Dokumentacja Użytkownika Systemu. Wersja 7.7 Standard i Light

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja 7.7 Standard i Light

2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: Uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia) Zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu Korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem. KONTAKT Asysta Comarch ERP e-sklep Dowiedz się więcej o Systemie Obsługi Zgłoszeń >> Telefon do asysty: wew. 2 Dokumentacja użytkownika systemu 2 v.7.7 Standard

3 Spis treści 1 WSTĘP WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP WYMAGANIA SYSTEMOWE COMARCH ERP E-SKLEP LIGHT KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP PRZYGOTOWANIE BAZY TOWAROWEJ DLA COMARCH ERP E-SKLEP GRUPY TOWARÓW WYSYŁANE DO COMARCH ERP E-SKLEP TOWARY WYSŁANE DO COMARCH ERP E-SKLEP DODATKOWE ATRYBUTY TOWARÓW JEDNOSTKI POMOCNICZE PODOBNE PRODUKTY ZESTAWY PROMOCYJNE RABATY TOWARÓW ZMIANA PARAMETRÓW DLA COMARCH ERP E-SKLEP ODBIÓR ZAMÓWIEŃ Z COMARCH ERP E-SKLEP POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA REALIZACJA ZAMÓWIENIA KOMUNIKACJA Z COMARCH ERP E-SKLEP SYNCHRONIZACJA RĘCZNA SYNCHRONIZACJA AUTOMATYCZNA KONSOLA ADMINISTRACYJNA COMARCH ERP E-SKLEP PRZEZNACZENIE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ LOGOWANIE DO KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ PANEL ADMINISTRACYJNY KONTRAHENCI KONTRAHENCI PASAŻE I SERWISY AUKCYJNE PASAŻE ALLEGRO SERWISY OCEN KONFIGURACJA KONFIGURACJA SKLEPU DZIENNIK ZDARZEŃ PREZENTACJA ASORTYMENTU OBSZAR KLIENTA PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE MOBILE ZARZĄDZANIE STRONAMI ZARZĄDZANIE STRONAMI TEMATY GRAFICZNE SSL PLUGINY SZABLONY (DOWOLNA MODYFIKACJA WYGLĄDU SKLEPU) RABATY RABATY KUPONY RABATOWE TOWAR NIE PODLEGA RABATOWANIU ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI ZAMÓWIENIA PŁATNOŚCI STANDARDOWE PŁATNOŚCI ONLINE SYSTEMY RATALNE PRZECHOWALNIE ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ NEWSLETTER Dokumentacja użytkownika systemu 3 v.7.7 Standard

4 WYDRUKI TREŚCI SMS TREŚCI SMS WSTAWKI PLIKI UŻYTKOWNIKA BANNERY OPINIE CHMURA TAGÓW RAPORTY WSZYSTKO.PL PANEL SPRZEDAWCY PŁATNOŚCI POMOC W PANELU ADMINISTRACYJNYM INFORMACJE BIEŻĄCE COMARCH ERP E-SKLEP RESET HASŁA DLA ADMINA TRYB ADMINISTRATORA PRZEJDŹ DO STRONY WIDOK KLIENTA KONFIGURATOR PLUGINY PODSTRONY UKŁAD STRONY POZYCJONOWANIE EDYTOR KOLORÓW KONFIGUROWANIE PLUGINÓW CHARAKTERYSTYKA PLUGINÓW BANNER CHMURA TAGÓW FACEBOOK FILTR LISTY PRODUKTÓW FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ SZYBKIEGO KONTAKTU JĘZYK ZANIECHANY: KOSZYK [ZAMÓWIENIE] KOSZYK [ZAMÓWIENIE] LISTA PRODUKTÓW LISTA ZAKUPÓW LOGIN MAPA STRONY MENU KATEGORII MENU KATEGORII ROZWIJANE MENU KATEGORII DRZEWIASTE MENU KATEGORII I STRON MENU KATEGORII GRAFICZNE MENU KATEGORII GRAFICZNE MENU PRODUCENTÓW MENU PRODUCENTÓW GRAFICZNE NAGŁÓWEK STRONY NAGŁÓWEK STRONY [GENERIC] NEWSLETTER NOWOŚCI I PROMOCJE PARAMETRY FILTRA LISTY PRODUKTÓW PORÓWNYWARKA PRODUKTÓW PREZENTACJA PRODUKTU PROFIL KLIENTA PRZYPOMNIJ HASŁO REGULAMIN REJESTRACJA SIATKA PRODUKTÓW Dokumentacja użytkownika systemu 4 v.7.7 Standard

5 STOPKA STRONY STOPKA STRONY STOPKA STRONY [GENERIC] SZYBKA REJESTRACJA ŚCIEŻKA MAPY STRONY TEKST TRUSTED SHOPS WYSZUKIWANIE PROSTE WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE PRZYJAZNY SKLEP PRZYJAZNE LINKI ZASADY BUDOWANIA ADRESÓW URL PIERWSZY SPOSÓB BUDOWANIA ADRESÓW URL DRUGI (NOWSZY) SPOSÓB BUDOWANIA ADRESÓW URL PRZYJAZNE LINKI A WERSJA JĘZYKOWA STARE ADRESY URL PRZYJAZNY TYTUŁ STRONY ZASADY BUDOWANIA TYTUŁU STRONY PRZYJAZNE STRONY A WERSJA JĘZYKOWA KORZYSTANIE Z COMARCH ERP E-SKLEP REJESTRACJA W COMARCH ERP E-SKLEP, ZAKŁADANIE KONTA PROFIL KLIENTA TWOJE DANE /HASŁO ZAMÓWIENIA NEWSLETTER PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE OPINIE PRZECHOWALNIA RABATY HISTORIA KONTA SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA OPIS ASORTYMENTU OPISYWANIE TOWARÓW PRZY POMOCY DOWOLNYCH PLIKÓW OPCJA ZAPYTAJ O TOWAR PARAMETR ZAPYTAJ O CENĘ TOWARU ZAPYTANIE O CENĘ WYCENA ZŁOŻONEGO ZAPYTANIA O CENĘ ZAMAWIANIE WYCENIANYCH TOWARÓW PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE STAŁY KOSZT DOSTAWY NIEOKREŚLONY KOSZT DOSTAWY SPRZEDAŻ W ZESTAWACH PROMOCYJNYCH SPRZEDAŻ W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH JEDNOSTKI DOMYŚLNE PREZENTACJA CENY ZA JEDNOSTKĘ MIARY REALIZACJA ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM COMARCH ERP E-SKLEP WYSZUKANIE TOWARÓW DODAWANIE TOWARU DO PRZECHOWALNI DODANIE TOWARÓW DO KOSZYKA MODYFIKACJA ZAWARTOŚCI KOSZYKA AKTUALIZACJA KOSZYKA A KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH AKTUALIZACJA KOSZYKA A BRAK KONTROLI STANÓW MAGAZYNOWYCH NA WYBRANYM TOWARZE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ LIST PRZEWOZOWY DODAWANIE KOMENTARZY I OCENIANIE TOWARÓW Dokumentacja użytkownika systemu 5 v.7.7 Standard

6 DODAWANIE OPINII PRZEZ ADMINISTRATORÓW DODAWANIE OPINII PRZEZ KLIENTÓW OPCJA POLEĆ ZNAJOMEMU CROSS-SELLING WIELOJĘZYCZNOŚĆ KONTAKT KLIENTA ZE SKLEPEM OPCJA FORMULARZ KONTAKTOWY OPCJA SZYBKI KONTAKT ZAŁĄCZNIK DO FACEBOOKA TWORZENIE APLIKACJI NA FACEBOOKU TWORZENIE STRONY NA FACEBOOKU Dokumentacja użytkownika systemu 6 v.7.7 Standard

7 1 Wstęp Comarch ERP e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch ERP e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca systemów Comarch ERP z Comarch ERP e-sklep polega na: 1. Eksporcie do Comarch ERP e-sklep danych o towarach oraz grupach towarów 2. Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch ERP e-sklep 3. Imporcie zamówień złożonych w Comarch ERP e-sklep Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program Comarch ERP. Comarch ERP e-sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Dokumentacja użytkownika systemu 7 v.7.7 Standard

8 2 Współpraca z Comarch ERP e-sklep 2.1 Wymagania systemowe Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-sklep wymaga środowiska NET Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML. Uwaga: Comarch ERP e-sklep 7.7 (wersja Light, Standard) współpracuje z wersjami: Comarch ERP Optima 2015 i wyższa Comarch ERP Altum 6 i wyższa Comarch ERP XL 2013 i wyższa Comarch ERP ifaktury24 aktualna wersja dostępna na stronie www Comarch ERP Enterprise 5.1 i wyższa Wersja 7.7 obsługuje protokół synchronizacji z ERP Comarch ERP e-sklep Light Wersja Light posiada wszystkie funkcjonalności wersji Standard z ograniczeniem liczby wyświetlanych produktów do maksymalnie 50. Uwaga: Przy próbie wyeksportowania do Comarch ERP e -Sklep Light powyżej 50 produktów w systemie ERP pojawi się stosowny komunikat z błędem. 2.3 Konfiguracja współpracy z Comarch ERP e-sklep Parametry dotyczące konfiguracji Comarch ERP e-sklep znajdują się w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Comarch ERP e- Sklep/wszystko.pl. Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą ze sklepem. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch ERP e-sklep. Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima skonfigurować można wiele sklepów internetowych: Rys. 1 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep lista skonfigurowanych sklepów Dla każdego sklepu należy przeprowadzić oddzielną konfigurację. Na zakładce Ogólne należy uzupełnić pola: Nazwa sklepu należy podać nazwę Comarch ERP e-sklep Waluty: Dokumentacja użytkownika systemu 8 v.7.7 Standard

9 Domyślna waluta waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w Comarch ERP e-sklep (domyślnie PLN). Użytkownik może wskazać dowolną walutę spośród zdefiniowanych w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Możliwość zmiany waluty jest blokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch ERP e-sklep. Klient Comarch ERP e-sklep ma możliwość wyboru waluty, w której będą prezentowane ceny w sklepie spośród walut zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Do wyboru są waluty wskazane w tabeli Dostępne waluty. Dla każdej waluty można określić kurs ręcznie lub zaznaczyć parametr pobierz kurs z konfiguracji, wówczas cena towaru w Comarch ERP e-sklep będzie przeliczana na wybraną przez Użytkownika walutę po bieżącym notowaniu kursu domyślnego z Comarch ERP Optima (Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty). Ceny Rys. 2 Konfiguracja ERP e-sklep lista zdefiniowanych walut do Comarch ERP e-sklep Cena domyślna - należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do sklepu internetowego. Cena poprzednia pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w Comarch ERP e-sklep, kiedy Użytkownik chce wyświetlić w sklepie cenę przed promocją wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu. Pomijaj towary z ceną 0,00 jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas, aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch ERP e-sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmieniono po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika towar zostanie usunięty z Comarch ERP e-sklep. Zasoby Domyślny magazyn należy ustawić na jaki magazyn będą trafiały zamówienie zaimportowane z Comarch ERP e- Sklep Wyślij zasoby parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do Comarch ERP e-sklep: jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie) do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość. jeśli parametr jest odznaczony do sklepu nie zostaną wysłane stany magazynowe. Ze wszystkich magazynów parametr jest aktywny po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby. Odpowiada za wysyłanie do Comarch ERP e-sklep zbiorczego stanu ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru Stany na dzień. Stany na dzień parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), dostępny tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby: jeśli parametr jest zaznaczony do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje). jeśli parametr nie jest zaznaczony zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość. Wyślij cechy partii Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość sprzedaży towaru w Comarch ERP e-sklep w oparciu o ocechowane partie. Klient może wybrać konkretną sztukę towaru opisaną przez cechy. Do sklepu wysyłane są wraz z towarami cechy, które mają zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch ERP e-sklep oraz jako format wybrany: lista (Klient z listy wybiera konkretną wartość cechy). Sposób przyjmowania towaru na magazyn z podziałem na partie został opisany w rozdziale Moduł Handel Plus. Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta cechach towaru widoczna jest na RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis/ Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy można przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FA/ PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe. Dokumentacja użytkownika systemu 9 v.7.7 Standard

10 Grupa towarowa należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla Comarch ERP e-sklep; do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa. Rezerwacje Definicja RO schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch ERP e-sklep. Seria seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej. Koszt przesyłki należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w sklepie. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane z Comarch ERP e-sklep wraz zamówieniem. Rys. 3 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep zakładka Ogólne Na zakładce Dodatkowe formularza Comarch ERP e-sklep należy uzupełnić: Adres serwera plików wymiany w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między programem Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-sklep (nazwę tego serwera Klient otrzymuje w u po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep). Pobierz słowniki wszystko.pl funkcja wykorzystywana przy współpracy z internetową galerią handlową wszystko.pl Przycisk służy do pobrania z wszystko.pl kategorii wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w wszystko.pl. Generuj klucz wymiany w oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło). Dane te, Klient otrzymuje w osobnym u po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 10 v.7.7 Standard

11 Rys. 4 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep zakładka Dodatkowe, Generowanie klucza wymiany Sposób eksportu cennika: różnicowy wysyłane są tylko towary nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane; pełny zawsze wysyłane są wszystkie towary ze wskazanej grupy w danej gałęzi Sposób eksportu grup towarowych: Formy płatności różnicowy wysyłane są tylko grupy nowo dodane lub te, dla których zmieniono kod, nazwę; pełny zawsze wysyłane są wszystkie grupy w danej gałęzi. Gotówka należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem Gotówki w Comarch ERP e-sklep Przelew należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem Przelewu w Comarch ERP e-sklep On-line należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-line w Comarch ERP e-sklep Raty należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w Comarch ERP e-sklep Dodatkowa 1,2 należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2 w Comarch ERP e-sklep Inne Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu . Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie , podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta. Grupa kontrahenta kontrahenci będą importowani z Comarch ERP e-sklep do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów) Eksport faktur w formacie pdf jeżeli na wydruku Faktury Sprzedaży zaznaczono parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania em Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona jest Faktura Sprzedaży w formacie PDF (Użytkownicy modułu Obieg Dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF w Archiwum Wydruków). Faktura w PDF jest wysyłana podczas synchronizacji do Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 11 v.7.7 Standard

12 Rys. 5 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep zakładka Dodatkowe 2.4 Przygotowanie bazy towarowej dla Comarch ERP e-sklep Grupy towarów wysyłane do Comarch ERP e-sklep Do sklepu będą wysyłane Grupy towarów zgodnie z definicją w konfiguracji (Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Comarch ERP e-sklep/wszystko.pl). Jeśli w konfiguracji zostanie ustawiona Grupa Główna to zostaną wysłane wszystkie grupy będące w Grupie Głównej wraz z podgrupami. Jeśli zostanie wybrana inna grupa, wówczas do sklepu będą przesyłane grupy, będące jej podgrupami wraz z kolejnymi poziomami. Uwaga: Do Comarch ERP e-sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, aby dla każdej grupy, która ma się pojawić w sklepie, została wypełniona nazwa grupy. Daje to dodatkową możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w sklepie. Na formularzu grupy towarowej dostępna jest zakładka Comarch ERP e-sklep, z poziomu której można wprowadzić dłuższą nazwę grupy czy opis dla grupy z wykorzystaniem języka HTML. Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość wprowadzenia nazwy, opisu grupy także w języku obcym. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Informacje te są eksportowane do Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 12 v.7.7 Standard

13 Rys. 6 Formularz grupy towarowej zakładka Comarch ERP e-sklep Po naciśnięciu ikony w oknie Języki obce na zakładce Ogólne: w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. należy uzupełnić pole Nazwa dla grupy towarowej (max. 100 znaków). Bez uzupełnienia nazwy program nie pozwoli na zapis pozycji, opis może pozostać pusty. dostępny jest edytor HTML dla opisu grupy towarowej przenoszonego do Comarch ERP e-sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek: Edytor - wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu. HTML prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu. Podgląd podgląd opisu prezentowanego w Comarch ERP e-sklep bez możliwości edycji. Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem Dokumentacja użytkownika systemu 13 v.7.7 Standard

14 Rys. 7 Formularz języka grupy towarowej zakładka Ogólne. Na zakładce Pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie meta danych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Tytuł Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Link dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL. Słowa kluczowe słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zalecana ilość słów to od 6 do 10. Meta Opis Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 160 znaków. Opis skrócony Opis towaru wyświetlany w pluginie Lista produktów. Maksymalna długość 500 znaków. Parametr Kolejność w menu Comarch ERP e-sklep poprzez wpisanie liczby umożliwia ustalenie kolejności wyświetlania grup Towary wysłane do Comarch ERP e-sklep Towar, który ma być oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym, musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch ERP e-sklep dla wybranego sklepu, umieszczoną na zakładce e-sklep na karcie towaru. Towar musi być przypisany do co najmniej jednej grupy, która znajduje się w drzewie wysyłanym do sklepu. Jeśli towar znajduje się w kilku grupach, to w Comarch ERP e-sklep zostanie umieszczony w każdej z przypisanych grup. Umożliwiono definiowanie oddzielnych danych towarowych pod każdy sklep, w którym towar ma być udostępniony. Dane towarowe, które możemy ustawiać w zależności od wybranego sklepu znajdują się na zakładkach Główne oraz Dodatkowe. Są to języki, grupa domyślna, status dostępności, atrybuty czasowe oraz jednostki pomocnicze. Wszystkie pola są dostępne do edycji niezależnie czy parametr Udostępniaj w Comarch ERP e-sklep jest zaznaczony czy nie. Dokumentacja użytkownika systemu 14 v.7.7 Standard

15 Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych dostępna jest opcja Zmiana parametrów e-sklep po wybraniu której dla pozycji zaznaczonych na liście istnieje m.in. możliwość seryjnego zaznaczenia parametru Udostępniaj w Comarch ERP e-sklep dla wybranego sklepu. Funkcja pozwala również na seryjne odznaczenie parametru Udostępnij w Comarch ERP e-sklep. Do Comarch ERP e-sklep wysyłane są następujące dane o towarach: kod towaru, nazwa, opis, cena zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, zdjęcia towaru, producent, marka przypisana do towaru, jednostka miary towaru podstawowa i jednostki pomocnicze, kod producenta oraz przeliczniki między jednostkami. Na karcie towaru (zakładka Dodatkowe) znajdują się pola Waga w kg pozwalające na zdefiniowanie wagi towaru, pole Kod producenta umożliwiające wpisanie kodu towaru pod jakim występuje u producenta, informacje te, podczas synchronizacji są przesyłane do Comarch ERP e-sklep. Użytkownicy modułu Handel Plus na karcie towaru, na zakładce e-sklep mogą wprowadzić nazwę i opis towaru także w języku obcym. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Rys. 8 Pozycja cennika zakładka Comarch ERP e-sklep Na zakładce e-sklep mamy cztery pionowe zakładki: Główne, Dodatkowe, Wszystko.pl oraz Wspólne. Na zakładce Główne znajdują się parametry związane ze współpracą programu z Comarch ERP e-sklep. Oprócz grupy domyślnej definiujemy tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe. Jeżeli chcemy, aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możemy dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku Kopiuj dane z wybranego e-sklepu. Grupa domyślna - mamy możliwość wyboru domyślnej grupy. W polu tym nie może być wybrana Grupa główna oraz grupa, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. Kopiując dane z innego sklepu grupa domyślna nie będzie kopiowana. Na liście zasobów oraz cenniku dostępny jest parametr e-sklep, w którym mamy do wyboru z listy zdefiniowane w konfiguracji sklepy. Po wybraniu sklepu, na liście towarów zostaną wyświetlone tylko towary, które są udostępnione w wybranym sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 15 v.7.7 Standard

16 Po naciśnięciu ikony z poziomu zakładki e-sklep w oknie Formularz języka towaru można wprowadzić dodatkowe dane dla Comarch ERP e-sklep. Okno składa się z dwóch zakładek: e-sklep oraz Pozycjonowanie. Na zakładce e-sklep: Rys. 9 Opis Comarch ERP e-sklep dla towaru edytor HTML w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. Użytkownicy modułu Handel mogą posługiwać się tylko językiem polskim. znajduje się pole Nazwa Comarch ERP e-sklep, w którym podajemy nazwę towaru oraz edytor HTML dla opisu towaru przenoszonego do Comarch ERP e-sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek: Edytor wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu. HTML prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu. Podgląd podgląd opisu prezentowanego w Comarch ERP e-sklep bez możliwości edycji. Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem Zakładka Pozycjonowanie: Z poziomu tej zakładki możliwe jest zdefiniowanie meta danych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Tytuł Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Link dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL. Słowa kluczowe słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zalecana ilość słów to od 6 do 10. Dokumentacja użytkownika systemu 16 v.7.7 Standard

17 Meta Opis Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 160 znaków. Opis skrócony Opis towaru wyświetlany w pluginie Lista produktów. Maksymalna długość 500 znaków. Szukaj słowa kluczowe, po których można wyszukiwać dany towar w e-sklepie. W Comarch ERP e-sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Nazwa HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Nazwa z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus). Jeśli nie zdefiniujemy nic na zakładce Języki, wówczas w Comarch ERP e-sklep wyświetlana jest wartość pola Nazwa z zakładki Ogólne z formularza towaru. Jeśli w Comarch ERP e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy towaru, wówczas wyświetlana jest nazwa towaru w języku domyślnym. Podobnie w przypadku wyświetlania opisu. W Comarch ERP e-sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Opis HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Opis z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus), jeśli to pole również nie jest wypełnione, wtedy wyświetlana jest wartość pola Opis z zakładki Dodatkowe z formularza towaru. Jeśli w Comarch ERP e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano opisu towaru, wówczas wyświetlany jest opis towaru w języku domyślnym. Na zakładce e-sklep znajdują się parametry związane z współpracą programu z Comarch ERP e-sklep: Dostępny: o Dostępny (od ręki/ do 24h/ do 48h/ od 3 do 5 dni/ do 7 dni/ do 14 dni/ powyżej 14 dni) Dostępny na zamówienie Niedostępny Zapowiedź Ceny i koszt dostawy: Zapytaj o cenę towaru Towar nie podlega rabatowaniu Negocjowalny koszt dostawy o o o Ustawienia e-sklep Negocjowalny koszt dostawy Stały koszt dostawy Atrybuty czasowe i koszt dostawy towaru: Nowość Promocja Produkt z gazetki Produkt polecany Wyprzedaż Super jakość Super cena Najlepiej oceniany Rekomendacja sprzedawcy W zakładce Dodatkowe możemy wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce Jednostki i kody), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możemy zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna, wówczas w Comarch ERP e-sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową. Na zakładce Wszystko.pl definiujemy kategorię i atrybuty dla wszystko.pl. Są to wspólne dane dla wszystkich sklepów. Na zakładce Wspólne znajduje się parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w Comarch ERP e-sklep do łączenia ze sobą tych samych towarów, ale o różnych atrybutach np. butów o Dokumentacja użytkownika systemu 17 v.7.7 Standard

18 różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będzie można dodać kolumnę towar nadrzędny i użyć jej jako podstawy grupowania. Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w Comarch ERP e-sklep, mamy możliwość zaznaczenia parametru atrybut grupujący w Comarch ERP e-sklep (dotyczy atrybutów typu tekst i lista). Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnym i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Comarch ERP e-sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista Dodatkowe atrybuty towarów Do Comarch ERP e-sklep można wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Aby dany atrybut został wysłany wraz z towarem do Comarch ERP e-sklep musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch ERP e-sklep. Do sklepu internetowego można wysyłać atrybuty o formacie: tekst, liczba, lista, data. Uwaga: Do Comarch ERP e-sklep dane binarne przesyłane są jako załączniki. Rys. 10 Dodawanie atrybutu do towaru Uwaga: Do Comarch ERP e-sklep przesyłana jest nazwa atrybutu w przypadku braku nazwy wysyłany jest kod atrybutu. W przypadku modułu Handel Plus i obsługi wielojęzyczności możliwe jest zdefiniowanie języka dla atrybutu. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której można wybrać język. Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski. Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty) również istnieje możliwość wybrania języka, czyli można zmienić język tylko dla wybranego towaru. Przy synchronizacji, do Comarch ERP e-sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku. Dokumentacja użytkownika systemu 18 v.7.7 Standard

19 Atrybut wyświetlany jest tylko w tym języku, w którym został dodany. Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w Comarch ERP e-sklep należy dodać go trzy razy, za każdym razem z inną wersją językową. Zdjęcie towaru Towary mogą być prezentowane w Comarch ERP e-sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd. Aby możliwe było wyświetlanie obrazów dla towaru w Comarch ERP e-sklep należy skorzystać z załączników. Rys. 11 Karta towaru zakładka Atrybuty Dodawanie danych binarnych odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. W sekcji Załączniki dostępne są kolumny (w przypadku, gdy skonfigurowany jest Comarch ERP e-sklep): Nazwa pliku/ścieżka - nazwa pliku lub ścieżka, jeśli wybrano opcję link, Nazwa - zgodna z nazwą pliku, w przypadku dodawania pliku z dysku uzupełniana automatycznie, w przypadku dodawania z listy danych binarnych zgodna z nazwą danej binarnej, Typ plik lub link, Typ pliku program automatycznie rozpoznaje znane formaty i odpowiednio ustawia typ. Jeśli format nie zostanie rozpoznany wówczas ustawiony zostanie typ Inne. Domyślnie lista typów będzie zawierać następujące pozycje: Word - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: doc, docx, docm, txt, rtf, odt Excel - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, xlsm, xlsb PDF - pliki pdf Grafika - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: bmp, gif, png, jpg Video - avi, mp4, mkv Audio - mp3, wav Flash swf Archiwa - zip, rar Inne - w przypadku nierozpoznanego typu pliku. e-sklep - opcja udostępnienia w e-sklep, wybór TAK/NIE (opcja TAK niedostępna dla linków) Jeśli dodawane są załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do sklepu/wszystko.pl, to przed dodaniem pozycji program pyta: Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-sklep/wszystko.pl?, Dokumentacja użytkownika systemu 19 v.7.7 Standard

20 W przypadku zdjęć, można uzupełnić dodatkowe informacje (metadane) dotyczące zapisywanej pozycji, kolumny: Link - pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia (dozwolone znaki zgodnie ze specyfikacją URL), Atrybut Alt pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia, Atrybut Rel wartości na liście wyboru: brak (puste), nofollow. Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać, Atrybut Title pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie. Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny: Podgląd kolumna, w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików/linków doc, xls, pdf itp. jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki. Język do wyboru lista języków. W sekcji Załączniki dostępne są przyciski: - Dodaj załącznik - Podgląd pliku podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku - Usuń - Pozycja w górę/pozycja w dół - przyciski ustawiania kolejności plików. W menu dostępnych opcji przy przycisku Dodaj załącznik do wyboru są trzy opcje: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy program wyświetli okno, gdzie Użytkownik będzie mógł wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli Użytkownik zaznaczy więcej, niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie będą się podpowiadać pliki typu pliki graficzne, zapamiętywana też będzie ostatnio wybierana ścieżka. Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że: w kopii bezpieczeństwa wykonywanej z poziomu programu będą zapamiętane również pliki z załącznikami, zapisywanie plików w bazie danych powoduje jej szybki przyrost. Wskaż plik na dysku i zapisz link Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz link rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że: pliki NIE BĘDĄ archiwizowane wraz z kopią bezpieczeństwa bazy danych (w kopii będą zapamiętane tylko ścieżki dostępu), powiązanie dokumentów jedynie w postaci linków nie powoduje szybkiego przyrostu baz danych. Dokumentacja użytkownika systemu 20 v.7.7 Standard

21 Uwaga: Załączniki w postaci linków nie są wysyłane do Comarch ERP e-sklep. Wybierz z listy danych binarnych Wybierając opcję Wybierz z listy danych binarnych otwierane jest okno danych binarnych, na którym możliwe jest wskazanie zapisanych już w bazie danych binarnych. Okno z listą danych binarnych posiada kolumny: Zaznaczeń, dzięki czemu możliwe jest równoczesne dodawanie wielu danych binarnych przez zaznaczenie wybranych pozycji, Podgląd - w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików doc, xls, pdf jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki, Nazwa nazwa danej binarnej, Nazwa pliku - nazwa pliku. Na oknie istnieje też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek Podgląd kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku. Po kliknięciu w pasek rozwijany jest panel, w którym widoczny jest podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetla się standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Położenie panelu może być przez Użytkownika zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna należy go złapać i przeciągnąć w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest wyciśnięta po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest wciśnięta panel jest na stałe dokowany. Rys. 12 Dane binarne Na liście załączników istnieje także możliwość dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: Dodaj (odpowiadająca opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy), Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych. Dodanie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników. Aby załącznik udostępniany był w Comarch ERP e-sklep, w kolumnie o nazwie e-sklep należy wybrać opcję TAK (opcja TAK niedostępna dla linków). Dokumentacja użytkownika systemu 21 v.7.7 Standard

22 Jako zdjęcie główne w Comarch ERP e-sklep wyświetlana jest pierwsza pozycja binarna na liście załączników. Istnieje możliwość ustawienia kolejności załączników aby przenieść załącznik w górę lub w dół należy skorzystać z przycisków lub. Poniżej przedstawione są przykłady atrybutów i ich formaty. Rys. 13 Opis atrybutów i ich formatów Uwaga: W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczoną daną binarną o wielkości przekraczającej 10MB, program zwróci komunikat: Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-sklep, nie może być większa niż 10MB. Uwaga: Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.7 zdjęcie główne wyświetlane jest w oryginalnym wymiarze. Uwaga: Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.7 zdjęcia wyświetlane są dopiero w momencie, gdy znajdują się w obszarze strony widocznej w przeglądarce. Filmy W celu dodania atrybutu filmowego, który będzie prezentował dany produkt należy w Comarch ERP Optima dodać atrybut o odpowiedniej nazwie i formacie. Nazwa i format zależy od rodzaju wgranego filmu. Poniższa tabela przedstawia te zależności: Typ filmu Nazwa atrybutu Format atrybutu Youtube PRODUCT_MOVIE tekst Dokumentacja użytkownika systemu 22 v.7.7 Standard

23 Flash PRODUCT_FLASH binarna Sliverlight PRODUCT_SILVERLIGHT binarna Tabela 1 Definiowanie atrybutu Film w Comarch ERP e-sklep Nazwa filmów typu Flash oraz Silverlight jest pobierana z nazwy danej binarnej w Comarch ERP Optima. W przypadku filmów z Youtube nazwę filmu należy wpisać w polu Wartość PRZED linkiem do tego filmu rozdzieloną znakiem &. Rys. 14 Atrybut towaru: Film Youtube. Seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby poprzez Operacje seryjne można dla pozycji zaznaczonych na liście przypisać atrybut wraz z określeniem jego wartości, który będzie wykorzystywany w Comarch ERP e-sklep. Z tego poziomu można również wykonać seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych Jednostki pomocnicze Do Comarch ERP e-sklep mogą zostać wysłane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce Jednostki i kody. Dokumentacja użytkownika systemu 23 v.7.7 Standard

24 Rys. 15 Formularz jednostek pomocniczych. Po dodaniu jednostki pomocniczej Użytkownik ma możliwość zdefiniowania sposobu przeliczania jednostki pomocniczej na podstawie jednostki podstawowej. Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru i wejściu na Szczegóły produktu w Comarch ERP e-sklep będzie wyświetlała się rozwijana lista z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem. (Patrz: 5.9 Sprzedaż w jednostkach pomocniczych) Podobne produkty Produkty podobne dla towaru są wyświetlane w Comarch ERP e-sklep po wcześniejszym dodaniu w Comarch ERP Optima zamiennika dla towaru, który posiada produkt podobny. Zamienniki należy dodać na karcie towaru w zakładce Produkty podobne. Po dodaniu zamiennika dla danego towaru i wejściu na Szczegóły produktu w Comarch ERP e-sklep będzie się wyświetlała informacja w postaci wyświetlanego zdjęcia towaru (zamiennika) w obszarze Produkty podobne, że dany towar posiada produkty podobne Zestawy promocyjne W menu Ogólne/ Inne/ Zestawy promocyjne lub na karcie towaru w zakładce Zestawy można wprowadzić zestawy promocyjne, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Dokumentacja użytkownika systemu 24 v.7.7 Standard

25 Rys. 16 Formularz zestawu promocyjnego Aby zestaw pojawił się w Comarch ERP e-sklep musi mieć zaznaczoną opcję Udostępniaj w e-sklep Skasowanie zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w Comarch ERP e-sklepie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika/Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje. (Patrz:5.8 Sprzedaż w zestawach promocyjnych) Rabaty towarów Rabaty procentowe W menu Ogólne/ Rabaty dla opcji: jeden kontrahent/ wszystkie towary, jeden kontrahent/ grupa towarowa, jeden kontrahent/ jeden towar, grupa towarowa/ wszyscy kontrahenci jeden towar/ wszyscy kontrahenci, można wprowadzić rabat mający zastosowanie w Comarch ERP e-sklep. Wartość rabatu należy określić w kolumnie Rabat Comarch ERP e-sklep. Informację o rabatach mających zastosowanie w sklepie dla danego kontrahenta można sprawdzić w oknie Lista rabatów kontrahenta (opcja dostępna z poziomu listy kontrahentów, w górnym menu ikon ). Dokumentacja użytkownika systemu 25 v.7.7 Standard

26 Rabat typu stała cena Funkcjonalność umożliwia przypisanie do danego towaru stałej ceny. Dzięki temu administrator sklepu zyskuje możliwość definiowania osobnej ceny wybranego towaru uzależnionej od: kontrahenta, wszystkich kontrahentów. Rabat typu stała cena ma pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi obsługiwanymi rabatami w Comarch ERP e-sklep, dzięki czemu przypisując stałą cenę do kontrahenta lub wszystkich kontrahentów administrator sklepu ma możliwość tworzenia nowych dedykowanych cenników w sklepie Zmiana parametrów dla Comarch ERP e-sklep Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych dostępne są funkcje: zmiana marki/producenta: Rys. 17 Zmiana producenta/marki. zmiana parametrów Comarch ERP e-sklep: Rys. 18 Zmiana parametrów Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 26 v.7.7 Standard

27 Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch ERP e-sklep dla wybranego sklepu, zmienić status dostępności towaru i grupę domyślną czy zmienić kategorię wszystko.pl. Dodatkowo można ustawić atrybuty czasowe. Aby ustawić atrybut czasowy należy zaznaczyć opcję na przykład Ustaw nowość i potem zaznaczyć lub odznaczyć parametr Nowość. Operacja podmieni tylko te atrybuty, które były zaznaczone do ustawienia. 2.5 Odbiór zamówień z Comarch ERP e-sklep Wszystkie zamówienia zarejestrowane w Comarch ERP e-sklep trafiają do bazy Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. W systemie dostają kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Nr zamówienia wygenerowany w Comarch ERP e-sklep przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO. Data zamówienia wysyłana jest z Comarch ERP e-sklep i jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy/ handel/ Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca. Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika Comarch ERP e-sklep w danych kontaktowych. Klient jednorazowy Jeśli klient Comarch ERP e-sklep nie posiada swojego profilu, czyli nie zarejestrował się na stronie Comarch ERP e-sklep, wówczas traktowany jest jako użytkownik jednorazowy, a faktura dla niego wystawiana jest na kontrahenta!nieokreślonego!. Dane kontrahenta trafiają na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima. Klient zarejestrowany Jeśli klient posiada swój profil (konto) w Comarch ERP e-sklep wówczas przy najbliższej synchronizacji z Comarch ERP Optima jego dane są importowane i zakładana jest karta kontrahenta. Karty kontrahentów otrzymują automatyczny Kod, składający się z członów ESKL_IDSKLEPU_IDKONTRAHENTA, gdzie IDSKLEPU i IDKONTRAHENTA to numery identyfikacyjne sklepu/kontrahenta. Dane na kartę kontrahenta pobierane są z danych fakturowych wprowadzonych przez użytkownika sklepu. Różne dane kontaktowe i fakturowe Jeśli użytkownik Comarch ERP e-sklep dane do faktury wpisał inne niż te zarejestrowane jako kontaktowe, wówczas na zamówieniu, w polach Płatnika znajda się dane zapisane w danych do faktury, natomiast dane kontaktowe zostaną umieszczone w polach związanych z Odbiorcą. Forma płatności Forma płatności jest importowana z Comarch ERP e-sklep i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną Elementy zamówienia Na zamówienia trafiają towary przesłane z zamówienia złożonego w Comarch ERP e-sklep wraz z cenami i wskazanymi przez klienta atrybutami. Ceny zapisywane są zgodnie z przesłanymi z Comarch ERP e-sklep bez względu na zmiany cennika. Atrybuty towarów są przenoszone na RO w pole Opis/ atrybuty znajdujące się w oknie pozycji dokumentu. Na importowane zamówienia walucie pobierany jest aktualny kurs domyślny z konfiguracji programu. W przypadku zamówień z rozróżnieniem na cechy partii (moduł Handel Plus), informacje o cechach partii znajdują się na formularzu RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis/ Atrybuty. Po przekształceniu RO do WZ lub Faktury Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu i wykonaniu synchronizacji z Comarch ERP e-sklep w Comarch ERP e-sklep pomniejszany jest stan towaru o zrealizowany na FA/ WZ. Koszty transportu/wysyłki Na zamówienie przenoszone są również koszty związane z dostarczeniem towaru do klienta. Aby dane te poprawnie trafiły na dokument RO należy założyć w Cenniku kartę usługową przeznaczona na koszty związane z dostawą, a następnie wybrać tę pozycję w Konfiguracji Comarch ERP e-sklep dla Kosztu przesyłki (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Comarch ERP e-sklep/wszystko.pl). Dokumentacja użytkownika systemu 27 v.7.7 Standard

