Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje: złotych złotych

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR / /2007 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami). Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2007 po uwzględnieniu zmian uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/2007 z 22 lutego 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr V/68/2007 z 29 marca 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/77/2007 z 26 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Miasta z 7 maja 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/87/2007 z 31 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Miasta z 11 czerwca 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/105/2007 z 28 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 78/2007 z 10 lipca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 89/2007 z 14 sierpnia 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/120/2007 roku z 30 sierpnia 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/138/2007 z 27 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 103/2007 Burmistrza Miasta z 11 października 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/149/2007 z 25 października 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/165/2007 z 29 listopada 2007 roku, Zarządzeniem Nr 122/2007 z 10 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę do kwoty 2. W 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę do kwoty złotych złotych złotych złotych W 2 ust. 2 zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W 3 ust. 2 załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr W 7 ust. 1 załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2 5. W 9 ust. 1 załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr Po dokonanych zmianach o których mowa w 1 niniejszej uchwały załączniki Nr 1,2,3, 5, 7 i 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR / /2007 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok I. DOCHODY Zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Dział Rolnictwo i łowiectwo - w wyniku przesunięć do działu Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostała działalność - w wyniku przesunięcia do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Powyższe przeniesienie środków związane jest ze zwiększoną sprzedażą składników majątkowych na terenach miejskich oraz przedłużeniem terminu sprzedaży aktem notarialnym działek w Kijewie. Dział Gospodarka mieszkaniowa - w wyniku przesunięć z działu Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w wyniku przesunięć z rozdziału Pozostała działalność- zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Powyższe zwiększenie środków w wyniku przesunięcia związane jest ze zwiększoną sprzedażą składników majątkowych na terenach miejskich oraz przedłużeniem terminu sprzedaży aktem notarialnym działek w Kijewie. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z uwagi na dokonane przez podatnika podatku rolnego korekty gruntów. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilno - prawnych. Dział Różne rozliczenia - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych.

4 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST g/BKU/07 z tytułu subwencji oświatowej. Rozdział Różne rozliczenia finansowe - zmniejsza się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Gospodarka odpadami - zmniejsza się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Zmniejsza sie dochody o kwotę złote. Uruchomienie skupu surowców wtórnych na Składowisku Odpadów w Nadziejewie było możliwe dopiero po uruchomieniu systemu monitoringu. Instalacja systemu monitorującego z przyczyn niezależnych od Zakładu, przedłużyła się do końca października br. z uwagi na krótki okres nie ma możliwości wypracowania zaplanowanych dochodów. Od 29 października 2007 roku podpisano umowy z osobami, które podjęły się wybierania surowców wtórnych ze składowiska. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę złotych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/177/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 roku Gmina Kórnik udziela pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację zadania: Zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek. II. WYDATKI Zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na zakup nowych kas fiskalnych do Strefy Płatnego Parkowania. Wymianie muszą ulec zużyte kasy z 2004 roku. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego przez Jednostkę OSP - Brodowo. Rozdział Straż Miejska - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu inwestycyjnym pn. " Modernizacja systemu monitoringu miasta ". Dalszą rozbudowę systemu monitoringu miasta zaplanowano na 2008 rok.

5 Dział Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami, rozdziałami na kwotę złotych. Rozdział Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z tytułu subwencji oświatowej i przeznacza się na dokończenie utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim oraz w ramach przesunięć z Rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na zwrot czesnego dla nauczycieli SP Nr 3 podnoszących kwalifikacje. Rozdział Przedszkola - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych z przeznaczeniem na żywienie i usługi remontowe dla Przedszkola Nr Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się w ramach przesunięć do rozdziału Szkoły Podstawowe - wydatki o kwotę 600 złotych z kwoty złotych do kwoty złotych i przeznacza się na zwrot czesnego dla nauczycieli SP Nr 3 podnoszących kwalifikacje. Dział Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. Rozdział Zwalczanie narkomanii - zmniejsza się wydatki w ramach przesunięć do rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złote, z tego kwota złotych z tytułu niewykorzystanych środków z 2006 roku. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę złotych. Dokonano oszczędności w wynagrodzeniu osobowym i pochodnych ( urlop wychowawczy jednego pracownika ), energii ( mniejsze koszty ogrzewania Gminnego Centrum Informacji w Szlachcinie ) oraz w zakupach akcesoriów komputerowych. Zwiększone wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów remontu świetlicy socjoterapeutycznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Hallera 5 (okna, parapety, drzwi, materiały budowlanei malarskie) i klubu Abstynenta w środzie Wielkopolskiej ul. Westerplatte 5 ( położenie tynków, malowanie), zakup nowelizacji programów księgowego i płacowego, pokrycie kosztów badań psychologicznych i psychiatrycznych, pokrycie kosztów spektaklu teatralnego promującego trzeźwość wśród dzieci i młodzieży, zakup usług dostępu do sieci internetowej w Gminnym Centrum Informacji w Szlachcinie, pokrycie opłat za czynsz i koszty administracji świetlicy przy ul. Hallera 5 i klubu Abstynenta " Nowe Życie ".

6 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środawiska - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/177/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska zmienia się nazwę zadania i źródło finansowania. W uchwale budżetowej zapisano zadanie pn. " Zakup prasy belującej surowce wtórne " - ze środków własnych. Dokonuje się zmiany na zadanie pn."zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek" - ze środków Gminy Kórnik w ramach udzielonej pomocy finansowej. Wartość prasy szacuje się na około złotych. Kwotę złotych przeznacza się na podatek VAT,który należy doliczyć do zakupionej prasy.