Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 329

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 329 Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2013 Nr XXXIV/477/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł zgodnie z Tabelą nr Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie zł zgodnie z Tabelą nr 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł w tym: 1) wydatki w kwocie zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) zł 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł zgodnie z Tabelą nr 3w tym: na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie zł w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł zgodnie z Tabelą nr 4 Tarnobrzeskie Wodociągi zł Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł 2. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł 3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości zł to jest kredyt w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zł 4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytówi pożyczek w kwocie zł ustala się kredyt bankowy. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie zł b) finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 6. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości zł z tego : a) miasto zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł b) miasto na prawach powiatu zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5 3. dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6 4. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7 6. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 8 8. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 w/w ustawy w łącznej wysokości zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) w łącznej wysokości zł w tym: na zwalczanie narkomanii zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 9. Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie zł w tym: miasto zł, miasto na prawach powiatu zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i w/w ustawy w łącznej kwocie zł w tym: miasto zł, miasto na prawach powiatu zł, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie zł Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z podziałem na: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego" w wysokości zł, na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w wysokości zł, dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej w wysokości zł, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w wysokości zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty w kwocie zł na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie zł na zadania o których mowa w Ustawie o Izbach Rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł 1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zł w zakresie: a) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim zł, b) ochrony i promocji zdrowia zł, c) pomocy społecznej w tym prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zł, d) rozwiązywania problemów bezpańskich zwierząt zł, e) kultury zł, f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zł 2. Inne zadania niż określone w ust zł w tym: a) dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ zł, b) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega zł, c) dotacje wynikające z ustawy o sporcie zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zł Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w 5 pkt. a. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kołek

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 329 Plan dochodów na 2013 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzedzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dochody bieżące wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa Drogi publiczne gminne dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa Pozostała działalność dochody bieżące wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz dochody bieżące wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody ze zbycia praw majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe dochody bieżące wpływy z opłaty komunikacyjnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 329 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 329 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 329 oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące wpływy z dywidend odsetki na rachunku bankowym Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe dochody bieżące wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 329 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Szkoły podstawowe specjalne dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) Przedszkola dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych Gimnazja dochody bieżące wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 329 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Gimnazja specjalne dochody bieżące środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Licea ogólnokształcące dochody bieżące wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Szkoły zawodowe dochody bieżące wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 329 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) Stołówki szkolne i przedszkolne dochody bieżące wpływy z usług wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) Pozostała działalność dochody bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze dochody bieżące wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia dochody bieżące wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rodziny zastępcze dochody bieżące wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki dochody bieżące wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych dochody bieżące wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dochody bieżące odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne dochody bieżące wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące opłaty z tytułu korzystania ze środowiska Pozostała działalność dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 329 środki z EFRR 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty Sportowe dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa Instytucje kultury fizycznej dochody bieżące wpływy z usług odsetki na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność dochody bieżące wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 329 Plan wydatków na 2013 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa a) wydatki bieżące wydatki w tym: Melioracje wodne a) wydatki bieżące wydatki w tym: Izby rolnicze a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące w tym: wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące wydatki w tym: Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące wydatki w tym:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu a) wydatki bieżące wydatki w tym: b) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące wydatki w tym: b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki w tym: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) wydatki bieżące wydatki w tym: Nadzór budowlany a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Cmentarze a) wydatki bieżące wydatki w tym: INFORMATYKA Pozostała działalność b) wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Starostwa powiatowe a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące wydatki w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz. 329 a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące wydatki w tym: Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące wydatki w tym:

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Obrona cywilna a) wydatki bieżące wydatki w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Straż Miejska a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące wydatki w tym:

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące wydatki w tym: b) wydatki majątkowe Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące wydatki w tym: w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Szkoły podstawowe specjalne a) wydatki bieżące wydatki w tym:

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz. 329 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gimnazja specjalne

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 329 a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkoły a) wydatki bieżące wydatki w tym: Licea ogólnokształcące a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Szkoły zawodowe a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Szkoły zawodowe specjalne a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli a) wydatki bieżące wydatki w tym: Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i b) wydatki majątkowe

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne a) wydatki bieżące wydatki w tym: b) wydatki majątkowe Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) wydatki bieżące wydatki w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane