościami ,8% 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem ,9% Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,9% wpływy ze sprzedaży majątku ,9% wpływ odszkodowania z tyt. zajęcia gruntu pod inwestycję "Przebudowa skrzyżowania w Pruchnej " #DZIEL/0! pozostałe dochody DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2% OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - ośrodki dokumentacji PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 4

5 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn wpływy z opłat ( sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji Wskaźnik 7: ,1% ,0% ,3% ,2% dotacja z GUGiK ,0% pozostałe dochody NADZÓR BUDOWLANY ,1% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany ,0% wpływy z różnych dochodów ,6% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9% URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,0% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,0% - Urzędy wojewódzkie ,0% - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) ,0% STAROSTWA POWIATOWE ,5% dochody z najmu i dzierżawy ,9% wpływy z inkasa opłaty skarbowej wpływy z opłat za karty parkingowe wpływy z odsetek na rachunkach bankowych ( dot. Starostwo Powiatowe) ,7% ,7% ,6% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 5

6 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a zastępstwa procesowe dochody z lat ubiegłych pozostałe dochody ( w tym okresowo rozliczenia z tyt. VAT) KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wskaźnik 7: ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa ,0% PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - środki unijne - projekt: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", ,9% ,7% dofinansowanie z ŚOT ,0% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 752 OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,9% ,9% ,0% ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 6

7 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, KP PSP Fundusz Wsparcia KP PSP wpływy z różnych dochodów OBRONA CYWILNA - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Wskaźnik 7: ,9% ,1% ,1% ,9% ,0% ,0% ,8% ,3% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW wpływy z opłaty komunikacyjnej zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu ,1% ,2% ,4% ,1% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 7

8 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a karty wędkarskie pozostałe odsetki UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Wskaźnik 7: ,9% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,1% udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,5% pozostałe dochody ,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,2% CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,0% #DZIEL/0! ,0% ,7% ,0% ,9% ,3% LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,4% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 8

9 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a SZKOŁY ZAWODOWE wpłata pozostałości dochodów "własnych" wpływy ze sprzedaży majątku ( węzły ciepłownicze do Energetyki Cieszyńskiej przez ZS Cieszyn) CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO wpłaty z CKP Bażanowice Wskaźnik 7: ,4% ,5% ,0% ,0% wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - wpłata pozostałości dochodów "własnych" POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wydz. Rozwoju pn.: Comenius Regio- Education in the focus " ,1% ,6% ,8% środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE ,6% pozostałe dochody ( w tym odsetki, kara umowna ) OCHRONA ZDROWIA RATOWNICTWO MEDYCZNE - pomoc finansowa M. Skoczów na bieżącą działalność CPR ,1% ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 9

10 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - pomoc finansowa M. Ustroń na zadanie pn.: "Wakacyjny Tydzień Zdrowia" 852 POMOC SPOŁECZNA Wskaźnik 7: ,1% ,0% ,7% PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ,2% wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR Międzyświeć) wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,6% dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR Międzyświeć, DD ,6% Cieszyn) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0% dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%) ,4% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,6% pozostałe dochody ,8% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 10

11 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ dochody z usług dpsów, - DPS Cieszyn Wskaźnik 7: ,0% ,8% ,2% - DPS Pogórze ,8% - DPS Skoczów ,1% dochody z najmu i dzierżawy wpływy z różnych dochodów ,6% ,0% dotacja na realizację własnych zadań bieżących, ,0% OŚRODKI WSPARCIA ,8% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,7% pozostałe dochody RODZINY ZASTĘPCZE ,1% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%) dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dot. pieczy zastępczej, ,9% ,0% ,9% wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpływy z różnych dochodów Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 11

12 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wskaźnik 7: ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ,0% ,0% POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - dochody z najmu i dzierżawy POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji " oraz "Postaw na siebie" ,1% ,3% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu rządowego #DZIEL/0! pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dotacja celowa Powiatu Pszczyńskiego dot. uczestnictwa w zajęciach WTZ Drogomyśl ,4% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 12

