Analiza opisowa dochodów za rok 2007

Transkrypt

1 Analiza opisowa dochodów za rok 2007 DOCHODY OGÓŁEM: zł WYKONANIE OGÓŁEM: ,59 zł Objaśnienia do załącznika Nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zł Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota zł Plan zł Wykonanie 7.076,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie 7.076,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania. Rozdział Melioracje wodne kwota 26 zł Plan 26 zł Wykonanie 26,31 zł 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 26 zł Wykonanie 26,31 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu 5% dla powiatu od zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty melioracyjnej, która jest dochodem Skarbu Państwa. Dział 020 Leśnictwo kwota zł Rozdział Gospodarka leśna kwota zł Plan zł Wykonanie ,31 zł Plan 214 zł Wykonanie 214,32 zł W/w dochody powstały w wyniku oszczędności na wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 z tytułu realizacji zadania Sporządzanie planów uproszczonych lasów środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie ,99 zł W/w dochody obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw. 1

2 Dział 600 Transport i łączność kwota zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,41 zł Plan zł Wykonanie ,41 zł W/w wpływy obejmują dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz sprzedaży drewna, gruzu oraz oszczędności wynikłe z realizacji zadań w ramach wydatków nie wygasających z roku dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,08 zł W/w dochody obejmują dotacje na współ finansowanie przez gminę Potok Wieki zadań drogowych dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,92 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki, Godziszów, Modliborzyce, Batorz, Dzwola jako współ finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł Plan zł Wykonanie ,70 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na przeprowadzenie remontów dróg powiatowych, które zostały zniszczone w czasie ulewnych deszczy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,70 zł W/w dochody obejmują dotacje przekazane z gmin: Modliborzyce, Chrzanów, Godziszów na realizację robót na drogach powiatowych z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywanych na terenie w/w gmin. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł Plan zł Wykonanie ,68 zł 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan zł Wykonanie 3.327,30 zł 2

3 W/w dochody obejmują opłaty wnoszone przez ZDP, DPS, PUP oraz za służebność przejazdu przez p.woś dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,97 zł W/w dochody obejmują dzierżawę garaży i wynajem pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, dzierżawę budynku przy ul. Zamoyskiego 77 oraz dzierżawę gruntu na tej samej nieruchomości. Wykonanie 106,22 % wynikło z tego, że zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan zł Wykonanie 9.822,33 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Plan zł Wykonanie ,69 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za gaz, serwis kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.900,75 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań z tyt. gruntów przejętych przez Skarb Państwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych w/w działek dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan zł Wykonanie ,39 zł W/w wpływy obejmują dochody 25% z tytułu realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi Starosta administruje realizując zadanie z zakresu administracji rządowej. Zaległości w kwocie 4.666,44 zł. Nadpłaty w kwocie 111 zł. Wykonanie 110,37 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację dochodów Skarbu Państwa ponieważ zostały uregulowane zaległe należności z lat ubiegłych Skarbu Państwa a w związku wzrasta prowizja. Dział 710 Działalność usługowa kwota zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł 3

4 W/w dotacje przeznaczone na prace geodezyjne. Dotacje są przekazywane pod realizację zadań. Rozdział Nadzór budowlany kwota zł Plan zł Wykonanie ,58 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 17 zł Wykonanie 30,58 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu prowizji dla powiatu z realizacji zadań rządowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na zakup regałów do archiwum zakładowego w PINB. Dział 750 Administracja publiczna kwota zł Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział Rady powiatów kwota 700 zł Plan 700 zł Wykonanie 700,00 zł 0970 wpływy z rożnych dochodów Plan 700 zł Wykonanie 700,00 zł W/w dochody obejmują zwrot nienależnie pobranych diet radnych za 2005 rok. Rozdział Starostwa powiatowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,37 zł 0690 wpływy z różnych opłat 4

5 Plan zł Wykonanie 1.302,47 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat ze sprzedaży dziennika budowy i inne opłaty. Wykonanie 104,87 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację wpływy z usług Plan 410 zł Wykonanie 409,84 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu usług reklamowych w czasie organizacji 67 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 100 zł Wykonanie 100,00 zł W/w dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych Starostwa Powiatowego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie 2.950,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na obchody kolejnej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Plan zł Wykonanie ,06 zł W/w dochody obejmują wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za gaz, wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, dochody z tytułu płatnika, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe i inne wpływy. Wykonanie 105,01 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Należności pozostałe do zapłaty kwota 3.023,55 zł z tytułu nie uregulowanej płatności przez Urząd Miejski. Rozdział Komisje poborowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,28 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,28 zł W/w dotacje przeznaczona została na przeprowadzenie poboru w 2007 roku. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota zł Plan zł Wykonanie ,32 zł 0830 wpływy z usług Plan zł Wykonanie ,32 zł 5