28 Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji do RO zostanie dodana pozycja usługowa o kodzie z cennika, natomiast nazwa i wartość zostaną przesłane z Comarch ERP e-sklep Opis transakcji Klient składający zamówienie w Comarch ERP e-sklep może umieścić na nim dowolne uwagi, które następnie trafiają do pola Opis na dokumencie RO. Dodatkowo, jeżeli klient wykorzysta kupon rabatowy podczas składania zamówienia, informacja o numerze kuponu przesyłana jest również w polu Opis na dokumencie RO Potwierdzanie zamówienia Zamówienie zaimportowane z Comarch ERP e-sklep trafia do bufora. Jednak, aby zamówienie zostało zaimportowane musi ono być potwierdzone przez klienta i mieć status Oczekuje na potwierdzenie sklepu. Jeśli zamówienie będzie miało status Oczekuje na potwierdzenie Klienta to takie zamówienie nie będzie zaimportowane z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Optima. Po jego weryfikacji, sprawdzeniu dostępności towaru, możliwości realizacji itd. zamówienie można zatwierdzić co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do sklepu. Wtedy zamówienie uzyska status Potwierdzone Realizacja zamówienia Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Nie ma znaczenia czy dokument ten jest w buforze czy też zapisany na stałe. Jeśli dokument zamówienia ma status w realizacji to w Comarch ERP e-sklep przy najbliższej synchronizacji zostanie ono potwierdzone. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do Comarch ERP e-sklep zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na Zrealizowane. Uwaga: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zamówienia trzeba się wycofać, wówczas nie wystarczy usunięcie faktury czy dokumentu WZ, status w sklepie pozostanie jako zrealizowany. Jeśli zamówienie nie będzie realizowane, wówczas należy anulować dokument RO. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch ERP e-sklep. Uwaga: W przypadku, gdy zamówienie zostało przesłane do systemu ERP, a administrator sklepu anuluje zamówienie z poziomu Listy zamówień, w panelu administracyjnym pojawi się stosowne okno informacyjne. W przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu zamówienia w systemie ERP statusy nie są nadpisywane i status zamówienia w Comarch ERP e-sklep pozostaje ten sam, czyli anulowane. 2.6 Komunikacja z Comarch ERP e-sklep Komunikacja z Comarch ERP e-sklep polega na synchronizacji danych w dwóch kierunkach: eksporcie do Comarch ERP e-sklep informacji o towarach, grupach towarów, zestawach, cenach, zdjęciach dla atrybutu oraz stanach magazynowych imporcie informacji o kontrahentach zarejestrowanych w sklepie oraz złożonych zamówieniach Proces synchronizacji odbywa się: Ręcznie - uruchamia się go poprzez ikonę dostępną w menu Narzędzia Automatycznie za pośrednictwem programu do synchronizacji Comarch Automat Synchronizacji Dokumentacja użytkownika systemu 28 v.7.7 Standard

29 2.6.1 Synchronizacja ręczna Aby dokonać ręcznej synchronizacji należy z nacisnąć ikonę umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji. dostępną w menu Narzędzia. Pojawi się okno Rys. 19 Okno synchronizacji ręcznej. W oknie tym można wskazać, czego ma dotyczyć synchronizacja. Oddzielnie można dokonywać samych eksportów towarów, grup lub zasobów, a oddzielnie importu zamówień. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone. Domyślnie wszystkie opcje za wyjątkiem eksportu tylko cen oraz eksportu kontrahentów są zaznaczone. Eksport grup Jeżeli parametr Różnicowa synchronizacja grup jest zaznaczony, wówczas wykonywana jest synchronizacja różnicowa (wysyłane są tylko grupy nowo dodane lub te, dla których zmieniono dane, np. kod lub nazwę). Jeżeli parametr jest odznaczony, wykona się synchronizacja pełna grup, które spełniają warunki dla Comarch ERP e-sklep. Podczas synchronizacji pełnej wysyłane są wszystkie grupy w danej gałęzi. Eksport cennika Jeżeli parametr Różnicowa synchronizacja towarów jest zaznaczony, wówczas wykonywana jest synchronizacja różnicowa (wysyłane są tylko towary nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane, np. cenę, grupę, zdjęcie itp.). Jeżeli parametr jest odznaczony, wykona się synchronizacja pełna towarów, które spełniają warunki dla Comarch ERP e-sklep. Podczas synchronizacji pełnej wysyłane są wszystkie towary w danej gałęzi. Eksport zestawów Jeżeli parametr Różnicowa synchronizacja zestawów jest zaznaczony, wówczas wykonywana jest synchronizacja różnicowa (wysyłane są tylko zestawy nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane, np. pozycję, rabat itp.). Jeżeli parametr jest odznaczony, wykona się synchronizacja pełna zestawów, które spełniają warunki dla Comarch ERP e-sklep. Podczas synchronizacji pełnej wysyłane są wszystkie zestawy mające zaznaczony parametr udostępniania. Eksport tylko cen Podczas synchronizacji wysyłane są tylko ceny towarów. Po zaimportowaniu tylko cen z systemu ERP (cena domyślna oraz cena poprzednia) ceny towarów zostaną automatycznie zaktualizowane w sklepie. Automatycznie zaktualizują się pliki XML z ofertą asortymentową sklepu dla Porównywarek cenowych oraz Portalu wszystko.pl. Eksport kontrahentów Podczas synchronizacji przesyłani są do e-sklepu kontrahenci z zaznaczonym parametrem Udostępniaj w e-sklep. Eksport zasobów Podczas synchronizacji przesyłane są stany magazynowe towarów pobrane z pola ilość dostępna. Dokumentacja użytkownika systemu 29 v.7.7 Standard

30 Import/ potwierdzanie zamówień Podczas synchronizacji zamówień następuje: import kontrahentów, którzy zarejestrowali się w Comarch ERP e-sklep, import zamówień złożonych za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep, eksport statusu zamówienia, eksport nr listu przewozowego uzupełnionego na Paragonie/ Fakturze Sprzedaży (zakładka Kontrahent) wygenerowanych do zamówienia Synchronizacja automatyczna Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP Optima a Comarch ERP e-sklep. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch ERP e-sklep zdefiniowanymi w konfiguracji (na zasadach opisanych dla synchronizacji ręcznej). Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowana jest Comarch ERP Optima. Usługa Comarch ERP Automat Synchronizacji instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, Automat Synchronizacji można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania. Uwaga: Po instalacji Automatu Synchronizacji usługa jest zatrzymana, po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima należy ją uruchomić w systemie Windows (Panel sterowania/ Narzędzia administracyjne/ Usługi). Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Automat Synchronizacji, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło. W System/ Konfiguracja/ Program znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-sklep. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać. W podgałęzi Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima, jeśli do logowania używa hasła. W podgałęzi Parametry widoczne są dane: nazwa serwera, nazwa bazy konfiguracyjnej, serwer klucza. Dane uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu. Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Documents and Settings\All Users\Daneaplikacji\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\ Uwaga: Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację?. Po kliknięciu na TAK, trwająca synchronizacja zostanie wstrzymana i uruchomi się ręczna synchronizacja. W przypadku wybrania opcji NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że automat synchronizacji trafiając na proces synchronizacji ręcznej lub wykonywanej przez inny automat zawsze go przerwie i wykona zaplanowaną synchronizację automatyczną. Może to prowadzić do powstawania niejasności np. w sytuacji, gdy ręcznie była wykonywana synchronizacja pełna, a automat ją zakończył i wykonał synchronizację różnicową. Dokumentacja użytkownika systemu 30 v.7.7 Standard

31 3 Konsola administracyjna Comarch ERP e-sklep 3.1 Przeznaczenie konsoli administracyjnej Konsola administracyjna to panel zarządzania Comarch ERP e-sklep, dostępny tylko dla administratora sklepu, który pozwala na kreowanie wyglądu Comarch ERP e-sklep, wprowadzanie w nim modyfikacji, sposobu prezentowania towarów, segregowania grup towarowych, stosownie do specyfiki firmy prowadzącej Comarch ERP e-sklep. Konsola administracyjna składa się z obszarów: Panel administracyjny (główny panel do zarządzania sklepem) Tryb administratora (tryb umożliwiający konfigurację pluginów, zmianę kolorów elementów strony). Uwaga: Do konfiguracji Comarch ERP e-sklep 7.7 wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer 9.0 lub wyższa FireFox 20.0 lub wyższa Google Chrome 26.0 lub wyższa W przypadku niższej wersji przeglądarki, w Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki. Uwaga: Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch ERP e-sklep to 1280x800 pikseli. Uwaga: Od wersji 7.7 Comarch ERP e-sklep na interfejsie sklepu (nie dotyczy Panelu Administracyjnego i trybu administratora) są wspierane następujące przeglądarki: Internet Explorer wersja minimalna 8.0 FireFox wersja minimalna 20.0 Google Chrome wersja minimalna 26.0 Opera wersja minimalna 12.0 Safari wersja minimalna 7.1 W przypadku niższej wersji przeglądarki, w nagłówku strony wyświetli się stosowny komunikat z linkami do aktualnych wersji przeglądarek. 3.2 Logowanie do konsoli administracyjnej Logowanie do konsoli administracyjnej odbywa się po wprowadzeniu w istniejącym pluginie Login użytkownika (w polu ) oraz hasła. Dokumentacja użytkownika systemu 31 v.7.7 Standard

32 Rys. 20 Okno logowania. Plugin Login. Po wprowadzeniu loginu i hasła, należy nacisnąć przycisk:. Przy pierwszy logowaniu do sklepu administrator musi zmienić domyślne hasło. Brak zmiany hasła uniemożliwia korzystanie z Panelu Administracyjnego. Nowe hasło powinno spełniać następujące warunki: składać się z minimum 8 znaków, zawierać litery od A do z oraz od a do z, zawierać cyfry 0-9, zawierać znaki specjalne '!@#$%^&*()_+-=[]{},;:.?/ Rys. 21 Zmiana domyślnego hasła administratora. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego możliwa jest zmiana hasła administratora. (Więcej informacji o zmianie hasła znajduje się w rozdziale Konfiguracja sklepu). Po uruchomieniu sklepu administrator Comarch ERP e-sklep ma możliwość jego przeglądania w formie, w jakiej będzie on widoczny dla wszystkich pozostałych gości witryny (tzw. tryb klienta) oraz w trybie tylko dla niego dostępnym (tzw. tryb administratora), w ramach którego będzie on miał możliwość konfiguracji sklepu. Przejście do trybu administratora jest możliwe za pomocą linku Przełącz w tryb administratora znajdującego się w: Dokumentacja użytkownika systemu 32 v.7.7 Standard

33 Pluginie Login: Rys. 22 Plugin Login, Przełącz w tryb administratora. Obszarze w prawym dolnym rogu strony: Rys. 23 Linki do przełączania pomiędzy wybranymi obszarami. Po przejściu w tryb administratora pojawia się belka = konsola administracyjna, której funkcje opisane są w dalszej części dokumentacji. (Patrz: 3.4 Tryb administratora) Rys. 24 Belka konsoli administracyjnej. Administrator, będąc w trybie administratora, wprowadzając zmiany w wyglądzie sklepu, ma możliwość podglądu modyfikowanej witryny. Służy temu tryb klienta. Przejście w tryb klienta jest możliwy przy użyciu: Pluginu Login po kliknięciu w link Przełącz w tryb klienta : Rys. 25 Plugin Login, Przełącz w tryb klienta. Obszaru w prawym dolnym rogu link Przełącz w tryb klienta : Rys. 26 Linki do przełączania pomiędzy wybranymi obszarami. Dokumentacja użytkownika systemu 33 v.7.7 Standard

34 Konsoli administracyjnej, po wyborze opcji. Przejście do panelu administracyjnego z poziomu trybu administratora i trybu klienta jest możliwe za pomocą linku Panel administracyjny znajdującego się w: Pluginie Login: Rys. 27 Plugin Login, Panel administracyjny Obszaru w prawym dolnym rogu strony: 3.3 Panel administracyjny Rys. 28 Linki do przełączania pomiędzy wybranymi obszarami. Panel administracyjny służy m.in. do zarządzania kontrahentami i zamówieniami oraz umożliwia skonfigurowanie wielu funkcji sklepu. Menu panelu administracyjnego zostało podzielone na dziesięć głównych obszarów: Kontrahenci Pasaże i Serwisy aukcyjne Konfiguracja Zarządzanie stronami Rabaty Zamówienia i płatności Zarządzanie treścią Raporty wszystko.pl Płatności Poniżej został opisany każdy obszar z głównego menu panelu administracyjnego. Dokumentacja użytkownika systemu 34 v.7.7 Standard

35 3.3.1 Kontrahenci Kontrahenci Lista kontrahentów W obrębie tej opcji administracyjnej istnieje możliwość przeglądania danych o kontrahentach, ich edycji, dodawania i usunięcia. Kontrahenci wyświetlani są w tabeli, która domyślnie zawiera kolumny: Nazwa kontrahenta, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, , Aktywny, Ostatnie logowanie, Województwo, Kraj i Udzielony Rabat. Dodatkowo istnieje możliwość ukrywania i odkrywania kolumn w zależności od potrzeb użytkowników. Do domyślnie ukrytych kolumn należą: PESEL, NIP, REGON, Firma, Faktura, Data utworzenia konta, Nazwa kontrahenta - druga linia, Numer telefonu, Subskrypcja Newslettera i Typ. Z poziomu listy kontrahentów możliwy jest również eksport widocznych kolumn do plików w różnych formatach (PDF, CV, RTF, XLS), oraz operacje seryjne (wysłanie do wybranych kontrahentów, dodawanie/usuwanie rabatów dla stałych klientów, zapisywanie/wypisywanie z newslettera). Uwaga: Na Liście kontrahentów nie będzie dostępna kolumna REGON, jeśli synchronizacja Comarch ERP e-sklep odbywa się z Comarch ERP Optima. Kolumna ta dostępna jest tylko wtedy, kiedy synchronizacja odbywa się z Comarch ERP XL. Dodawanie nowego kontrahenta Rys. 29 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta do bazy Comarch ERP e-sklep, należy nacisnąć przycisk odpowiednie dane na zakładce Dane ogólne oraz Adresy. oraz wpisać Zakładki Dane ogólne oraz Adresy składają się z takich samych pól. Zakładka Dane ogólne zawiera informacje niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu, natomiast w zakładce Adresy jest możliwość zdefiniowania innego adresu wysyłki niż jest podany w zakładce Dane ogólne. W przypadku, gdy zakładka Adresy jest pusta, adres wysyłki jest taki sam jak adres do wystawienia faktury/paragonu. Dokumentacja użytkownika systemu 35 v.7.7 Standard

36 Rys. 30 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Dodawanie kontrahenta, Zakładka Dane ogólne. Z poziomu zakładki Dane ogólne istnieje także możliwość wybrania typu kontrahenta w zależności od opodatkowania. W tym celu w polu Kontrahent z listy rozwijanej należy wybrać określony typ kontrahenta: krajowy, wewnątrzunijny oraz pozaunijny. Dla kontrahentów wewnątrzunijnych oraz pozaunijnych stawka podatku VAT wynosi zawsze 0%. Uwaga: Dla każdego nowego kontrahenta (również zaimportowanego z pliku XML) domyślnie przypisany jest typ kontrahenta Krajowy. Po wprowadzeniu poprawnych danych użytkownika należy je zapisać naciskając przycisk: Po zapisaniu danych nowo dodany użytkownik otrzyma maila z linkiem do strony Przypomnij hasło, gdzie należy ustawić hasło. Edycja kontrahenta W celu edycji informacji o kontrahencie należy użyć przycisku: W wyniku jego działania pojawiają się zakładki: Dane ogólne Adresy, który znajduje się w tabeli Lista kontrahentów. Dane ogólne Zakładka ta zawiera informacje: Adres , Nazwa Kontrahenta (Imię, Nazwisko), Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj, Województwo, PESEL, NIP, REGON, Telefon, Kontrahent. Administrator sklepu z poziomu tej zakładki ma możliwość: zmiany adresu klienta aktywowania/zablokowania konta klienta wygenerowania nowego hasła dla klienta Zmiana adresu klienta Aby zmienić maila klienta należy nacisnąć przycisk, a następnie w polu Adres wpisać nowy e- mail i zatwierdzić przyciskiem logowania w sklepie.. Klient otrzymuje na nowy adres informację o zmianie maila do Aktywacja/Blokada konta klienta Aby aktywować/zablokować kontrahenta należy zaznaczyć/odznaczyć parametr Aktywny. Kontrahent aktywny może dokonywać zakupu w sklepie, kontrahent zablokowany nie ma takiej możliwości. Klient jest informowany drogą mailową o zmianie statusu swojego konta w sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 36 v.7.7 Standard

37 Generowanie nowego hasła dla klienta Aby wygenerować nowe hasło dla danego kontrahenta należy nacisnąć przycisk. Do klienta zostaje wysłana wiadomość z linkiem do strony Przypomnij hasło, gdzie należy ustawić nowe hasło. Adresy Zakładka Adresy zawiera w postaci listy wszystkie adresy wysyłki danego kontrahenta. Adres domyślny na liście adresów jest wyróżniony na pomarańczowo. Rys. 31 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, edycja kontrahenta, Zakładka Adresy. Dodawanie nowego adresu Administrator sklepu może wprowadzić dodatkowe adresy wysyłki klienta. Aby dodać nowy adres należy nacisnąć przycisk zapisać zmiany przyciskiem. Edycja/usuwanie adresu, a następnie wprowadzić w odpowiednie pola nowy adres wysyłki. Po dodaniu adresu należy Edycja danych adresowych jest możliwa po naciśnięciu ikonki edycji przy danym adresie. W edycji jest możliwość ustawienia adresu jako domyślnego. Aby usunąć adres z listy adresów należy nacisnąć ikonę. Uwaga: Usunąć można wszystkie adresy z wyjątkiem adresu domyślnego. Uwaga: Funkcjonalność dodawania adresów wysyłki jest dostępna także dla Klientów zarejestrowanych w sklepie w Profilu klienta/zakładka Twoje dane (patrz: Twoje dane). Szczegóły kontrahenta Administrator sklepu ma możliwość obejrzenia dodatkowych informacji o danym kontrahencie. Odbywa się to przy użyciu przycisku w wyniku, którego pojawią się zakładki: Transakcje Analizy Stały rabat Historia konta Kupony rabatowe Transakcje W zakładce tej znajduje się lista transakcji z danym klientem. Wyświetlane są: Nr zamówienia, Data transakcji, Status realizacji, Nr zamówienia w systemie ERP, Wartość zamówienia, Wartość zamówienia z kosztami wysyłki, Wartość zamówienia po rabacie, Waluta, Kwota rabatu i Rabat procentowy (%). Lista ta umożliwia również sumowanie kwot transakcji oraz filtrację. Dokumentacja użytkownika systemu 37 v.7.7 Standard

38 Rys. 32 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Transakcje. Analizy Zakładka ta zawiera proste informacje o kontrahencie a mianowicie: Data ostatniego logowania Suma ilości złożonych zamówień Suma wartości złożonych zamówień Średnia wartość zamówień Średnia ilość towarów na zamówieniu Ostatnie zamówienie (data i godzina, nr zamówienia) Analiza w czasie ilość/wartość zamówień w przedziale 0-7 dni, 7-30 dni, dni, powyżej 90 dni. Rys. 33 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Analizy. Stały rabat Zakładka ta jest dostępna w przypadku, gdy dany klient otrzymał rabat dla stałych klientów. Jeśli dany klient nie ma udzielonego rabatu to zakładka ta jest ukryta. Na zakładce tej istnieje możliwość wprowadzenia zmian odnośnie udzielonego rabatu. Administrator sklepu ma możliwość modyfikacji podstawowych parametrów rabatu dla stałego klienta. Może on określić czy rabat ma być aktywny, jaka ma być wartość procentowa udzielonego rabatu, oraz określeniu terminu ważności rabatu dla stałego klienta po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie i podaniu daty. Rys. 34 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Stały rabat. Historia konta Zakładka zawiera historię konta użytkownika. Informacje o koncie użytkownika wyświetlane są w postaci tabeli zawierającej następujące dane: Data data zdarzenia Status zmieniony przez określa kto dokonał zmiany: Użytkownik czy Administrator Typ określa obszar dokonanej zmiany Zdarzenie Wyświetla informację jaka czynność została wykonana Dokumentacja użytkownika systemu 38 v.7.7 Standard

39 Rys. 35 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Historia konta. Historia konta użytkownika wyświetla wszystkie najważniejsze informacje dotyczące m.in.: Poprawności logowania Statusu konta Zmiany danych kontrahenta (w tym dodawanie/usuwanie adresów wysyłki) Zmiany adresu oraz hasła kontrahenta W zakładce Historia konta administrator ma również możliwość za pomocą przycisku historię konta użytkownika do Excela. wyeksportować Kupony rabatowe W zakładce wyświetla się informacja jaki kupon rabatowy wykorzystał klient w zamówieniu. Zakładka zawiera nr zamówienia, kod kuponu oraz datę zamówienia. Rys. 36 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, zakładka kupony rabatowe. Usuwanie kontrahenta W celu usunięcia kontrahenta należy zaznaczyć opcję przy wybranym do usunięcia kliencie na liście kontrahentów i nacisnąć przycisk. Uwaga: Kontrahenta można usunąć, gdy nie posiada on żadnych zamówień. Uwaga: Przycisk ten nie będzie aktywny w przypadku pustej listy kontrahentów. Eksport danych Z poziomu listy kontrahentów umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, Dokumentacja użytkownika systemu 39 v.7.7 Standard

40 eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy kontrahentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: Wysyłanie wiadomości Aby ułatwić kontakt z większą liczbą klientów administrator sklepu ma możliwość wysyłania wiadomości do wielu kontrahentów jednocześnie. W celu wysłania takiego należy na liście kontrahentów wybrać adresatów poprzez zaznaczenie opcji przy nich, a następnie wybrać opcję. Przed wysłaniem należy wypełnić pojawiający się formularz, umożliwiający uzupełnienie tematu i treści wiadomości. E- mail o tak zdefiniowanym temacie i treści zostanie wysłany do tylu kontrahentów ilu zostało wybranych (zaznaczonych na liście). Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy kontrahentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Z poziomu listy kontrahentów istnieje również możliwość wysłania maila do konkretnego kontrahenta poprzez kliknięcie w jego adres mailowy znajdujący się w kolumnie Adres . W wyniku tego działania otwiera się program pocztowy, za pomocą, którego należy utworzyć wiadomość . Wysyłanie wiadomości SMS Administrator sklepu ma możliwość wysyłania wiadomości SMS do wielu kontrahentów jednocześnie. W celu wysłania wiadomości SMS należy na liście kontrahentów wybrać adresatów poprzez zaznaczenie opcji przy nich, a następnie wybrać opcję. Przed wysłaniem należy wypełnić pojawiający się formularz, umożliwiający uzupełnienie treści wiadomości SMS. Wiadomość o tak zdefiniowanej treści zostanie wysyłany do tylu kontrahentów ilu zostało wybranych (zaznaczonych na liście). Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz SMS) Dodaj rabat Dzięki tej funkcjonalności administrator sklepu ma możliwość udzielenia rabatu dla stałych klientów, którzy dokonują systematycznie zakupów w sklepie. W celu udzielenia rabatu należy zaznaczyć na liście kontrahentów, którym ma zostać udzielony rabat i wybrać z operacji seryjnych opcję. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz rabatu dla stałego klienta. Należy na nim określić wartość procentową rabatu oraz termin ważności rabatu po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie oraz opcjonalnie zaznaczyć opcję SMS, jeśli ma być wysłana wiadomość SMS z udzielonym rabatem do klienta. Dokumentacja użytkownika systemu 40 v.7.7 Standard

41 Rys. 37 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Operacje seryjne, Dodawanie rabatu. Po zapisaniu rabatu przyciskiem klienci, którzy otrzymali rabat dla stałych klientów otrzymają odpowiedniego i/lub SMS, w których są informacje o udzielonym rabacie. Anulowanie dodawania rabatu odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Parametr SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz SMS) Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca przyznanego stałego rabatu w Treść SMS Rabaty > Rabat dla stałego klienta > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Listę udzielonych rabatów dla stałych klientów administrator sklepu ma możliwość zobaczenia po wejściu w Panelu administracyjnym na Rabaty/Rabaty dla stałych klientów. Usuń rabat Wybranie funkcji powoduje usuwanie rabatów dla stałych klientów. Usuwanie to odbywa się analogicznie jak dodawanie rabatów. Na liście kontrahentów należy zaznaczyć kontrahentów, którym ma być usunięty rabat i wybrać w operacjach seryjnych opcję usuwania rabatu. Po wywołaniu funkcji zaznaczonym klientom zostanie usunięty rabat. Zapisz do newslettera Wywołanie opcji powoduje zapisanie zaznaczonych kontrahentów na liście do otrzymywania newslettera. Po wywołaniu funkcji kontrahenci zostaną zapisani i otrzymają w odpowiednią informację o tym, że zostali zapisani przez obsługę sklepu do otrzymywania newslettera. Format newslettera dla tak zapisanych subskrybentów to HTML, a język ustawiany jest w zależności od używanego języka przeglądarki. Listę subskrybentów na newsletter administrator sklepu ma możliwość zobaczenia w Panelu administracyjnym po wejściu na Zarządzanie treścią/newsletter/ Lista subskrybentów. Wypisz z newslettera Wypisanie kontrahentów z listy newslettera odbywa się analogicznie jak w przypadku zapisywania. Należy zaznaczyć kontrahentów, którzy mają zostać wypisani z otrzymywania newslettera i wywołać funkcję w operacjach seryjnych. Dokumentacja użytkownika systemu 41 v.7.7 Standard

42 Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji seryjnej: Zapisz do newslettera lub Wypisz z newslettera w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Zaakceptuj Wybranie opcji umożliwia zaakceptowanie klientów, którzy na liście kontrahentów posiadają status Oczekuje na akceptację (którzy aktywowali swoje konto poprzez kliknięcie na link w mailu). Należy zaznaczyć wybranych klientów, a następnie po najechaniu na przycisk Operacje seryjne wybrać opcje Zaakceptuj. Odrzuć Wybranie opcji umożliwia odrzucenie klientów, którzy na liście kontrahentów posiadają status Oczekuje na akceptację (którzy aktywowali swoje konto poprzez kliknięcie na link w mailu). Należy zaznaczyć wybranych klientów, a następnie po najechaniu na przycisk Operacje seryjne wybrać opcje Odrzuć. Uwaga: Opcje Zaakceptuj oraz Odrzuć pojawią się w Operacjach seryjnych po aktywowaniu funkcji Administrator musi zaakceptować konto w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja. Uwaga: Klientów, którzy nie aktywowali swojego konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w mailu (którzy posiadają status Oczekuje na aktywację ) nie można zaakceptować/odrzucić. Uwaga: W przypadku odrzucenia kontrahentów rejestrujących się na zamówieniu pojawi się komunikat Czy na pewno odrzucić kontrahenta? Po odrzuceniu kontrahent oraz złożonego przez niego zamówienie zostaną usunięte ze sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 42 v.7.7 Standard

43 Przykład Jeśli Administrator musi zaakceptować konto, a kontrahent w trakcie składania zamówienia rejestruje się na zamówieniu, wtedy na liście zamówień utworzone jest nowe zamówienie, natomiast na liście kontrahentów utworzone jest konto kontrahenta ze statusem Oczekuje na akceptację. W momencie odrzucenia przez administratora takiego konta kontrahenta równocześnie usuwane jest powiązane zamówienie z tym kontrahentem. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście kontrahentów Aby dodać lub usunąć kolumnę na liście kontrahentów należy nacisnąć przycisk opcji pojawia się lista z ukrytymi kolumnami.. Po wybraniu tej Rys. 38 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Kolumny ukryte. Do ukrywania lub odkrywania kolumn wykorzystuje się metodę drag and drop (przenieś i upuść). W celu odkrycia kolumny należy kliknąć w nagłówek kolumny, którą chcemy odkryć i przeciągnąć ją na listę widocznych kolumn. Aby ukryć kolumnę postępujemy analogicznie: klikamy na nagłówek kolumny, którą chcemy ukryć na liście kolumn widocznych i przeciągamy na listę z kolumnami ukrytymi. Filtracja wyświetlanych danych W celu ograniczenia wyników wyświetlanych danych można skorzystać z opcji filtrowania według zadanych kryteriów: Nazwa Kontrahenta, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, , Kraj, Nieaktywny (lista TAK/NIE), Ostatnie logowanie. Aby zawęzić widoczną listę do oczekiwanych wyników należy wpisać kryterium w pole tekstowe na początku listy kontrahentów w danej kolumnie: Rys. 39 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Filtrowanie. A następnie kliknąć przycisk w celu włączenia filtracji i wybrania kryterium. Rys. 40 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Kryteria filtrowania. Dokumentacja użytkownika systemu 43 v.7.7 Standard

44 Aby usunąć zadane kryterium należy kliknąć przycisk: odpowiednich danych., który pojawia się w kolumnie # po wyfiltrowaniu Import kontrahentów W obszarze Import kontrahentów jest możliwość wgrywania plików XML z danymi kontrahentami. Rys. 41 Panel Administracyjny, Import kontrahentów. Import kontrahentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. W obszarze Import kontrahentów po kliknięciu na Dokumentacja /struktura pliku znajduje się schemat pliku XML dla importu kontrahentów. Istnieje także możliwość pobrania przykładowego pliku XML prezentującego wymaganą strukturę pliku klikając link Pobierz przykładowy plik XML. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na należy przycisnąć., następnie po wybraniu odpowiedniego pliku z dysku komputera W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanych plikach XML wraz z datą ich wgrania. Uwaga: Kontrahenci zaimportowani do e-sklepu, mają zawsze przypisany typ kontrahenta krajowy. Administrator może zmieć typ kontrahenta w systemie ERP. Uwaga: Dokument techniczny opisujący przygotowanie pliku XML znajduje się na stronie Dokumentacja użytkownika systemu 44 v.7.7 Standard

45 3.3.2 Pasaże i Serwisy aukcyjne Obszar ten służy do zarządzania Pasażami handlowymi, oraz serwisami aukcyjnymi. Dzięki temu administrator ma możliwość konfiguracji podstawowych parametrów dla danych serwisów z jednego miejsca w sklepie, jakim jest Panel administracyjny Pasaże Dzięki integracji Comarch ERP e-sklep z porównywarkami cenowymi: Ceneo, Google Shopping, Nokaut, Skąpiec, Radar.pl, Okazje.info i Sklepy24.pl, oferta sklepu trafia do szerszego grona odbiorców, co przyczynia się do rozpowszechnienia sklepu w Internecie. Realizowana jest ona w następujący sposób: Dane do serwisów dostarczane są metodą pasywną, czyli poprzez umieszczenie pliku do ściągnięcia przez dany serwis. Grupy towarowe używane w sklepie mapowane są z kategoriami danego serwisu. Wyjątkiem jest serwis Skąpiec, Okazje.info oraz Sklep24.pl, gdyż nie posiada on kategorii. Aktualizacja oferty odbywa się zawsze w sposób całościowy. Rys. 42 Panel administracyjny, Pasaże. Konfiguracja każdego z serwisów dostępnych z poziomu Comarch ERP e-sklep przebiega w podobny sposób, dlatego też proces ten opisany zostanie na przykładzie Nokaut. Obszary wszystkich serwisów (z wyjątkiem Ceneo, Nokaut oraz Okazje.info) podzielone zostały na zakładki: Wybór towarów Konfiguracja Wyjątek Ceneo, Nokaut i Okazje.info Obszar Ceneo zawiera dodatkowo zakładkę Programy Ceneo, dzięki której sklepy mogą przystąpić do odpowiedniego programu Ceneo. Warunkiem uczestnictwa w programach jest podanie numeru AccountGuid (w miejscu zaznaczonym czerwoną ramką). Rys. 43 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Ceneo, Programy Ceneo. Dokumentacja użytkownika systemu 45 v.7.7 Standard

46 AccountGuid to indywidualny numer dla każdego sklepu. Dostępny jest po akceptacji regulaminu w panelu Ceneo w zakładce Opinie/Informacje i Regulamin. Po wprowadzeniu numeru AccountGuid oraz wybraniu programu Ceneo, zapisujemy ustawienia przyciskiem. Skrypty wywoływane są automatycznie. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Obszar Nokaut zawiera dodatkowo zakładkę Wtyczka konwersji, dzięki której można uruchomić w sklepie skrypty konwersji dla porównywarki Nokaut.pl. Rys. 44 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Nokaut, Wtyczka konwersji. Warunkiem uruchomienia skryptów jest podanie ID sprzedawcy, który klient otrzymuje od serwisu Nokaut. Po wprowadzeniu ID sprzedawcy zmiany należy zapisać przyciskiem wywoływane są automatycznie. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku.. Skrypty na stronach sklepu Obszar Okazje.info zawiera dodatkowo zakładkę Programy Okazje.info, dzięki której sklepy mogą przystąpić do programu Wiarygodne Opinie. Warunkiem uczestnictwa w programach jest podanie numeru TID. Rys. 45 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Okazje.info, Programy Okazje.info. TID to indywidualny numer dla każdego sklepu, dostępny w panelu użytkownika serwisu Okazje.info pod adresem Skrypt Wiarygodnych Opinii wywoływany jest automatycznie. Wybór towarów Zakładka wybór towarów służy do zaznaczenia towarów w określonych grupach sklepu, które mają być wysyłane do Nokaut. Rys. 46 Panel Administracyjny, Pasaże, Nokaut, zakładka Wybór towarów. Dokumentacja użytkownika systemu 46 v.7.7 Standard

47 Po wybraniu kategorii należy przejść do zakładki Konfiguracja w celu zdefiniowania powiązań pomiędzy kategoriami sklepu i kategoriami Nokaut. Uwaga: Serwis Skąpiec, Okazje.info oraz Sklepy24.pl nie posiada kategorii, dlatego też nie ma możliwości definiowania powiązań pomiędzy kategoriami sklepu i kategoriami serwisu. Na zakładce Konfiguracja dla tych serwisów nie będą również widoczne opcje konfiguracyjne związane z mapowaniem kategorii. Jeśli poprawnie zostały wybrane kategorie sklepu i połączone powiązaniami w zakładce Konfiguracja, to można utworzyć plik XML. W tym celu należy kliknąć przycisk. W przypadku, gdy został wygenerowany plik XML z ofertą produktową, a następnie została wykonana synchronizacja, to pliki XML do porównywarek są automatycznie aktualizowane o zmiany, jakie zawierała ostatnia synchronizacja. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie generować plików XML do porównywarek w celu aktualizacji oferty. Uwaga: Po wykonaniu synchronizacji aktualizowane są towary, które wcześniej zostały przesłane do porównywarek cen (znajdowały się w pliku XML). Dodanie nowego asortymentu do sklepu nie powoduje automatycznego dodania towarów do plików XML generowanych do porównywarek. Uwaga: Plik ten nie będzie generowany, jeśli: - Nie będzie powiązań między kategoriami sklepu a Nokaut, Ceneo oraz Radar.pl. - Zostanie dodany towar, którego kategoria nie ma odpowiednika w kategorii Nokaut, Ceneo oraz Radar.pl. - Nie zostanie zaznaczony towar. Dokumentacja użytkownika systemu 47 v.7.7 Standard

48 Uwaga: W przypadku serwisu Ceneo mamy możliwość określenia rodzaju sklepu, dla którego wymagane są odpowiednie atrybuty towaru. Dodawanie wymaganych atrybutów odbywa się poprzez dodanie odpowiednich atrybutów dla danego towaru w Comarch ERP Optima. Dla danego rodzaju sklepu są wymagane następujące atrybuty: - Ogólny: Producent, Kod producenta, EAN - Książki: Autor, ISBN, Ilość stron, Wydawnictwo, Rok wydania, Oprawa, Format, Spis treści, Fragment - Opony: Producent, SAP, EAN, Model, Szerokość opony, Profil, Średnica koła, Indeks prędkość, Indeks nośność, Sezon - Perfumy: Producent, Kod producenta, EAN, Linia, Rodzaj, Pojemność - Moda: Producent, Model, EAN, Kolor, Rozmiar, Nr produktu, Sezon, Fason, Zestaw - Filmy: Reżyser, EAN, Nośnik, Wytwórnia, Obsada, Tytuł oryginalny - Felgi: Producent, Kod producenta, EAN, Rozmiar, Rozstaw śrub, Odsadzenie - Apteka: Producent, Kod BLOZ 12 i/lub Kod BLOZ 7, Opakowanie - Płyty muzyczne: Wykonawca, EAN, Nośnik, Wytwórnia, Gatunek - Delikatesy: Producent, EAN, Opakowanie - Kołpaki: Producent, Kod producenta, EAN, Rozmiar, Rozstaw śrub - Gry PC/Gry na konsole: Producent, Kod producenta, EAN, Platforma, Gatunek Jeśli wymagane atrybuty przez serwis Ceneo nie zostaną dodane dla danego towaru to plik XML nie zostanie poprawnie wygenerowany. Dlatego ważną spraw ą jest, aby pamiętać o dodaniu ich w Comarch ERP Optima i przesłaniu do Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Dla serwisu Ceneo jest możliwość wysyłania wag towarów. Aby waga została przesłana do Ceneo, musi być zdefiniowana w kg oraz być większa od 0 kg. Wagi towarów pobierane są z systemu ERP. Waga towarów nie jest wymagana, aby poprawnie wygenerować plik XML do porównywarki Ceneo. Uwaga: W przypadku serwisu Google Shopping mamy możliwość prezentowania oferty produktowej sklepu w wybranym kraju w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Wobec tego w podmenu Google Shopping wprowadzono możliwość wyboru kraju w którym ma być prezentowana oferta produktowa z listy rozwijanej aktualnie dostępnych krajów. Warunkiem przesłania produktów do pliku XML są tłumaczenia oferty p roduktowej (produktów i grup) z systemu ERP na odpowiedni język preferowany w wybranym kraju. Domyślnie dla Google Shopping ustawiony jest kraj Polska. Przed pierwszym generowaniem pliku XML dla danego kraju należy uprzednio pobr ać kategorie Google Shopping, a następnie zmapować je do kategorii sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 48 v.7.7 Standard