13 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI Wskaźnik 7: ,9% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,7% pozostałe dochody PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - obsługa PFRON ,3% POWIATOWE URZĘDY PRACY - wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) ,0% POMOC DLA REPATRIANTÓW - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,5% środki unijne - projekty realizowane przez PUP ,2% pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA ,6% WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE ,0% dotacja z PFRON dot. zadania inwestycyjnego pn.:"usuwanie barier architektonicznych w ZPSWR w Cieszynie" ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 13

14 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok Wskaźnik 7: a 5 5a dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" ,4% dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" wpływy z tyt. sprzedaży złomu dot. realizacji inwestycji w ZPSWR Cieszyn ,0% wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% INTERNATY I BURSY SZKOLNE ,0% wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE - wpłaty SSM Granit ,0% DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - pozostałe dochody #DZIEL/0! 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8% WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja z NFOSiGW za złomowanie pojazdów i pozostałe dochody ,8% ,2% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 14

15 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na 2014 rok dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na 2014 rok dochodów majątkowych Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) 2014 rok a 5 5a Wskaźnik 7:6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,6% NARODOWEGO MUZEA - pomoc finansowa z M. Skoczów ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,6% środki unijne - projekt pn.:" Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " realizowany przez Starostwo ( WR ) środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo ( WR, WI ) ,7% ,0% pozostałe dochody KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ - pozostałe dochody Ogółem dochody: ,4% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 15

16 Tabela nr 3 Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wskaźnik 4: Udziały w podatkach ,9% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,5% Dochody własne: ,1% bieżące: ,1% - dochody z majątku powiatu (czynsze) ,3% - dochody z opłat komunikacyjnych ,7% - dochody za usuwanie i przechowywanie pojazdów ,9% - dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy) oraz karty wędkarskie ,6% - wpływy z usług DPS-ów ,8% - wpływy z tytułu odpłatnosci za utrzymanie dzieci w domach dziecka, rodzianach zastępczych oraz wpływy z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowawnków za pobyt w placówce ,6% - odsetki od środków finansowych ,1% - udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%) ,0% - obsługa PFRON ,3% - środki na zalesianie - ARiMR ,3% - pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące drogowe ,6% - pomoc finansowa z samorządów gminnych na kulturę, promocję zdrowia i CPR ,0% - dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego ,1% - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PUP - wpłaty biologicznych rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i ,0% inne wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych realizowane przez schroniska i CKP Bażanowice oraz przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów "własnych" ,5% - wpływy z opłat ( dot. m.in.. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków ) - kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań ,6% ,5% - karty parkingowe, dochody z inkasa opłaty skarbowej i inne ,7% - wpływy z różnych dochodów (dot. rozdz ) ,0% - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,8% - wpływy z innych lolalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki ( dot. PZDP) ,0% - wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej) ,0% - wpływy z różnych dochodów m.in.. refundacja kosztów pełnopłatnych leków przez pensjonariuszy - pomoc finansowa Gmin dot. funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2014 ROKU WG ŹRÓDEŁ - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0% ,0% - pozostałe dochody ,5% majątkowe: ,7% - dochody ze sprzedaży nieruchomości ,2% - pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe ,2% Subwencja ogólna: ,4% - część oświatowa ,0% - część wyrównawcza ,0% - część równoważąca ,0% - uzupełnienie subwencji ogólnej Dotacje celowe: ,9% dotacje bieżące: ,3% - na zadania z zakresu adm. rządowej ,1% - na zadania własne ,0% - z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych ,1% ,6% ,9% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 16

