SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok 2 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 rok Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4. Tabela 4 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok Tabela 5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji państwowej 7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8. Tabela 8 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9. Tabela 9 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii CZĘŚĆ II OBJAŚNIENIA: Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta za 2010 rok Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok Realizacja inwestycji miasta za 2010 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finasach publicznych Dz. U. 157 poz z 2009 r.) 6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2010 rok Strony Prezydent Miasta Janusz Chodorowski Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 1

2 CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na 2010 r. DOCHODY Plan po zmianach Wykonanie za 2010 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,14 Dochody bieżące ,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) % 5: , ,51 Dochody majątkowe ,45 Środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 Dochody bieżące ,72 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 2

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) ,35 Dochody majątkowe ,42 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich ora środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze " Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi , , , , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 3

4 komunikacyjnej na obszarze " 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,02 Dochody bieżące ,88 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,57 Wpływy z usług ,31 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,40 Dochody majątkowe ,46 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,12 Dochody bieżące ,12 Wpływy z usług ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,03 Dochody bieżące ,21 Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 Wpływy z różnych opłat ,54 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,10 Wpływy z różnych dochodów ,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 4

5 bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe ,36 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,63 Dochody bieżące ,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,43 Dochody bieżące ,43 Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,20 Dochody bieżące ,20 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej , ,29 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,58 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 5

6 Podatek od nieruchomości ,70 Podatek rolny ,17 Podatek leśny ,58 Podatek od środków transportowych ,69 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,71 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,32 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkówi opłat lokalnych od osób fizycznych ,89 Podatek od nieruchomości ,31 Podatek rolny ,52 Podatek leśny ,91 Podatek od środków transportowych ,19 Podatek od spadków i darowizn ,83 Wpływy z opłaty targowej ,71 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,00 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,39 Wpływy z opłaty skarbowej ,50 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,35 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodód budżetu państwa ,29 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,84 Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA ,11 Dochody bieżące ,11 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z dywidend ,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,43 Wpływy do wyjaśnienia ,00 Wpływy z różnych dochodów ,43 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,88 Dochody bieżące ,53 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,74 Pozostałe odsetki ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,31 Wpływy z różnych dochodów ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej , , , ,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,00 Dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , POMOC SPOŁECZNA ,70 Dochody bieżące ,70 Wpływy z usług ,69 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 7

8 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , ,75 Dochody bieżące ,75 Wpływy z usług ,89 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,39 Dochody bieżące ,39 Pozostałe odsetki ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,11 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 8

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Dochody bieżące ,31 Wpływy z opłaty produktowej ,00 Wpływy z różnych opłat ,27 Wpływy z różnych dochodów ,63 Pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe ,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,58 Dochody bieżące ,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,84 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,45 Dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu "Poprawa atrakcyjności infrastruktury sporotwej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,21 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 9

10 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok WYDATKI Plan na rok Wykonanie za 2010 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,90 Wydatki bieżące ,37 a) wydatki jednostek budżetowych % 5: , ,37 Wydatki majątkowe , Izby rolnicze ,73 Wydatki bieżące tym: ,73 a) dotacje na zadania bieżące , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,62 Wydatki bieżące ,51 a) wydatki jednostek budżetowych , ,51 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,99 Wydatki bieżące ,99 a) wydatki jednostek budżetowych , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,00 Wydatki majątkowe , Lokalny transport zbiorowy ,25 Wydatki bieżące ,05 a) wydatki jednostek budżetowych , ,05 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 10

11 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne wojewódzkie ,16 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne powiatowe ,89 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne gminne ,50 Wydatki bieżące ,03 a) wydatki jednostek budżetowych , ,03 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,35 Wydatki bieżące ,35 a) wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,36 Wydatki bieżące ,33 a) wydatki jednostek budżetowych , ,12 b) dotacje na zadania bieżące ,97 Wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,15 Wydatki bieżące ,23 a) wydatki jednostek budżetowych , ,23 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,43 Wydatki bieżące ,32 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 11

12 a) wydatki jednostek budżetowych , ,32 Wydatki majątkowe , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,57 Wydatki bieżące ,57 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,66 Wydatki bieżące ,66 a) wydatki jednostek budżetowych , , Cmentarze ,94 Wydatki bieżące ,94 a) wydatki jednostek budżetowych , , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone zadania zlecone ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , Rady gmin ,77 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 12

13 Wydatki bieżące ,77 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , , , Urzędy gmin ,93 Wydatki bieżące ,91 zadania własne a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,74 w tym zadanie własne z dotacji UW ,00 Wydatki majątkowe , Spis powszechny i inne ,00 Wydatki bieżące ,00 zadania zlecone a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14 Wydatki bieżące ,91 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , ,92 Wydatki majątkowe , URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,63 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 13

14 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Wydatki bieżące ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,31 Wydatki bieżące ,31 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,74 Wydatki bieżące ,62 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , ,60 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 14

15 ,60 Wydatki majątkowe , Straż Miejska ,80 Wydatki bieżące ,80 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Zarządzanie kryzysowe ,15 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,37 Wydatki bieżące ,37 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,82 Wydatki bieżące ,82 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,33 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 15

16 , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,07 Wydatki bieżące ,07 a) wydatki jednostek budżetowych , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane ,00 Rezerwy celowe ,00 - na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na inwestycje współfinansowane ze środków UE - na odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,94 Wydatki bieżące ,70 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,43 Wydatki majątkowe , Przedszkola ,86 Wydatki bieżące ,47 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,94 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 16

17 c) dotacje na zadania bieżące ,53 Wydatki majątkowe , Gimnazja ,74 Wydatki bieżące ,68 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,37 c) dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Dowożenie uczniów do szkół ,18 Wydatki bieżące ,18 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Komisje egzaminacyjne ,50 Wydatki bieżące ,50 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Dokształcanie i doskonalenie ,28 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 17

18 nauczycieli Wydatki bieżące ,28 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,77 Wydatki bieżące ,76 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,99 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,61 Wydatki bieżące ,61 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie narkomanii ,52 Wydatki bieżące ,52 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,34 Wydatki bieżące ,15 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , ,99 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 18

19 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,51 c) dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej ,33 Wydatki bieżące ,33 a) wydatki jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia ,27 DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne ,49 Wydatki bieżące ,49 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,27 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone ,99 Wydatki bieżące ,99 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,97 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 19

20 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone ,64 Wydatki bieżące ,69 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadania własne , , , ,84 Wydatki bieżące ,19 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,06 c) dotacje na zadania bieżące ,98 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,40 Wydatki bieżące ,40 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) dotacja na zadania bieżące ,20 zadania zlecone ,54 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,54 zadania własne ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,20 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 20