49 Uwaga: Prezentując w serwisie Google Shopping produkty w kategorii Odzież i dodatki (oraz wszystkie jej podkategorie) z mapy kategorii Google Shopping należy przypisać dodatkowe atrybuty opisujące produkt, które w przyszłości mogą stać się obowiązkowe. Do tych atrybutów należą: płeć nazwa dodanego atrybutu w systemie ERP g:gender grupa wiekowa nazwa dodanego atrybutu w systemie ERP g:age_group kolor nazwa dodanego atrybutu w systemie ERP g:color rozmiar nazwa dodanego atrybutu w systemie ERP g:size Dodatkowe atrybuty zdefiniowane dla Google Shopping nie są widoczne na szczegółach produktu w sklepie. Uwaga: Użytkownicy prezentujący w serwisie Google Shopping produkty w kategorii produkty tylko dla dorosłych lub nie dla całej rodziny powinni w Comarch ERP Optima dodać do produktu atrybut <g:adult> z wartością TRUE. Więcej informacji odnośnie usługi Google Shopping można znaleźć pod adresem: Uwaga: W porównywarkach cen: Ceneo, Nokaut, Okazje.info oraz Skąpiec możliwe jest dodawanie do nazw produktów, wysyłanych do porównywarek cen, dowolnej treści. Treść w nazwie wysyłanej do porównywarek cen może zawierać do 50 znaków. Indywidualną treść w nazwie produktu, wysyłanego do porównywarek cen należy wprowadzić w systemie ERP, jako atrybut tekstowy. Wartość atrybutu jest dodawana do nazwy produktu Poniżej przedstawiono nazwy atrybutów tekstowych dla poszczególnych porównywarek: Ceneo c:name Nokaut n:name Okazje.info o:name Skąpiec s:name. Dokumentacja użytkownika systemu 49 v.7.7 Standard

50 Uwaga: W przypadku serwisu Nokaut należy dodać dla towaru atrybut o nazwie Producent. Dodawanie wymaganego atrybutu odbywa się poprzez dodanie atrybutu dla danego towaru w systemie ERP. Ponadto Nokaut umożliwia przesłanie dodatkowych kodów, cech lub specyfikacji technicznych, zależnie od rodzaju oferty. W tym celu należy w systemie ERP dodać atrybuty tekstowe o odpowiedniej nazwie: - W przypadku kodów należy nazwać atrybut tak, jak nazywa się kod np. ISBN, EAN, BDK, OSDW. (Wyjątkiem jest kod MPN. Aby wyświetlił się prawidłowo w pliku XM L, należy w systemie ERP zdefiniować atrybut o nazwie Kod producenta). - W przypadku dodatkowych cech, parametrów należy nazwać atrybuty tak, jak nazwana jest dana cecha, dany parametr np. Autor, Reżyser, Wykonawca, Waga, Rozmiar, itp. Nazwy cech mogą być dowolne. Warto definiować nazwy cech, które są już wykorzystywane na stronach serwisu Nokaut. Jeśli wymagany atrybut przez serwis Nokaut oraz Radar.pl nie zostanie dodany dla danego towaru to plik XML nie zostanie poprawnie wygenerowany. Uwaga: W porównywarce cen Nokaut umożliwiono dodawanie informacji o promocji oraz o gwarancji. Do towaru objętego promocją należy dodać w systemie ERP atrybut tekstowy o nazwie n:promo. Do towaru objętego gwarancją, Administrator może dodać w systemie ERP atrybut tekstowy o nazwie n:warranty. Informacje o promocji i gwarancji mogą zawierać maksymalnie 225 znaków. Uwaga: W przypadku serwisu Nokaut należy dodać dla towaru atrybut o nazwie Producent. Dodawanie wymaganego atrybutu odbywa się poprzez dodanie atrybutu dla danego towaru w systemie ERP. Ponadto Nokaut umożliwia przesłanie dodatkowych kodów, cech lub specyfikacji technicznych, zależnie od rodzaju oferty. W tym celu należy w systemie ERP d odać atrybuty tekstowe o odpowiedniej nazwie: - W przypadku kodów należy nazwać atrybut tak, jak nazywa się kod np. ISBN, EAN, BDK, OSDW. (Wyjątkiem jest kod MPN. Aby wyświetlił się prawidłowo w pliku XML, należy w systemie ERP zdefiniować atrybut o nazwie Kod producenta). - W przypadku dodatkowych cech, parametrów należy nazwać atrybuty tak, jak nazwana jest dana cecha, dany parametr np. Autor, Reżyser, Wykonawca, Waga, Rozmiar, itp. Nazwy cech mogą być dowolne. Warto definiować nazwy cech, które są już wykorzystywane na stronach serwisu Nokaut. Jeśli wymagany atrybut przez serwis Nokaut oraz Radar.pl nie zostanie dodany dla danego towaru to plik XML nie zostanie poprawnie wygenerowany. Uwaga: W przypadku serwisu Radar.pl należy dodać dla towaru atrybut o nazwie Producent. Dodawanie wymaganego atrybutu odbywa się poprzez dodanie atrybutu dla danego towaru w systemie ERP. Jeśli wymagany atrybut przez serwis Radar.pl nie zostanie dodany dla danego towaru to plik XML nie zostanie poprawnie wygenerowany. Dokumentacja użytkownika systemu 50 v.7.7 Standard

51 Uwaga: W przypadku serwisu Sklepy24.pl należy dodać dla towaru atrybut o nazwie Marka. Jeżeli towar nie ma marki, wówczas w atrybucie Marka należy podać producenta. Dodawanie wymaganego atrybutu odbywa się w systemie ERP. Jeśli wymagany atrybut przez serwis Sklepy24.pl nie zostanie dodany dla danego towaru to plik XML nie zostanie poprawnie wygenerowany. Po poprawnym stworzeniu pliku XML, można go pobrać, w tym celu należy użyć linku przycisku Generuj plik XML. poniżej Wygenerowany plik XML oprócz danych o towarach, zawiera również adresy URL do towarów w sklepie, które zostały dodane do serwisu. z adresów tych wycinane są znaki specjalne (:, /,?, #, [, $, &, ', (, ), *, +, ;, =). Konfiguracja Na zakładce Konfiguracja znajduje się Adres dla generowanych plików XML w postaci: Rys. 47 Panel Administracyjny, Pasaże, Nokaut, zakładka Konfiguracja. Ponadto na zakładce tej widnieją kategorie sklepu oraz kategorie serwisu po pobraniu za pomocą przycisku. Aby przypisać je do odpowiednich kategorii w Nokaut (w celu wyszukania konkretnej kategorii należy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się powyżej Kategorie Nokaut ), wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). Klikamy na wybraną kategorię z Kategorie sklepu i przeciągamy do odpowiedniej kategorii z Kategorie Nokaut. W wyniku tego działania tworzone są powiązania pomiędzy wybranymi kategoriami Comarch ERP e-sklep a kategoriami Nokaut: Dokumentacja użytkownika systemu 51 v.7.7 Standard

52 Rys. 48 Panel Administracyjny, Nokaut, Lista powiązań kategorii sklepu i Nokaut. Aby usunąć powiązanie, należy kliknąć przycisk i Nokaut. na liście powiązań, przy wybranym powiązaniu kategorii sklepu Uwaga: W porównywarkach Ceneo oraz Nokaut w tabeli wyświetlającej zmapowane kategorie sklepu z kategoriami porównywarki wprowadzono pełne ścieżki dostępowe kategorii sklepu i porównywarki. Dodatkowo w porównywarkach Ceneo oraz Nokaut po połączeniu wybranej kategorii sklepu z kategorią porównywarki grupa sklepowa jest wyszarzana. Rys. 49 Panel Administracyjny, Nokaut, Kategorie sklepu. Poniżej przycisku Pobierz kategorie Nokaut wyświetlana jest ostatnia data aktualizacji struktury (zapisywana w momencie dodawania powiązań, kasowania powiązań, pobierania kategorii z Nokaut). Statusy dostępności Ceneo, Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl W zakładce Konfiguracja dla porównywarek Ceneo, Nokaut, Okazje.info i Sklepy24.pl znajduje się również obszar Dostępność, dzięki któremu administrator może przypisać odpowiednie statusy dostępności sklepu ze statusami Ceneo (Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl). Statusy dostępności Ceneo (Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl): Dostępny, sklep posiada produkt Dokumentacja użytkownika systemu 52 v.7.7 Standard

53 Sklep będzie posiadał produkt do 3 dni Sklep będzie posiadał produkt w ciągu tygodnia Produkt dostępny nie wcześniej niż za tydzień Sprawdź w sklepie Statusy dostępności w sklepie, które posiadają status Ceneo (Nokaut, Okazje.info) Sprawdź w sklepie, nie są pobierane do pliku XML, a w Ceneo (Nokaut, Okazje.info) wyświetlany będzie link prowadzący do informacji w sklepie. Rys. 50 Panel Administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Ceneo, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie przypisać dany status dostępności sklepu ze statusem Ceneo (Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl) należy rozwinąć listę ze statusami Ceneo (Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl) i wybrać odpowiedni status, a następnie przyciskiem zapisać zamiany. Domyślnie wszystkie statusy dostępności sklepu ustawione są jako Sprawdź w sklepie (wyjątek Sklepy24.pl). Uwaga: Dostępność towarów nie jest wymagana, aby poprawnie wygenerować plik XML do porównywarek. Statusy dostępności towarów są pobierane z systemu ERP (funkcjonalność dostępna w Comarch ERP Optima 2010, 2012 oraz Comarch ERP XL 10.5). Zawężanie oferty Ceneo, Nokaut, Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24.pl W zakładce Konfiguracja dla porównywarek Ceneo, Nokaut, Okazje.info, Skąpiec i Sklepy24.pl znajduje się także obszar Zawężanie oferty, dzięki któremu administrator może zawęzić ofertę wysyłaną do porównywarek cen. Dokumentacja użytkownika systemu 53 v.7.7 Standard

54 Rys. 51 Panel Administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Ceneo, zakładka Konfiguracja, Zawężanie oferty. Ofertę towarową dla porównywarek cenowych można zawęzić w zależności od: statusu dostępności towaru stanu magazynowego powyżej 0 Uwaga: Parametry ze wszystkimi statusami dostępności są domyślnie zaznaczone. Uwaga: Parametr Udostępnij towary, dla których stan magazynowy jest większy od 0 wymaga włączonej obsługi stanów magazynowych. W przeciwnym wypadku parametr jest wyszarzany. Uwaga: Parametr Udostępnij towary, dla których stan magazynowy jest większy od 0 domyślnie jest odznaczony Allegro Obszar umożliwia skonfigurowanie konta Allegro oraz wystawienie i realizację aukcji. Konfiguracja serwisu Allegro w Comarch ERP e-sklep podzielona jest na kilka poziomów. Do poziomów tych zaliczamy: Konfiguracje konta, Przygotowanie szablonów, Listę aukcji oraz Archiwum aukcji. Konfiguracja konta Rys. 52 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro. Dokumentacja użytkownika systemu 54 v.7.7 Standard

55 Do skonfigurowania sklepu z serwisem Allegro wymagane jest posiadanie (przynajmniej jednego) Konta Firma. Poniżej przedstawiamy listę kroków jakie należy wykonać, w celu zdobycia tych informacji. 1. W przypadku posiadania zwykłego konta na Allegro istnieje możliwość jego przekształcenia w Konto Firma, tylko w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (nie jest zatem wymagana rejestracja nowego konta). W celu przekształcenia konta zwykłego w firmowe należy przejść do zakładki: Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Dane konta Allegro, pod adresem: 2. W razie braku konta na Allegro lub gdy prowadzona działalność ma charakter spółki wymagane jest założenie nowego konta. Konto Firma można założyć pod adresem: 3. Po zarejestrowaniu się należy dokonać pełnej aktywacji konta na stronie: Obszar Konfiguracja konta jest podzielony na następujące zakładki: Użytkownik Zamówienia Użytkownik W zakładce jest możliwość dodania kilku kont użytkowników allegro. Zakładka zawiera listę skonfigurowanych kont z następującymi informacjami: login, tryb testowy oraz aktywny. Rys. 53 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik. Dodanie konta allegro W Konfiguracji konta w zakładce Użytkownik po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetli się obszar, w którym należy podać login i hasło. Rys. 54 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, dodawanie nowego konta. Dokumentacja użytkownika systemu 55 v.7.7 Standard

56 Dla kont działających na serwisie testowym należy zaznaczyć parametr Tryb testowy dostępny na formularzu dodawania konta. Uwaga: Tryb testowy ustawia się w momencie dodawania konta użytkownika. Późniejsza zmiana parametru nie jest możliwa. W trakcie dodawania konta użytkownika domyślnie: konto powiązane jest z serwisem Allegro.pl konto użytkownika jest ustawione jako aktywne pobierane są dane adresowe ustawione dla konta w serwisie Allegro. W trakcie dodawania konta nie jest ustawiana domyślna kategoria dla serwisu Allegro.pl. Kategorię można ustawić na formularzu edycji konta użytkownika. Edycja konta allegro W trybie edycji istnieje możliwość: zmiany hasła konta użytkownika aktywacji i dezaktywacji konta użytkownika aktywacji i dezaktywacji serwisu dostępnego dla loginu zmiany domyślnych parametrów dla serwisu danych adresowych i kategorii. Zmiana hasła konta użytkownika Po zmienieniu hasła do konta w serwisie Allegro, należy również zmienić hasło w skonfigurowanym wcześniej koncie w zakładce Użytkownik. Aby wprowadzić nowe hasło należy kliknąć w ikonkę edycji hasło oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem. przy nazwie loginu, wpisać Rys. 55 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, zmiana hasła konta allegro. Aktywacja i dezaktywacja konta użytkownika Konto użytkownika jest domyślnie ustawione jako aktywne. Administrator może ustawić konto użytkownika jako nieaktywne. Opcja ta może być wykorzystana, gdy konto nie będzie już używane do wystawiania aukcji. Z nieaktywnego konta można: Pobrać informację o zwycięzcach wystawionych aukcji, oraz Zakończyć aukcje. Dokumentacja użytkownika systemu 56 v.7.7 Standard

57 Aktywacja i dezaktywacja serwisu dostępnego dla loginu Serwisy Allegro zostały powiązane z kontem użytkownika. Dzięki temu z jednego loginu Allegro można wystawiać aukcje na wszystkich dostępnych serwisach Allegro (Allegro.pl, Aukro.cz, Vatera.hu, Molotok.ru, Aukro.ua). Zarządzanie serwisami Allegro dostępne jest na formularzu edycji danych konta użytkownika Allegro. Dany serwis można włączyć i wyłączyć klikając w parametr Aktywny pod nazwą serwisu. Rys. 56 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, aktywacja serwisów. Do jednego loginu może być podpiętych wiele serwisów np. Allegro.pl, Aukro.cz, Vatera.hu itd. Uwaga: Serwis Allegro.pl jest domyślnie aktywny. Zmiany domyślnych parametrów dla serwisu danych adresowych i kategorii Administrator ma możliwość zmiany danych adresowych takich jak: miasto, kod pocztowy, województwo. Na formularzu edycji konta użytkownika istnieje również możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla serwisu. Po kliknięciu w przycisk Wybierz wyświetli się formularz z dostępnymi w danym serwisie kategoriami. Dokumentacja użytkownika systemu 57 v.7.7 Standard

58 Rys. 57 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, wybór kategorii domyślnej Allegro.pl Po podaniu odpowiednich danych należy zapisać je przyciskiem Zapisz. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku Anuluj. Usuwanie konta allegro Z poziomu zakładki Użytkownik jest możliwość usunięcia konta Allegro. W tym celu należy zaznaczyć check przy wybranym loginie oraz nacisnąć przycisk Usuń. Uwaga: Nie można usunąć kont, które były wcześniej wykorzystywane przy wystawianiu aukcji na allegro. Zamówienia Zakładka Zamówienia umożliwia włączenie opcji wysyłania maila z informacją o utworzeniu dla zwycięzcy aukcji konta w sklepie. Rys. 58 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 58 v.7.7 Standard

59 Zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Pobieranie parametrów domyślnych Przycisk służy do pobrania parametrów aktywnych serwisów aukcyjnych. Szablony Podmenu umożliwia tworzenie szablonów, które znacznie skracają czas przygotowania i wystawiania aukcji. Dzięki utworzeniu szablonów przy wystawianiu aukcji nie trzeba będzie za każdym razem wprowadzać danych, tj.: informacje dotyczące aukcji (format sprzedaży, czas trwania, liczba sztuk, itp.) parametry dodatkowe aukcji opis aukcji (szablon w HTML) sposoby dostawy i płatności koszty dostawy informacje dodatkowe o dostawie i płatności pozostałe parametry Obszar Szablony zawiera w postaci listy wszystkie stworzone przez administratora szablony aukcji w sklepie. Na liście wyświetlane są informacje o nazwie szablonu oraz serwisie allegro, dla którego szablon został zdefiniowany. Domyślnie zostały przygotowane gotowe szablony, które można wykorzystać przy tworzeniu aukcji na Allegro. Gotowe szablony Podgląd poszczególnych szablonów: Rys. 59 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony. Szablon Dokumentacja użytkownika systemu 59 v.7.7 Standard

60 Rys. 60 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon Szablon-Blue Rys. 61 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon-Blue Dokumentacja użytkownika systemu 60 v.7.7 Standard

61 Szablon-Red Rys. 62 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon-Red Modyfikacja gotowych szablonów Przygotowane szablony można zmieniać według własnych potrzeb. W celu modyfikacji szablonu należy nacisnąć ikonkę edycji, a następnie w obszarze Opis wprowadzić odpowiednie zmiany w kodzie HTML lub za pomocą edytora (przycisk Edytor). Uwaga: Przed modyfikacją danego szablonu zalecane jest wcześniej utworzenie jego kopii, tak aby nie stracić domyślnego schematu. Uwaga: Zalecany rozmiar głównego bannera, który wyświetla się w szablonie: - szerokość: 971px - wysokość: 261px. Dodawanie nowego szablonu Aby dodać nowy szablon należy nacisnąć przycisk ma obowiązywać szablon.. Wyświetli się okno z wyborem serwisu, w jakim Dokumentacja użytkownika systemu 61 v.7.7 Standard

62 Rys. 63 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, dodawanie Szablonu. Uwaga: Na liście wyboru wyświetlają się tylko aktywne serwisy Allegro. Po wybraniu serwisu należy nacisnąć przycisk. Następnie wyświetli się formularz tworzenia szablonu. Powrót do listy szablonów oraz anulowanie dodawania szablonu jest możliwe po naciśnięciu przycisku Formularz szablonu W formularzu należy wprowadzić nazwę szablonu (pole Nazwa). Ponadto możliwe jest zdefiniowanie szablonu domyślnego w ramach danego serwisu Allegro. Dzięki ustawieniu jednego szablonu jako domyślny nie trzeba za każdym razem wybierać szablonu przy tworzeniu nowej aukcji. Rys. 64 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, definiowanie Szablonu domyślnego Aby ustawić szablon jako domyślny dla danego serwisu Allegro należy pod polem z nazwą szablonu w formularzu tworzenia szablonu zaznaczyć parametr Domyślny. W formularzu można zdefiniować także następujące dane obowiązujące dla wszystkich aukcji w wybranym szablonie: Parametry aukcji: Data rozpoczęcia Czas trwania aukcji Liczba sztuk Jednostka towaru (Sztuki/Komplety/ Pary) Format sprzedaży Automatyczne wznowienie oferty (funkcjonalność tylko dla sklepów allegro) Kategoria w sklepie (funkcjonalność tylko dla sklepów allegro) Rys. 65 Formularz szablonu, obszar Aukcja. Dokumentacja użytkownika systemu 62 v.7.7 Standard

63 Parametry dodatkowe (opcje dodatkowo płatne na Allegro): Pogrubienie Miniaturka Podświetlenie Wyróżnienie Strona działu Znak wodny (opcje te są dodatkowo płatne na Allegro). Rys. 66 Formularz szablonu, obszar Opcje dodatkowe. Opis - w obszarze można zdefiniować (również w HTML) szablon aukcji allegro. Jest możliwość podglądnięcia wyświetlania opisu aukcji za pomocą przycisku. Dodatkowo przy definiowaniu opisu można skorzystać z edytora HTML (przycisk, funkcjonalność edytora jest taka sama, jak w przypadku pozostałych edytorów HTML w panelu administracyjnym). Rys. 67 Formularz szablonu, obszar Opis. Istnieje możliwość wykorzystania w opisie makr z trzech poniższych obszarów. Makra zwracające informacje dotyczące danej - zwraca nazwę towaru (do zwraca itp. - zwraca adres URL do zdjęcia towaru w sklepie Dokumentacja użytkownika systemu 63 v.7.7 Standard

64 itp. - kompletny kod HTML z obrazkiem danego towaru. Dla braku obrazka o żądanym ID zwracany jest pusty - zwraca kod - zwraca kod EAN - zwraca symbol - zwraca waga - zwraca nazwa - zwraca nazwa - kompletny kod HTML z czterema trwającymi już aukcjami. Uwaga: Aby poprawnie wyświetlić w opisie zdjęcie produktu korzystając z należy w opisie umieścić następujący kod: <img /> Uwaga: różni się od tym, że oprócz zdjęcia zwraca również kod HTML <img src="adres" alt="nazwa produktu" />. Uwaga: zwraca istniejące aukcje według następującej kolejności: Najnowsze (trwające) aukcje z tej samej kategorii allegro Najnowsze (trwające) aukcje z tej samej kategorii sklepu Najnowsze (trwające) aukcje Pobierane są aukcje, dla których data zakończenia jest nie krótsza niż 5 dni. Uwaga: domyślnie rozmieszcza istniejące aukcje po 25% strony. W kodzie HTML można dokonać modyfikacji według własnych preferencji. Makra zwracające dane - kod sklepu internetowego (nazwa - nazwa sklepu - informacje dodatkowe opisujące sklep - adres sklepu internetowego: - adres sklepu internetowego: numer - adres sklepu internetowego: numer - adres sklepu internetowego: numer (pole wyliczane jest jako adres sklepu internetowego: numer budynku/ adres sklepu internetowego: numer - adres sklepu internetowego: - adres sklepu internetowego: kod - adres sklepu internetowego: - numer telefonu sklepu - numer faxu sklepu - adres sklepu - adres WWW sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika systemu 64 v.7.7 Standard

65 - adres WWW sklepu internetowego: - adres WWW profilu - adres WWW profilu klienta: hiperłącze Makra zwracające dane - dane - kod - numer konta bankowego Płatności - w obszarze należy określić formy płatności oraz podać numery kont bankowych. Rys. 68 Formularz szablonu, obszar Płatności. Sposób dostawy - w obszarze należy określić formy oraz opcje transportu. Rys. 69 Formularz szablonu, obszar Sposób dostawy. Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności - w obszarze można wpisać dodatkowe warunki i informacje, np. koszty przesyłki przy zakupie kilku przedmiotów, itp. Maksymalnie można użyć 500 znaków. Rys. 70 Formularz szablonu, obszar Dodatkowa informacja o przesyłce i płatności. Dostawa, płatność - należy określić koszty dostawy w zależności od wybranych opcji. Dokumentacja użytkownika systemu 65 v.7.7 Standard

66 Rys. 71 Formularz szablonu, obszar Dostawa, płatność. Pozostałe - należy uzupełnić parametry, które są różne w zależności od wybranego serwisu i kategorii allegro. Rys. 72 Formularz szablonu, obszar Pozostałe. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać szablon przyciskiem. Edycja szablonu Z poziomu listy szablonów jest możliwość edycji szablonu za pomocą ikonki w edytowanych szablonach.. Można dokonywać dowolnych zmian Kopiowanie szablonu Jest możliwość kopiowania szablonów. W tym celu na liście szablonów należy zaznaczyć check przy danym szablonie i użyć przycisku. Skopiowane szablony posiadają nazwę Kopia [nazwa skopiowanego szablonu]. Usuwanie szablonu Z poziomu listy szablonów można usuwać szablony. Aby usunąć szablon należy zaznaczyć check przy wybranym szablonie i skorzystać z przycisku dany szablon.. Usunięcie szablonu nie ma wpływu na aukcje, które wykorzystywały Lista aukcji Na liście aukcji znajdują się aukcje, które posiadają odpowiednie statusy i w zależności od nich administrator wie czy aukcja jest przygotowana do wystawienia, wystawiona na aukcji Allegro lub zakończona. Lista ta zawiera kolumny: Numer aukcji, Nazwa, Nazwa towaru, Cena w sklepie, Cena na aukcji, Adres serwisu, Forma sprzedaży, Status aukcji, Numer aukcji w serwisie, oraz Ilość sztuk. Dokumentacja użytkownika systemu 66 v.7.7 Standard

67 Rys. 73 Panel administracyjny, Pasaże i Serwisy aukcyjne, Allegro, Lista aukcji. Uwaga: W kolumnie Cena na aukcji wyświetla się cena z formularza aukcji w zależności od ustawień: - Uzupełniona tylko cena wywoławcza wyświetla się cena wywoławcza - Uzupełniona cena minimalna oraz cena wywoławcza wyświetla się cena minimalna - Uzupełniona cena minimalna, cena wywoławcza, cena Kup teraz wyświetla się cena Kup teraz - Uzupełniona tylko cena Kup teraz wyświetla się cena Kup teraz Dodawanie aukcji Nową aukcję tworzymy w kilku etapach: 4. Z poziomu List aukcji należy nacisnąć przycisk. 5. Wyświetli się formularz konfiguracyjny, w którym należy określić następujące parametry: o o o o Login - z listy wyboru należy wybrać odpowiednie konto użytkownika Allegro. Kategoria - należy wybrać Kategorię Allegro (Kategoria powinna być najniższego poziomu!) Towar - należy wybrać towar, który będzie wystawiony na aukcji (wybrany towar zostanie podświetlony na niebiesko). Jest możliwość wyszukania towaru z drzewka kategorii sklepu lub z wyszukiwarki (po nazwie lub kodzie towaru). Szablon - z listy należy wybrać szablon, jaki ma być użyty w aukcji (na liście wyświetlą się wszystkie zdefiniowane szablony z podmenu Szablony) Uwaga: Obszary pogrubione na formularzu: Login, Kategoria, Towar są obowiązkowe. Przy tworzeniu aukcji nie jest wymagane wskazanie szablonu. Dokumentacja użytkownika systemu 67 v.7.7 Standard

68 Rys. 74 Dodawanie aukcji, formularz konfiguracyjny. Po uzupełnieniu odpowiednich danych należy przejść do kolejnego etapu i nacisnąć przycisk. 6. Następnie wyświetli się formularz aukcji, w którym automatycznie zostaną wczytane parametry zdefiniowane w wybranym szablonie. Dokumentacja użytkownika systemu 68 v.7.7 Standard

69 Rys. 75 Formularz aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 69 v.7.7 Standard

70 Uwaga: Formularz aukcji zawiera takie same obszary jak formularz tworzenia szablonu z podmenu Szablony. Uwaga: Obszar Lokalizacja w formularz aukcji automatycznie zostaje uzupełniony danymi zdefiniowanymi w serwisie Allegro. 7. W formularzu aukcji administrator powinien określić ceny aukcji, stan towaru, podać kategorię w sklepie allegro (jeśli wystawia aukcję jako sklep na allegro) oraz może wybrać zdjęcia towaru. Jest również możliwość sprawdzenia stanu magazynowego oraz ceny danego towaru w sklepie. Cena towaru - w obszarze Aukcja należy określić cenę wywoławczą, cenę minimalną oraz cenę Kup teraz. Rys. 76 Formularz aukcji, obszar Aukcja, Ceny. Uwaga: Dla formatu sprzedaży Sklep (bez licytacji) ceny wywoławcza i minimalna nie są dostępne. Stan towaru - parametr określający stan towaru obowiązujący w serwisie Allegro. Przygotowując aukcję administrator ma możliwość wybrania stanu przedmiotu: Używany lub Nowy. Rys. 77 Formularz aukcji, obszar Aukcja, Stan towaru Dokumentacja użytkownika systemu 70 v.7.7 Standard

71 Kategoria w sklepie allegro w polu należy podać id kategorii sklepu na allegro, można wpisać id ręcznie lub skorzystać z linku. Po kliknięciu w link, zostanie wyświetlone drzewo kategorii sklepu Allegro. Następnie należy wybrać daną kategorię (wystarczy kliknąć myszką w nazwę kategorii), a pole Kategoria w sklepie automatycznie zostanie uzupełnione. Rys. 78 Formularz aukcji, obszar Aukcja, Kategoria w sklepie. Uwaga: Funkcjonalność dostępna dla użytkowników wystawiających aukcje jako sklep Allegro. Zdjęcia w obszarze Zdjęcia wyświetlają się wszystkie zdjęcia towaru przesłane z systemu ERP. Jest możliwość wybrania (usunięcia) zdjęć, które mają wyświetlać się na aukcji allegro za pomocą linków. Wybrane zdjęcia będą widoczne na aukcji w postaci galerii zdjęć. Rys. 79 Formularz aukcji, obszar Zdjęcia. Uwaga: W obszarze Zdjęcia nie wyświetlają się zdjęcia o rozmiarze przekraczającym 200kb. Uwaga: W przypadku aktywnego znaku wodnego wystawiając aukcję na Allegro znak wodny zostanie doklejony do zdjęć pod warunkiem, że zdjęcia spełniają kryteria rozmiarowe dla tworzenia znaku wodnego. Więcej szczegółów w rozdziale Konfiguracja sklepu. 8. Po uzupełnieniu formularza aukcji jest możliwość sprawdzenia: Dokumentacja użytkownika systemu 71 v.7.7 Standard

72 poprawności opisu aukcji pod względem wymagań Allegro za pomocą przycisku opłat za aukcję za pomocą przycisku 9. Nową aukcję należy zapisać przyciskiem. Wystawienie aukcji Aby wystawić utworzone aukcje należy zaznaczyć check obok wybranych aukcji na Liście aukcji oraz po najechaniu na przycisk wybrać opcję. Po prawidłowym wystawieniu aukcji w kolumnie Adres aukcji pojawi się link URL do wystawionej aukcji w Allegro. Usuwanie aukcji Usunięcie wybranych aukcji odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i użyć przycisku. Uwaga: Aukcje, które zostały wystawione nie mogą być usunięte z listy. Pobieranie informacji o aukcji Po wystawieniu aukcji jest możliwość pobrania informacji o ilości sprzedanej, klientach, którzy kupili towary, wyświetleniach, czy aukcja się zakończyła itp. W tym celu należy skorzystać z przycisku i wybrać opcję. Informacje te pobierane są dla aukcji, które mają status Trwająca i Zakończona. Po zaznaczeniu kliku aukcji jest możliwość seryjnego pobierania informacji o wygranych aukcjach. Uwaga: W przypadku, gdy zwycięzca po wygraniu aukcji podał inny adres w formularzu dostawy niż podczas rejestracji na Allegro, przy pobieraniu informacji o zwycięzcach aukcji w panelu administracyjnym w pierwszej kolejności jest wczytywany adres wysyłki uzupełniony z formularza dostawy. Szczegóły aukcji Administrator sklepu za pomocą przycisku pobraniu informacji o aukcji. może zobaczyć listę zwycięzców danej aukcji po wcześniejszym Dokumentacja użytkownika systemu 72 v.7.7 Standard

73 Rys. 80 Panel administracyjny, Allegro, Szczegóły aukcji. Dodawanie kontrahenta Z poziomu listy zwycięzców za pomocą przycisku istnieje możliwość stworzenia konta w sklepie dla danego użytkownika pochodzącego z allegro. Po utworzeniu konta do użytkownika zostaje wysłany Założenie konta użytkownika. Tworzenie zamówień W celu wygenerowania zamówienia dla danego kontrahenta, który dokonał zakupu na aukcji należy użyć przycisku, który znajduje się na szczegółach aukcji. W trakcie tworzenia należy określić formę płatności oraz sposób dostawy. Rys. 81 Panel administracyjny, Allegro, Tworzenie zamówienia. Po wybraniu odpowiedniej formy płatności i sposobu dostawy, oraz określeniu kosztów dostawy zapisujemy zamówienie przy użyciu przycisku. Generowane zamówienie może być anulowane za pomocą przycisku. Stworzone zamówienie trafi na listę zamówień w panelu administracyjnym. Uwaga: Jeśli zwycięzca jest kontrahentem sklepu wówczas zamówienie mapowane jest na kontrahenta. W przeciwnym razie (brak konta) zamówienie jest wystawiane na kontrahenta nieokreślonego. Uwaga: W przypadku włączonej kontroli stanów magazynowych w sklepie w momencie stworzenia zamówienia z aukcji Allegro stan magazynowy danego produktu zostanie pomniejszony o sprzedane sztuki na aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 73 v.7.7 Standard

74 Uwaga: W przypadku wystawienia aukcji z towarem, którego stan magazynowy jest zerowy, zamówienie może zostać utworzone w sklepie. Kontrola stanów magazynowych będzie aktywna dla zamówień zawierających towary ze stanem > 0. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: - wystawia aukcje na serwis wybrany na aukcji. Po poprawnym wystawieniu status aukcji zmienia się na Trwająca. - pozwala na skopiowanie aukcji. sprzedanej. - pobiera informacje o aukcji, m.in. o zwycięzcach, ilości - przenosi zaznaczone aukcje do Archiwum. - pozwala na zmianę kategorii aukcji przygotowanych. - pozwala na wcześniejsze zakończenie wystawionych aukcji. Uwaga: Do Archiwum można przenosić tylko aukcje o statusie: - Zakończona (w przypadku, gdy aukcja nie posiada zwycięzców) - Zakończona i Zrealizowana (w przypadku, gdy aukcja posiada zwycięzców i została przekształcona w zamówienie). Uwaga: W przypadku aukcji Allegro, której data zakończenia jest starsza niż 60 dni sklep automatycznie zamknie taką aukcję. Uwaga: Zmiana kategorii aukcji możliwa jest tylko dla aukcji o statusie Przygotowana. Uwaga: Zakończyć można jedynie aukcję wystawioną na portalu Allegro. Przy zakończeniu aukcji nie jest podawany powód zakończenia. Nie są także anulowane wcześniejsze oferty kupna zakończonych aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 74 v.7.7 Standard

75 Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji: Zakończ, Przenieś do archiwum lub Wystaw zaznaczone aukcje w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Edycja aukcji Aukcja może być edytowana przy użyciu przycisku formularz aukcji, taki sam jak przy dodawaniu aukcji., który znajduje się na liście. W trakcie edycji pojawi się Uwaga: Nie można edytować aukcji wystawionych oraz zakończonych. W przypadku, gdy na Liście aukcji została utworzona aukcja, w której serwis Allegro usunął wybraną kategorię lub zmienił ścieżkę kategorii, po wejściu do edycji takiej aukcji wyświetli się stosowny komunikat. Rys. 82 Panel administracyjny, Allegro, Lista aukcji, komunikat o usunięciu/zmianie kategorii Allegro. Uwaga: Aukcję, która została utworzona w kategorii, którą serwis Allegro zmienił/usunął, nie da się wystawić. Z poziomu Listy aukcji istnieje możliwość zmiany kategorii. Powiązanie wznowionej aukcji Istnieje możliwość powiązania aukcji wystawionych z poziomu panelu administracyjnego sklepu z aukcjami, które zostały na Allegro: automatycznie wznowione po zakończeniu aukcji - w przypadku zaznaczenia opcji na formularzu aukcji w panelu administracyjnym Wystaw ponownie po zakończeniu aukcji (opcja dostępna dla użytkowników wystawiających aukcje jako sklep Allegro), po zakończeniu aukcji na Allegro zostaje automatycznie wystawiona nowa aukcja o nowym numerze. wystawione jako kopia istniejących aukcji - w przypadku, gdy z poziomu Allegro została wystawiona podobna aukcja do aukcji już trwającej, wystawionej wcześniej w panelu administracyjnym sklepu. Uwaga: Nowe aukcje Allegro można powiązać z aukcjami o statusie Zakończona lub Wystawiona. Aby powiązać wystawioną aukcję na Allegro z aukcją, która została wcześniej wystawiona z poziomu panelu sklepu, należy zaznaczyć na Liście aukcji daną aukcję i przycisnąć przycisk. Pojawi się okno, w którym należy wpisać numer wystawionej aukcji na Allegro (nowy numer aukcji został automatycznie nadany na Allegro). Dokumentacja użytkownika systemu 75 v.7.7 Standard

76 Rys. 83 Panel administracyjny, Allegro, Powiązanie aukcji. Po wpisaniu numeru aukcji wznowionej automatycznie lub wystawionej jako kopia na Allegro i zapisaniu zmian przyciskiem, nowa aukcja zostanie skopiowana na Listę aukcji. Następnie będzie można pobierać informacje o aukcji oraz tworzyć zamówienia dla zwycięzców aukcji, tak jak w przypadku aukcji wystawionych z poziomu panelu sklepu. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście aukcji Aby dodać lub usunąć kolumnę na liście kontrahentów należy nacisnąć przycisk opcji pojawia się lista z ukrytymi kolumnami.. Po wybraniu tej Rys. 84 Panel administracyjny, Allegro, Lista aukcji, Kolumny. Do ukrywania lub odkrywania kolumn wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). W celu odkrycia kolumny należy kliknąć w nagłówek kolumny, którą chcemy odkryć i przeciągnąć ją na listę widocznych kolumn. Aby ukryć kolumnę postępujemy analogicznie. Archiwum Podmenu Archiwum zawiera listę przeniesionych do Archiwum aukcji. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy skorzystać z przycisku i wybrać kolumny, które mają być wyświetlane bądź ukryte. Rys. 85 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Archiwum. Dokumentacja użytkownika systemu 76 v.7.7 Standard

77 Z poziomu Archiwum można skopiować aukcje na Listę aukcji za pomocą przycisku. Skopiowana aukcja posiada status Przygotowana i może być od razu wystawiona na Allegro. Jest możliwość całkowitego usunięcia aukcji z Archiwum, w tym celu należy zaznaczyć wybrane aukcje i użyć przycisku Serwisy ocen Opineo Comarch ERP e-sklep umożliwia integrację z Opineo.pl popularnym serwisem oceniającym sklepy internetowe, dostępnym na stronie Opineo.pl gromadzi opinie użytkowników o dokonanych przez nich zakupach w sklepach internetowych. Statystyki dostępne w Opineo.pl pomagają nowym e-klientom w wyborze sprawdzonych i godnych zaufania sklepów. Dzięki integracji sklepy działające na oprogramowaniu Comarch ERP e-sklep mają możliwość automatycznego wysyłania do klientów ankiet serwisu Opineo.pl, w celu oceny sklepu oraz produktów po dokonaniu transakcji. Integracja sklepu z Opineo.pl wymaga uprzednio skontaktowania się i podpisania umowy z serwisem. Więcej informacji znajduje się na stronie Rys. 86 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Serwisy ocen. W obszarze Opineo jest możliwość aktywowania systemu Zaufanych Opinii polegającego na automatycznym ankietowaniu klientów po dokonanych transakcjach. Do aktywacji wymagane jest: zaznaczenie parametru Aktywny uzupełnienie pola UID (indywidualny identyfikator otrzymany od Opineo.pl) zdefiniowanie czasu oczekiwania (terminu wysyłki ankiety do klientów po złożeniu zamówienia, dostępne są wartości 5, 10 lub 20 dni). Uwaga: Identyfikator UID dostępny jest w Panelu Opineo > Wysyłka ankiet (automatyczna). Uwaga: Domyślnie czas oczekiwania na wysłanie do klientów ankiety jest ustawiony na 5 dni (po 5 dniach od złożenia zamówienia przez klienta w sklepie, otrzyma on na maila ankietę oceniającą sklep). Dokumentacja użytkownika systemu 77 v.7.7 Standard