6 W/w dochody obejmują wpływy z tytułu współ organizacji dożynek wojewódzkich przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miejski Janów Lubelski. Plan 500 zł Wykonanie 500,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu nagrody powiatu janowskiego w konkursie wieńców dożynkowych w czasie dożynek wojewódzkich. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota zł Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota zł Plan zł Wykonanie ,91 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie 1.400,00 zł W/w dochody obejmują darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lubelskim. W/w dochody były niezbędne na realizację w/w zadań dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 24 zł Wykonanie 23,70 zł W/w dochody uzyskane zostały z tytułu prowizji od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KPPSP w Janowie Lubelskim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,21 zł Dotacje przeznaczone zostały na modernizację dachu na starym budynku KPPSP w Janowie Lubelskim. W/w dotacje były wystarczające na realizację w/w zadań. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota zł Plan zł Wykonanie ,43 zł 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 6

7 Plan zł Wykonanie ,14 zł W/w wpływy obejmują dochody za opłaty za wydanie praw jazdy, karty pojazdu, sprzedaż tablic rejestracyjnych, naklejek i inne druki komunikacyjne. Wykonanie 105,72 % planu dochodów wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kupnem samochodów wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat przez osoby fizyczne, które prowadzą usługi transportowe oraz firm, które posiadają samochody ciężarowe do wykonywania działalności gospodarczej. Wykonanie 107,61 %, trudno jest przewidzieć ile osób przyjdzie wykupić licencję na prowadzenie w/w działalności wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie ,29 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Zaległości w kwocie 207,07 zł. Nadpłata w kwocie 30 zł. Wykonanie 102,46 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota zł Plan zł Wykonanie ,37 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dochody obejmują 10,25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Nadpłata w kwocie 3 zł podatek od osób prawnych Plan zł Wykonanie ,37 zł W/w dochody obejmują 1,40 % udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych z całego kraju na rachunek budżetu powiatu. Trudno przewidzieć ile podatku przeleją poszczególne Urzędy Skarbowe do naszego powiatu. Nadpłata w kwocie 2,87 zł. Wykonanie 18,12 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Dział 758 Różne rozliczenia kwota zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie ,00 zł 7

8 Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów Plan zł Wykonanie ,00 zł Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie ,00 zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,06 zł 0920 pozostałe odsetki Plan zł Wykonanie ,13 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Zaległości wynoszą 37,72 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności. Wykonanie 107,38 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,93 zł W/w dochody obejmują odsetki z tytułu spłaty pożyczki przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim udzielonej janowski w 2004 roku szpitalowi. W/w kwota była wystarczająca zgodnie z naliczonym oprocentowniem pożyczki. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie kwota zł Rozdział Licea ogólnokształcące kwota zł Plan zł Wykonanie ,49 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 932 zł Wykonanie 951,00 zł W/w dochody obejmują opłaty za duplikaty świadectw. 8

9 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,49 zł W/w dochody obejmują wpływy z dzierżawy pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. Plan zł Wykonanie 2.626,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkód majątkowych, z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne. Rozdział Szkoły zawodowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,89 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie 7.653,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w ZSZ. Wykonanie 109,33 % trudno jest przewidzieć ile osób pobierze świadectwa dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,35 zł W/w dochody obejmują wpływy w ZSR z tytułu dzierżawy gruntu na nadajnik sieci telefonii komórkowej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 154,23 zł W/w dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnego wyposażenia w ZSR w Potoczku. Plan zł Wykonanie ,31 zł W/w dochody obejmują wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z tytułu uszkodzenia pokrycia dachowego na hali sportowej w ZSR w Potoczku. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,82 zł 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkól Rolniczych w Potoczku dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9

10 Plan zł Wykonanie ,82 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na zainstalowanie monitoringu w szkołach ponad gimnazjalnych oraz na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom, którzy uczestniczyli w egzaminach maturalnych. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 803 Szkolnictwo wyższe kwota zł Rozdział Pomoc materialna dla studentów kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu,,eurostudent edycja dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie 6.825,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu,,eurostudent edycja Dział 851 Ochrona zdrowia kwota zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł Plan zł Wykonanie zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacja przeznaczona zostały na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Wykonanie 90,10 % planu dochodów wynika z tego, iż Urząd Wojewódzki zastosował blokadę środków z powodu za dużej ilości środków. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Plan zł Wykonanie ,45 zł 10

11 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Plan 516 zł Wykonanie 844,42 zł Wykonanie 163,65 % wynika z tego iż trudno jest przewidzieć ilu rodziców 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 20 zł Wykonanie 20,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w POW otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie 4.280,00 zł W/w dochody obejmują darowizny otrzymane od osób fizycznych na rzecz dzieci znajdujące się w Placówce. Plan zł Wykonanie 3.827,68 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu płatnika jak również odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne. Wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony samochód oraz nawiązki sądowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie 5.000,00 zł W/w zostały przeznaczone na zakup książek do biblioteki w Promyku dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,35 zł Dotacje otrzymane z powiatów, z których przebywają dzieci w naszej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej na utrzymanie dzieci w w/w Placówce. Obecnie przebywa 23 dzieci z poza naszego powiatu. Rozdział Domy pomocy społecznej kwota zł Plan zł Wykonanie ,03 zł 0830 wpływy z usług Plan zł Wykonanie ,12 zł W/w dochody obejmują wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Należności wynoszą 2.659,07 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 1.179,34 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży zbędnych wyrobów wpływy z rożnych dochodów Plan 650 zł Wykonanie 6.211,57 zł 11

12 W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych. Realizacja 955,63 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć ile będzie zwrotów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie DPS. Rozdział Ośrodki wsparcia kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na utrzymanie uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na modernizację budynku przeznaczonego na środek wsparcia. Rozdział Rodziny zastępcze kwota zł Plan zł Wykonanie ,87 zł 0830 wpływy z usług Plan 500 zł Wykonanie 1.246,01 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych. Zaległości wynoszą 183,60 zł pomimo wysyłania upomnień dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,86 zł W/w dotacje przeznaczone są na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Dotacja z Urzędu Miejskiego Lublin, Iława, Radom. Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota zł Plan zł Wykonanie ,71 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12

13 Plan zł Wykonanie 8.310,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w PCPR. Zaległości w kwocie 370 zł. Plan zł Wykonanie ,71 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu odpłatności przez POW Promyk za usługi psychologa. Zaległości w kwocie 43,70 zł. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota zł Plan zł Wykonanie 7.334,23 zł Plan 634 zł Wykonanie 634,23 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie 6.700,00 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na realizację programu przeciwko przemocy w rodzinie. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan zł Wykonanie 8.250,00 zł W/w dochody zostały przeznaczone na realizację programu handel ludźmi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje zostały przekazane na realizację programu Otwarty Umysł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota zł Plan zł Wykonanie ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 13

14 Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział Fundusz Pracy kwota zł Plan zł Wykonanie ,32 zł Plan zł Wykonanie ,32 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników POW Promyk i Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zł Plan zł Wykonanie ,01 zł Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od przekazanych i wykorzystanych środków w 2007 roku dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie ,01 zł Dotacje w/w przeznaczone na zakup dźwigu windowego do SPZZOZ w Janowie Lubelskim oraz dotacje przeznaczone na modernizację budynku przeznaczonego na warsztaty terapii zajęciowej. Rozdział Powiatowe urzędy pracy kwota zł Plan zł Wykonanie ,93 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,80 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy garażu i pomieszczeń w PUP w Janowie Lubelskim środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dochody przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy. 14

15 2888 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,13 zł W/w dotacje obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach funduszy Unijnych. Wykonanie 95,16 % wynika z tego, iż nie zostały jeszcze zrefundowane wszystkie wydatki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota zł Plan zł Wykonanie 5.522,96 zł Plan 50 zł Wykonanie 84,00 zł W/w dochody obejmują wpływy płatnika z tyt. podatku dochodowego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie 5.438,96 zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota zł Plan zł Wykonanie ,82 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie ,82 zł W/w dotacje przeznaczone na stypendia dla dzieci, których rodzice pracowali w dawnych PGR-ach. W naszych szkołach uczy się dwoje dzieci, których rodzice pracowali w PGR dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu janowskiego dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w dotacje przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu janowskiego. 15

16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota zł Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,33 zł 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie ,33 zł W/w dotacje przeznaczone na realizację programu Patriotyzm jutra. 16