UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz ) ) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody w wysokości zł, dochody w wysokości zł budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki w wysokości zł, wydatki w wysokości zł. 2. inwestycyjne w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Pozostałe wydatki w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu gminy wynosi zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). 8. budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,33 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł; 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości zł. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 1

2 Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu. 12. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo 3 683,00 Gospodarka leśna 3 683, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 683, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 021,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 4

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego ,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 5

6 0330 Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 226,00 Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 144, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 825,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 2 004, Wpływy z różnych opłat 168,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 7

8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 468, Wpływy z pozostałych odsetek 368,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych opłat ,00 Ochrona zdrowia 773, Pozostała działalność 773, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 773, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 804, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 9

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat 150 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 195,00 razem: ,00 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 10

11 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 11

12 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział 1 10 Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Opłaty na rzecz budżetu państwa Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne krajowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 13

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy marszałkowskie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 20

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: B9B8908D-3FA0-427C-956D EF7B. Podpisany Strona 24