78 Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie zmian jest możliwe za pomocą przycisku. Uwaga: Odpowiedni skrypt Opineo.pl wywoływany jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez klienta. Uwaga: W przypadku integracji z Opineo sklepy muszą przekazać do Opineo adresy e- mail klientów. Aby móc przekazywać adresy klientów do serwisu, sklepy internetowe powinny uzyskać od klientów osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W związku z powyższym należy zaznaczyć w Panelu administracyjnym > Konfiguracja > Obszar klienta> Zgody formalne> parametr Aktywny w Zgodzie na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych, np. Opineo. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w rozdziale Obszar Klienta. Widgety Opineo w sklepie Po zalogowaniu się w serwisie Opineo.pl do Panelu sklepu ( w menu Do Pobrania dostępne są kody różnych widgetów do zamieszczenia na stronach sklepu: Widget z certyfikacją sklepu (rozwijany widet z ocenami sklepu) po wygenerowaniu kodu w Opineo należy skopiować kod, a następnie wkleić go w panelu administracyjnym sklepu/zarządzanie stronami/zarządzanie stronami/szablon tagów dodatkowych/ Dodatkowe tagi HTML - sekcja BODY. Rys. 87 Opineo, Widget z certyfikacja sklepu. Widget z opiniami (widget wyświetla maksymalnie 4 ostatnie opinie o sklepie) po wygenerowaniu kodu w Opineo należy skopiować tylko adres url (w postaci ), a następnie wkleić go w pluginie Tekst do zakładki HTML w miejsce skopiowany_adres w kodzie : <iframe src="skopiowany_adres" frameborder="0"></iframe> Dokumentacja użytkownika systemu 78 v.7.7 Standard

79 Rys. 88 Opineo, Widget z opiniami. Wykres z oceną należy w panelu Opineo określić parametry wykresu i wygenerować kod. Następnie skopiowany kod należy wkleić w pluginie Tekst do zakładki HTML. Rys. 89 Opineo, Wykres z oceną. Buttony należy w panelu Opineo skopiować kod wybranego buttonu, a następnie wkleić go w pluginie Tekst do zakładki HTML. (Po kliknięciu na button klienci będą przekierowani do wizytówki sklepu w Opineo). Rys. 90 Opineo, Buttony. Dokumentacja użytkownika systemu 79 v.7.7 Standard

80 Przykład Treść maila, jaki otrzymuje klient w celu ocenienia sklepu w serwisie Opineo.pl: Trusted Shops W Comarch ERP e-sklep umożliwia integrację z systemem certyfikującym Trusted Shops. Trusted Shops to znak jakości z ochroną kupującego, przyznawany sklepom internetowym. Podczas certyfikacji sklep zostaje poddany audytowi, który obejmuje ponad 70 kryteriów i uwzględnia zarówno wymagania związane z ochroną konsumenta, jak i prawo krajowe oraz europejskie. Przyłączenie do Trusted Shops Po zarejestrowaniu się w Trusted Shops i pozytywnym przejściu audytu, sklep internetowy otrzymuje certyfikat z identyfikatorem. Przyłączenie do Trusted Shops jest możliwe tylko z nowego Panelu Administracyjnego (Beta) z zakładki Ustawienia> Ustawienia> Trusted Shops. W polu Identyfikator Trusted Shops należy wpisać otrzymany identyfikator i zatwierdzić akcję przyciskiem Przyłącz. Uwaga: Certyfikat Trusted Shops jest przyznawany sklepom internetowym w obrębie jednego kraju działalności. A zatem planując sprzedaż na innych rynkach europejskich, należy uzyskać kolejny certyfikat. Po przyłączeniu do Trusted Shops w nowym Panelu administracyjnym (Beta) w obszarze Trusted Shops wyświetla się identyfikator, domena sklepu, typ oraz status certyfikatu. Zarządzanie certyfikatami Trusted Shops Po kliknięciu w certyfikat następuje przejście do trybu edycji certyfikatu. W trybie edycji dostępne funkcje to: logowanie do Trusted Shops mapowanie płatności e-sklepu z Trusted Shops Dokumentacja użytkownika systemu 80 v.7.7 Standard

81 ustawianie parametrów z linkami do formularza oceny. Ochrona Kupującego w modelu Classic Ochrona kupującego Trusted Shops polega na otrzymaniu przez klientów gwarancji zwrotu pieniędzy na wypadek braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. W e-sklep obsłużono Ochronę Kupującego Trusted Shops w modelu Classic. Model Classic daje klientowi możliwość bezpłatnego zabezpieczenia zamówienia do kwoty zł. Powyższa opcja jest oferowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia w sklepie. W celu uruchomienia w e-sklepie opcji Ochrony Kupującego należy dodać w e-sklepie plugin Trusted Shops z elementem Trustbadge na stronie Zamówienia. Szczegółowy opis pluginu Trusted Shops znajduje się w punkcie Trusted Shops. Po złożeniu zamówienia w e-sklepie wyświetli się oferta zabezpieczenia zamówienia poprzez Ochronę Kupującego. Użytkownik, który zdecyduje się z niej skorzystać, przechodzi do formularza z danymi zamówienia i przyciskiem potwierdzenia "Zabezpiecz swój zakup!". Rys. 91 Ostatnia strona zamówienia, wiget Trusted Shops Ochrona Kupującego w modelu Classic. Po zabezpieczeniu zakupu przez Ochronę Kupującego, Trusted Shops wysyła do klienta maila z przyznaną gwarancją i jej warunkami. Funkcja Oceń sklep za pośrednictwem Trusted Shops System Trusted Shops umożliwia klientom wystawianie ocen i komentarzy do zrealizowanych transakcji. Przyciski, kierujące do formularza oceny sklepu można wyświetlać na ostatniej stronie zamówienia i/ lub w mailu potwierdzającym zamówienie. Ocena sklepu na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Aby klient mógł ocenić sklep na stronie z potwierdzeniem zamówienia Administrator powinien: włączyć w nowym Panelu Administracyjnym (Beta) > Ustawienia> Ustawienia> Trusted Shops> edycja certyfikatu parametr Pokaż link do formularza oceny na stronie z potwierdzeniem zamówienia dodać w sklepie plugin Trusted Shops (na dowolnej stronie). Uwaga: Ocena sklepu na ostatniej stronie zamówienia będzie aktywna po wyrażeniu przez klienta zgody na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych. Dokumentacja użytkownika systemu 81 v.7.7 Standard

82 Rys. 92 Ostatnia strona zamówienia, Ocena sklepu przez Trusted Shops. Ocena sklepu w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia W Comarch ERP e-sklep dodano nowe makra do treści dla sklepów korzystających z systemu opinii Trusted Shops. Dzięki nowej administrator może wstawić do treści maila "Potwierdzenie złożonego zamówienia" linki do formularza oceny Trusted Shops. zawiera - wyświetla tekst do przycisku: Oceń sklep - wyświetla przycisk: Oceń sklep teraz, kierujący do formularza - wyświetla link z tekstem do przycisku: Oceń sklep - wyświetla przycisk: Oceń sklep później, po kliknięciu w przycisk klient zgadza się na otrzymanie wiadomości od Trusted Shops z prośbą o ocenę sklepu. Uwaga: Ocena sklepu w mailu Potwierdzenia złożonego zamówienia będzie aktywna po: włączeniu w nowym Panelu administracyjnym parametru Pokaż link do formularza oceny w u z potwierdzeniem zamówienia dodaniu w sklepie pluginu Trusted Shops (na dowolnej stronie) dodaniu do maila wyrażeniu przez klienta zgody na przekazanie adresu e -mail do serwisów zewnętrznych. Dokumentacja użytkownika systemu 82 v.7.7 Standard

83 3.3.3 Konfiguracja Konfiguracja sklepu Dobre działanie sklepu internetowego to przede wszystkim szybki przepływ informacji między sprzedawcą a klientem. W celu skonfigurowania danych kontaktowych należy skorzystać z zakładki Konfiguracja sklepu w Panelu administracyjnym. W jej obrębie można wyróżnić dwie opcje związane z danymi kontaktowymi: Dane sklepu i Dane kontaktowe. Ponadto w obszarze tym administrator sklepu ma możliwość konfiguracji kilku opcji: Adres sklepu, Znak wodny, CAPTCHA, Język interfejsu, Google Analytics, Konto , Dokumenty, Administratorzy oraz Zdjęcie. Dane sklepu Rys. 93 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu. W obszarze tym znajdują się dane sklepu: Nazwa firmy, Kod firmy, NIP, Regon, Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący, Ulica, Numer domu/lokalu, Miasto, Województwo, Kod pocztowy, Kraj, Telefon, Telefon 2, Telefon GSM, Fax, Skype, GG, ICQ i Dodatkowe informacje. Administrator sklepu w tym obszarze może wprowadzić informacje o sklepie. Rys. 94 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Dane sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 83 v.7.7 Standard

84 Po wypełnieniu danych sklepu należy wybrać jedną z opcji zapisu danych:, aby zapisać dane dla jednej, aktualnie prezentowanej wersji językowej,, aby zapisać opcje dla wszystkich wersji językowych. Istnieje również możliwość rozgraniczenia definiowanych komunikatorów ze względu na wersje językowe. W tym celu należy skorzystać z opcji: i wypełnić formularz dla każdego języka osobno. Po wpisaniu danych dla każdej wersji językowej należy zapisać dane przyciskiem:, indywidualnie dla każdego języka lub użyć przycisku: językowych., w celu zapisania zmian dla wszystkich wersji Adres sklepu W obszarze tym wskazana jest główna domena sklepu, która jest potrzebna przy generowaniu plików XML dla serwisów aukcyjnych, porównywarek cen, wszystko.pl oraz mapy strony. Od wersji Comarch ERP e-sklep główna domena sklepu jest ustawiona automatycznie. Rys. 95 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Adres sklepu. Obszar ten umożliwia także podgląd domen aktualnie powiązanych ze sklepem. Powiązane domeny pojawią się poniżej domeny głównej. Rys. 96 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Adres sklepu, Powiązane domeny. Uwaga: W przypadku wejścia do sklepu z innej domeny niż ta, która wskazana jest w konfiguracji, sklep automatycznie dokona przekierowania na domenę wskazaną w konfiguracji (przekierowanie 301). Istnieje możliwość zmiany adresu www na jedną z powiązanych domen (w przypadku posiadania kilku domen). Dokumentacja użytkownika systemu 84 v.7.7 Standard

85 Po ustawieniu i zapisaniu adresu www wyświetli się komunikat o konieczności aktualizacji plików XML do wybranych serwisów (serwisów aukcyjnych, porównywarek, wszystko.pl, Mapy strony): Znak wodny Rys. 97 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Adres sklepu, komunikat. W celu wyświetlania znaku wodnego na zdjęciach należy zaznaczyć opcję zaznaczeniu opcji jest możliwość określenia podstawowych parametrów znaku wodnego.. Po Rys. 98 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Znak wodny. Określamy wymiary zdjęcia, dla którego będzie dodawany znak wodny, wczytujemy odpowiedni obrazek, który ma być umieszczany na zdjęciach, oraz określamy obszar wyświetlania znaku wodnego na zdjęciu. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień odnośnie znaku wodnego należy je zapisać przyciskiem lub anulować za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 85 v.7.7 Standard

86 Przykład Wyświetlanie znaku wodnego na powiększonym zdjęciu w pluginie Prezentacja produktu: CAPTCHA CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) - rodzaj techniki stosowanej, jako zabezpieczenie na stronach WWW, celem, której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka. Technika ta chroni m.in.: formularze - przed spamem; portale - przed zakładaniem kont przez automaty; fora dyskusyjne; usługi Whois - przed automatycznymi zapytaniami; blogi, przed reklamami w komentarzach. System weryfikuje i rozpoznaje człowieka, poprzez odpowiednie rozwiązywanie generowanych zadań. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest odczytywanie treści z obrazka (zazwyczaj losowo dobranych znaków bądź krótkiego wyrazu). Obrazek ten jest możliwy do odczytania przez człowieka, jednakże odczytanie go przez komputer jest, przynajmniej w założeniu, bardzo trudne. Mechanizm ten może być włączony dla wszystkich użytkowników sklepu, bądź tylko dla osób, które nie są zalogowane w sklepie. Rys. 99 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Mechanizm CAPTCHA Dokumentacja użytkownika systemu 86 v.7.7 Standard

87 Zaznaczenie opcji powoduje włączenie mechanizmu w całym sklepie. W przypadku, gdy zostanie zaznaczona opcja to mechanizm CAPTCHA jest wyłączony i nie będzie on widoczny dla klienta zalogowanego w sklepie. Po ustawieniu odpowiednich parametrów należy je zapisać przyciskiem, bądź anulować przyciskiem. Po włączeniu mechanizmu CAPTCHA będzie on widoczny dla klientów sklepu w pluginie Newsletter, Formularzu szybkiego kontaktu, Formularzu kontaktowym, Szczegółach produktu. Przykład Widoczny włączony mechanizm CAPTCHA w pluginie Newsletter: Język interfejsu W obszarze tym znajdują się parametry konfiguracyjne obsługi języka interfejsu. Z tego poziomu administrator sklepu ma możliwość ustalenia, w jakich językach może być dostępny interfejs dla użytkowników w Comarch ERP e- Sklep. Rys. 100 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Język interfejsu. Wybranie opcji dla danego języka, powoduje jego aktywowanie, co oznacza, że będzie można przełączyć się na interfejs w tym języku. Naciśnięcie przycisku dla języka aktywnego skutkuje jego dezaktywacją. Aktywny język można ustawić, jako domyślny za pomocą przycisku. Domyślny język jest używany wtedy, gdy żądany przez przeglądarkę język jest nieobsługiwany bądź nieaktywny. Natomiast, jeśli przeglądarka ma ustawiony język, który jest obsługiwany, to wybranym językiem będzie ten zażądany przez przeglądarkę. Język Polski jest językiem domyślnym. Uwaga: Jeśli język polski jest językiem domyślnym nie ma możliwości wyłączenia języka polskiego - przycisk jest wyszarzany. Dokumentacja użytkownika systemu 87 v.7.7 Standard

88 Z tego poziomu można również ustawić kolejność, w jakiej języki, a właściwie flagi je oznaczające, będą wyświetlane na pluginie Język. O kolejności tej decydują wybrane cyfry dostępne w kolumnie Kolejność. Regułą podczas wyświetlania kolejności jest: język z najniższą cyfrą jest, jako pierwszy z prawej strony pluginu, język z najwyższą cyfrą jest pierwszy z lewej strony. W Comarch ERP e-sklep język używany w panelu administracyjnym został odróżniony od języka interfejsu sklepu. W związku z tym, w panelu administracyjnym automatycznie uaktywniono 4 podstawowe języki systemowe. Wybór języka Panelu Administracyjnego odbywa się przy pomocy listy rozwijanej umiejscowionej na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu. Przykład Rys. 101 Panel administracyjny, Język panelu administracyjnego. Język interfejsu sklepu wyświetlany jest w języku angielskim, natomiast w Panelu Administracyjnym Comarch ERP e-sklep ustawiono język polski. Administrator obsługuje sklep w języku polskim, z kolei klienci korzystają z Comarch ERP e-sklep w języku angielskim. Google Analytics Obszar ten służy do konfiguracji Google Analytics, czyli mechanizmu do generowania raportów i statystyk na temat sklepu internetowego w sieci. Rys. 102 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Google Analytics. Dokumentacja użytkownika systemu 88 v.7.7 Standard

89 W celu włączenia funkcji śledzenia Google Analytics za pomocą skryptu Ga.js, należy zaznaczyć opcję. Dodatkowe zaznaczenie opcji powoduje włączenie funkcji śledzenia za pomocą skryptu Urchin.js, dzięki czemu można generować bardziej szczegółowe analizy. Jest również możliwość skorzystania z transakcji e-commerce Google Analytics, w tym celu należy włączyć funkcję śledzenia Google Analytics oraz zaznaczyć opcję. Uwaga: Transakcje e-commerce działają tylko z uruchomionym skryptem ga.js (Google Analytics). Funkcja ta nie działa ze skryptem Urchin. Uwaga: W przypadku pluginu Koszyk [Zamówienie], po zaznaczeniu parametru Śledź transakcje e-commerce każdy krok procesu zamówienia, będzie zgłaszany jako oddzielna strona do Google Analitycs. Po wybraniu skryptu śledzenia należy podać odpowiedni identyfikator konta (format UA XXXX-X) i za pomocą przycisku wygenerować kod śledzenia. Konfigurację Google Analytics zapisujemy przyciskiem. W celu anulowania konfiguracji należy użyć przycisku. Konto W obszarze tym definiuje się parametry mające wpływ na wysyłanie wiadomości . Jeśli parametry te nie zostaną zdefiniowane, nie jest możliwe prawidłowe korzystanie z pluginów: Rejestracja, Newsletter, Szczegóły produktu, Koszyk [zamówienie]. Przy próbie użycia tych pluginów pojawia się komunikat o braku możliwości skorzystania z danych usług. Rys. 103 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Konto . Aby skonfigurować konto pocztowe w sklepie należy podać odpowiednie dane: Adres serwera SMTP w polu wskazuje się nazwę serwera pocztowego, za pośrednictwem, którego będą wysyłane wiadomości do Klientów Comarch ERP e-sklep. Port poczty wychodzącej pole na wpisanie portu poczty wychodzącej. Nazwa użytkownika nazwa użytkownika serwera poczty wychodzącej. Dokumentacja użytkownika systemu 89 v.7.7 Standard

90 Hasło użytkownika hasło użytkownika serwera poczty wychodzącej. Połączenie szyfrowane (SSL) rodzaj połączenia. Nazwa w polu wprowadza się nazwę nadawcy, jaka będzie wyświetlana w przychodzących do klientów Comarch ERP e-sklep, wiadomościach . w polu wskazuje się adres mailowy, z którego wysyłane będą wiadomości . Po wprowadzeniu odpowiednich danych konfiguracyjnych zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. W obszarze tym istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych konfiguracyjnych poczty wychodzącej. W tym celu należy wpisać adres w odpowiednim polu w obszarze Wiadomość testowa, na który zostanie wysłany kontrolny mail oraz użyć przycisku. O poprawnym lub błędnym wysłaniu wiadomości, administrator zostanie poinformowany w stosownym komunikacie, który zostanie wyświetlony poniżej wprowadzonego adresu dostarczenia wiadomości testowej. Przykład Komunikat poprawnej konfiguracji skrzynki pocztowej w sklepie: Uwaga: Aby klient Comarch ERP e-sklep mógł się zarejestrować lub złożyć zamówienie w sklepie to wysyłka musi być skonfigurowana poprawnie. W przeciwnym razie osoba chcąca wykonać jedną z czynności może otrzymać odpowiedni komunikat informacyjny o problemie. Dokumenty W obszarze Dokumenty określa się jakiego typu kontrahenci mogą dokonywać zakupów w sklepie: czy mogą kupować osoby prywatne czy tylko firmy. Rys. 104 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Dokumenty. W podmenu Dokumenty znajduje się obszar Faktura, w którym można określić typ kontrahentów mogących składać zamówienia w sklepie. Aby zamówienia mogli składać tylko kontrahenci, którzy są firmą należy zaznaczyć parametr Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy oraz zapisać zmiany przyciskiem nie jest zaznaczony, zamówienia mogą składać zarówno osoby prywatne jak i firmy.. Gdy parametr Uwaga: Domyślnie parametr Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy jest odznaczony. Dokumentacja użytkownika systemu 90 v.7.7 Standard

91 W Formularzach Rejestracji, Zamówienia (kontrahent jednorazowy, zarejestrowany) oraz w Profilu klienta wymagane są odpowiednie dane: W przypadku kontrahentów typu firma: Faktura jest zawsze wymagana NIP jest zawsze wymagany REGON nie jest wymagany W przypadku kontrahentów typu osoba prywatna: Faktura nie jest wymagana (klient ma możliwość wyboru czy chce fakturę, czy nie) Przy wybraniu Faktury pole PESEL, NIP nie jest wymagane Uwaga: W przypadku wybrania faktury na Zamówieniu pole Telefon (w obszarze Dane do faktury) nie jest obowiązkowe. Uwaga: W sklepach konwertowanych automatycznie ustawiane są opcje odnośnie typu kontrahenta (osoba prywatna czy firma). Jeśli wypełniony został NIP, ustawiane jest, że kontrahent jest firmą oraz chce fakturę, w przeciwnym przypadku jest osobą prywatną. Administratorzy W Comarch ERP e-sklep jest możliwość zarządzania sklepem przez kilku administratorów. W zależności od uprawnień, administratorzy mają dostęp tylko do poszczególnych obszarów w panelu administracyjnym/trybie administratora. Funkcjonalność sprawia, że prace związane z zarządzaniem sklepem można rozdzielić na kilka osób, a co więcej każda z nich nie będzie mogła wykonać wszystkich operacji co zwiększy bezpieczeństwo zarządzania sklepem internetowym. W obszarze Administratorzy wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych administratorów sklepu. Wyróżnić możemy następujących administratorów: Admin główny administrator, dostęp do wszystkich funkcji Webmaster grafik, dostęp do funkcji umożliwiających wdrożenie projektu graficznego Salesman sprzedawca, dostęp do funkcji umożliwiających zarządzanie zamówieniami i sprzedażą Uwaga: W wersji standardowej Comarch ERP e-sklep nie ma możliwości definiowania własnych kont administratorów oraz ustalania uprawnień. Funkcjonalności są dostępne w wersji Comarch ERP e-sklep Enterprise. Rys. 105 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy. Dokumentacja użytkownika systemu 91 v.7.7 Standard

92 Aktywacja administratora Administratorzy, którzy nie zostali aktywowani są wyróżnieni na liście administratorów na różowo. Aby aktywować nowego administratora należy zaznaczyć check obok nazwy administratora, a następnie użyć przycisku. Pojawi się okno aktywacji danego administratora. Rys. 106 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, aktywacja administratora. Aktywację należy zatwierdzić przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Zmiana hasła Domyśle hasło dla administratorów typu Salesman i Webmaster to admin. Główny administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania nowych haseł dostępowych. W celu zmiany hasła dla danego administratora należy zaznaczyć check przy nazwie administratora oraz nacisnąć przycisk hasła, w którym należy wprowadzić nowe hasło.. Pojawi się okno zmiany Rys. 107 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, zmiana hasła administratora. Aby zatwierdzić nowe hasło należy nacisnąć przycisk, anulowanie definiowania nowego hasła odbywa się za pomocą przycisku. Uprawnienia administratorów Główny administrator sklepu (tzw. Admin) ma dostęp do wszystkich obszarów sklepu. Pozostali administratorzy (Salesman i Webmaster) mają dostęp tylko do poszczególnych obszarów w panelu administracyjnym i trybie administratora. Wykaz uprawnień dla poszczególnych administratorów dostępny jest po zaznaczeniu wiersza wybranego administratora i naciśnięciu przycisku. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi uprawnieniami danego administratora (zaznaczony parametr przy obszarze oznacza, że administrator ma do niego dostęp). Dokumentacja użytkownika systemu 92 v.7.7 Standard

93 Rys. 108 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, uprawnienia salesmana. Uwaga: W wersji standardowej Comarch ERP e-sklep uprawnienia dla administratorów typu Salesman i Webmaster są z góry określone. Nie ma możliwości zdefiniowania własnych uprawnień. Poniższej został przedstawiony wykaz uprawnień dla administratorów Salesman i Webmaster według obszarów w panelu administracyjnym oraz trybie administratora. Tryb administratora webmaster sprzedawca Przełączanie w Tryb Administracyjny tak nie Kontrahenci webmaster sprzedawca Lista kontrahentów nie tak Import kontrahentów nie nie Pasaże i Serwisy Aukcyjne webmaster sprzedawca Pasaże i Serwisy Aukcyjne nie tak Allegro Archiwum nie tak Konfiguracja konta nie tak Szablony tak nie Lista aukcji nie tak Konfiguracja webmaster sprzedawca Obszar - Konfiguracja sklepu Adres sklepu tak nie CAPTCHA tak nie GA tak nie Dokumentacja użytkownika systemu 93 v.7.7 Standard

94 Dane Sklepu nie tak Konto nie nie Administratorzy nie nie Dane kontaktowe nie tak Znak wodny tak nie Język interfejsu tak nie Dokumenty nie tak Zdjęcia tak nie Obszar - Prezentacja asortymentu Wszystkie pozycje tak nie Obszar - Dziennik zdarzeń Synchronizacja nie nie Obszar - Obszar klienta Konfiguracja tak nie Obszar - Portale społecznościowe wszystkie pozycje tak nie Zarządzanie stronami webmaster Wszystkie pozycje tak nie Rabaty webmaster Obszar - Rabaty wszystkie pozycje nie tak Kupony rabatowe Koszyk nie nie Kupony rabatowe nie tak Zamówienia i płatności webmaster sprzedawca Obszar - Zamówienia InPost nie tak Lista zamówień nie tak Macierz dostaw tak nie Sposoby dostawy tak nie Ustawienia tak tak Strefy tak nie POO tak tak Kraje działalności tak nie Obszar - Płatności standardowe Wszystkie pozycje tak nie Obszar - Płatności OnLine Dokumentacja użytkownika systemu 94 v.7.7 Standard

95 Wszystkie pozycje tak nie Systemy ratalne Wszystkie pozycje tak nie Obszar - Przechowalnie Wszystkie pozycje nie tak Zarządzanie treścią webmaster Wszystkie pozycje tak nie Raporty webmaster Wszystkie pozycje nie nie wszystko.pl webmaster Konfiguracja nie nie Towary nie tak Mapowanie dostaw i płatności tak nie Logowanie jako Salesman/Webmaster Aktywowani w panelu administracyjnym administratorzy mogą logować się do sklepu za pomocą pluginu Login (tak jak w przypadku głównego administratora). Szczegóły w rozdziale Login. Administratorzy sklepu (zalogowani jako salesman, webmaster) mają możliwość zmiany aktualnie używanego hasła z poziomu panelu administracyjnego. Uwaga: W przypadku, gdy hasła dostępowe nie zostały zmienione, hasłem domyślnym dla administratorów jest admin. Uwaga: Dla wszystkich kont administratorów, którzy używają hasła w postaci admin, zostanie wymuszona zmiana hasła przy pierwszym zalogowaniu się do sklepu. Zdjęcia Podmenu Zdjęcia umożliwia określenie tła dla obrazków transparentnych. Dzięki funkcji zdjęcia z przeźroczystym tłem generują się w mniejszych rozmiarach, przez co wzrosła szybkość ładowania zdjęć w sklepie. Rys. 109 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Zdjęcia. Dokumentacja użytkownika systemu 95 v.7.7 Standard

96 Zmiana koloru tła dla zdjęć transparentnych jest możliwa po przyciśnięciu na ikonę. Następnie z palety kolorów należy wybrać nowe tło i zapisać zmiany przyciskiem Dziennik zdarzeń W obszarze Dziennik zdarzeń jest możliwość podglądu błędów występujących podczas importu danych z systemu ERP, błędów przeprowadzonych synchronizacji pomiędzy sklepem a serwisem wszystko.pl oraz błędów z niedostarczonych wiadomości . Obszar został podzielony na podmenu Synchronizacja, wszystko.pl oraz Wysyłka . Synchronizacja Podmenu Synchronizacja składa się z zakładek: Rys. 110 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń. Synchronizacja Konfiguracja Zakładka Synchronizacja Umożliwia wyświetlenie raportu z przeprowadzonych synchronizacji z systemów ERP. Rys. 111 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, Synchronizacja, zakładka Synchronizacja. Powstały raport zawiera informacje o dacie synchronizacji, wielkości danych, dacie zakończenia synchronizacji, oraz informacje o ewentualnych błędach. Administrator sklepu ma możliwość podglądu wszystkich błędnych logów z synchronizacji. Szczegóły procesu synchronizacji można zobaczyć przy użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 96 v.7.7 Standard

97 Może również usunąć zaznaczone pozycje z listy przy użyciu przycisku:. Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja umożliwia zdefiniowanie okresu czasu, po którym logi będą automatycznie usuwane z obszarów: Panel administracyjny/konfiguracja/dziennik zdarzeń/synchronizacja/zakładka Synchronizacja Panel administracyjny/konfiguracja/dziennik zdarzeń/wszystko.pl/zakładka Zamówienia oraz zakładka Towary Rys. 112 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, Synchronizacja, zakładka Konfiguracja. Domyślnie ustawiono usuwanie logów bez błędów po upływnie 30 dni od daty synchronizacji. Aby zmienić okres czasu należy z listy wybrać nowy termin (3, 5, 7, lub 30 dni) i zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Logi bez błędów zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu synchronizacji po upływie określonego w zakładce Konfiguracja terminu. wszystko.pl Obszar wszystko.pl zawiera raporty z przeprowadzonych synchronizacji pomiędzy sklepem a serwisem wszystko.pl. Rys. 113 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, wszystko.pl Raporty synchronizacji zostały podzielone na dwie zakładki Zamówienia oraz Towary (funkcjonalność zakładek jest taka sama). W poszczególnych zakładkach wyświetlają się w postaci listy raporty dotyczące: Synchronizacji zamówień pochodzących z wszystko.pl (zakładka Zamówienia) Synchronizacji wysyłania towarów do wszystko.pl (zakładka Towary) Dokumentacja użytkownika systemu 97 v.7.7 Standard

98 Poszczególne raporty zawierają informacje o dacie synchronizacji oraz ewentualnych błędach. Administrator sklepu ma możliwość: Podglądu błędnych logów z synchronizacji. W tym celu należy skorzystać z przycisku. Wysyłka Usunięcia wybranych raportów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane raporty synchronizacji oraz nacisnąć przycisk. W obszarze Wysyłka wyświetlają się wszystkie logi z błędami niedostarczonych do klientów wiadomości e- mail. Rys. 114 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, Wysyłka . Obszar Wysyłka składa się z listy logów, w której znajdują się następujące informacje: Opis - zawiera nazwę maila, który nie został dostarczony Kod - zawiera kod błędu Informacje - zawiera adres klienta, do którego dana wiadomość nie została wysłana Data - zawiera datę i godzinę wystąpienia błędu Administrator sklepu ma możliwość podglądu szczegółów błędu po rozwinięciu plusika logów za pomocą przycisku Prezentacja asortymentu oraz usunięcia wybranych W obszarze Prezentacja asortymentu możliwe jest skonfigurowanie różnych opcji dotyczących towarów, stanów magazynowych, wyszukiwarek, koszyków oraz dostępności. Dokumentacja użytkownika systemu 98 v.7.7 Standard

99 Rys. 115 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu. Towary Obszar Towar służy do konfiguracji opcji związanych z prezentacją towarów w obrębie sklepu internetowego: Kod towaru Zaznaczenie opcji. są tylko nazwy towarów. powoduje, że kod towaru jest ukrywany. W sklepie wyświetlane Rys. 116 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Prezentacja asortymentu, Towary, Kod towaru. Jednostka miary W obszarze tym administrator sklepu ma możliwość skonfigurowania wyświetlanej jednostki miary dla towarów. Do wyboru administrator ma dwa warianty wyświetlania jednostek: Jednostka miary stała dla całego asortymentu - szt. Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu Comarch ERP Optima). Zaznaczenie opcji Sprzedaż w jednostkach niecałkowitych umożliwi sprzedaż towarów w jednostkach niecałkowitych. Uwaga: W przypadku, gdy w panelu administracyjnym zaznaczona jest opcja Sprzedaż w jednostkach niecałkowitych, a w systemie ERP w edycji danego towaru zaznaczona jest opcja Format całkowity, w sklepie możliwa będzie sprzedaż tego towaru tylko w jednostkach całkowitych. Rys. 117 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Prezentacja asortymentu, Towary, Jednostka miary. Informacja o jednostce miary jest wyświetlana: plugin Prezentacja produktu plugin Koszyk [podgląd] plugin Koszyk [zamówienie] plugin Stany magazynowe Dokumentacja użytkownika systemu 99 v.7.7 Standard

100 wydruki (po wcześniejszym dodaniu makra do wydruków) wiadomości Przykład Wyświetlanie jednostki miary dla danego towaru w pluginie Prezentacja produktu. Nowość Funkcjonalność ta umożliwia wybór sposobu oznaczania towaru elementem graficznym Nowość, który jest wyświetlany w pluginie Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 118 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Nowość. W obszarze Nowość administrator ma do dyspozycji trzy opcje wyboru: ERP (towary oznaczone flagą/atrybutem czasowym w systemie ERP) ERP + Data dodania (suma towarów z obu sposobów) Data dodania Uwaga: Dla opcji ERP + Data dodania oraz Data dodania uaktywnia się pole do wpisania ilości dni oznaczania towaru jako nowość. Uwaga: Ilość dni liczona jest od daty dodania towaru do sklepu po raz pierwszy. Uwaga: W nowych sklepach domyślnie zaznaczona jest opcja ERP, natomiast w sklepach konwertowanych domyślnie zaznaczone są parametry: Data dodania i Cena poprzednia. Dokumentacja użytkownika systemu 100 v.7.7 Standard

101 Promocja Funkcjonalność ta umożliwia wybór sposobu oznaczania towaru elementem graficznym Promocja, który jest wyświetlany w pluginie Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 119 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Promocja. W obszarze Promocja administrator ma do dyspozycji trzy opcje wyboru: ERP (towary oznaczone flagą/atrybutem czasowym w systemie ERP) ERP + Cena poprzednia (suma towarów z obu sposobów) Cena poprzednia Uwaga: W nowych sklepach domyślnie zaznaczona jest opcja ERP, natomiast w sklepach konwertowanych domyślnie zaznaczone są parametry: Data dodania i Cena poprzednia. Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane W obszarze tym można zdefiniować okres czasu, za jaki mają wyświetlać się Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane towary w pluginie Nowości i Promocje. Rys. 120 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane. Domyślnie zostały ustawione następujące okresy: 30 dni dla najczęściej oglądanych towarów 15 dni dla najczęściej kupowanych towarów Aby zmienić ustawienia należy wprowadzić odpowiednie wartości dla poszczególnych okresów i zapisać zmiany przyciskiem. Cena brutto Administrator sklepu w opcji tej ma możliwość wyboru sposobu prezentacji etykiety dla cen prezentowanych w sklepie: Cena Cena brutto Jest możliwość ukrycia cen towarów dla klientów, którzy nie posiadają konta w sklepie. W tym celu należy zaznaczyć opcję Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych. Uwaga: W przypadku włączenia funkcji ukrywania cen dla klientów niezalogowanych na Szczegółach produktu i Liście produktów nie są ukrywane stany magazynowe, statusy dostępności towarów oraz ikonki promocji i nowości. Ze szczegółów produktu ukrywana jest natomiast grafika (gwiazdka) z wartością procentu promocji. Dokumentacja użytkownika systemu 101 v.7.7 Standard

102 Uwaga: W przypadku włączenia funkcji ukrywania cen dla klientów niezalogowanych usuwana jest możliwość sortowania po cenie w pluginie Lista produktów, filtrowania po cenie (cena od/cena do) w pluginie Filtr listy produktów oraz filtrowania po cenie (cena od/cena do) w pluginie Wyszukiwanie zaawansowane. Rys. 121 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Cena brutto. Przykład Ukrywanie cen dla klientów niezalogowanych w pluginie Lista produktów. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zapisać ustawienia przyciskiem lub anulować za pomocą przycisku. Cross-Selling Obszar Cross-Selling umożliwia aktywowanie funkcji automatycznej analizy sprzedanych towarów. Rys. 122 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Cross-Selling. W obszarze Cross-Selling jest możliwość określenia zakresu czasu, jaki będzie brany pod uwagę do analizy sprzedanych towarów. Do cross-sellingu można uwzględnić sprzedaż za okres 30, 90 lub 180 dni. Po wybraniu Dokumentacja użytkownika systemu 102 v.7.7 Standard

103 odpowiedniego zakresu czasu sprzedaży należy uruchomić funkcję cross-sellingu za pomocą przycisku. Uwaga: Mechanizm cross-sellingu nie aktualizuje się automatycznie. W przypadku, gdy chcemy zaktualizować wyświetlane towary w cross-sellingu należy ponownie użyć przycisku Generuj. Więcej informacji na temat działania Cross-Sellingu w sklepie znajduje się w rozdziale 5.12 Cross-Selling. Porównanie towaru W obszarze Porównywanie towaru istnieje możliwość włączenia porównywarki towarów w obrębie sklepu. W celu aktywacji należy zaznaczyć opcję. Rys. 123 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Porównywanie towaru. Dodatkowe włączenie opcji oznaczenie wszystkich wystąpień towaru na tej samej stronie, jako dodane do porównania. powoduje Ilość towarów administrator może określić maksymalną liczbę towarów wyświetlanych w Porównywarce. (Minimum 3 towary, maksimum 6 towarów) Kryteria porównywania produktów administrator ma możliwość wybrania kryteriów porównywania produktów: Opis Atrybuty towaru Producent, Marka Gwarancja Waga Dostępność, Stany magazynowe Po wybraniu odpowiednich opcji zapisujemy je przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Wyświetlanie atrybutu typu lista Obszar Wyświetlanie atrybutu typu lista umożliwia administratorowi Comarch ERP e-sklep wybór sposobu wyświetlania atrybutu typu lista. Do wyboru są następujące opcje konfiguracyjne: Niezależnie od wartości zawsze jako tekst wartości zawsze wyświetlane w cechach produktu jako tekst, Niezależnie od wartości zawsze jako lista wartości zawsze wyświetlane w formie listy rozwijanej, Zależnie od wartości tekst lub lista dla wybranej konkretnej wartości atrybut prezentowany jest w formie tekstowej, natomiast dla więcej niż jednej wartości prezentacja atrybutu w formie listy. Dokumentacja użytkownika systemu 103 v.7.7 Standard