17 - z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej ( U. Marszałkowski) ,0% ,0% dotacje majątkowe: ,8% - dotacje ( NFOŚiGW i WFOŚiGW ) na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie ,5% dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL dot. ul. Górecka w Skoczowie ,0% Środki unijne ,9% - projekt pn.: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny" ,7% - projekt pn.: "Comenius Regio - Education in the focus/ Edukacja w regionach " ,8% - projekt pn.: " Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim" ,6% - projekt pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" ,6% - kara za nie wykonanie należycie umowy dot. Mam zawód mam pracę projekt pn.: "Mnie też się uda" ( ZSO Wisła) ,6% - projekt pn.: " Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników" ( ZST Cieszyn) ,2% - projekt pn.: "Algorytm sukcesu w zawodzie" ( ZS Cieszyn) ,2% - projekt pn.: " Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości - staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych - projekt pn.: "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji ( ZSTiO Skoczów) - projekt pn.: " Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" ( ZPSWR Cieszyn) - projekt pn. :" Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny" ( ZSGH Wisła) - projekt pn.: "Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro" ( ZSPT Międzyświeć) - projekt pn.: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość" ( ZSGH Wisła) ,0% ,9% ,0% ,4% - projekt pn.: "Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego" ( ZSO Wisła) ,8% - projekt pn.: "Kwalifikacje i zatrudnienie" ( ZST Cieszyn) ,2% - projekt pn.: " Przeciwdziałanie marginalizacji " ( PCPR) ,5% - projekt pn.: "Postaw na siebie" ( PCPR) ,3% - projekt pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" ( PUP) ,0% - projekt pn.: " Języki nam nie obce" ( PUP) ,4% - projekt pn.: "Dobry staż i pracę masz!" ( PUP) ,5% - projekt pn.: "Nowa jakość - nowe możliwości" ( PUP) ,5% - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim" ( SP - WR) - projekt pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycjią Górali śląskich na pograniczu polsko - słowackim 2013" - refundacja ,0% projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" ,0% - projekt pn.: " Przebudowa ul. Długa w Zabłociu" ( refundacja) ,8% RAZEM DOCHODY ,4% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 17

18 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 R. Tabela nr 4 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,9% 020 Leśnictwo ,9% Gospodarka leśna ,3% a) wydatki bieżące: ,3% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Nadzór nad gospodarką leśną ,0% a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) ,0% 600 Transport i łączność ,5% Drogi publiczne powiatowe ,5% a) wydatki bieżące: ,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% b) wydatki majątkowe, ,5% - zadania pozostałe ,5% c) wydatki niewygasające, wydatki bieżące 0 - wydatki majątkowe podział na jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ,0% - Starostwo Powiatowe ,0% 630 Turystyka ,1% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,4% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,0% a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,9% 710 Działalność usługowa ,1% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,7% a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ,7% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,9% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 18

19 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ,9% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,2% a) wydatki bieżące: ,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,6% - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki niewygasające, wydatki bieżące Nadzór budowlany ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% 750 Administracja publiczna ,3% Urzędy wojewódzkie ,8% a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% Rady powiatów ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,8% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Starostwa powiatowe ,1% a) wydatki bieżące: ,2% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% b) wydatki majątkowe, ,3% - zadania pozostałe ,3% Kwalifikacja wojskowa ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w ,0% tym: - pozostałe wydatki ,0% Pozostała działalność ,6% a) wydatki bieżące: ,6% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,9% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 19

20 Plan wg Plan po Wskaźnik Dział Rozdz. Treść uchwały zmianach 6 : Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,9% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,9% powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,6% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% 752 Obrona narodowa ,0% Pozostałe wydatki obronne ,0% a) wydatki bieżące ( wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) ,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,8% Komendy powiatowe Policji ,0% a) wydatki bieżące ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe ,0% - zadania pozostałe ,0% Straż Graniczna ,0% a) wydatki bieżące ,0% - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki majątkowe ,0% - zadania pozostałe ,0% Komendy powiatowe PSP ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Obrona cywilna ,4% a) wydatki bieżace( dotacje na zadania bieżące) ,4% Zarządzanie kryzysowe ,0% a) wydatki bieżące(wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) ,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,3% a) wydatki bieżące: ,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% Pozostała działalność ,4% a) wydatki bieżące ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,2% 757 Obsługa długu publicznego ,1% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,7% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 20

21 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : a) wydatki bieżące (obsługa długu) ,7% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące (wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) Różne rozliczenia ,0% Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,7% Szkoły podstawowe specjalne ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% Licea ogólnokształcące ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe ,7% - zadania pozostałe ,7% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn ,0% - ZSTiO Skoczów LO im. Osuchowskiego ,0% - ZSO Wisła ,9% - ZS Cieszyn ,0% - ZSP Istebna ,0% - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące) ,0% - Starostwo Powiatowe (dotacje) ,0% - Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe) ,7% Licea profilowane ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZS Cieszyn ,0% Szkoły zawodowe ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8% b) wydatki majątkowe ,3% - zadania pozostałe ,3% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSTiO Skoczów ,0% - ZSEG Cieszyn ,0% - ZSGH Wisła ,0% - ZS Cieszyn ,0% - ZSB Cieszyn ,0% - ZSP Ustroń ,0% - ZSP Istebna ,0% - ZSR (ZSPT)Międzyświeć ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 21

22 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : ZST Cieszyn ,0% - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące) ,0% - Starostwo Powiatowe (dotacje) ,0% - Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe) ,3% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,9% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,4% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKP Bażanowice ,9% Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli % a) wydatki bieżące: % - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych % według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn % - LO im. Osuchowskiego % - ZSO Wisła % - ZSTiO Skoczów % - ZSEG Cieszyn % - ZSGH Wisła % - ZS Cieszyn % - ZSB Cieszyn % - ZSP Ustroń % - ZSP Istebna % - ZSR ( ZSPT) Międzyświeć % - ZST Cieszyn % - CKP Bażanowice % - Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji) % Stołowki szkolne % a) wydatki bieżące: % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych % - świadczenia na rzecz osób fizycznych % według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSEG Cieszyn % - ZSGH Wisła % Pozostała działalność ,3% a) wydatki bieżące: ,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w ,8% tym: - pozostałe wydatki ,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 851 Ochrona zdrowia ,2% Szpitale ogólne ,0% a) wydatki majątkowe, ,0% - pozostałe zadania ,0% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 22

23 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : Ratownictwo medyczne ,0% a) wydatki bieżace( dotacje na zadania bieżące) ,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,1% ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) ,1% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - Powiatowy Urząd Pracy ,3% - PCPR ,8% - DD Cieszyn ,9% - OPDiR DD Międzyświeć ,9% - RDD Zamarski ,0% - DPS Skoczów ,9% - ZSB Cieszyn ,9% - ZSEG Cieszyn ,0% Pozostała działalność ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,0% 852 Pomoc społeczna ,3% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,9% a) wydatki bieżące: ,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,2% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe ,6% -zadania pozostałe ,6% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DD w Cieszynie ,4% - OPDiR DD Międzyświeć ,4% - RDD Zamarski ,7% - PCPR (dotacja) ,2% - PCPR ,6% - Starostwo Powiatowe ,0% Domy pomocy społecznej ,7% a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,3% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe ,2% - zadania pozostałe ,2% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DPS Cieszyn ,4% - DPS Pogórze ,9% - DPS Skoczów ,5% - PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów) ,0% - Starostwo Powiatowe ,8% Ośrodki wsparcia ,7% a) wydatki bieżące ( dotacje na zadania bieżące) ,7% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 23

24 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wskaźnik uchwały zmianach 6 : Rodziny zastępcze ,1% a) wydatki bieżące ,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) ,0% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,8% a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe ,8% - zadania pozostałe ,8% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,0% kryzysowej a) wydatki bieżace (dotacje na zadania bieżące) ,0% Pozostała działalność ,4% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,8% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w ,2% tym: - pozostałe wydatki ,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7% - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% według jednostek odpowiedzialnych za realizację: -PCPR (program europejski) ,2% - PCPR (granty) ,0% - PUP (granty) ,0% - DD Cieszyn ,0% - OPDiR DD Międzyświeć ,0% - PCPR (wyd. pozostałe) ,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,5% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,7% a) wydatki bieżące: ,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,7% Powiatowe urzędy pracy ,2% a) wydatki bieżące: ,2% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4% Id: EAD233CB-E35C-4F51-A9BD-AD0EA71E283D. Przyjęty Strona 24