104 Rys. 124 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Wyświetlanie atrybutu typu lista. Domyślnie zaznaczony jest parametr zależnie od wartości tekst lub lista. Uwaga: Po zmianie sposobu wyświetlania atrybutu typu lista należy wykonać pełną synchronizację towarów z systemem ERP. Uwaga: Zmiana sposobu wyświetlania atrybutu typu lista nie ma wpływu na produkty przyjęte na magazyn z podziałem na partie cech. Notatki do towaru Obszar Notatki do towaru umożliwia administratorowi sklepu włączenie obsługi notatek dla towarów. Dzięki temu klient ma możliwość wprowadzenia adnotacji na temat wybranego towaru na żółtych karteczkach. Rys. 125 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Notatki do towaru. Aby włączyć obsługę notatek należy zaznaczyć opcję i zapisać ustawienia przyciskiem Stany magazynowe. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku. Opcja ta służy do skonfigurowania parametrów prezentacji stanów magazynowych w Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 104 v.7.7 Standard

105 Rys. 126 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe. W celu włączenia stanów magazynowych należy zaznaczyć opcję, która pozwala na wyświetlanie w witrynie sklepu internetowego informacji o rzeczywistej (lub fikcyjnej) dostępności poszczególnych towarów. Dodatkowe zaznaczenie opcji powoduje włączenie kontroli stanów magazynowych, co uniemożliwia dodanie do koszyka większej ilości towaru niż pozwala na to stan rzeczywisty zasobu. W przeciwnym przypadku klient otrzyma odpowiedni komunikat informacyjny, że nie można dodać towaru do koszyka. Istnieje także możliwość ukrycia towarów z zerowym stanem magazynowym. W tym celu należy zaznaczyć opcję Po zaznaczeniu parametru Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 zostaną ukryte tylko te towary ze stanem 0, które posiadają status dostępności:. Dostępny. Uwaga: Parametr Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 (zalecana synchronizacja nie częściej niż co 30 minut) jest domyślnie nieaktywny (wyszarzony). Parametr ten uaktywnia się po włączeniu obsługi stanów magazynowych. Po wykonanej synchronizacji przy zaznaczonym parametrze Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 (zalecana synchronizacja nie częściej niż co 30 minut) towar z zerowym stanem magazynowym będzie niewidoczny dla użytkowników sklepu. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy zapisać konfigurację przyciskiem lub anulować przyciskiem. Informacja o stanach magazynowych może być prezentowana za pomocą piktogramów lub liczb. Aby stany magazynowe były prezentowane w postaci liczb administrator sklepu musi określić Nazwę stanu magazynowego, która może być również wprowadzona dla różnych wersji językowych dzięki użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 105 v.7.7 Standard

106 Rys. 127 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe, Stany liczbowe. Wprowadzone nazwy należy zapisać przyciskiem. Anulowanie konfiguracji odbywa się przy użyciu przycisku. W przypadku graficznej/opisowej prezentacji stanów magazynowych istnieje możliwość zdefiniowania nowego stanu magazynowego poprzez naciśnięcie przycisku lub modyfikacji istniejącego poprzez naciśnięcie przycisku. Przy dodawaniu lub edycji stanu magazynowego istnieje możliwość zdefiniowania odpowiedniego przedziału liczbowego, nazwy, oraz grafiki prezentującej dany stan zasobu towaru na zakładce Ogólne. Rys. 128 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe, Dodawanie stanu. W celu dodania grafiki dla danego stanu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni plik i przesłać wybrany plik za pomocą przycisku. Dodatkowo administrator sklepu ma możliwość określenia sposobu prezentacji: Nazwa i Grafika wyświetlana jest nazwa i grafika stanu magazynowego, Grafika prezentacja stanu tylko za pomocą grafiki, Nazwa wyświetlana tylko nazwa stanu magazynowego. Na zakładce Wersje językowe istnieje możliwość zdefiniowania nazwy stanu magazynowego z podziałem na wersje językowe. Po zdefiniowaniu odpowiednich ustawień zapisujemy je przyciskiem, lub anulujemy zapis przyciskiem. Aby przywrócić domyślne ustawienia dla graficznej reprezentacji stanów magazynowych należy użyć przycisku. Usuwanie zdefiniowanych przedziałów odbywa się za pomocą przycisku. Wyszukiwanie Dokumentacja użytkownika systemu 106 v.7.7 Standard

107 Administrator sklepu ma możliwość konfiguracji ogólnych parametrów wyszukiwana jak i również parametrów związanych z wyszukiwaniem prostym, oraz zaawansowanym. Rys. 129 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Wyszukiwanie. Wyszukiwanie Wyszukiwanie w Comarch ERP e-sklep odbywa się po nazwie, opisie, kodzie, atrybutach towaru oraz słowach kluczowych. Dla każdego z pól można zdefiniować wagi wyszukiwania. Definicja wag wyszukiwania odbywa się po przez podanie odpowiedniej wartości dla każdego z pola. Im większa wartość tym pole jest ważniejsze. Określone wagi zapisujemy za pomocą przycisku. Anulowanie zapisu odbywa się dzięki przycisku. Indeks właściwości towaru, po którym następuje wyszukiwanie. W sytuacji, gdy wyszukiwanie nie znajduje towarów, indeks należy przebudować używając przycisku. Istnieje także możliwość wyboru ilości wyników wyszukiwania. W tym celu należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijanej z obszaru Ilość tj. 250, 500 lub Wyszukiwanie proste Dokumentacja użytkownika systemu 107 v.7.7 Standard

108 W obszarze tym administrator sklepu określa, które pola mają być uwzględniane przy wyszukiwaniu za pomocą pluginu Wyszukiwanie proste. Domyślnie wyszukiwanie odbywa się poprzez pole nazwa oraz słowa kluczowe. Rys. 130 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Wyszukiwanie proste. Dodatkowo administrator sklepu może określić parametry: Szukaj tylko towary ze zdjęciem zaznaczenie parametru powoduje zawężenie wyszukiwania do towarów, które posiadają zdjęcia. Włącz automatyczne podpowiedzi dla szukanej frazy opcja pozwala na automatyczne pojawianie się podpowiedzi szukanej frazy podczas wpisywania w pole wyszukiwania. Do opcji konfiguracyjnych wyszukiwania prostego należy również określenie sposobu sortowania wyniku wyszukiwania. Sortowanie może być: Trafność zwraca wynik wyszukiwania według kolejności wystąpienia. Nazwa rosnąco wynik wyszukiwania posortowany jest poprzez nazwę od a do z. Nazwa malejąco - wynik wyszukiwania posortowany jest poprzez nazwę od z do a. Cena brutto rosnąco wynik wyszukiwania posortowany jest według ceny brutto od najmniejszej do największej. Cena brutto malejąco wynik wyszukiwania posortowany jest według ceny brutto od największej do najmniejszej. Administrator sklepu ma także możliwość wyboru domyślnego sposobu wyszukiwania prostego. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie parametry po których odbywać się będzie wyszukiwanie proste: Z wyrażeniem Ze wszystkimi słowami Z którymkolwiek ze słów Z częścią słowa Po określeniu parametrów zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku. Wyszukiwanie zaawansowane Administrator sklepu w obszarze tym może zdefiniować następujące parametry: Pokaż listę producentów zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie w plugin Wyszukiwanie zaawansowane dodatkowej opcji wyszukiwania po producencie danego towaru. Pokaż listę marek opcja powoduje pojawienie się w pluginie Wyszukiwanie zaawansowane dodatkowej opcji wyszukiwania po marce towaru. Dokumentacja użytkownika systemu 108 v.7.7 Standard

109 Uwaga: Wyszukiwanie według producentów i marek zależy od systemów ERP. Możliwe jest wyszukiwanie według producentów i marek w sklepach zasilanych poprzez Comarch ERP XL w wersji 10.0 lub wyższej oraz Comarch ERP Optima 2010 lub wyższej. Dodatkowo można tutaj zdefiniować etykiety dla opisu towaru i atrybutu towaru dla różnych wersji językowych. Rys. 131 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Wyszukiwanie zaawansowane. Po określeniu parametrów zapisujemy je używając przycisku. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Indeks wyszukiwania W obszarze tym jest możliwość budowania zaawansowanych wyszukiwarek. Podmenu Indeks wyszukiwania składa się z dwóch obszarów: Indeks wyszukiwania Podgląd Rys. 132 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania. Indeks wyszukiwania W obszarze Indeks wyszukiwania istnieje możliwość przebudowania indeksu wyszukiwarki. Zalecane jest przebudowanie indeksu wyszukiwarki, gdy zauważymy, że wyszukiwarka nie zwraca poprawnych wyników. Aby przebudować indeks wyszukiwarki należy skorzystać z przycisku. Podgląd W obszarze Podgląd jest możliwość podglądu właściwości wybranego towaru (które są wykorzystywane przy wyszukiwaniu towarów) oraz konstruowania własnych zapytań wyszukiwarki. Podgląd właściwości towaru Aby sprawdzić właściwości wybranego towaru, należy w polu Identyfikator towaru podać id towaru oraz nacisnąć przycisk. Poniżej wyświetli się obszar z wykazem wszystkich informacji na temat towaru, m.in. nazwy i wartości przypisanych atrybutów. Dokumentacja użytkownika systemu 109 v.7.7 Standard

110 Rys. 133 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania, Podgląd. Konstruowanie własnych zapytań Pole Zapytanie służy do budowania zapytań wyszukiwarki za pomocą składni Apache Lucene (więcej informacji o budowaniu zapytań tą metodą znajduje się na stronie: ). Uwaga: Funkcjonalność konstruowania własnych zapytań dostępna jest dla użytkowników znających składnię Apache Lucene. Po wpisaniu w polu Zapytanie odpowiedniej składni i naciśnięciu przycisku, nastąpi wyszukanie z bazy sklepu towarów spełniających wpisany warunek oraz wygeneruje się adres url do zwróconych wyników w sklepie. W ten sposób jest możliwość tworzenia własnego menu kontekstowego w sklepie. Rys. 134 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania, konstrukcja zapytania. Dokumentacja użytkownika systemu 110 v.7.7 Standard

111 Uwaga: W panelu administratora wyświetli się maksymalnie 99 towarów spełniających zdefiniowane zapytanie. W wynikach wyszukiwania na stronach sklepu wyświetli się natomiast maksymalnie 250 pozycji. Dostępność Panel umożliwia zarządzanie zdefiniowanymi statusami dostępności. Dostępność określa się po stronie systemu ERP. Po stronie sklepu określa się tylko, w jaki sposób ta informacja będzie prezentowana dla klienta. Dostępne statusy dostępności: Rys. 135 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Dostępność. Zapowiedź - towar będzie dostępny w sprzedaży w przyszłości. Można go zamówić, ale zamówienie będzie realizowane dopiero, gdy będzie dostępny Dostępny - towar dostępny w sprzedaży np.: - od ręki; - w ciągu x-godzin, - w ciągu x-dni Dostępny na zamówienie - towar dostępny w sprzedaży, ale konieczne jest zamówienie towaru przez sklep u producenta. Niedostępny - towar niedostępny w sprzedaży, ale widoczny w sklepie Jest możliwość własnego definiowania poszczególnych nazw dostępności towarów. Po kliknięciu na ikonkę edycji danego sposobu dostępności pojawi się okno, w którym można zmienić nazwę dostępności z podziałem na wersje językowe, wgrać grafikę prezentującą dostępność oraz wybrać sposób prezentacji dostępności w sklepie spośród możliwych opcji: Nawa i grafika Grafika Nazwa Dokumentacja użytkownika systemu 111 v.7.7 Standard

112 Rys. 136 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Dostępność, edycja dostępności Od ręki. Administrator sklepu w obszarze Nazwa ma możliwość zdefiniowania głównej nazwy Dostępności, także dla różnych wersji językowych dzięki użyciu przycisku. Po zdefiniowaniu nazwy należy zapisać zmiany przyciskiem graficznej reprezentacji dostępności należy użyć przycisku odbywa się po przyciśnięciu.. Aby przywrócić domyślne ustawienia dla. Anulowanie wprowadzonych nazw Obsługa dostępności w Comarch ERP e-sklep Aktywacja parametru Dostępność jest możliwa w konfiguracji pluginu Prezentacja Produktu oraz Lista produktów. Szczegóły w rozdziale Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Wyświetlanie grafik i nazw dostępności w pluginach: Prezentacja produktu, Lista produktów: Status dostępności: Niedostępny, Zapowiedź, Towar na zamówienie - wyświetlany zawsze Status dostępności: Dostępny - wyświetlany zależnie od aktywnego parametru Dostępność Siatka produktów: Status dostępności: Niedostępny, Zapowiedź - wyświetlany zawsze Dla statusu dostępności: Niedostępny ukrywany jest koszyk w pluginach: Prezentacja produktu Lista produktów Siatka produktów Dla towarów o statusie Niedostępny nie jest możliwe złożenie zamówienia. Uwaga: Dostępność towaru nie zależy od stanów magazynowych. Uwaga: Funkcjonalność Dostępność zależy od systemów ERP. Opcje dostępności dostępne są w wersji Comarch ERP Optima Dokumentacja użytkownika systemu 112 v.7.7 Standard

113 Przykład Wyświetlanie produktu o statusie dostępności Niedostępny w pluginie Prezentacja produktu. Koszyk W podmenu Koszyk znajdują się opcje dotyczące funkcjonowania koszyka w sklepie. Możliwości konfiguracyjne koszyka zostały podzielone na obszary: Dodaj do koszyka Koszyk [Zamówienie] Zamówienie - podsumowanie Dodaj do koszyka W obszarze Dodaj do koszyka jest możliwe: Ustawienie przekierowania klienta do strony z zamówieniem zaraz po dodaniu towaru do koszyka. Aktywowanie funkcji dodawania towarów do koszyka metodą Przeciągnij-Upuść z poziomu pluginów Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 137 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Koszyk., Dodaj do koszyka. W celu aktywowania (deaktywowania) danej funkcjonalności, należy zaznaczyć (odznaczyć) wybrany parametr oraz zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Strona z zamówieniem to strona, która zawiera plugin Koszyk [zamówienie]. Uwaga: Domyślnie w sklepie aktywne są obie funkcje. Koszyk [Zamówienie] Dokumentacja użytkownika systemu 113 v.7.7 Standard

114 Po zaznaczeniu parametru Automatycznie przewijaj formularz zamówienia do góry i zapisaniu zmian przyciskiem, klient w kolejnych etapach zamówienia będzie przenoszony zawsze na górę formularza, a nie w miejsce, z którego kliknął na przycisk Dalej. Rys. 138 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Koszyk, Koszyk [Zamówienie]. Uwaga: Domyślnie parametr Automatycznie przewijaj formularz zamówienia do góry jest zaznaczony. Zamówienie - podsumowanie Obszar umożliwia definiowanie dowolnych treści na podsumowaniu zamówienia dla: Nagłówka pluginu Zamówienie. Treści parametru Regulamin. Stopki pluginu Zamówienie. Wpisywane treści mogą zawierać maksymalnie 2000 znaków. Uwaga: Dowolne treści na podsumowaniu zamówienia obsługiwane są jedynie w pluginie Koszyk [zamówienie]. Dokumentacja użytkownika systemu 114 v.7.7 Standard

115 Obszar klienta Rys. 139 Plugin Koszyk [Zamówienie ] 2, podsumowanie zamówienia. Zakładka Obszar klienta umożliwia konfigurację ustawień dotyczących: oświadczeń akceptowanych i składanych przez klientów, rejestracji klienta w sklepie, synchronizacji z systemem ERP, pluginu Szybka rejestracja oraz treści informacji formalnych i nieformalnych. Rys. 140 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta. Zgody formalne - oświadczenia akceptowane i składane przez klientów Administrator ma możliwość redagowania i przechowywania treści zgód i oświadczeń pobieranych od klienta w jednym miejscu w Panelu administracyjnym. Dokumentacja użytkownika systemu 115 v.7.7 Standard

116 Domyślne zgody formalne i oświadczenia dostępne w sklepie odpowiadają czynnościom, podczas których klient powinien świadomie wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie zgody: Rejestracja w sklepie Składanie zamówienia Zapisu do newslettera Przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych Oraz oświadczanie o zapoznaniu się z przysługującym prawem do odstąpienia od umowy. Brak wyrażenia zgody klienta spowoduje, że czynność w sklepie nie dojdzie do skutku (np. Klient nie zostanie zapisany do newslettera). Domyślne zgody formalne i oświadczenia: Akceptacja regulaminu sklepu (podczas rejestracji i na zamówieniu) Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rejestracji i zamówienia Zgoda na otrzymywanie newslettera na Rejestracji i Zamówieniu Zgoda na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych, np. Opineo Akceptacja regulaminu sklepu podczas zapisu do newslettera (w pluginie Newsletter i Stopka strony) Oświadczenie o zapoznaniu się z prawem do odstąpienia od umowy. Administrator może dodawać własne zgody i oświadczenia. Uwaga: Zgody domyślne nie mogą być usunięte ze sklepu Zarządzanie treściami informacji formalnych i nieformalnych Zarządzanie treściami dostępne jest w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Zgody formalne. Rys. 141 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne. Funkcje dostępne na zakładce Zgody Formalne, to: Dokumentacja użytkownika systemu 116 v.7.7 Standard

117 Dodawanie zgód (przycisk Dodaj) Usuwanie zgód (przycisk Usuń) Edytowanie zgód z listy Filtrowanie Zmiana kolejności wyświetlania zgód w e-sklepie (za pomocą metody "Przeciągnij i Upuść"). W trybie edycji Administrator ma podgląd lub możliwość ustawienia: Nazwy (pole Nazwa) nazwa zgody formalnej wyłącznie na użytek Administratora Aktywności (pole Aktywny) zgoda jest wyświetlana lub nie jest wyświetlana w sklepie Wymagalności (Pole obowiązkowe) akceptacja zgody przez użytkownika jest obowiązkowa lub nie jest obowiązkowa Trybu oświadczenia (pole Oświadczenie) ustawienie tego trybu skutkuje wyświetlaniem zgody formalnej, jako treści informacyjnej, bez parametru do akceptacji. Miejsca, w którym parametr wyświetli się w sklepie (Pole dostępne na formularzu): o Rejestracja o Zamówienie o Newsletter Tekstu (obszar Tekst) treść wyświetlanego parametru w e-sklepie Wersji językowych (obszar Wersje językowe) treść wyświetlanych parametrów w pozostałych wersjach językowych. Rys. 142 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne, edycja zgody formalnej. Pola niepodlegające edycji W niektórych zgodach domyślnych zaznaczono i wyszarzono pola: Aktywny, Pole obowiązkowe oraz Pola dostępne na formularzu. Pola wyszarzone nie podlegają edycji. Możliwość modyfikacji pól zależy od wersji sklepu Standard lub Enterprise. Dodatkowo w obydwóch wersjach wyłączono pola, których zaznaczenie byłoby technologicznie bezcelowe. Dokumentacja użytkownika systemu 117 v.7.7 Standard

118 W wersji Standard (dedykowanej dla użytkowników detalicznych) modyfikacji nie podlegają parametry, które są ustawowo wymagane dla klientów detalicznych. W związku z tym: w Akceptacji regulaminu sklepu nie można wyłączyć zaznaczonych parametrów Aktywny i Wymagany oraz niezaznaczonego parametru Oświadczenie, a także ich wyświetlania na formularzu rejestracji oraz na Zamówieniu w przetwarzaniu danych na potrzeby rejestracji i zamówienia nie można deaktywować parametru pole obowiązkowe w Zapisie do newslettera w pluginie Newsletter, Stopka strony nie można wyłączyć zaznaczonego parametr Aktywny i jego wyświetlania w pluginie Newsletter. Wersja Enterprise, dedykowana dla klientów biznesowych, pozwala dowolnie modyfikować powyższe obszary. Makra w polu Tekst W polu Tekst można skorzystać z domyślnych makr, zwracających linki do stron informacyjnych. Makra zwracające linki do stron informacyjnych - link do strony WWW z treścią - hiperłącze do strony z treścią - link do strony WWW O - hiperłącze do strony O - link do strony WWW z treścią Polityki - hiperłącze do strony z treścią Polityki - link do strony WWW z Prawem do odstąpienia od - hiperłącze do strony z Prawem do odstąpienia od - link do strony WWW - hiperłącze do strony - link do strony WWW z - hiperłącze do strony z Wysyłką. Zgoda na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych, np. Opineo W związku z wprowadzoną przez UOKiK klauzulą o numerze 5398 do rejestru klauzul niedozwolonych sklepy internetowe jako administratorzy danych osobowych powinny uzyskać osobną zgodę konsumentów (osób, których dane będą przetwarzane) na przetwarzanie danych w konkretnym zakresie oraz w konkretnym celu (na przykład w celu badania opinii o przeprowadzonych transakcjach). W tym celu należy aktywować Zgodę na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych np. Opineo. Dokumentacja użytkownika systemu 118 v.7.7 Standard

119 Rys. 143 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne Zgoda na przekazanie adresu e- mail do serwisów zewnętrznych np. Opineo. Wpisywane treści mogą zawierać maksymalnie 2000 znaków. Przy włączonej Zgodzie na przekazanie adresu do serwisów zewnętrznych na Podsumowaniu Zamówienia pod akceptacją regulaminu zostanie wyświetlony zdefiniowany komunikat dla aktualnie obsługiwanego języka z możliwością akceptacji parametru. Przykład Widoczna włączona zgoda na przekazanie adresu do serwisów na Podsumowaniu Zamówienia: Uwaga: Parametr Pobieraj zgodę od konsumenta nie jest obsługiwany na starym pluginie Zaniechany: Koszyk [Zamówienie]. W związku z tym w celu dostosowania się do wymogów UOKiK należy korzystać z nowego pluginu Koszyk [Zamówienie]. Dokumentacja użytkownika systemu 119 v.7.7 Standard

120 W przypadku zaakceptowania powyższego parametru na ostatniej stronie zamówienia zostaną wywołane odpowiednie skrypty, w zależności od konfiguracji w Panelu Administracyjnym Comarch ERP e-sklep. Do tych skryptów należą: Opineo Zaufane Opinie, Ceneo Zaufane Opinie, Okazje.info Wiarygodne Opinie Trusted Shops ocena sklepu przez serwis. Uwaga: Jeśli klient nie zaakceptuje zgody na przetwarzanie danych osobowych wtedy na ostatniej stronie zamówienia skrypty: Opineo - Zaufane Opinie i Okazje.info - Wiarygodne Opinie nie są wywoływane. Analogiczny przypadek ma miejsce, jeśli parametr Pobieraj zgodę od konsumenta nie został w ogóle włączony. Ceneo Zaufane Opinie jest wywoływany, ale nie pobierze adresu e -mail klienta. Zapis wersji Treści informacji dostępnej dla klienta oraz Zgód Treści informacji formalnych dostępnych dla klienta (opublikowane) oraz treści oświadczeń, które zaakceptował zapisywane są na: Koncie kontrahenta zapis w momencie rejestracji konta Zamówieniu zapis w momencie składania zamówienia Subskrybencie zapis w momencie zapisu do newslettera Uwaga: Dane te nie są publikowane w Panelu administracyjnym. Uwaga: W wiadomościach wysyłanych ponownie (np. potwierdzenie złożenia zamówienia) dołączane są treści informacji w wersji, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. Konfiguracja W obszarze tym znajdują się opcje konfiguracyjne dotyczące rejestracji klienta w sklepie. Konfiguracja została podzielona na trzy obszary: Rejestracja Synchronizacja z systemem ERP Rejestracja W obszarze Rejestracja jest możliwość ustalenia czy: administrator musi potwierdzać konta użytkowników na etapie rejestracji ma być włączona unikalność po numerze PESEL/NIP klientów ma być sprawdzana poprawność numeru PESEL/NIP dostęp do sklepu mają mieć tylko klienci posiadający konto w sklepie Dokumentacja użytkownika systemu 120 v.7.7 Standard

121 rejestracja wymaga potwierdzenia (link aktywacyjny wysyłany podczas rejestracji) Rys. 144 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Rejestracja. Akceptacja kont Po zaznaczeniu parametru Administrator musi zaakceptować konto rejestracja do sklepu będzie dwustopniowa. Po aktywowaniu konta przez klienta, ostateczna decyzja o utworzeniu konta należeć będzie do administratora sklepu, który ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia nowego konta. Szczegóły dotyczące akceptowania/odrzucania kont użytkowników znajdują się w rozdziale Kontrahenci. Po aktywowaniu opcji, Klient jest informowany drogą mailową o statusie swojego konta w sklepie. Dostępne statusy konta: Zaakceptowany - status konta, w momencie zaakceptowania konta klienta przez administratora sklepu Odrzucony - status konta, w momencie odrzucenia konta klienta przez administratora sklepu Zablokowany - status konta, w momencie zablokowania konta klienta przez administratora sklepu Aktywny - status konta, w momencie aktywowania konta klienta przez administratora sklepu Treść maila przychodzącego do klienta o statusie konta można edytować w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treści /zamówienie/status konta. Unikalność po numerze NIP W celu włączenia kontroli NIP-ów kontrahentów należy zaznaczyć parametr Kontroluj unikalność NIP. Numer NIP sprawdzany jest w trakcie rejestracji nowego kontrahenta oraz w trakcie edycji danych kontrahenta już istniejącego. Zaznaczony parametr kontroli unikalności NIP powoduje, że w sklepie nie może być dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP. Uwaga: Sprawdzanie unikalności po NIP uwzględnia numery NIP bez kresek. (Numery NIP , , traktowane są jak ten sam NIP). Uwaga: Sprawdzanie unikalności po NIP uwzględnia kraj kontrahenta. W przypadku kontrahentów z różnych krajów można wprowadzić ten sam NIP. (Np. Kontrahent1 z kraju Polska ma NIP , Kontrahent2 z kraju Niemcy również może mieć NIP ). Dokumentacja użytkownika systemu 121 v.7.7 Standard

122 Uwaga: Kontrola NIP nie działa wstecz. Oznacza to, że w przypadku, gdy w sklepie istnieją już kontrahenci o takim samym numerze NIP, włączenie funkcji nie spowoduje sprawdzenia numerów, dopiero przy edycji danych kontrahenta pojawi się stosowny komunikat: Uwaga: Domyślnie parametr Kontroluj unikalność NIP nie jest zaznaczony. Walidacja numerów PESEL oraz NIP Po zaznaczeniu parametru Sprawdzaj poprawność PESEL/NIP uaktywni się mechanizm sprawdzania poprawności numerów PESEL oraz NIP. Po zaznaczeniu parametru weryfikacja poprawności numerów PESEL/NIP funkcjonuje w: pluginie Rejestracja pluginie Zamówienie Profilu klienta Panelu Administracyjnym > Kontrahenci > Lista kontrahentów > przy dodawaniu nowego kontrahenta Uwaga: w przypadku zdefiniowania niepoprawnego numeru PESEL lub NIP w komunikacie z błędem pojawi się stosowna informacja: Uwaga: Parametr Sprawdzaj poprawność PESEL/NIP jest domyślnie odznaczony. Dostęp do sklepu tylko dla zalogowanych Po zaznaczeniu opcji Dostęp do sklepu wymaga uwierzytelnienia, dostęp do sklepu będzie możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników. Klient niezalogowany będzie miał dostęp tylko do strony, która pełni funkcję strony do logowania oraz strony z regulaminem sklepu. Pozostałe obszary będą dla niego niedostępne do momentu, aż zaloguje się do sklepu. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony, sklep jest dostępny dla wszystkich. Uwaga: W przypadku włączenia funkcji Dostęp do sklepu wymaga uwierzytelnienia pozycjonowanie poszczególnych stron sklepu będzie niemożliwe. W celu aktywowania (deaktywowania) danej funkcjonalności, należy zaznaczyć (odznaczyć) wybrany parametr oraz zapisać zmiany przyciskiem. Wymaganie potwierdzenia rejestracji Dokumentacja użytkownika systemu 122 v.7.7 Standard

123 W celu włączenia potwierdzenia rejestracji należy zaznaczyć parametr Rejestracja wymaga potwierdzenia (link aktywacyjny wysyłany podczas rejestracji). Uwaga: W przypadku włączenia parametru Rejestracja wymaga potwierdzenia należy pamiętać o dopisaniu w Panelu Administracyjnym > Zarządzanie treścią > Treść Użytkownik > Aktywacja konta użytkownika, które umożliwi potwierdzenie rejestracji klienta. Uwaga: W przypadku odznaczonego parametru potwierdzenia rejestracji, klient po zarejestrowaniu konta użytkownika otrzyma stosowny komunikat: Zostanie także automatycznie zalogowany w sklepie. Uwaga: W nowych sklepach parametr potwierdzenia rejestracji jest domyślnie odznaczony, natomiast w sklepach konwertowanych w/w parametr jest zaznaczony. Synchronizacja z systemem ERP W tym obszarze administrator sklepu ma możliwość uzależnienia wysyłania kontrahentów do systemu ERP od złożonych przez nich zamówień. W przypadku zaznaczonego parametru Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień użytkownik, który się zarejestrował w sklepie, ale nie dokonał żadnego zamówienia nie zostanie wysłany do systemu ERP. Uwaga: Parametr Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień jest domyślnie zaznaczony. Uwaga: W przypadku zaznaczonego parametru Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień do systemów ERP zostaną zaimportowani tylko ci kontrahenci, których zamówienia mają status Oczekuje na potwierdzenie sklepu. Szybka rejestracja Rejestracja W Comarch ERP e-sklep umożliwiono szybką rejestrację w sklepie internetowym na podstawie najważniejszych danych. W zależności od typu kontrahenta na etapie rejestracji sklep może wymagać od użytkownika podania tylko podstawowych lub pełnych danych kontrahenta. Na formularzu nie jest dostępny adres do wysyłki. Adres wysyłki może być dodany lub zmieniony po założeniu konta bezpośrednio w Profilu klienta. Dokumentacja użytkownika systemu 123 v.7.7 Standard

124 Uwaga: Ustawienia te obowiązują w nowym pluginie Szybka rejestracja oraz w wersji mobilnej sklepu. Konfiguracja Konfiguracja danych wyświetlanych na formularzu rejestracji dostępna jest w dotychczasowym Panelu administracyjnym > Konfiguracja> Obszar klienta> Szybka rejestracja. Administrator sklepu ma możliwość wprowadzenia własnej konfiguracji dostępności pól na formularzu oraz określenia, czy pola te są obowiązkowe. Uwaga: Pola z danymi adresowymi (oprócz województwa) są zawsze obowiązkowe. Uwaga: Pole telefon dla klienta detalicznego nie może być ustawione jako obowiązkowe. Rys. 145 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Szybka rejestracja. Plugin Szybka rejestracja wyświetla niezbędne pola do założenia konta zgodnie z konfiguracją. Treści informacji formalnych oraz nieformalnych Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.7 w zakładce Treści formalne Administrator ma możliwość redagowania i przechowywania treści formalnych obowiązujących w sklepie internetowym bezpośrednio w Panelu administracyjnym, gdzie możliwe jest: dodawanie, edycja, usunięcie treści informacji dodanie treści w postaci HTML, oraz pliku PDF dodawanie załączników Treści informacji przechowywane w sklepie są wersjonowane. Aktualna wersja musi zostać opublikowana przez Administratora. Publikacja nowej wersji automatycznie archiwizuje wersję, która obowiązywała do czasu publikacji. Domyślnie ustawione treści w Sklepie to: Dokumentacja użytkownika systemu 124 v.7.7 Standard

125 Regulamin sklepu Polityka prywatności Prawo do odstąpienia od umowy Informacje o sklepie Wysyłka Płatność. Administrator może dodawać własne treści informacji w e-sklepie. Uwaga: W sklepach zaktualizowanych do wersji 7.7 należy dodać strony informacyjne, na których publikowane są treści formalne. Uwaga: Treści domyślne nie mogą zostać usunięte ze sklepu. Zarządzanie treściami informacji formalnych i nieformalnych Zarządzanie treściami dostępne jest w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Treści formalne. Rys. 146 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Tresci formalne. W trybie edycji Administrator ma możliwość: dodania nazwy treści formalnej (pole Nazwa) wgrania pliku PDF z treścią (pole Treść PDF) dodania załącznika za pomocą linku Dodaj (pole Załączniki). Maksymalny rozmiar pliku wynosi 512 KB. dodania treści formalnej, wyświetlanej na stronie informacyjnej (pole Treść HTML) dodania nazwy, pliku PDF, załącznika oraz treści w pozostałych wersjach językowych (obszar Wersje językowe) opublikowania treści na stronie sklepu za pomocą przycisku Publikuj. Dokumentacja użytkownika systemu 125 v.7.7 Standard

126 Rys. 147 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Tresci formalne, edycja treści formalnej, edycja pola Treść. Uwaga: Po opublikowaniu treści formalnej na interfejsie sklepu, treść ta nie podlega modyfikacji. Dodawanie tego samego rodzaju treści np. nowego Regulaminu sklepu jest możliwe z poziomu edycji regulaminu za pomocą przycisku Dodaj. Poprzednia treść regulaminu zostaje zachowana, dzięki czemu Administrator może w każdej chwili ją podejrzeć i powołać się na obowiązujący w danym czasie regulamin. Makra w polu Treść HTML W polu Treść HTML można skorzystać: z domyślnych makr, zwracających linki do stron informacyjnych, a także ze wszystkich domyślnych makr sklepowych. Domyślne makra sklepowe znajdują się w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść > w makrach i wstawkach z sekcji Dane sklepu wszystkich maili. Makra zwracające linki do stron informacyjnych - link do strony WWW z treścią - hiperłącze do strony z treścią - link do strony WWW O - hiperłącze do strony O - link do strony WWW z treścią Polityki - hiperłącze do strony z treścią Polityki - link do strony WWW z Prawem do odstąpienia od - hiperłącze do strony z Prawem do odstąpienia od - link do strony WWW - hiperłącze do strony - link do strony WWW z Wysyłką Dokumentacja użytkownika systemu 126 v.7.7 Standard

127 - hiperłącze do strony z Wysyłką. Dołączanie treści informacji do wiadomości Treść HTML W Comarch ERP e-sklep 7.7 administrator sklepu ma możliwość wstawiania treści informacji formalnej bezpośrednio do treści wiadomości wysyłanej do klienta. W tym celu należy w wiadomości dodać makro o ( gdzie X to id treści). Pełna nazwa makra dostępna jest na liście treści w kolumnie Makro. Treść PDF oraz załączniki Administrator sklepu ma również możliwość wyboru maili, do których będzie dodana w załączniku odpowiednia treść formalna. Lista dostępnych maili znajduje się w obszarze . Rys. 148 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Tresci formalne, edycja treści formalnej dodawanie załączników z treścią formalną do maili Portale społecznościowe Obszar Portale społecznościowe umożliwia skonfigurowanie sklepu z portalem społecznościowym Facebook oraz Google +1. Facebook Rys. 149 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe. Dokumentacja użytkownika systemu 127 v.7.7 Standard

128 W obszarze tym jest możliwość zintegrowania sklepu z portalem społecznościowym Facebook. Dzięki integracji jest możliwość: uruchomienia sklepu wewnątrz serwisu Facebook aktywowania na stronach sklepu internetowego wtyczek Facebook Rys. 150 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook. W zakładce Konfiguracja administrator sklepu ma możliwość aktywowania FB oraz podania odpowiednich danych do uruchomienia sklepu na Facebooku oraz wyświetlenia wtyczek FB. Sklep na Facebooku Comarch ERP e-sklep umożliwia uruchomienie sklepu wewnątrz serwisu Facebook. Sklep na Facebooku posiada pełną funkcjonalność sklepu internetowego, dzięki czemu cała oferta produktowa sklepu jest prezentowana na Facebooku. Zalogowani użytkownicy Facebooka składają zamówienia wewnątrz serwisu Facebook. Następnie zamówienia trafiają do panelu administracyjnego sklepu na Listę zamówień i proces ich realizacji jest identyczny jak w przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym. Użytkownikowi, który złożył zamówienie w serwisie Facebook jest tworzone konto w sklepie. Do aktywowania sklepu na Facebooku wymagane jest: Zaznaczenie parametru Aktywny Zaznaczenie parametru Włącz sklep dla Facebooka Podanie ID aplikacji Podanie ukrytego kodu aplikacji Podanie Adresu sklepu Uwaga: ID aplikacji, Ukryty kod aplikacji oraz Adres sklepu dostępne są na stronach Facebooka. Szczegóły znajdują się na końcu Ulotki w specjalnym rozdziale 6.1 Tworzenie Aplikacji na Facebooku. Wtyczki Facebook Dzięki integracji Comarch ERP e-sklep z Facebookiem na stronach sklepu internetowego jest możliwość wyświetlania następujących wtyczek FB: Zaloguj się z Facebookiem Przycisk Lubię to Box Lubię to Komentarze Powiąż z kontem Facebook Aby aktywować wszystkie wtyczki Facebooka należy: zaznaczyć parametr Aktywny podać ID aplikacji Dokumentacja użytkownika systemu 128 v.7.7 Standard

129 Podać ukryty kod aplikacji Podać Adres strony Uwaga: Pola Id aplikacji i Ukryty kod aplikacji są wymagane, aby na stronach sklepu aktywować wtyczki: - Zaloguj się z Facebookiem (plugin Facebook) - Komentarze (plugin Facebook) - Powiąż z kontem Facebook (Profil klienta/zakładka Portale społecznościowe ) Dane Id aplikacji oraz Ukryty kod aplikacji są dostępne na stronach Facebooka. Szczegóły znajdują się na końcu dokumentacji w specjalnym Załączniku do Facebooka w rozdziale 6.1Tworzenie Aplikacji na Facebooku. Uwaga: Pole Adres strony jest wymagane, aby na stronach sklepu aktywować wtyczkę: - Box Lubię to (plugin Facebook) Adres strony jest to adres strony utworzonej na Facebooku. Szczegóły znajdują się na końcu Ulotki w specjalnym Załączniku do Facebooka w rozdzial e 6.2 Tworzenie strony na Facebooku. Uwaga: Uwaga: Zaznaczenie samego parametru Aktywny i zapisanie zmian spowoduje: - wyświetlenie przycisku Lubię to (plugin Prezentacja produktu) - aktywację wtyczki: Przycisk Lubię to (plugin Facebook) Uwaga: Aby zintegrować sklep ze sklepem na Facebooku oraz wyświetlić wtyczki wystarczy utworzyć jedną Aplikację na Facebooku. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. W zakładce Opis znajdują się wyjaśnienia parametrów wykorzystywanych w konfiguracji. Szczegóły dotyczące wyświetlania poszczególnych wtyczek na stronach sklepu znajdują się w rozdziałach Facebook, Prezentacja produktu, Portale społecznościowe. Facebook shop Ogólny wygląd sklepu na Facebooku nie jest konfigurowalny. Administrator ma możliwość wgrania własnego logo sklepu, dodania bannera, stworzenia Regulaminu sklepu, wybrania towarów jakie mają się wyświetlać na stronie głównej Facebook shop oraz wybrania tematu graficznego sklepu na Facebooku. Modyfikacja poszczególnych elementów dostępna jest w podmenu w panelu administracyjnym sklepu w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook shop. Obszar Facebook shop został podzielony na następujące zakładki: Nagłówek Banner Dokumentacja użytkownika systemu 129 v.7.7 Standard

130 Regulamin sklepu Promocje Tematy graficzne Nagłówek Zakładka Nagłówek umożliwia wgranie logo oraz zdefiniowanie nazwy sklepu (z podziałem na wersje językowe), które będą wyświetlać się w nagłówku sklepu na Facebooku. Rys. 151 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Nagłówek. Aby wgrać własne logo należy nacisnąć na link, wyświetli się lista ze wszystkim plikami graficznymi wgranymi w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/pliki użytkownika/lista plików/zakładka Pliki graficzne. (Jeśli lista jest pusta należy uprzednio wgrać logo sklepu do Plików użytkownika). Następnie przy danym pliku należy nacisnąć przycisk oraz zapisać zmiany. Uwaga: Preferowany rozmiar logo w sklepie na Facebooku wynosi 760x80px. Nazwę sklepu należy wpisać (z podziałem na wersje językowe) w odpowiednie pole w obszarze Tekst, a następnie zapisać zmiany przyciskiem. (Maksymalna długość nazwy sklepu wynosi 50 znaków). Banner Zakładka Banner umożliwia wgranie bannera, który będzie wyświetlać się w lewej kolumnie w sklepie na Facebooku. Dokumentacja użytkownika systemu 130 v.7.7 Standard

131 Rys. 152 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Banner. Aby wgrać banner należy nacisnąć na link, wyświetli się lista ze wszystkim dostępnymi bannerami typu Obrazek, zdefiniowanymi w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/bannery/lista bannerów. (Jeśli lista jest pusta należy uprzednio dodać Banner do Listy bannerów). Następnie przy danym bannerze należy nacisnąć przycisk oraz zapisać zmiany. Uwaga: W sklepie na Facebooku nie można umieszczać bannerów typu Flash oraz Silverlight. Wyświetlane są tylko bannery typu Obrazek. Szerokość bannera w sklepie na Facebooku wynosi 160px. Regulamin W zakładce Regulamin należy wpisać treść regulaminu sklepu na Facebooku. Jest możliwość wpisania regulaminu z podziałem na wersje językowe. Rys. 153 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Regulamin. Uwaga: Aby uzyskać nowy akapit w regulaminie należy użyć znacznika <br>. Po wprowadzeniu treści regulaminu, zmiany należy zapisać przyciskiem. Promocje Zakładka Promocje służy do zdefiniowania rodzaju towarów, jakie mają wyświetlać się na stronie głównej Facebook shop w pluginie Promocje. Administrator może wybrać jeden typ grupowania produktów z pośród czterech: Promocja Nowość Najczęściej oglądane Najczęściej kupowane Dokumentacja użytkownika systemu 131 v.7.7 Standard

132 Dodatkowo jest możliwość określenia ilości towarów wyświetlanych w pluginie Promocje w sklepie na Facebooku. Rys. 154 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Promocje. Uwaga: Okres czasu, za jaki mają wyświetlać się Najczęściej oglądane/kupowane towary ustala się w panelu administracyjnym /Konfiguracja /Prezentacja asortymentu /Towary /obszar Najczęściej oglądane /Najczęściej kupowane. Uwaga: Ilość dni wyświetlania towaru jako Nowość (od daty dodania towaru do sklepu) ustala się w panelu administracyjnym /Konfiguracja /Prezentacja asortymentu /Towary /obszar Nowość. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku Tematy graficzne. W zakładce jest możliwość wyboru tematu graficznej sklepu na Facebooku. Administrator ma możliwość wybrania dwóch tematów: Blue (domyślny) Gray (nowy temat) Rys. 155 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Tematy graficzne. W celu wybrania tematu graficznego należy z listy wybrać dany temat oraz potwierdzić wybór przyciskiem Wygląd sklepu na Facebooku. Wybrany temat graficzny będzie od razu widoczny na Facebooku po odświeżeniu strony. Po prawidłowym skonfigurowaniu Facebook shop w panelu administracyjnym, pod podanym adresem na Facebooku wyświetli się sklep z asortymentem sklepu internetowego. Ogólny wygląd sklepu na Facebooku nie jest konfigurowalny. Zostały zdefiniowane podstawowe strony w sklepie: Strona główna Lista produktów Szczegóły produktu Regulamin Dokumentacja użytkownika systemu 132 v.7.7 Standard

133 Kontakt Zamówienie Profil klienta Stałymi elementami dla wszystkich stron w sklepie na Facebooku są: Nagłówek (zawierający logo sklepu, nazwę sklepu, wyszukiwarkę, Koszyk, przycisk Lubię to oraz link do Profilu klienta) Zakładki umożliwiające przejście do poszczególnej strony (Strona główna, Regulamin, Kontakt, Zamówienie, Profil klienta) Ścieżka strony Link do subskrypcji newslettera (w stopce strony) Rys. 156 Facebook shop, Nagłówek w sklepie na Facebooku. Uwaga: Wszystkie elementy (pluginy) w sklepie na Facebooku nie posiadają opcji konfiguracyjnych. Jedynymi elementami, którymi można zarządzać są: - logo sklepu - banner - treść regulaminu - wyświetlane towary w pluginie Promocje na stronie głównej Modyfikacja poszczególnych elementów dostępna jest w panelu administracyjnym sklepu/konfiguracja/portale społecznościowe/facebook shop. Strona główna Na stronie głównej poza stałymi elementami dla wszystkich stron wyświetlają się pluginy: Menu kategorii drzewiaste Promocje Banner Dokumentacja użytkownika systemu 133 v.7.7 Standard

134 Rys. 157 Facebook shop, Strona główna w sklepie na Facebooku, temat graficzny Blue. Lista produktów Rys. 158 Facebook shop, Strona główna w sklepie na Facebooku, temat graficzny Gray. Na stronie wyświetla się lista produktów w postaci widoku Miniatury. z poziomu listy produktów jest możliwość posortowania towarów według poszczególnych opcji. Nie ma możliwości dodania towarów do koszyka. Dokumentacja użytkownika systemu 134 v.7.7 Standard

135 Rys. 159 Facebook shop, Lista produktów w sklepie na Facebooku. Szczegóły produktu Na szczegółach produktu w Facebook shop znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, które są wyświetlane w sklepie internetowym z wyjątkiem: Stanów magazynowych i statusów dostępności Opcji Zoom zdjęcia Dodaj do porównywarki Dokumentacja użytkownika systemu 135 v.7.7 Standard

136 Rys. 160 Facebook shop, Szczegóły produktu w sklepie na Facebooku. Uwaga: W sklepie na Facebooku Producent i Marka wyświetlane są tylko w zakładce Cechy towaru. Uwaga: W sklepie na Facebooku w zakładce Cechy towaru nie wyświetlane są sekcje Towar oraz Cena. Dokumentacja użytkownika systemu 136 v.7.7 Standard

137 Formularz Zapytaj o towar Po kliknięciu w ikonę lub link Zapytaj o towar wyświetli się formularz, w którym można wysłać pytanie do sklepu odnośnie danego towaru. Regulamin Rys. 161 Facebook shop, Formularz Zapytaj o towar. Strona wyświetla regulamin sklepu, który został zdefiniowany w panelu administracyjnym sklepu w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook shop/zakładka Regulamin. Rys. 162 Facebook shop, Regulamin w sklepie na Facebooku. Dokumentacja użytkownika systemu 137 v.7.7 Standard

138 Kontakt Strona zawiera gotowy formularz kontaktowy do sklepu. Rys. 163 Facebook shop, Kontakt w sklepie na Facebooku. Uwaga: Wysłane zapytania trafią na skrzynkę mailową skonfigurowaną w panelu administracyjnym sklepu/konfiguracja/konfiguracja sklepu/konto e -mail. Zamówienie Po wejściu na zakładkę Zamówienie wyświetla się zawartość koszyka. Za pomocą przycisku jest możliwość złożenia zamówienia. Rys. 164 Facebook shop, Zamówienie w sklepie na Facebooku. Dokumentacja użytkownika systemu 138 v.7.7 Standard

139 Uwaga: Proces składania zamówień w sklepie na Facebooku wygląda tak samo jak w przypadku sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia użytkownikowi Facebooka zostaje utworzone konto w sklepie. Uwaga: Zdefiniowane w sklepie internetowym formy dostawy i płatności obowiązują również w sklepie na Facebooku. Profil klienta W zakładce Profil klienta użytkownik ma możliwość: Edycji swoich danych (link Edytuj) Podglądnięcia wszystkich złożonych zamówień Podglądnięcia dodanych towarów do Przechowalni Rys. 165 Facebooku shop, Profil klienta w sklepie na Facebooku. Google W Comarch ERP e-sklep możliwe jest skonfigurowanie usługi Google +1. Przycisk +1 działa w podobny sposób jak przycisk Facebooka Lubię to! i pozwala dzielić się użytkownikom posiadającym konto na Google stronami i informacjami, które uznali że są interesujące i warte polecenia. Dokumentacja użytkownika systemu 139 v.7.7 Standard

140 Rys. 166 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Google. W celu aktywowania funkcji należy zaznaczyć parametr Aktywny i zapisać zmiany przyciskiem aktywowaniu na Szczegółach produktu wyświetli się przycisk.. Po Widok klienta Rys. 167 Plugin prezentacja produktu, wyświetlanie przycisku Mobile W obszarze tym znajdują się opcje konfiguracyjne związane z wersją sklepu light na urządzenia mobilne. Funkcjonalność umożliwia m.in. przeprowadzenie procesu rejestracji, logowanie do sklepu oraz dokonanie zakupu towarów za pomocą urządzenia mobilnego. Konfiguracja Rys. 168 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile. W obszarze tym znajdują się parametry konfiguracyjne obsługi sklepu dla urządzeń mobilnych. Podmenu Konfiguracja składa się z pięciu zakładek: Konfiguracja Dokumentacja użytkownika systemu 140 v.7.7 Standard

141 Zakładka umożliwia włączenie/wyłączenie wersji mobilnej sklepu, a także włączenie/wyłączenie rejestracji w wersji mobilnej sklepu. Rys. 169 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Konfiguracja. Uwaga: Po odznaczeniu parametru Aktywny sklep będzie otwierał się w normalnej wersji (analogicznie jak na komputerze) na urządzeniach mobilnych. Uwaga: Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony. Uwaga: Parametr Włącz rejestrację w wersji mobilnej działa niezależnie wobec ustawień rejestracyjnych w pełnej wersji Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Parametr Włącz rejestrację w wersji mobilnej jest domyślnie zaznaczony. Nagłówek Na zakładce tej mamy możliwość zmianę wyświetlanego tekstu w nagłówku oraz wgrania własnego logotypu. Dokumentacja użytkownika systemu 141 v.7.7 Standard

142 Rys. 170 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Nagłówek. W celu zdefiniowania własnego logotypu należy go wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Tekst nagłówka posiada ograniczenie do 30 znaków. Grafika Administrator sklepu na zakładce tej ma możliwość wgrania własnych elementów graficznych. Rys. 171 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Grafika. Dokumentacja użytkownika systemu 142 v.7.7 Standard

143 W celu zdefiniowania własnej grafiki należy ją wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd w tym obszarze. Po wczytaniu grafiki należy zapisać zmiany przyciskiem. Użycie przycisku powoduje przywrócenie domyślnej grafiki. W celu anulowania zmian należy nacisnąć przycisk. CSS Zakładka ta umożliwia dowolną modyfikację wyglądu sklepu. W ramach zakładki administrator ma możliwość definiowania własnego stylu CSS. Zakładka ta jest przeznaczona dla webmasterów znających arkusze styli CSS. Ustawienia wpływają w sposób bezpośredni na zachowanie strony w przeglądarce internetowej. Niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędy. Rys. 172 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka CSS. Dodatkowe tagi HTML sekcja HEAD Na zakładce tej mamy możliwość wprowadzania dodatkowych tagów HTML w sekcji HEAD. Rys. 173 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Dodatkowe tagi HTML sekcja HEAD. Regulamin Zakładka umożliwia redagowanie regulaminu dla różnych wersji językowych. Uwaga: Istnieje możliwość wyświetlanie tekstu w nowej linii dla regulaminu. Znaki nowej linii zastępowane są znakiem <br> dzięki czemu możliwym jest łamanie linii przy użyciu klawisza enter. Prezentacja graficzna sklepu mobilnego Strona główna, Profil klienta Dokumentacja użytkownika systemu 143 v.7.7 Standard

144 Rys. 174 Wersja mobilna Comarch ERP e-sklep, Strona główna, Profil klienta. Lista produktów, Prezentacja produktu Rys. 175 Wersja mobilna Comarch ERP e-sklep, Lista produktów, Prezentacja produktu. Dokumentacja użytkownika systemu 144 v.7.7 Standard

145 3.3.4 Zarządzanie stronami Zarządzanie stronami Comarch ERP e-sklep daje administratorom możliwości konfigurowania wyglądu sklepu, zgodnie z własnymi preferencjami. Udostępniony jest mechanizm zarządzania i konfigurowania stron, dzięki któremu możemy dodawać, usuwać, oraz modyfikować strony. Funkcjonalność umożliwia: Strony Rys. 176 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Zarządzanie stronami. Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie stron. Definiowanie domyślnego wyglądu sklepu. Definiowanie stron, które pełnią dodatkowe funkcje w programie. Pozycjonowanie sklepu. W opcji tej dostępna jest lista wszystkich stron znajdujących się w Comarch ERP e-sklep. Z tego poziomu można dodawać, kopiować, modyfikować oraz usuwać strony. Dokumentacja użytkownika systemu 145 v.7.7 Standard

146 Rys. 177 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Zarządzanie stronami, Strony. Istnieje także możliwość szybkiego przejścia do określonej strony za pomocą elementu graficznego się obok nazwy strony i linkującego do określonej strony w nowym oknie. znajdującego W celu dodania nowej strony należy użyć przycisku w którym należy zdefiniować wszelkie ustawienia nowej strony., w wyniku, czego otrzymamy formularz, Rys. 178 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Strony, Dodawanie nowej strony. Formularz ten zawiera zakładki: Ogólne w ramach tej zakładki należy zdefiniować Nazwę strony, Tooltip dla odnośników, Link, Wynikowy tytuł strony jak również ustawić, czy dana strona ma być aktywna, oraz czy ma być wyświetlany link do niej w obrębie całego sklepu. Pozycjonowanie w obszarze tym możemy zdefiniować meta dane dla dodawanej strony: Tytuł strony, Słowa kluczowe i Opis. Układ strony zakładka ta umożliwia zdefiniowanie układu strony, nagłówka, oraz stopki. Wersje językowe w zakładce tej istnieje możliwość zdefiniowania: Nazwy strony, Tooltip-a dla odnośników, Tytułu strony, Słów kluczowych, oraz Opisu dla różnych wersji językowych. Dokumentacja użytkownika systemu 146 v.7.7 Standard

147 Zaawansowane zakładka ta jest przeznaczona dla osób ze znajomością języka HTML, CSS i Java Script, gdyż umożliwia zmianę ustawień mających bezpośredni wpływ na wyświetlanie strony w przeglądarce internetowej. Uwaga: W wynikowym tytule strony można wykorzystać różne makra zależności od strony: We wszystkich stronach można wykorzystać makra: - Nazwa strony - Tytuł strony Dodatkowo na stronie Produkty można wykorzystać makra: - Nazwa grupy - Tytuł grupy - Nazwa wybranej grupy - nazwa grupy nadrzędnej Dodatkowo na stronie Szczegóły produktu można wykorzystać makra: - Nazwa towaru - Nazwa grupy - Nazwa grupy wybranego towaru - nazwa grupy nadrzędnej - Nazwa producenta - Cena i waluta towaru - Grupa domyślna wybranego towaru Makra można dowolnie ze sobą łączyć, oddzielając je Uwaga: W przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty tylko (lub - makro zwróci: - Tytuł grupy - jeżeli w systemie ERP zdefiniowano Tytuł grupy (na zakładce Pozycjonowanie) - Nazwę grupy - jeżeli w systemie ERP nie zdefiniowano Tytułu grupy (na zakładce Pozycjonowanie) Uwaga: W przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty - zwróci Nazwę grupy - zwróci Tytuł grupy zdefiniowany w systemie ERP (na zakładce Pozycjonowanie) Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty i niezdefiniowania Tytułu grupy w systemie ERP (na zakładce Pozycjonowanie), makro nic nie zwróci (pusty tekst). Wynikowy tytuł strony wyświetli się w następujący sposób: Dokumentacja użytkownika systemu 147 v.7.7 Standard

148 Uwaga: Wartość pola Link może zawierać: litery od a do z (bez znaków diaktrycznych) cyfry 0-9 znaki specjalne -_ Wszystkie inne znaki (w tym spacja) są niedozwolone. W przypadku zdefiniowania niepoprawnego linku pojawi się komunikat walidacyjny. Kopiowanie, usuwanie, edycja stron W celu skopiowania danej strony należy zaznaczyć, którą stronę chcemy skopiować, oraz użyć przycisku. Usuwanie stron odbywa się przy użyciu przycisku, po wcześniejszym wyborze stron do usunięcia. Aby edytować stronę należy użyć przycisku, który znajduje się na liście stron. Podczas edycji danej strony wyświetlany jest formularz taki jak w przypadku definiowania nowej stron. Uwaga: Podczas kopiowania strony z pluginem tekstowym na nowej stronie plugin tekstowy zostanie utworzony jako nowa instancja z nowym ID. Uwaga: W trakcie edycji obowiązują zasady: 1. Jeśli strona pełni funkcję Strona główna i Lista produktów zawsze jest aktywna i pokazywana w menu. 2. Jeśli strona jest jedną ze stron funkcyjnych to zawsze jest aktywna. 3. Jeśli strona jest nieaktywna to nie jest pokazywana w menu. 4. Jeśli strona jest nieaktywna nie jest ona pokazywana w pluginie Nagłówek strony. Przy użyciu przycisku można również ustawić wybraną stronę, jako domyślną, czyli taką, która będzie się zawsze wyświetlać, jako pierwsza przy wejściu na strony sklepu. W opcji tej administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy stron ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku i wybraniu kolumn, które mają być wyświetlane. Administrator ma do wyboru następujące kolumny: Id, Nazwa, Strona aktywna i Nie wyświetlaj linku do strony. W ramach kolejnej opcji, jaką są, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji na zaznaczonych stronach: strona aktywna, strona nieaktywna, strona wyświetlana w menu i niewyświetlana w menu. Przycisk służy do przebudowania całej struktury stron znajdujących się w sklepie. Przycisku tego używamy w sytuacji, gdy po dodaniu nowej strony, modyfikacji strony, zmianie stron funkcyjnych, synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-sklep mapa strony nie zostanie poprawnie zbudowana. Dokumentacja użytkownika systemu 148 v.7.7 Standard

149 Domyślnie mapa strona przebudowywana jest po każdej zmianie w Panelu Administracyjnym. Wyjątek stanowi synchronizacja Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-sklep, gdzie mapa strony budowana jest dopiero po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Domyślny układ Funkcjonalność ta umożliwia ustawienie domyślnego wyglądu dla wszystkich stron w Comarch ERP e-sklep. Wybrany wygląd będzie też obowiązywał dla nowo dodawanych stron. W ramach konfiguracji układu istnieje możliwość modyfikowania szerokości nagłówka i stopki (lub wyłączenie ich wyświetlania). Można również zdefiniować szerokość dla strony jak i ustawić jeden z udostępnionych układów stron. Uwaga: Minimalna szerokość elementu wynosi 1000 px. Rys. 179 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Domyślny układ strony. Po zdefiniowaniu ustawień strony naciskamy przycisk. Przycisk umożliwia ustawienie domyślnego układu (layoutu) na wszystkich stronach. Ustawiany jest tylko układ strony. Przycisk umożliwia ustawienie domyślnych elementów na wszystkich stronach. Ustawiany jest układ strony oraz szerokość nagłówka i stopki. Strony funkcjonalne W ramach tej funkcjonalności administrator może ustawić wybraną stronę, aby pełniła specyficzną funkcję w Comarch ERP e-sklep. Można zdefiniować strony: Strona główna, Lista produktów, Prezentacja produktu, Porównywarka towarów, Zamówienie, Kontynuacja zakupów, Wyszukiwanie zaawansowane, Rejestracja klienta, Profil klienta, Logowanie, Kontakt, Przypomnienie hasła, Po logowaniu, Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Informacja o kosztach dostawy, Nieistniejąca grupa, Nieistniejący towar, HTTP 404. Dzięki takim informacjom możliwe jest ustawienie domyślnych stron podczas dodawania/usuwania pluginów oraz umieszczanie linków do regulaminu w momentach decyzyjnych klienta. Dokumentacja użytkownika systemu 149 v.7.7 Standard

150 Rys. 180 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Strony funkcjonalne. Po zdefiniowaniu wszystkich stron funkcjonalnych zapisujemy je przyciskiem. Ustawienie stron funkcjonalności: Funkcje Strona główna powoduje, że wybrana strona pełni funkcję strony głównej (startowej). Poniżej wybrania strony głównej znajduje się opcja wyboru sposobu generowania linku do strony głównej. Dostępne rodzaje budowy linku: o o tylko nazwa domeny (np. pełny adres strony (np. Lista produktów na stronie pełniącej tą funkcję będą wyświetlane produkty z danej kategorii. Prezentacja towaru strona taka będzie miała za zadanie prezentować dokładny opis produktu wraz z atrybutami danego produktu. Porównywarka produktów strona z tą funkcjonalnością zawiera porównanie produktów, Na tej stronie będzie można zobaczyć i porównać towary, które zostały zaznaczone do porównania. Zamówienie strona pełniąca tą funkcje zawiera plugin Koszyk [zamówienie], który umożliwia składanie zamówień w sklepie. Kontynuacja zakupów strona, na którą przechodzi klient po naciśnieci przycisku Kontynuuj zakupy w pluginie Koszyk [zamówienie]. Wyszukiwanie zaawansowane na stronie tej do poprawnego działania wyszukiwania zaawansowanego powinien znajdować się plugin Wyszukiwanie zaawansowane. Rejestracja klienta - w pluginie Rejestracja pojawi się link do regulaminu sklepu. Profil Klienta strona, na którą zostaje przekierowany klient po naciśnięciu w pluginie Login link Moje dane. Strona powinna zawierać plugin Profil Klienta. Logowanie strona, która służy do zalogowania się do sklepu. Do poprawnego działania strony powinien znajdować się plugin Login. Domyślnie jest ustawione przekierowanie na stronę Strona główna. Kontakt dana strona będzie pełniła funkcję strony kontaktowej sklepu, na której znajdują się informacje kontaktowe. Strona taka będzie również wykorzystywana w pluginie Formularz szybkiego kontaktu, na którym po włączeniu odpowiedniej opcji znajduje się link do strony kontaktowej. Przypomnienie hasła - strona, na którą zostanie przekierowany klient po naciśnięciu na link Nie pamiętasz hasła w pluginie Login. Po logowaniu strona, na którą zostaje przekierowany klient po zalogowaniu do sklepu. (Strona musi być zawsze ustawiona, domyślnie ustawiona jest jako Strona główna). Dokumentacja użytkownika systemu 150 v.7.7 Standard

151 Informacje Regulamin sklepu strona pełni funkcje regulaminu sklepu. Po ustawieniu strony w pluginie Koszyk [zamówienie] tekst Akceptuję regulamin sklepu jest odnośnikiem do wskazanej strony. Polityka prywatności (newsletter) w pluginie Newsletter link Akceptuję regulamin będzie prowadził na wybraną stronę z regulaminem sklepu. Informacja o kosztach dostawy strona, na którą zostanie przekierowany klient po kliknięciu na link Koszt dostawy w pluginach Lista produktów, Lista produktów [miniatury], Siatka produktów oraz po kliknięciu na koszt wyświetlony obok tekstu Dostawa już od w pluginie Prezentacja produktu. Błędy Nieistniejąca grupa strona, na którą zostanie przeniesiony klient, gdy wybrał link do nieistniejącej grupy towarów. Domyślnie jest ustawione przekierowanie stronę Produkty. Nieistniejący towar strona, na którą zostanie przeniesiony klient, gdy wybrał link do nieistniejącego towaru. Domyślnie jest ustawione przekierowanie na stronę Szczegóły produktu. HTTP 404 własna strona błędu, na którą zostanie przeniesiony klient po wpisaniu nieistniejącej strony, grupy lub produktu. Wskazana strona pełniąca funkcję błędu 404 nie jest dostępna do wysyłki mapy strony XML, a także nie podlega indeksowaniu. Strona błędu nie wyświetla się w menu, ani w żadnym miejscu w sklepie w formie linku (nagłówek strony, mapa strony). Uwaga: Strony, które pełnią funkcję: Strona główna, Lista produktów, oraz Szczegóły produktu, muszą być określone. Wykorzystywane one są podczas generowania pliku XML dla serwisów:, Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl, Radar.pl, i Allegro. Uwaga: Linki z poszczególnych pluginów do odpowiednich stron funkcjonalnych, które zostały zdefiniowane przez administratora sklepu budowane są automatycznie. Uwaga: W przypadku, gdy strona Informacja o kosztach dostawy nie została określona w Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne, w konfiguracji pluginów Prezentacja produktu, Lista produktów, Siatka produktów nie jest aktywna opcja Link do strony z kosztami dostawy. Uwaga: Dla sklepów powstałych od wersji 7.3 w polu HTTP 404 ustawiona jest nowo powstała strona Błąd 404, natomiast w sklepach konwertowanych pole HTTP 404 jest puste. Uwaga: Aby po wyświetleniu strony błędu 404 przekierować użytkownika na wskazaną stronę funkcjonalną (nieistniejący produkt, nieistniejąca grupa) należy na stronie pełniącej rolę błędu 404 dokleić w zakładce zaawansowane > sekcja HEAD > następujący kod: <meta http- equiv="refresh" content="5; URL=@Http404NextUrl@"/>, gdzie 5 jest zadaną liczbą sekund po której nastąpi przekierowanie. Jeśli natomiast nie została wskazana strona funkcyjna dla błędu 404 sklep kieruje użytkownika na wskazane strony funkcjonalne dla nieistniejących grup lub towarów. Dokumentacja użytkownika systemu 151 v.7.7 Standard

152 Mapa strony XML Funkcjonalność ta umożliwia wygenerowanie mapy strony XML, która pomaga i przyspiesza indeksowanie witryny w wyszukiwarkach. Mapa strony XML jest pewnego rodzaju listą, która zawiera odnośniki oraz nazwy każdej (bądź wybranych) podstrony całej naszej witryny. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań poprawienia szybkości indeksacji w sieci, częstszych odwiedzin robotów(pajączków), oraz zwiększenia jej widoczność w SERP strona z wynikami wyszukiwarki. Rys. 181 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Mapa strony XML, Lista stron. W celu wygenerowania mapy strony należy edytować wybraną stronę przy użyciu przycisku i określić Rangę, Datę modyfikacji, Częstotliwość zmian, oraz czy strona ma być uwzględniona w mapie strony XML zaznaczając opcję: Czy generować w XML. Rys. 182 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Mapa strony XML, Edycja strony. Po ustawieniu odpowiednich parametrów dla danej strony należy zapisać je przyciskiem, bądź anulować wprowadzone zmiany przyciskiem. Przy użyciu przycisku generujemy mapę strony XML. W wygenerowanej mapie XML znajdą się strony, które mają zaznaczoną opcję Czy generować w XML, pozostałe strony nie będą brane pod uwagę w budowie mapy. Uwaga: Linki do stron z kategoriami produktów generowane są w mapie XML, tylko, gdy strona pełniąca funkcję Lista Produktów, ma zaznaczony parametr "Czy generować w XML". Dokumentacja użytkownika systemu 152 v.7.7 Standard

153 Uwaga: Linki do stron z produktami generowane są w mapie XML, tylko gdy strona pełniąca funkcję Szczegóły produktu, ma zaznaczony parametr "Czy generować w XML". W celu sprawdzenia czy mapa strony została poprawnie wygenerowana używamy przycisku któremu możemy zobaczyć mapę strony XML naszej witryny., dzięki Jeśli mapa strony XML jest poprawnie wygenerowana to za pomocą przycisku wysyłamy ją do wyszukiwarki Google, natomiast przy użyciu przycisku generujemy mapę strony XML do wyszukiwarki Bing.com. Wysyłanie mapy strony do innych wyszukiwarek należy dokonać samodzielnie. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy uzyskać od portali (np. Onet, WP, Yahoo). Plik z mapą stron dla wyszukiwarek internetowych jest uaktualniany w momencie, gdy wyszukiwarka o niego odpytuje. Dzięki temu roboty dostają najbardziej aktualną strukturę pliku. Robots.txt Obszar służy do edycji pliku robots.txt, który jest sprawdzany przez robot indeksujący stronę. Definiujemy w nim, które części serwisu nie powinny być odwiedzane przez programy indeksujące zasoby sieci Internet. Odpowiednie zdefiniowanie pliku robots.txt sprzyja pozycjonowaniu. Rys. 183 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, robots.txt. Po naciśnięciu przycisku robots.txt. automatycznie zostaną przywrócone pierwotne ustawienia pliku Szablon tagów dodatkowych Obszar Szablon tagów dodatkowych jest przeznaczony dla zaawansowanych webmasterów i umożliwia wgrywanie m.in. własnych skryptów czy zmianę styli CSS. Dokumentacja użytkownika systemu 153 v.7.7 Standard

154 Rys. 184 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Szablon tagów dodatkowych. Funkcjonalność Szablonu tagów dodatkowych jest taka sama jak w przypadku zakładki Zaawansowane w konfiguracji każdej strony z tą różnicą, że zdefiniowane w tym obszarze zmiany są widoczne na wszystkich stronach w sklepie. Uwaga: Dane wprowadzone w Szablonie tagów dodatkowych są nadrzędne w stosunku do tego co jest wprowadzone na zakładce Zaawansowane w konfiguracji strony. Ostatnia strona zamówienia W podmenu Ostatnia strona zamówienia jest możliwość wpisania własnych skryptów.js oraz kodu HTML, które zostaną uruchomione na ostatniej stronie zamówienia (np. podziękowanie za złożone zamówienie). Obszar jest przeznaczony dla zaawansowanych webmasterów i niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędne funkcjonowanie stron w sklepie. Rys. 185 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Ostatnia strona zamówienia. Po naciśnięciu przycisku wykorzystać przy tworzeniu skryptów. wyświetli się lista ze wszystkimi dostępnymi zmiennymi JS, które można Dokumentacja użytkownika systemu 154 v.7.7 Standard

155 Rys. 186 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Ostatnia strona zamówienia, dostępne zmienne JS. W przypadku najechania myszką na zmienną wyświetli się informacja co zawiera dana zmienna. Stopka Obszar służy do konfiguracji pluginu Stopka strony 2. Opcje konfiguracyjne umieszczone są na 3 zakładkach: Kategorie Kategorie Dołącz do nas Konfiguracja Na zakładce Kategorie administrator sklepu ma możliwość zmapowania metodą przeciągnij i upuść stron sklepu z utworzonymi przez siebie grupami oraz ustalenia kolejności elementów stopki. Rys. 187 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie. Dokumentacja użytkownika systemu 155 v.7.7 Standard

156 W celu utworzeniu grupy należy użyć przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu. Po użyciu przycisku pojawi się formularz z możliwością zdefiniowania nazwy grupy z uwzględnieniem wersji językowych sklepu. Rys. 188 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie, formularz z nazwą grupy. Uwaga: Nazwa jest automatycznie kopiowana i aktualizowana z zakładki Konfiguracja do Wersji językowych, aż do momentu dokonania zmian na zakładce Wersje językowe. Uwaga: Pusta grupa nie posiadająca zmapowanych stron zostanie oznaczona na czerwono w Konfiguracji i nie zostanie wyświetlona w pluginie Stopka strony 2. Po zmapowaniu stron z kategoriami widok powinien wyglądać następująco: Dołącz do nas Rys. 189 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie. Na zakładce Dołącz do nas administrator sklepu ma możliwość dodania kodu HTML do zewnętrznych serwisów z wykorzystaniem elementów graficznych tych serwisów. W celu utworzenia linku należy użyć przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu. Po użyciu przycisku pojawi się formularz z możliwością zdefiniowania linku wykorzystując kod HTML. Dokumentacja użytkownika systemu 156 v.7.7 Standard

157 Rys. 190 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Dołącz do nas. Po poprawnym zdefiniowaniu linków widok powinien wyglądać następująco: Konfiguracja Rys. 191 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Dołącz do nas. Na zakładce Konfiguracja administrator sklepu ma możliwość wyłączenia zapisu do newslettera oraz zmiany treści Dołącz do nas. Rys. 192 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Konfiguracja. Uwaga: Parametr Newsletter jest domyślnie zaznaczony. Widok klienta Dokumentacja użytkownika systemu 157 v.7.7 Standard

158 Rys. 193 Plugin Stopka strony 2. Uwaga: Sekcja kontakt jest stała. Zawiera adres oraz numer telefonu sklepu. Komunikaty Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie, a następnie wyświetlanie w Comarch ERP e-sklep komunikatów. Przechodząc do podmenu Komunikaty zostanie wyświetlona lista komunikatów składająca się z następujących kolumn: Adres WWW Link Tekst Pokaż ponownie po (dni) Położenie Rys. 194 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty. Uwaga: Na liście komunikatów dodano domyślny wymagany komunikat o plikach cookies. Komunikat wyświetlany jest w stopce z powtarzaniem wyświetlania co 14 dni. W prawym górnym rogu ekranu znajdują się dwa przyciski wywołujące akcje oraz przy pomocy których można tworzyć i usuwać komunikaty. Po użyciu przycisku pojawi się formularz umożliwiający zdefiniowanie komunikatu, składający się z dwóch zakładek: konfiguracja i wersje językowe. Konfiguracja Dokumentacja użytkownika systemu 158 v.7.7 Standard

159 Rys. 195 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty, formularz komunikatów - Konfiguracja. Na zakładce Konfiguracja dostępny jest formularz w którym należy zdefiniować następujące pola: Adres WWW adres strony podlinkowanej Link wyświetlany tekst kierujący do zdefiniowanego adresu strony Tekst treść komunikatu Pokaż ponownie po czas po jakim ponownie zostanie wyświetlony komunikat (w dniach) Położenie miejsce na stronie umieszczanego komunikatu Uwaga: W polu adres WWW należy podać pełny adres strony rozpoczynający się od Uwaga: W polu Pokaż ponownie po ustawiając 0 dni komunikat wyświetli się przy każdym ponownym wejściu do sklepu. Po wypełnieniu formularza zmiany należy zapisać przyciskiem. Wersje językowe Dokumentacja użytkownika systemu 159 v.7.7 Standard

160 Rys. 196 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty, formularz komunikatów Wersje językowe. Na zakładce Wersje językowe umożliwiono zdefiniowanie linku oraz treści w aktywnych językach. Uwaga: Link oraz Tekst jest automatycznie kopiowany i aktualizowany z zakładki Konfiguracja do Wersji językowych, aż do momentu dokonania zmian na zakładce Wersje językowe. Widok klienta Zgodnie z formularzem przedstawionym na powyższych zrzutach komunikat zostanie wyświetlony w stopce sklepu z podlinkowanym tekstem Regulamin kierującym do strony z regulaminem sklepu. Rys. 197 Komunikat w stopce strony. Uwaga: W przypadku wyświetlania komunikatu w nagłówku lub stopce komunikat będzie widoczny na wszystkich stronach sklepu do momentu kliknięcia w przycisk Zamknij. z kolei w przypadku Popupu z komunikatem okno zostanie zamknięte także po kliknięciu w podlinkowany tekst. Pozycjonowanie W podmenu Pozycjonowanie administrator ma możliwość przełączenia się na pożądany sposób budowania linków URL oraz wybrania przekierowania 301, gdy adres strony zmienił się. Dokumentacja użytkownika systemu 160 v.7.7 Standard

161 Rys. 198 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pozycjonowanie. Po dokonaniu wyboru sposobu budowania linków URL zmiany należy zapisać używając przycisku. Więcej na temat budowania linków URL znajduje się w rozdziale 4 Przyjazny sklep. W obszarze Przekierowanie dostępny jest mechanizm przekierowania 301. Automatyczne przekierowania na aktualne adresy URL w sklepie występują jeśli: Zmieniono nazwę (link) strony. Nie dotyczy strony pełniącej funkcję Zamówienia. Zmieniono nazwę (link) kategorii Zmieniono nazwę (link) produktu W celu uaktywnienia przekierowania 301 należy zaznaczyć parametr Wykonuj przekierowania 301, gdy adres strony się zmienił i zapisać używając przycisku. HTTP 301 Mechanizm służy do przekierowań z nieistniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. Funkcjonalność umożliwia tworzenie przekierowań prostych i zaawansowanych, a także eksportowanie oraz importowanie przekierowań zaawansowanych do pliku XML. Utworzone przekierowanie proste lub zaawansowane jest ważne 45 dni od momentu zapisu przekierowania. Podczas edycji przekierowania data ważności aktualizuje się Nowy obszar składa się z następujących zakładek: Konfiguracja, Zaawansowane, Import z pliku XML. Konfiguracja Na zakładce Konfiguracja można aktywować przekierowania 301 oraz można tworzyć przekierowania proste w obrębie sklepu z nieistniejących stron, kategorii oraz produktów. Dokumentacja użytkownika systemu 161 v.7.7 Standard

162 Rys. 199 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Konfiguracja. Aby utworzyć przekierowanie proste należy użyć przycisku na formularzu:, a następnie uzupełnić odpowiednie pola Stary adres nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie, Nowy adres element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie, Typ rodzaj elementu przekierowania (strona, grupa towarowa, towar). Uwaga: Elementem sklepu może być strona, grupa towarowa lub towar. Uwaga: Element na który ma zostać wykonane przekierowanie musi być aktywny w sklepie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Przykład W sklepie dodano przekierowanie proste z nieistniejącej strony o ID 24 na stronę o ID 11. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Zaawansowane Zakładka Zaawansowane dedykowana jest dla administratorów którzy posiadali sklep na innym oprogramowaniu i chcą tworzyć przekierowania zaawansowane z nieistniejących elementów w obrębie tej samej domeny. Przy tworzeniu przekierowania zaawansowanego należy zawsze podawać adresy absolutne, czyli bez domeny i http. Dokumentacja użytkownika systemu 162 v.7.7 Standard

163 Rys. 200 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Zaawansowane. Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z nieistniejącej strony o adresie /strona.html na stronę sklepu /strona,11. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Dodając przekierowania zaawansowane można korzystać z wyrażeń regularnych. Przekierowanie z wyrażeniem regularnym może być zrobione według następującego wzoru: Stary adres: /strona(\d+).html$ Nowy adres: /produkty,2,{0} Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z wyrażeniem regularnym w polu stary adres o treści /strona(\d+).html$ przekierowujące na nowy adres sklepu /produkty,2,{0}. Użytkownik sklepu wpisując adres zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres Przy przekierowaniach zaawansowanych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę adresy unikalne, które nie są wyrażeniami regularnymi. Przekierowania zaawansowane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych wykonują się w kolejności określonej na liście przekierowań. Kolejność można ustawić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Import z pliku XML Na zakładce Import z pliku XML umożliwiono wyeksportowanie przekierowań zaawansowanych do pliku XML oraz zaimportowanie przekierowań zaawansowanych z wcześniej przygotowanego pliku z odpowiednią strukturą danych. Dokumentacja użytkownika systemu 163 v.7.7 Standard

164 Tematy graficzne Rys. 201 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Import z pliku XML. Tematy graficzne pozwalają kompleksowo zmieniać wygląd aplikacji. Można je dostarczać i przełączać w dowolnym momencie. Na temat graficzny składa się kilka elementów: Style CSS, typografia, kolory Favicon (ikona wyświetlana przez przeglądarki na pasku adresu, w zakładkach, etc.) Grafika wykorzystywana w sklepie Grafika widgetów nagłówków, stopek i tła, Grafika przycisków widgetów Rys. 202 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne. Tematy Funkcjonalność ta umożliwia dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, oraz ustawianie danego tematu w Comarch ERP e-sklep. Dzięki temu narzędziu administrator sklepu ma możliwość stworzenia swojego własnego stylu graficznego, który może być ustawiony na stronach sklepu. Rys. 203 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Tematy. Dokumentacja użytkownika systemu 164 v.7.7 Standard

165 Dodawanie nowego tematu Dodawanie nowego tematu graficznego odbywa się poprzez użycie przycisku otwarcie formularza dodawania nowego tematu., który powoduje Rys. 204 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Tematy, Dodawanie tematu. W formularzu nowego tematu należy podać Nazwę tematu (nazwa nowo tworzonego tematu), oraz określić na podstawie, jakiego tematu ma być on tworzony. z listy Twórz na podstawie należy wybrać odpowiedni temat, który jest już w sklepie. Po podaniu odpowiednich danych naciskamy przycisk w celu stworzenia nowego tematu. Jeśli chcemy anulować dodawanie nowego tematu naciskamy przycisk. Uwaga: Zablokowana została możliwość dodawania tematu o nazwie ADMIN. Nazwa tematu musi być unikalna, oraz może zawierać znaki: 0-9, a-z, A-Z, oraz spacji. Edycja tematu Administrator sklepu ma również możliwość modyfikacji wybranego tematu. W tym celu należy na liście tematów użyć przycisku przy temacie, który chcemy zmodyfikować. Po wybraniu opcji otworzony zostanie formularz edytowania istniejącego tematu. Formularz ten podzielony jest na zakładki: Ogólne W zakładce tej istnieje możliwość zdefiniowania ikony sklepu (favicon) oraz tło strony przez administratora sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 165 v.7.7 Standard

166 Rys. 205 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Edycja tematu, Zakładka Ogólne. Obszar Ikona sklepu zawiera opcje dodawania oraz usuwania ikony sklepu, która pojawia się w pasku adresu przeglądarki. Rys. 206 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Ikona sklepu. W celu dodania nowej ikony należy wybrać odpowiednią grafikę przy użyciu przycisku i wczytać ją przyciskiem skorzystać z przycisku. Po poprawnym wczytaniu ikony pojawi się jej podgląd. Aby usunąć ikonę należy, który znajduje się obok ikony. W obszarze Kolor tła administrator sklepu ma możliwość ustalenia, za pomocą palety barw, wybranego koloru dla tła. Rys. 207 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Kolor tła. Dokumentacja użytkownika systemu 166 v.7.7 Standard

167 W celu określenia koloru należy skorzystać z przycisku, który uruchamia paletę barw. Użycie przycisku powoduje usunięcie tła, czyli ustawienie tła transparentnego (brak tła). Za pomocą przycisku możliwość anulowania wprowadzonych zmian w kolorze tła. Użycie zaś przycisku przywrócenie koloru domyślnego tła. istnieje powoduje Grafika tła to obszar, w którym administrator ma możliwość wyboru odpowiedniego elementu graficznego na tło strony. Rys. 208 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Grafika tła. W celu wybrania grafiki należy skorzystać z listy rozwijanej dostępnych elementów graficznych dla tła strony. Rys. 209 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Wybór grafiki tła. Wybrany element graficzny może być powtarzany w poziomie po zaznaczeniu opcji CSS Użytkownika lub w pionie po zaznaczeniu opcji. W ramach zakładki administrator ma możliwość definiowania własnego stylu CSS dla wybranego tematu. Zakładka ta jest przeznaczona dla webmasterów znających arkusze styli CSS. Ustawienia wpływają w sposób bezpośredni na zachowanie strony w przeglądarce internetowej. Niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędy. Rys. 210 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Edycja tematu, Zakładka CSS Użytkownika. Dokumentacja użytkownika systemu 167 v.7.7 Standard

168 Po wprowadzeniu zmiany na zakładkach zapisujemy je przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy, aby zmiany zostały zapisane to należy użyć przycisku, który powoduje anulowanie zapisu. Elementy graficzne W obszarze tym administrator sklepu ma możliwość dodania elementów graficznych pluginu, oraz strony dla danego tematu. Temat, dla którego będą dodawane elementy graficzne należy wybrać z listy dostępnych tematów, która znajduje się w górnej części zakładki. Obszar ten jest podzielony na trzy zakładki. Każda z zakładek to odrębny obszar w sklepie, dla którego administrator może dodawać i ustawiać grafikę. Obszary te to: Plugin Na zakładce tej mamy możliwość dodania grafiki dla nagłówka, tła, oraz stopki pluginu. Rys. 211 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Elementy graficzne, Zakładka Plugin. W celu zdefiniowania grafiki dla danego elementu pluginu należy ją wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. Wczytana grafika pojawi się na liście elementów graficznych danego obszaru pluginu, dla którego została dodana. Na liście elementów początkowo znajdują się elementy domyślnie dla danego tematu, oraz pozycja Brak. Wybranie tej pozycji powoduję wyłączenie wyświetlania obrazka dla danego obszaru pluginu. Dany element graficzny znajdujący się na liście, po wcześniejszym zaznaczeniu za pomocą przycisku może zostać ustawiony, jako element domyślny w zbiorze. z domyślnego elementu korzystamy przy dodawaniu nowych pluginów oraz przy zmianie tematu. Dokumentacja użytkownika systemu 168 v.7.7 Standard

169 Przy użyciu przycisku administrator ma możliwość ustawienia wybranego elementu na wszystkich pluginach w sklepie w ramach wybranego tematu. Grafika dla nagłówka, tła lub stopki pluginu może również zostać usunięta z listy elementów graficznych danego obszaru pluginu. W tym celu należy zaznaczyć element do usunięcia i użyć przycisku. Strona Administrator sklepu na zakładce tej ma możliwość dodania odpowiedniej grafiki dla tła strony w ramach wybranego tematu. Rys. 212 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Elementy graficzne, Zakładka Strona. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem. Po poprawny wczytaniu grafiki pojawi się jej podgląd na liście elementów graficznych tła strony. Na liście obrazków początkowo znajdują się tło domyślnie dla danego tematu. Z tego poziomu administrator ma również możliwość ustawienia wybranego obrazka, jako tło strony lub usunięcia go z listy. Aby ustawić dany obrazek, jako tło strony należy zaznaczyć go na liście i użyć przycisku.. Natomiast usunięcie obrazka z listy odbywa się za pomocą przycisku Postęp procesu Zakładka ta służy do zdefiniowania grafiki dla kroków realizacji zamówienia. Proces zamówienia dzieli się na trzy etapy: pierwszy, kolejny i ostatni. Dla każdego z tych etapów administrator sklepu ma możliwość dodania grafiki, która będzie wyświetlana w trakcie składania zamówienia. Każdy z etapów posiada dwa stany: aktywny i nieaktywny, który posiada swoją grafikę. Dokumentacja użytkownika systemu 169 v.7.7 Standard

170 Rys. 213 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Elementy graficzne, Zakładka Postęp procesu. W celu zdefiniowania grafiki dla kolejnych kroków procesu postępu należy w pierwszej kolejności określić ich rozmiar. Wielkości związane z rozmiarem grafiki definiujemy w obszarze Rozmiary elementów, w którym podajemy wysokość dla grafiki stanu aktywnego i nieaktywnego, oraz szerokość boku lewego i prawego. Ideę wymiarów przedstawia poniższy schemat. Rys. 214 Postęp procesu, Schemat wymiarów. Aby dodać obrazek dla danego stanu w danym kroku należy w obszarze Etap pierwszy, Etap kolejny, oraz Etap ostatni użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd w obszarze, dla którego został on dodany. Dokumentacja użytkownika systemu 170 v.7.7 Standard

171 Po wczytaniu grafiki należy zapisać ustawienia, oraz grafikę przyciskiem. Użycie przycisku anulowania zmian należy nacisnąć przycisk. Elementy graficzne pluginów powoduje przywrócenie ustawień i grafiki domyślnej dla danego tematu. W celu W podmenu Elementy graficzne pluginów administrator ma możliwość w odpowiedniej zakładce zamiany grafik/ikonek występujących w danym pluginie/obszarze w sklepie na swoje własne pliki. Zakładki zostały podzielone na następujące obszary, w których można dokonać podmiany grafiki: Menu kategorii Menu kategorii drzewiaste Menu kategorii graficzne Koszyk [zamówienie] Formularz szybkiego kontaktu Nagłówek strony [Generic] Prezentacja produktu Galeria multimediów Dokumenty Lista produktów Rys. 215 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Tematy graficzne, Elementy graficzne pluginów. Dokumentacja użytkownika systemu 171 v.7.7 Standard

172 Obszar każdej zakładki zawiera listę dostępnych do podmiany grafik. Wgrywanie własnych plików wygląda w analogiczny sposób dla każdej zakładki, dlatego dla przykładu została opisana tylko zamiana ikonki promocji w zakładce Prezentacja produktu. Aby podmienić wybraną grafikę należy kliknąć na ikonę edycji przy danej grafice, następnie za pomocą przycisku Przeglądaj wybrać nową grafikę z dysku komputera oraz nacisnąć. Po prawidłowym wczytaniu grafiki, zmiany należy potwierdzić przyciskiem. Rys. 216 Elementy graficzne pluginów, zakładka Prezentacja produktu, edycja grafiki Promocji. Uwaga: Należy pamiętać, aby nowa grafika była w odpowiednim rozmiarze. Preferowany rozmiar danej grafiki znajduje się w kolumnie Sugerowany rozmiar. Wczytanie pliku w złym rozmiarze może powodować nieprawidłowe wyświetlanie w sklepie. Jest możliwość przywrócenia grafik domyślnych. W tym celu należy zaznaczyć grafiki, które mają zostać przywrócone i skorzystać z przycisku SSL Obszar SSL umożliwia zamówienie oraz skonfigurowanie odpowiedniego certyfikatu SSL. Certyfikaty SSL zwiększają poziom bezpieczeństwa przepływu danych klientów w sklepie. Comarch ERP e-sklep oferuje zamówienie dwóch rodzajów certyfikatu: Free SSL certyfikat bezpłatny na okres 30 dni. Rapid SSL certyfikat płatny na okres 1 roku. Rys. 217 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, SSL Zamów SSL W obszarze tym administrator sklepu ma możliwość złożenia zamówienia na odpowiedni certyfikat SSL. Dokumentacja użytkownika systemu 172 v.7.7 Standard

173 Rys. 218 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, SSL, Zamów SSL. Zamawianie certyfikatu W celu zamówienia certyfikatu należy przycisnąć (w zależności od wybranego certyfikatu) przycisk zamówienia certyfikatu SSL. lub. Po przyciśnięciu pojawi się formularz Rys. 219 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Zamów SSL, formularz zamówienia płatnego SSL. Do prawidłowego zamówienia certyfikatu należy uzupełnić poszczególne pola oraz zaakceptować regulamin. Następujące dane pobierane są automatycznie z obszaru Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/dane sklepu: Telefon Firma Adres Kod pocztowy Miasto Należy pamiętać o prawidłowym formacie następujących pól: Telefon: +xx-xxxxxxxxx Kod pocztowy: xx-xxx Adres root@domena_sklepu webmaster@domena_sklepu admin@domena_sklepu administrator@domena_sklepu hosmaster@domena_sklepu gdzie domena_sklepu jest domeną, jakiej dotyczy zamówienie certyfikatu. Po wprowadzeniu poprawnych danych i przyciśnięciu w sklepie wyświetli się okno podsumowujące zamówienie oraz zostanie wysłana na maila wiadomość w celu potwierdzenia zamówienia. Statusy zamówienia certyfikatu SSL: Oczekuje na potwierdzenie zamówienie zostało złożone Nowe zamówienie zostało potwierdzone przez sklep, trwa weryfikacja danych Oczekuje na zapłatę zamówienie zostało poprawnie zweryfikowane Zapłacono klient uiszcza opłatę za wybrany certyfikat Dokumentacja użytkownika systemu 173 v.7.7 Standard

174 Oczekuje na weryfikację klient weryfikuje domenę Zrealizowano klient potwierdza dane, certyfikat zostaje zainstalowany Modyfikacja certyfikatu Po potwierdzeniu złożonego zamówienia w panelu administracyjnym Zarządzanie stronami/ssl/zamów SSL jest możliwość modyfikacji lub usunięcia złożonego zamówienia. Uwaga: Tylko dla zamówienia o statusie Nowe jest możliwość modyfikacji/usunięcia w panelu administracyjnym sklepu. Ustawienia W ramach tej funkcji administrator sklepu ma możliwość aktywowania certyfikatu SSL. W tym celu należy zaznaczyć opcje: Włącz obsługę SSL oraz Certyfikat zainstalowany. Pojawi się nowy obszar Strony, w którym należy definiować strony, na których zostanie ustawiony certyfikat. Zalecane jest włączenie certyfikatu na stronach związanych z przepływem danych klientów, tj.: Zamówienie Rejestracja Profil klienta Przypomnienie hasła Logowanie Rys. 220 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, SSL, Ustawienia. Po włączeniu certyfikatu w pluginie Login pojawi się link Przejdź do strony logowania. Po jego wybraniu klient zostanie przekierowany na stronę, gdzie może zalogować się w sposób bezpieczny. Uwaga: Strona logowania ustawiana jest przez administratora sklepu w panelu administracyjnym w Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne. Rys. 221 Plugin Login po aktywacji certyfikatu SSL. Dokumentacja użytkownika systemu 174 v.7.7 Standard

175 Uwaga: Administrator sklepu zostanie poinformowany o zbliżającej się dacie wygaśnięcia certyfikatu. Komunikat o wygaśnięciu certyfikatu SSL uaktywnia się na 30 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu i widoczny jest w obszarze Informacje bieżące Pluginy Obszar Pluginy umożliwia w łatwy sposób zarządzanie pluginami z poziomu panelu administracyjnego. Obszar Pluginy składa się z podmenu: Instancje Lista pluginów Strony Rys. 222 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy. Instancje Podmenu Instancje zawiera w postaci listy wykaz wszystkich pluginów, które wyświetlają się w sklepie. Lista składa się z następujących kolumn: kolumna do zaznaczenia wybranego pluginu kolumna edycji pluginu Id - id pluginu w sklepie CSS Id - nr klasy pluginu Nazwa pluginu - domyślna nazwa pluginu w sklepie Nagłówek - tekst nagłówka wyświetlanego w pluginie po stronie sklepu Widok - widoczność pluginu Strony - liczba stron, na których wyświetla się dany plugin Uwaga: Pluginy zaniechane zostały podświetlone na liście kolor em różowym. Dodatkowo w kolumnie Nazwa pluginu zawierają ikonkę wykrzyknika. Dokumentacja użytkownika systemu 175 v.7.7 Standard

176 Rys. 223 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Instancje. Umożliwiono filtrowanie listy z pluginami po następujących kolumnach: Nazwa pluginu Nagłówek Widok W podmenu Instancje administrator ma możliwość zarządzania pluginami: Dodawania pluginów Edytowania pluginów Kopiowania pluginów Usuwania pluginów Seryjnej zmiany widoczności pluginów DODAWANIE PLUGINU Z poziomu obszaru Instancje jest możliwość dodania nowego pluginu. W tym celu należy skorzystać z przycisku, otworzy się okno z listą wszystkich dostępnych pluginów w sklepie. Po wybraniu odpowiedniego pluginu, wybór należy zatwierdzić przyciskiem. Uwaga: Dodawanie pluginów wygląda identycznie dla każdego pluginu, dlatego w niniejszym dokumencie opisane zostało dodawanie pluginu na przykładzie pluginu Nowości i Promocje. Rys. 224 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Instancje, dodawanie pluginu. Następnie wyświetli się formularz z opcjami konfiguracyjnymi pluginu. Formularz z opcjami konfiguracyjnymi dla każdego pluginu zawiera następujące obszary: Ogólne Zaawansowane Dokumentacja użytkownika systemu 176 v.7.7 Standard

177 Zakładka Instancja Zakładka Strony Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) dla pluginu Tekst oraz Prezentacja produktu Uwaga: W przypadku pluginów zaniechanych na formularzu z opcjami konfiguracyjnymi, nad zakładkami wyświetla się komunikat, że dany plugin jest zaniechany. Ogólne W obszarze wyświetla się nazwa pluginu oraz jest możliwość zdefiniowania widoczności pluginu w sklepie (dostępne opcje widoku: Administrator, Zalogowani, Niezalogowani, Wszyscy). Rys. 225 Formularz konfiguracyjny pluginu, obszar Ogólne. Uwaga: Plugin z widokiem Niezalogowani widoczny jest dla użytkowników niezalogowanych oraz dla admina w Trybie administracyjnym. Zaawansowane W obszarze wyświetlana jest nazwa oraz Id klasy CSS pluginu. Informacje te wykorzystywane są głównie przez Webmasterów podczas przygotowania tematu graficznego sklepu. Rys. 226 Formularz konfiguracyjny pluginu, obszar Zaawansowane. Zakładka Instancja Zakłada Instancja składa się z następujących obszarów: Nagłówek - służy do zdefiniowania nagłówka pluginu (z podziałem na wersje językowe), który wyświetla się po stronie sklepu. Ustawienia - zawiera opcje konfiguracyjne wyglądu pluginu (funkcjonalność identyczna jak w przypadku Konfiguracji pluginu w Trybie administratora). Podgląd - umożliwia podglądnięcie wykonywanych zmian w wyglądzie pluginu (z obszaru Ustawienia). Rys. 227 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Instancja. Dokumentacja użytkownika systemu 177 v.7.7 Standard

178 Zakładka Strony Zakładka Strony wyświetla wszystkie strony, na jakich znajduje się dany plugin w sklepie. Rys. 228 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Strony W obszarze tym jest możliwość zmiany stron, na których wyświetla się plugin w sklepie. W tym celu należy nacisnąć link. Wyświetlą się wszystkie aktywne strony w sklepie. Rys. 229 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Strony, wybór stron. Aby dodać (usunąć) plugin na danej stronie należy zaznaczyć (odznaczyć) check obok nazwy strony. Jest również możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich stron na raz, za pomocą linków /. Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja zawiera opcje konfiguracyjne, które różnią się w zależności od pluginu (funkcjonalność obszaru jest identyczna jak w przypadku opcji konfiguracyjnych, po kliknięciu w Kliknij, aby skonfigurować w Trybie administratora). Rys. 230 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja. Zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) Zakładka dostępna jest dla pluginu Tekst oraz Prezentacja produktu. Plugin Tekst - zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) umożliwia za pomocą edytora HTML wprowadzenie (z podziałem na wersje językowe) dowolnego tekstu do pluginu. Dokumentacja użytkownika systemu 178 v.7.7 Standard

179 Rys. 231 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja (Wersje językowe, plugin Tekst). Aby otworzyć edytor należy skorzystać z linku sama, jak w poprzednich wersjach.. Funkcjonalność edytora pozostała taka Plugin Prezentacja produktu - zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) umożliwia zdefiniowanie (z podziałem na wersje językowe) nazw poszczególnych zakładek wyświetlanych w pluginie. Rys. 232 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja (Wersje językowe, plugin Prezentacja produktu). Uwaga: Pluginy, które nie posiadają opcji konfiguracyjnych, a tym samym nie zawierają zakładki Konfiguracja (Konfiguracja (Wersje językowe)): -Język -Przypomnij hasło -Koszyk[zamówienie] -Koszyk -Wyszukiwanie zaawansowane -Wyszukanie proste -Stopka strony[generic] -Nagłówek strony[generic] -Waluta -Chmura tagów -Rejestracja -Profil klienta -Formularz kontaktowy -Ścieżka mapy strony -Lista zakupów -Newsletter -Mapa strony -Parametry filtra listy produktów EDYCJA, KOPIOWANIE, USUWANIE PLUGINU W obszarze Instancje administrator ma możliwość: Edytowania pluginu - w tym celu należy obok danego pluginu kliknąć na ikonkę edycji, wyświetli się okno z opcjami konfiguracyjnymi pluginu. Usunięcia pluginu - w tym celu należy zaznaczyć pluginy, które mają zostać usunięte, a następnie skorzystać z przycisku. Skopiowania pluginu - w tym celu należy zaznaczyć plugin, który ma zostać skopiowany, a następnie skorzystać z przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 179 v.7.7 Standard

180 Uwaga: Skopiowany plugin: - domyślnie ma ustawioną widoczność tylko dla Administratora - wyświetli się na wszystkich stronach, na których był kopiowany plugin (bezpośrednio pod kopiowanym pluginem). Uwaga: Za jednym razem można skopiować tylko jeden plugin. Nie ma możliwości kopiowania pluginów zaniechanych. SERYJNA ZMIANA WIDOCZNOŚCI PLUGINÓW Z poziomu obszaru Instancje jest możliwość seryjnej zmiany widoczności pluginów w sklepie. Dostępne są następujące opcje widoku: Niezalogowani, Zalogowani, Administrator, Wszyscy. Aby zmienić widoczność kilku pluginów na raz, należy zaznaczyć check obok nazw wybranych pluginów a następnie po najechaniu na przycisk wybrać opcję. Wyświetli się obszar z listą dostępnych widoków pluginu. Rys. 233 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Instancje, Operacje seryjne, Widok. Wybrany widok należy zatwierdzić przyciskiem. Lista pluginów W podmenu Lista pluginów jest możliwość podglądnięcia wyglądu wszystkich dostępnych w sklepie pluginów. Rys. 234 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Lista pluginów. Dokumentacja użytkownika systemu 180 v.7.7 Standard

181 Aby zobaczyć jak wygląda w całości dany plugin, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na miniaturkę pluginu. Następnie wyświetli się okno z podglądem całego pluginu, które można zamknąć i powrócić do poprzedniego obszaru. Strony Rys. 235 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Lista pluginów, podgląd pluginu. Podmenu Strony umożliwia rozmieszczenie pluginów na stronach sklepu z poziomu panelu administracyjnego. Obszar zawiera wykaz wszystkich dostępnych stron w sklepie wraz z informacją o nazwie i układzie strony. Rys. 236 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Strony. Po wejściu do edycji danej strony za pomocą ikony otworzy się okno z zawartością wszystkich pluginów na stronie, pogrupowanych według układu strony (nagłówka, kolumn oraz stopki). Dokumentacja użytkownika systemu 181 v.7.7 Standard

182 Rys. 237 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pluginy, Strony, rozmieszczenie pluginów na stronie. Aby zmienić położenie wybranego pluginu należy metodą przeciągnij-upuść przenieść plugin w wybrane miejsce Szablony (dowolna modyfikacja wyglądu sklepu) W obszarze Szablony jest możliwość edycji wszystkich stron w HTML. Obszar umożliwia także import oraz export szablonów w celu przenoszenia szaty graficznej pomiędzy sklepami. Funkcjonalność modyfikacji wyglądu będzie modyfikowana oraz dostosowana do potrzeb klientów w kolejnych wersjach sklepu. Uwaga: Szczegółowy opis funkcjonalności opisany został w specjalnym dokumencie dotyczącym modyfikacji szablonów graficznych w sklepie. Dokument jest dostępny dla Partnerów oraz Klientów na stronach walidowanych oraz pod adresem: Rys. 238 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Szablony. Gotowe szablony stworzone przez Partnerów lub Comarch S.A. są dostępne do zamówienia lub pobrania z dedykowanej strony: Dokumentacja użytkownika systemu 182 v.7.7 Standard

183 3.3.5 Rabaty Udzielanie rabatów jest dobrym narzędziem do zachęcenia Klientów do robienia zakupów w naszym sklepie. Dlatego też Comarch ERP e-sklep pozwala definiować administratorowi sklepu różnego rodzaju rabaty i kupony rabatowe oraz korzystać z rabatów przesłanych z systemu ERP. Menu Rabaty zostało podzielone na następujące obszary: Rabaty Kupony rabatowe Uwaga: Procedura liczenia rabatów i kuponów rabatowych w sklepie: Na początku wyliczana jest cena towaru po rabacie, która następnie jest mnożona przez ilość towaru, dzięki czemu w specyficznych przypadkach nie będzie błędów z zaokrągleniami wartości zamówienia. Uwaga: W sklepie istnieje możliwość wyboru sposobu wyliczania rabatu w zależności od parametru: Najlepszy rabat dla kontrahenta lub Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima. Uwaga: Od wersji e-sklep 7.7 umożliwiono wprowadzanie rabatów z dokładnością do części setnych. Rabat procentowy może mieć zakres od 0,01 do 99,99%. Natomiast rabat wartościowy powinien zawierać się w przedziale od 0,01 do Rabaty W obszarze Rabaty jest możliwość zdefiniowania rabatów: dla nowego Klienta, od wartości zamówienia i dla stałych klientów, wyświetlenia rabatów zdefiniowanych w systemie ERP oraz ustawienia wyświetlania w Profilu klienta informacji o dostępnych dla danego kontrahenta rabatach. Rabaty dla nowego klienta Rys. 239 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty. W celu udzielenia rabatu dla nowego klienta, Administrator sklepu z listy dostępnych rabatów musi wybrać rabat Dla nowego klienta i aktywować go. W celu aktywacji należy stworzyć rabat wzorcowy zaznaczając opcję: Udziel rabatu dla nowo zarejestrowanego Klienta przy pierwszym zamówieniu, określenia procentowego upustu, ważności rabatu, oraz określenia, w jakim czasie ma obowiązywać rabat. Ważność rabatu podawana jest w dniach i jest to okres, w którym klient ma możliwość wykorzystania rabatu mu udzielonego od czasu rejestracji. Czas, w jakim ma obowiązywać rabat to czas, w którym każdy nowozarejestrowany klient otrzyma rabat dla nowych klientów. Dokumentacja użytkownika systemu 183 v.7.7 Standard

184 Rys. 240 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla nowego klienta, Rabat wzorcowy. Po stworzeniu takiego rabatu wzorcowego należy nacisnąć przycisk będzie miał możliwość korzystania ze zniżki. i nowo-zarejestrowany Klient Przycisk służy do anulowania wprowadzonych danych. Administrator sklepu ma również możliwość zobaczenia listy udzielonych rabatów dla nowych Klientów sklepu. Na liście udzielonych rabatów znajdują się informacje o tym, czy rabat jest aktywny, dla kogo jest udzielony, wysokość rabatu, ważny od, ważny do, pozostały czas do wykorzystania rabatu. Z poziomu listy udzielonych rabatów dla nowego klienta istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Rys. 241 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla nowego klienta, Lista udzielonych rabatów. Udzielony rabat dla nowego klienta może być edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów przy nowo zarejestrowanym kliencie. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu: Aktywny, Rabat dla, Rabat procentowy, Pozostały czas do wykorzystania, Obowiązuje od, oraz Obowiązuje do. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora (wyjątkiem jest parametr Rabat dla, którego nie da się modyfikować). W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Administrator sklepu ma również możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku mają być wyświetlane. i wybraniu kolumn, które Rabaty od wartości zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 184 v.7.7 Standard

185 Udzielenie tego typu rabatu jest możliwe po wybraniu z listy dostępnych rabatów w Comarch ERP e-sklep opcji Od wartości zamówienia. Ukaże się wtedy lista rabatów Od wartości zamówienia, która zawiera kolumny: kwota od, kwota do, rabat procentowy, obowiązuje od, obowiązuje do, rabat aktywny. Rys. 242 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty od wartości zamówienia. Dodanie nowego rabatu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku i ustawieniu odpowiednich parametrów. Należy podać kwotę (kwota brutto), od i do jakiej będzie udzielany rabat, określić wielkość procentową rabatu, oraz zaznaczyć opcję Rabat aktywny. Chcąc, aby rabat obowiązywał w określonym terminie, należy zaznaczyć dodatkowo opcję Rabat obowiązuje w okresie i określić jego termin ważności. Rys. 243 Panel administracyjny, Rabaty, Od wartości zamówienia, Dodawanie nowego rabatu. Po podaniu odpowiednich parametrów, należy zapisać dane przyciskiem. Jeśli rabat zostanie dodany poprawnie to otrzymamy komunikat: Rabat został dodany i pojawi się on na liście rabatów. Z poziomu listy rabatów od wartości zamówienia istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 185 v.7.7 Standard

186 Administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Dodany rabat od wartości zamówienia może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów przy danym rabacie. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora. W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Rabat dla stałego klienta Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość zobaczenia listy udzielonych rabatów dla stałych klientów. Lista ta zawiera kolumny: Rabat aktywny, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do i . Rys. 244 Panel administracyjny, Rabaty, Dla stałego klienta. Dodanie nowego rabatu dla stałych klientów odbywa się z poziomu Listy kontrahentów (patrz: Kontrahenci, Lista kontrahentów, Operacje seryjne). Po udzieleniu rabatów wybranym klientom są one widoczne na liście rabatów dla stałych klientów. Z poziomu listy możliwe jest wykonanie następujących operacji: Usunięcie rabatu Z poziomu listy udzielonych rabatów dla stałych klientów istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Seryjna aktualizacja rabatów W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania aktualizacji rabatu. W tym celu należy na liście rabatów zaznaczyć rabaty, które mają być zaktualizowane i wybrać operacje. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz aktualizacji rabatu dla stałego klienta. Należy w nim określić nową wartość procentową rabatu oraz termin ważności rabatu po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie. Rys. 245 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla stałego klienta, Operacje seryjne, Aktualizuj rabaty. Dokumentacja użytkownika systemu 186 v.7.7 Standard

187 Po wprowadzeniu odpowiednich danych aktualizujemy rabat przyciskiem. Anulowanie aktualizacji rabatu odbywa się przy użyciu przycisku. Aktualizacja rabatu Udzielony rabat może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów dla stałych klientów przy udzielonym rabacie dla danego klienta. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu: Rabat aktywny, Rabat dla, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora (wyjątkiem jest parametr Rabat dla, którego nie da się modyfikować). W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście Administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Rabaty z ERP Comarch ERP e-sklep umożliwia korzystanie w sklepie z rabatów zdefiniowanych w systemie ERP. Obszar Rabaty z ERP wyświetla w postaci listy wszystkie zdefiniowane w systemie ERP rabaty i składa się z kolumn: Nazwa towaru/nazwa kategorii Typ (rabat na towar, na grupę) Rabat procentowy Obowiązuje dla Obowiązuje od Obowiązuje do W godzinach od W godzinach do Próg (ilość towaru) Rys. 246 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty z ERP. Dostępność poszczególnych kolumn na liście administrator sklepu może dostosować do własnych potrzeb za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 187 v.7.7 Standard

188 Uwaga: Definiowanie daty ważności rabatów oraz ilości towarów jest możliwa tylko w systemie Comarch ERP XL. Możliwe typy rabatów zdefiniowanych w systemie ERP: 1 kontrahent wszystkie towary 1 kontrahent 1 grupa towarowa 1 kontrahent 1 towar wszyscy kontrahenci 1 grupa towarowa wszyscy kontrahenci 1 towar Stała cena Upselling (np. kup 3 towary, dostaniesz 50% rabatu) Uwaga: Rabat typu Upselling dotyczy systemu Comarch ERP XL. Uwaga: W przypadku rabatu na grupy towarowe: rabat nie zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupach podrzędnych rabat nie zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupie rabatowanej, ale nie jest ona ich grupą domyślną. Przykład Informowania klientów przy składaniu zamówień o rabacie typu Upselling: Rabat typu Stała cena Funkcjonalność umożliwia przypisanie do danego towaru stałej ceny. Dzięki temu administrator sklepu zyskuje możliwość definiowania osobnej ceny dla wybranego towaru uzależnionej od: kontrahenta wszystkich kontrahentów. Dokumentacja użytkownika systemu 188 v.7.7 Standard

189 Rabat typu stała cena ma pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi obsługiwanymi rabatami wysyłanymi z systemu ERP, dzięki czemu przypisując stałą cenę do kontrahenta lub grupy kontrahentów administrator sklepu ma możliwość tworzenia nowych dedykowanych cenników w sklepie. Stała cena przypisana do danego towaru w systemie ERP wyświetlana jest w Comarch ERP e-sklep jako cena brutto wskazanego towaru. Ustawienia W podmenu Ustawienia administrator sklepu może określić czy w Profilu klienta ma być wyświetlana informacja o dostępnych dla klienta rabatach oraz w jaki sposób będzie wyliczany rabat w sklepie. Podmenu zostało podzielone na dwa obszary: Informacja o rabatach Wyliczanie rabatu Informacja o rabatach Rys. 247 Panel administracyjny, Rabaty, Ustawienia. W obszarze Informacja o rabatach istnieje możliwość wyboru rabatów, jakie mają się wyświetlać w Profilu klienta: wszystkie zdefiniowane rabaty (z Comarch ERP e-sklep oraz przesłane z systemu ERP) tylko rabaty zdefiniowane w Comarch ERP e-sklep tylko rabaty przesłane z systemu ERP Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zapisać zmiany przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Wyliczanie rabatu W obszarze tym administrator ma możliwość wyboru sposobu wyliczania rabatów w sklepie. W tym celu dostępne są dwa parametry: Najlepszy rabat dla kontrahenta zaznaczenie parametru umożliwia ustawienie mechanizmu rabatowania według poniżej zaprezentowanych zasad Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima zaznaczenie parametru umożliwia zastosowanie mechanizmu rabatowania zaimportowanego z Comarch ERP Optima i wyżej (Konfiguracja > Firma > Handel > Rabaty) Rys. 248 Panel administracyjny, Rabaty, Ustawienia, Wyliczanie rabatu. Dokumentacja użytkownika systemu 189 v.7.7 Standard

190 Uwaga: W sekcji Wyliczanie rabatu domyślnie zaznaczony jest parametr Najlepszy rabat dla kontrahenta W przypadku wybrania parametru Najlepszy rabat dla kontrahenta rabaty dostępne w Comarch ERP e-sklep będą naliczane według następującej kolejności: 1. Kupon rabatowy - jeśli występuje wszystkie przydzielone rabaty są pomijane. Rabat naliczany zgodnie z wartością kuponu. 2. Rabat na pierwsze zamówienie - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 3. Rabat od wartości zamówienia - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 4. Stała cena jeśli występuje ma pierwszeństwo nad pozostałymi rabatami przesłanymi z systemu ERP. 5. Rabaty z systemu ERP - wyliczane zgodnie z konfiguracją w systemie ERP. W przypadku wybrania parametru Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima rabaty dostępne w Comarch ERP e-sklep będą naliczane według następującej kolejności: 1. Kupon rabatowy - jeśli występuje wszystkie przydzielone rabaty są pomijane. Rabat naliczany zgodnie z wartością kuponu. 2. Rabat na pierwsze zamówienie - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 3. Rabat od wartości zamówienia - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 4. Stała cena jeśli występuje ma pierwszeństwo nad pozostałymi rabatami przesłanymi z systemu ERP. 5. Rabaty z systemu ERP - wyliczane zgodnie z konfiguracją w systemie ERP. Uwaga: Nowa sekcja Wyliczanie rabatu jest dostępna tylko w przypadku integracji sklepu z Comarch ERP Optima w wersji i wyżej Przy integracji sklepu z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum sekcja Wyliczanie rabatu nie jest dostępna, a mechanizm rabatowania działa w sposób dotychczasowy. Uwaga: W przypadku synchronizacji sklepu z Comarch ERP Optima w wersji niższej niż w sekcji Wyliczanie rabatu parametr Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima jest wyszarzony. Uwaga: Rabaty eksportowane z Comarch ERP Optima w wersji niższej niż nie będą obsługiwane w sklepie. W Panelu Administracyjnym > Rabaty > Rabaty z ERP > lista rabatów będzie pusta. Uwaga: Kupony rabatowe nie działają na towary które mają przypisaną stałą cenę. Stała cena ma pierwszeństwo nad kuponem rabatowym. Dokumentacja użytkownika systemu 190 v.7.7 Standard

191 Kupony rabatowe W Comarch ERP e-sklep umożliwia definiowanie własnych kuponów rabatowych dla klientów. Obszar Kupony rabatowe składa się z podmenu Kupony rabatowe oraz Koszyk. Kupony rabatowe Rys. 249 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe. W obszarze Kupony rabatowe jest możliwość generowania kuponów rabatowych, importowania kuponów rabatowych z pliku txt oraz podglądnięcia i edycji już istniejących kuponów, które wyświetlają się w postać listy. Rys. 250 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe, Kupony rabatowe. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk ukryte. i wybrać kolumny, które mają być wyświetlane bądź Dodawanie kuponów W celu dodania kuponu rabatowego należy skorzystać z przycisku kuponów rabatowych.. Pojawi się formularz definiowania Rys. 251 Formularz dodawania kuponu rabatowego. Dokumentacja użytkownika systemu 191 v.7.7 Standard

192 Formularz zawiera wiele opcji, które umożliwiają administratorowi zdefiniowanie różnego rodzaju kuponów rabatowych. Dostępne parametry: Aktywny - zaznaczenie parametru powoduje aktywowanie kuponu. Rodzaj - należy wybrać rodzaj kuponu Procentowy lub Wartościowy. Rabat - w polu należy podać procent lub wartość rabatu. Obowiązuje od/obowiązuje do - w polach należy zdefiniować okres ważności rabatu. Można skorzystać z pomocniczego kalendarza, który wyświetla się po naciśnięciu na strzałkę. Minimalna wartość zamówienia - można zdefiniować minimalną wartość zamówienia, od której rabat ma obowiązywać. Kod rabatowy należy wpisać kod rabatowy (min 6 znaków, max 20 znaków) lub za pomocą przycisku wygenerować kod rabatowy. Kod rabatowy ważny dla - należy wybrać, dla kogo ma obowiązywać kupon: dla wszystkich czy tylko dla zalogowanych klientów. Limit użyć - można określić limit użyć kuponu. Kategoria - można wybrać grupę towarową, na którą będzie obowiązywał kupon. W tym celu należy z wyświetlonego drzewka kategorii sklepu wybrać daną grupę lub skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się powyżej obszaru z kategoriami. Grupa, która została wybrana jest podświetlona na niebiesko. Zdefiniowany kupon zapisujemy przyciskiem. Aby anulować dodawanie kuponu należy nacisnąć. Uwaga: Kod kuponu jest unikalny i nie da się zdefiniować dwóch takich samych aktywnych kuponów. Informowanie klientów o kuponach Administrator sklepu ma możliwość wysłania do klientów wiadomość z informacją o kuponie rabatowym. Aby wysłać wiadomość należy zaznaczyć wybrany kupony oraz skorzystać z przycisku. Maile wysyłane są tylko do subskrybentów zapisanych do newslettera, odpowiednio: Do wszystkich subskrybentów w sklepie - jeśli kupon jest ważny dla Wszystkich Tylko do subskrybentów newslettera posiadających konto w sklepie - jeśli kupon jest ważny tylko dla Zalogowanych Uwaga: Tylko aktywne kupony rabatowe mogą zostać wysłane. Testowa wysyłka Jest możliwość wysłania wiadomości testowej informującej o kuponie rabatowym. Wiadomość testowa zostanie wysłana na adres sklepu, który został skonfigurowany w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto . Dokumentacja użytkownika systemu 192 v.7.7 Standard

193 Aby wysłać wiadomość testową o kuponie rabatowym należy zaznaczyć check obok wybranego kuponu oraz nacisnąć przycisk. SMS Administrator sklepu ma możliwość wysłania do klientów wiadomość SMS z informacją o kuponie rabatowym. Aby wysłać wiadomość należy zaznaczyć wybrany kupony oraz skorzystać z przycisku. Wiadomości SMS wysyłane są tylko do subskrybentów zapisanych do newslettera, analogicznie jak jest to w przypadku wysyłki wiadomości . Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz SMS) Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca kuponu rabatowego w Treść SMS Rabaty > Kupony rabatowe > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Edycja kuponów Kupony rabatowe, które nie zostały wysłane do klientów można dowolnie edytować po naciśnięciu ikonki. W przypadku kuponów wysłanych, edytować można jedynie parametr Limit użyć. Po rozwinięciu plusika wykorzystał kupon. obok danego kuponu, jest możliwość podglądnięcia, który kontrahent i w jakim zamówieniu Usuwanie kuponów Jest możliwość usunięcia kuponów rabatowych, które nie zostały użyte przez klientów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane kupony i nacisnąć przycisk. Eksport kuponów do plików PDF, RTF, XLS, CSV Z poziomu listy kuponów rabatowych jest możliwość eksport danych do najbardziej popularnych formatów: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Do plików eksportowane są dane z widocznych na liście kolumn. Funkcjonalność eksportu danych o kuponach jest taka sama, jak w przypadku pozostałych list w panelu administracyjnym. Aktywacja/dezaktywacja kuponów Istnieje możliwość aktywacji / dezaktywacji kuponów przy pomocy operacji seryjnych. W tym celu należy zaznaczyć wybrane kupony, najechać na przycisk, a następnie wybrać odpowiedni element z rozwijanej listy: lub. Dokumentacja użytkownika systemu 193 v.7.7 Standard

194 Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji seryjnej: Aktywny lub Nieaktywny w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Import kuponów z pliku txt Z poziomu listy kuponów rabatowych jest możliwość importu kuponów z pliku txt. W tym celu należy nacisnąć przycisk. Po użyciu przycisku otworzy się formularz umożliwiający dodanie nowego kuponu. Rys. 252 Formularz importowania kuponu rabatowego. Uwaga: Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony na formularzu dodawania kuponu z pliku TXT. Do pobrania pliku tekstowego służy pole Plik TXT w którym za pomocą przycisku należy wybrać z dysku poprawny plik tekstowy z uzupełnionymi numerami kuponów, a następnie użyć przycisku. Uwaga: W przypadku wysłania pliku o niepoprawnym formacie pojawi się komunikat walidacyjny: Plik tekstowy powinien zawierać kody rabatowe składające się od 6 do 15 znaków (cyfry oraz małe i duże litery), oddzielone od siebie znakiem nowej linii. Jeśli wskazany plik będzie zawierał odpowiednią strukturę kodów, wtedy wyświetli się stosowny komunikat informujący o poprawnym imporcie pliku TXT: Rys. 253 Informacja o pobraniu zawartości pliku txt. Dokumentacja użytkownika systemu 194 v.7.7 Standard

195 Uwaga: W przypadku wysłania pliku z niepoprawnymi kodami rabatowymi pojawi się stosowny komunikat walidacyjny informujący, który kod jest nieprawidłowy. Po poprawnym imporcie pliku TXT z kodami kuponów należy uzupełnić pozostałe pola na formularzu dodawania kuponu i zapisać zmiany przyciskiem. Po zapisaniu zmian kupony pojawią się na liście kuponów rabatowych. Widok klienta Klient, który otrzymał kod kuponu rabatowego może go wykorzystać w koszyku na zamówieniu. Rys. 254 Funkcja: korzystanie z kuponu rabatowego, dostępna na Zamówieniu. Aby zrealizować kupon należy w odpowiednim polu wpisać kod kuponu rabatowego i nacisnąć przycisk Oblicz rabat. Po poprawnej weryfikacji pojawi się komunikat o zrealizowaniu kuponu oraz przycisk Zrezygnuj, dzięki któremu klient może zrezygnować z wykorzystania kuponu rabatowego w danym zamówieniu. Rys. 255 Informacja o prawidłowym zrealizowaniu kuponu. Uwaga: Kupony rabatowe i rabaty zdefiniowane w sklepie nie łączą się. Wykorzystanie kuponu rabatowego powoduje anulowanie innych rabatów w danym zamówieniu. Uwaga: W przypadku, gdy kupon wartościowy jest większy od ceny towaru, aby uniknąć sprzedaży towarów po cenie 0,00 zł, po wykorzystaniu kuponu cena towaru wynosi 0,01 zł. Przykład opisany poniżej. Dokumentacja użytkownika systemu 195 v.7.7 Standard

196 Przykład działania kuponu wartościowego, gdy wartość kuponu jest większa od ceny towaru W sklepie jest zdefiniowany kupon rabatowy o parametrach: - rodzaj: wartościowy - rabat: 10 zł - minimalna wartość zamówienia: 100 zł - grupa towarowa: Promocje Klient kupuje 1 towar o cenie 8,00 zł z grupy Promocje oraz inne towary z pozostałych grup w sklepie. Łączna wartość zamówienia przekracza 100 zł. W podsumowaniu zamówienia klient realizuje kupon rabatowy. Po zrealizowaniu kuponu, cena towaru z grupy, na którą obowiązywał kupon wynosi 0,01 zł. (Wartość kuponu przewyższa cenę towaru z grupy, na którą kupon obowiązywał). Koszyk Podmenu Koszyk umożliwia ukrycie informacji na temat kuponów rabatowych przy składaniu zamówienia. Funkcjonalność ma zastosowanie w przypadku, gdy w sklepie nie ma zdefiniowanych żadnych kuponów rabatowych. Rys. 256 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe, Koszyk. Aby informacja o kuponach była ukryta przy składaniu zamówienia, należy odznaczyć parametr Pokaż informację o kuponach rabatowych oraz zapisać zmiany przyciskiem. Widok klienta W przypadku wyłączenia parametru Pokaż informacje o kuponach rabatowych, podczas składania zamówienia nie wyświetlą się informacje o kuponie rabatowym (komunikat zaznaczony na czerwono). Rys. 257 Funkcja: ukrycie informacji o kuponie rabatowym. Dokumentacja użytkownika systemu 196 v.7.7 Standard

197 Towar nie podlega rabatowaniu Jest możliwość sprzedaży towarów, które nie podlegają rabatowi. Informacja, które towary nie podlegają rabatowaniu jest przesyłana z systemu ERP. Opcja ta jest dostępna na karcie danego towaru. Uwaga: W przypadku rabatu od wartości zamówienia, rabat liczony jest od łącznej kwoty wszystkich towarów w koszyku. Do wyliczenia rabatu nie są brane towary, które nie podlegają rabatowaniu. Dokumentacja użytkownika systemu 197 v.7.7 Standard

198 3.3.6 Zamówienia i płatności Zamówienia Obszar służy do zarządzania zamówieniami oraz skonfigurowania ustawień dotyczących realizacji zamówień w sklepie (ustalenia sposobów dostawy i płatności, minimalnej wartości zamówienia, itp.). Lista zamówień Rys. 258 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia. Lista zamówień zawiera informacje o danej transakcji. Na listę zamówień oprócz zamówień ze sklepu trafiają również zamówienia pochodzące z serwisu wszystko.pl, zamówienia z Facebook shop oraz z aukcji Allegro. Więcej informacji o wszystko.pl znajduje się w rozdziale Wszystko.pl. Szczegóły na temat wystawiania i realizacji aukcji Allegro znajduje się w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można naleźć źródła odwołania.. Rys. 259 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk i wybrać kolumny, które mają być wyświetlane, bądź ukryte. Zamówienia Administrator może filtrować w zależności od zadanego kryterium. Dokumentacja użytkownika systemu 198 v.7.7 Standard

199 Uwaga: Aby umożliwić wyfiltrowanie zamówień pochodzących z wszystko.pl, Facebook shop, Allegro lub wersji mobilnej sklepu należy dodać do listy kolumnę o nazwie Źródło. Dodatkowo kolumny wszystko.pl i Allegro wyświetlają odpowiednio nr zamówienia z wszystko.pl oraz nr aukcji z allegro. Uwaga: W przypadku zamówień złożonych przez nieaktywnego kontrahenta wiersz z zamówieniem zostanie podświetlony na różowo. Z poziomu listy zamówień umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy zamówień. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Szczegóły zamówienia Aby zobaczyć szczegóły danego zamówienia należy rozwinąć plusik zakładkę Szczegóły. w wierszu wybranego zamówienia oraz wybrać Rys. 260 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia. Z poziomu szczegółów administrator ma możliwość: Anulowania zamówienia za pomocą przycisku. Potwierdzenia statusu płatności online oraz serwisu ratalnego za pomocą przycisku (przycisk pojawia się dla zamówień o statusie Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności oraz Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego ). Wysłania ponownego a o potwierdzeniu zamówienia do klienta za pomocą przycisku. Po naciśnięciu przycisku klient otrzymuje wiadomość o takiej samej treści, jaka jest zdefiniowana w mailu w Zarządzanie treścią/treści /potwierdzenie złożonego zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 199 v.7.7 Standard

200 Ustalenia kosztu dostawy za pomocą przycisku (przycisk pojawi się dla zamówień o statusie wprowadzone ). Po naciśnięciu przycisku otwiera się formularz kosztów zawierający informację o wybranym sposobie dostawy oraz wybranym sposobie płatności wraz z polami edycyjnymi do wprowadzania danych. (patrz Nieokreślony koszt dostawy) Wydrukowania zamówienia za pomocą przycisku. Pobrania faktury w PDF za pomocą ikonki (dostępne dla zamówień o statusie Zrealizowane oraz po przesłaniu faktury PDF z systemu ERP). Rys. 261 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia. Zmianę adresu kontrahenta jednorazowego - W przypadku, gdy klient złożył zamówienie jednorazowe i podał niepoprawny adres , administrator sklepu ma możliwość zmiany adresu i wysłania ponownie maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia na nowy adres klienta. Aby zmienić adres kontrahenta jednorazowego należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk, wprowadzić nowy adres i zapisać zmiany przyciskiem. Rys. 262 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, zmiana kontrahenta jednorazowego. Wysyłanie szybkiej wiadomości SMS do klienta sklepu Administrator sklepu ma możliwość wysłania szybkiej wiadomości SMS do klienta. Aby wysłać wiadomość należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk. Po jego naciśnięciu otwiera się formularz z możliwością zdefiniowania wiadomości do klienta. Po poprawnym wypełnieniu formularza w celu wysłania wiadomości należy użyć przycisku. Po tej operacji w dolnej części formularza zostanie wyświetlony stosowny komunikat o dodaniu wiadomości do kolejki. Rys. 263 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, wysyłka szybkiej wiadomości SMS. Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz SMS) Uwaga: Treść wiadomości SMS może wynosić maksymalnie 160 znaków. Dokumentacja użytkownika systemu 200 v.7.7 Standard

201 Wysłanie szybkiej wiadomości do klienta sklepu Administrator sklepu ma możliwość wysłania szybkiej wiadomości do klienta. Aby wysłać wiadomość należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk. Po jego naciśnięciu otwiera się formularz z możliwością zdefiniowania wiadomości do klienta. Po poprawnym wypełnieniu formularza w celu wysłania wiadomości należy użyć przycisku. Po tej operacji w dolnej części formularza zostanie wyświetlony stosowny komunikat o poprawnej wysyłce maila. Rys. 264 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, wysyłka szybkiej wiadomości . Uwaga: W polu temat formularza szybkiej wiadomości automatycznie ustawiono Zamówienie nr XXX nowa informacja z możliwością edycji treści przez administratora bezpośrednio na formularzu. Uwaga: Pole treść formularza szybkiej wiadomości jest polem wymaganym. Przy próbie wysłania wiadomości bez treści na formularzu pojawi się komunikat. Uwaga: Funkcjonalność wysyłania faktur do sklepu dostępna jest w Comarch ERP Optima Wymagane są następujące moduły (minimum): - Kasa/Bank (KB) - Handel (HA) - Obieg dokumentów (OBD) Uwaga: Aby faktury były eksportowane do sklepu należy w konfiguracji sklepu w Comarch ERP Optima 2012 na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr Eksport faktur w postaci PDF. Uwaga: Zamówienie może być anulowane tylko wtedy, gdy posiada status: - Oczekuje na potwierdzenie Klienta - Oczekuje na potwierdzenie sklepu - Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności - Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego Uwaga: Funkcjonalność ponownego wysłania potwierdzenia do klienta możliwa jest dla wszystkich zamówień z wyjątkiem zamówień o statusie Zrealizowane i Anulowane. Dokumentacja użytkownika systemu 201 v.7.7 Standard

202 Uwaga: W przypadku, gdy w sklepie jest wymagane potwierdzanie przez klientów złożonych zamówień, po ponownym wysłaniu do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia, czas na potwierdzenie jest automatycznie zmieniany i liczny jest od momentu kliknięcia w przycisk Wyślij ponowne potwierdzenie do klienta. Potwierdzanie zamówień za klienta W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) umożliwiono samodzielne potwierdzanie zamówień ze statusem oczekuje na potwierdzenie klienta. W przypadku, kiedy sklep wymaga potwierdzenia zamówienia od klienta, ale klient go nie potwierdził i z jakichkolwiek przyczyn nie może go potwierdzić, Administrator może dokonać takiego potwierdzenia za klienta. W tym celu należy wejść do formularza edycji zamówienia i skorzystać z przycisku Potwierdź za klienta. Po wykonaniu funkcji, zamówienie zmienia status na oczekuje na potwierdzenie e-sklepu i może być dalej realizowane. Historia zamówienia Administrator ma możliwość wglądu w historię statusów zamówienia. W tym celu należy rozwinąć plusik w wierszu wybranego zamówienia oraz wybrać zakładkę Historia statusu zamówienia. Zakładka zawiera datę zmiany statusu, statusy zamówienia, oraz kto dokonał zmiany statusu. Rys. 265 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, Historia statusu zamówienia. Sposoby dostawy Administrator sklepu ma możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania sposobów dostaw towaru. Aktualnie zarejestrowane sposoby dostawy wyświetlane są w postaci listy, która zawiera dane: Nazwa, Koszt przesyłki, Minimalna wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis, Czy przesyłka ma być gratis, Czy sposób dostawy jest aktywny, Sposób liczenia kosztów dostawy, oraz Odbiór osobisty. Rys. 266 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Sposoby dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 202 v.7.7 Standard

203 W celu dodania nowego sposobu dostawy należy użyć przycisku i podać odpowiednie dane. Rys. 267 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Dodawanie sposobu dostawy. Na zakładce Ogólne należy określić: Czy sposób dostawy jest aktywny, Nazwę, Opis sposobu dostawy, Odbiór osobisty, Sposób liczenia kosztu dostawy, Wagę opakowania, Koszt przesyłki, Czy przesyłka gratis, oraz Minimalną wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis. Uwaga: Nowe akapity w opisie sposobu dostawy tworzy się za pomocą znacznika <br>. Naciśnięcie Enter nie będzie prawidłowo wyświetlało treści opisu w sklepie. Dla opcji Odbiór osobisty należy wskazać czy dany sposób dostawy jest odbiorem osobistym w punkcie lub w przypadku InPost odbiór osobisty w wybranym paczkomacie. Uwaga: W przypadku, gdy nie będą zdefiniowane żadne punkty odbioru osobistego l ub nie będzie skonfigurowany InPost to na liście w opcji Odbiór osobisty nie będą one widoczne. Administrator sklepu podczas tworzenia nowego sposobu dostawy może określić jeden ze sposobów naliczania kosztów przesyłki Stały, Waga i wartość zamówienia lub Stały+ waga i wartość zamówienia. Stały - Kwota dostawy jest niezmienna, niezależnie od wagi Waga i wartość zamówienia - Kwota dostawy jest uzależniona od wagi i wartości zamówienia. Koszt dostawy liczony jest na podstawie sumarycznej wagi towaru oraz wartości zamówienia w porównaniu do przedziału wagowego. Jest możliwość zdefiniowania przedziałów uwzględniających: wagę i wartość zamówienia tylko wagę towarów (pola wartości zamówienia od-do pozostają puste) tylko wartość zamówienia (pola wagi od-do pozostają puste) Stały + waga i wartość zamówienia - Kwota dostawy jest w części zależna od wagi towaru i wartości zamówienia, jednak zawiera w sobie czynnik stały. Koszt dostawy liczony jest na podstawie sumarycznej wagi towaru oraz Dokumentacja użytkownika systemu 203 v.7.7 Standard

204 wartości zamówienia w porównaniu do przedziału wagowego + stała wartość kosztu zdefiniowana przez administratora. Jest możliwość zdefiniowania przedziałów uwzględniających: wagę i wartość zamówienia + koszt stały tylko wagę towarów + koszt stały (pola wartości zamówienia od-do pozostają puste) tylko wartość zamówienia + koszt stały (pola wagi od-do pozostają puste) W przypadku wybrania opcji Waga i wartość zamówienia oraz Stały+waga i wartość zamówienia, pojawia się dodatkowa zakładka Przedział wagowy oraz uaktywniają się opcje: Waga sumaryczna i Waga najcięższego towaru. Waga sumaryczna - Zaznaczenie tej opcji powoduje, że koszt dostawy będzie pobierany z przedziału, w którym znajduje się łączna waga wszystkich zakupionych towarów. Waga najcięższego towaru - Zaznaczenie tej opcji powoduje, że koszt dostawy będzie pobierany z przedziału, w którym znajduje się waga najcięższego towaru. W zakładce Przedział wagowy za pomocą przycisku istnieje możliwość zdefiniowania zakresów wagowych oraz wartości zamówienia i przypisania im odpowiednich kosztów dostawy. Rys. 268 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Dodawanie sposobu dostawy, Przedział wagowy. W celu edycji przedziału wagowego należy użyć przycisku. Usuwanie zaś przedziału odbywa się za pomocą przycisku. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów i przedziałów wagowych/wartości zamówienia zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Uwaga: Nie jest możliwe zapisanie formularza jak nie dodano przynajmniej jednego przedziału wagowego/wartości zamówienia. Poniżej został przedstawiony graficznie sposób definiowania kosztu dostawy Waga + wartość zamówienia. Rys. 269 Schemat obrazujący sposób liczenia kosztu Waga + wartość zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 204 v.7.7 Standard

205 Na zakładce Ogólne w trakcie dodawania sposobu dostawy istnieje również możliwość wgrania grafiki prezentującej dany sposób dostawy. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem ikonę należy skorzystać z przycisku. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd. Aby usunąć, który znajduje się obok wczytanej grafiki. Przechodząc na zakładkę Wersje językowe mamy możliwość określenia, czy sposób dostawy ma być z podział na wersje językowe zaznaczając parametr Z podziałem na wersje językowe i podania nazwy sposobu dostawy dla różnych wersji językowych. Po podaniu odpowiednich dany należy je zapisać przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Uwaga: Nowo dodany sposób dostawy należy odpowiednio skonfigurować na macierzy dostaw (Zamówienia i płatności/ Zamówienia/ Macierz dostaw). Wywołanie funkcji jakie zostały dokonane w sposobach dostawy. powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, Modyfikacja sposobu dostawy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku, a usunięcie poprzez naciśnięcie przycisku. Uwaga: Sposób dostawy, który jest już wykorzystywany, czyli wskazany na zamówieniu nie może być skasowany. Uwaga: W przypadku ustawienia rabatu, przy wyliczaniu kosztu dostawy (również przesyłka gratis) brana jest pod uwagę wartość zamówienia po rabacie. Uwaga: W przypadku wybrania Sposobu dostawy ze zdefiniowaną minimalną wartością zamówienia, od której przesyłka jest gratis [PLN] przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu zadanej kwoty zamówienia: Dokumentacja użytkownika systemu 205 v.7.7 Standard

206 Macierz dostaw Funkcjonalność ta umożliwia administratorowi sklepu zdefiniowanie form płatności w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru w danym kraju lub strefie. Powiązania te tworzą macierz dostaw, która przedstawia relacje sposobów dostawy i form płatności w zależności od kraju lub strefy. Definiowanie relacji odbywa się w trzech krokach. W pierwszym kroku należy określić kraj/strefę, dla którego ma być zdefiniowana relacja. Krok drugi to przypisane odpowiednich sposobów dostaw dla danego kraju/strefy. W ostatnim kroku definiujemy dane formy płatności dla wcześniej wybranych sposobów dostaw. Do budowy macierzy wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). Klikamy na wybrany kraj lub strefę z obszaru Krok 1 i przeciągamy go w obszar Relacje. W wyniku tego działania wybrany kraj lub strefa pojawi się na liście relacji. Rys. 270 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw. Analogicznie postępujemy przy wyborze sposobu dostawy i form płatności w kroku drugim oraz trzecim. Ponadto w Macierzy dostaw istnieje możliwość ustawiania kolejności sposobów dostaw i płatności metodą drag and drop. Uwaga: Kolejność ustawienia sposobów dostaw i płatności w macierzy zachowana jest na Zamówieniu. Niepoprawnie skonfigurowana Macierz dostaw W przypadku niepoprawnej budowy macierzy dostaw administrator sklepu otrzyma odpowiedni komunikat informujący o zaistniałym błędzie. Dokumentacja użytkownika systemu 206 v.7.7 Standard

207 Rys. 271 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Konfiguracja Macierzy dostaw. Uwaga: Sposób dostawy może być dodany tylko dla kraju lub strefy, a forma płatności tylko dla sposobu dostawy. W przypadku próby zdefiniowania innych powiązań otrzymamy odpowiedni komunikat błędu. Uwaga: Pozycja --- Pozostałe --- oznacza wszystkie kraje, wyłączając kraje zdefiniowane bezpośrednio w macierzy. Uwaga: W trakcie procesu składania zamówienia koszty, minimalna wartość zamówienia, czy przesyłka gratis pobierane są z macierzy dostaw. Ustawienia na formularzu sposobu dostaw oraz formularzu płatności są ustawieniami domyślnymi, pobieranymi tylko w trakcie budowy macierzy dostaw. Edycja przedziałów wagowych/wartości zamówienia Dla zdefiniowanych sposobów dostawy, które uzależnione są od wagi i/lub wartości zamówienia z poziomu Macierzy dostaw istnieje możliwość modyfikacji przedziałów wagowych/wartości zamówienia. Rys. 272 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, Waga. Dokumentacja użytkownika systemu 207 v.7.7 Standard

208 Obywa się to przez użycie przycisku z przedziałami wagowymi/wartości zamówienia., który powoduje pojawienie się odpowiedniego formularza Rys. 273 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, Przedziały wagowe/wartość zamówienia. W celu dokonania zmian w danym przedziale wagowym/wartości zamówienia należy użyć przycisku i dokonać zmian. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać przyciskiem, bądź anulować przyciskiem. Edycja narzutu płatności W Macierzy dostaw jest możliwość edytowania zdefiniowanego narzutu płatności, dzięki czemu dla różnych sposobów dostawy można zdefiniować inny narzut procentowy i/lub stały płatności oraz określić inną wartość zamówienia, od której narzut płatności jest gratis. Rys. 274 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, edycja płatności. Aby zmienić procent i/lub wartość narzutu należy nacisnąć ikonkę edycji przy płatności, wprowadzić odpowiednie wartości i zapisać zmiany, bądź anulować przyciskiem. Darmowa dostawa Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami Darmowej dostawy. Konfiguracja darmowej dostawy Przechodząc do podmenu Darmowa dostawa zostanie wyświetlona pusta lista z następującymi kolumnami: Kraj/strefa Sposób dostawy Dokumentacja użytkownika systemu 208 v.7.7 Standard

209 Forma płatności Obowiązuje od/ do W godzinach od/ do Minimalna wartość zamówienia brutto [PLN] (całego zamówienia) Maksymalna waga zamówienia [kg] Grupa towarowa W prawym górnym rogu ekranu znajdują się dwa przyciski wywołujące akcje przy pomocy których można zarządzać kampaniami Darmowej dostawy. oraz Rys. 275 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Darmowa dostawa. Po użyciu przycisku pojawi się formularz umożliwiający zdefiniowanie Darmowej dostawy uwzględniając następujące parametry: Kraj/strefa Sposób dostawy Forma płatności (dla której będzie obowiązywać darmowa dostawa) Obowiązuje od/ do W godzinach od/ do Minimalna wartość zamówienia brutto [PLN] (całego zamówienia) Maksymalna waga zamówienia [kg] Grupa towarowa Rys. 276 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Darmowa dostawa, konfiguracja. Dokumentacja użytkownika systemu 209 v.7.7 Standard

210 Uwaga: Kraj/Strefa, Sposób dostawy oraz Forma płatności są polami wymaganymi. w przypadku pominięcia jednego z wyżej wymienionych pól pojawi się komunikat walidacyjny Uwaga: Listy rozwijane Kraj/Strefa, Sposób dostawy oraz Forma płatności zawężane są do aktywnych krajów/stref, sposobów dostaw i form płatności podpiętych w Macierzy dostaw. Uwaga: W przypadku utworzenia akcji Darmowej Dostawy ze zdefiniowaną minimalną wartością zamówienia brutto [PLN] przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu zadanej kwoty zamówienia: Po poprawnym wypełnieniu formularza należy zapisać dane używając przycisku zdefiniowana darmowa dostawa pojawi się na liście.. Po wykonaniu tej czynności Widok klienta W przypadku spełnienie warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany. Rys. 277 Koszyk [zamówienie], Darmowa dostawa. Dokumentacja użytkownika systemu 210 v.7.7 Standard

211 Uwaga: Darmowa Dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz Macierzą dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową Dostawą. Ustawienia Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania ustawień, które dotyczą bezpośrednio klientów, którzy chcą złożyć zamówienie w sklepie. W obszarze tym istnieje możliwość określenia ustawień dla klienta jednorazowego, potwierdzenia zamówienia, minimalnej wartości zamówienia oraz kolejnego numeru zamówienia. Rys. 278 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Ustawienia. Kontrahent jednorazowy W obszarze tym zaznaczenie parametru: spowoduje zablokowanie sprzedaży kontrahentom, którzy nie założyli w Comarch ERP e-sklep konta. Próba złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego zostanie uprzedzona stosownym komunikatem informującym o wymogu zalogowania się w celu złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówień Celem weryfikacji poprawności adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia, w obszarze Potwierdzenie zamówień, można wymusić potwierdzenie takiego zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany mailem. Treść maila definiuje sprzedawca w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treści (patrz: Treści e- mail Potwierdzenie złożonego zamówienia). W przypadku zaznaczenia parametru: - wymóg potwierdzenia będzie dotyczył klienta zarejestrowanego w sklepie. Zaznaczenie zaś parametru: - wymóg potwierdzenia będzie dotyczył klientów jednorazowych, którzy nie posiadają konta w sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 211 v.7.7 Standard

212 Po włączeniu opcji potwierdzenia zamówień można określić czas, w jakim klient może dokonać potwierdzenia zamówienia. W tym celu należy podać liczbę godzin w polu:. Wartość zerowa w tym polu oznacza, że kontrahent ma 365 dni na potwierdzenie zamówienia. Zamówienie może być potwierdzone tylko w czasie jego ważności. W przypadku, gdy klient kliknie na link potwierdzający złożone zamówienie po wyznaczonym terminie, na maila otrzyma wiadomość o anulowaniu zamówienia. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień zmiany należy zapisać przyciskiem. Minimalna wartość zamówienia Obszar Minimalna wartość zamówienia służy do określenia minimalnej kwoty zamówienia, od której będzie można złożyć zamówienie. Kwotę tą należy podać w polu:. Po zdefiniowaniu ustawień w danym obszarze należy je zapisać przy użyciu przycisku. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Kolejny numer zamówienia Obszar ten umożliwia administratorowi sklepu numerowanie kolejnego złożonego zamówienia. Numer należy wprowadzić w polu: w obszarze Kolejny numer zamówienia. Po zdefiniowaniu określonej liczby zmianę należy zapisać przyciskiem. Uwaga: Pole Kolejny numer zamówienia posiada górne ograniczenie, które wynosi Uwaga: w przypadku zdefiniowania numeru, który został uprzednio przypisany do złożonego zamówienia w sklepie pojawi się stosowny komunikat walidacyjny: Województwo Obszar umożliwia ukrycie na formularzu zamówienia pola z Województwem. Administrator ma możliwość wybrania dla jakich kontrahentów (Zalogowanych, Niezalogowanych) przy składaniu zamówienia pole z województwem ma być ukryte. Aby ukryć z formularza zamówienia pole Województwo należy odznaczyć check przy wybranych kontrahentach oraz zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Domyślnie oba pola są zaznaczone, co oznacza, że na formularzu zamówienia dla klientów zalogowanych jak i niezalogowanych pole z Województwem jest wymagane. Punkty odbioru osobistego Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie punktów odbioru osobistego w Comarch ERP e-sklep w korelacji z wybranym sposobem dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 212 v.7.7 Standard

213 Rys. 279 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Punkty odbioru osobistego. Aby dodać nowy punkt odbioru osobistego należy użyć przycisku odpowiedniego formularza:, co spowoduje wyświetlenie Dane ogólne zakładka ta służy do definiowania lokalizacji punktu odbioru. Należy tu podać takie dane jak: Aktywny, Kod, Nazwa, NIP, Ulica, Numer domu/lokalu, Miasto, Kod pocztowy, Kraj, Województwo. Kontakt i godziny otwarcia w zakładce tej należy podać dane kontaktowe punktu odbioru oraz godziny jego otwarcia. W tym celu należy podać dane takie jak: , Adres WWW, Telefon, Skype, Telefon GSM, GG jak i określić godziny otwarcia i zamknięcia w tygodniu. Uwaga: Jeśli dla punktu odbioru osobistego podany został adres i zaznaczona opcja Wyślij potwierdzenie złożonego zamówienia do punktu odbioru osobistego to e -mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia wysłany zostanie również do tego punktu. Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Utworzony punkt odbioru osobistego można przypisać do konkretnego sposobu dostawy. W tym celu w trakcie definiowania sposobu dostawy lub edycji należy wybrać opcję Odbiór osobisty w punkcie w opcji Odbiór osobisty. Rys. 280 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Sposoby dostawy, Opcja odbiór osobisty. Dokumentacja użytkownika systemu 213 v.7.7 Standard

214 Uwaga: W przypadku gdy nie będą zdefiniowane żadne punkty odbioru osobistego opcja Odbiór osobisty na sposobie dostawy będzie nieaktywna. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów dla sposobu dostawy zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Uwaga: Punkty odbioru osobistego na zamówieniu będą wyświetlały się według poniższego schematu: jeśli w sklepie zdefiniowano < 11 punktów, na zamówieniu zostaną wyświetlone wszystkie punkty odbioru osobistego. jeśli w sklepie zdefiniowano 11 punktów, na zamówieniu zostanie wyświetlona wyszukiwarka punktów odbioru osobistego z możliwością zawężania do wyszukiwanych punktów. Uwaga: W przypadku klienta zalogowanego lista Punktów odbioru osobistego zostanie zawężona do lokalizacji z danych adresowych klienta, czyli dla klienta z Krakowa zostaną wyświetlone Punkty odbioru osobistego w Krakowie. Uwaga: W przypadku wyszukania nieistniejącego punktu odbioru osobistego zostanie wyświetlony stosowny komunikat walidacyjny: Z poziomu listy punktów odbioru osobistego umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy punktów odbioru osobistego. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Kraje działalności Obszar Kraje działalności umożliwia zawężenie działalności sklepu do wybranych państw oraz ustawienie domyślnego kraju działalności. Klient podczas rejestracji, składania zamówienia czy zmiany danych, na formularzu Dokumentacja użytkownika systemu 214 v.7.7 Standard

215 w polu Kraj będzie mógł wybrać z listy tylko te kraje, które zostały aktywowane przez administratora w obszarze Kraje działalności. Rys. 281 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Kraje działalności. Domyślny kraj działalności Obszar ten umożliwia wybranie domyślnego kraju działalności z listy rozwijanej Wybór należy zatwierdzić przyciskiem. Uwaga: Przed wyborem domyślnego kraju działalności sklepu należy uprzednio uaktywnić wybrany kraj. Uwaga: Domyślnym krajem działalności dla każdego sklepu jest POLSKA. Widok klienta Zdefiniowany domyślny kraj działalności dla użytkowników niezalogowanych: Wybór kraju podpowiadany jest automatycznie w momencie rejestracji oraz składania zamówienia (pod warunkiem, że sklep ma aktywne minimum dwa kraje), uwzględniany jest przy naliczaniu kosztów dostawy ( dostawa już od ) przy prezentacji wybranego towaru. Aby zawęzić działalność sklepu do wybranych krajów, należy zaznaczyć check przy danym kraju oraz nacisnąć przycisk. Wybrane kraje zostaną wyróżnione na liście kolorem zielonym. Uwaga: Musi być wybrany przynajmniej jeden kraj działalności sklepu. Uwaga: Konfiguracja Macierzy dostaw jest zawężona do wybranych krajów z obszaru Kraje działalności. Dokumentacja użytkownika systemu 215 v.7.7 Standard

216 Uwaga: W przypadku, gdy działalność sklepu jest ograniczona tylko do jednego kraju, np. Polski podczas rejestracji, składania zamówienia, zmiany danych w polu Kraj automatycznie będzie wpisana nazwa kraju, bez możliwości wyboru. Uwaga: Domyślnie nowe sklepy mają aktywny tylko kraj Polska. Sklepy konwertowane mają dostępne wszystkie kraje. Usunięcie kraju Aby usunąć kraj z obszaru działalności sklepu należy zaznaczyć check przy wybranym kraju oraz nacisnąć przycisk InPost. Integracja Comarch ERP e-sklep z InPost pozwala na tanie i szybkie wysyłanie towarów. Paczkomaty czynne są non stop (24/7) a co za tym idzie paczki mogą zostać doręczone już na drugi dzień po wysłaniu. Zaletą serwisu InPost jest również możliwość nadania paczek online oraz otrzymanie informacji o paczce w smsie. Konfiguracja Rys. 282 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost. Uwaga: Uruchomienie usługi InPost w Comarch ERP e-sklep wymaga: - aktywowania współpracy z serwisem InPost - podania niezbędnych parametrów: oraz Hasło. - pobrania parametrów serwisu InPost Parametry niezbędne do współpracy z serwisem InPost należy uzupełnić na zakładce Konfiguracja. W celu skonfigurowania InPost w sklepie należy przejść na zakładkę Konfiguracja gdzie należy aktywować funkcjonalność zaznaczając opcję, oraz podać odpowiednie dane konfiguracyjne ( , Hasło). Dokumentacja użytkownika systemu 216 v.7.7 Standard

217 Rys. 283 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Konfiguracja. Z tego poziomu jest także możliwość wybrania z listy rozwijanej domyślnego formatu etykiety (A4 lub A6) dla paczkomatów. Wprowadzone dane konfiguracyjne należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Przy konfiguracji InPost należy również pobrać odpowiednie parametry serwisu za pomocą przycisku. Po poprawnym skonfigurowaniu InPost mamy możliwość powiązać dany sposób dostawy z serwisem InPost. W tym celu w trakcie definiowania sposobu dostawy lub edycji należy wybrać InPost w opcji Odbiór osobisty. Rys. 284 Panel administracyjny, Zamówienia, Sposoby dostawy, InPost. Uwaga: W przypadku, gdy nie będzie: - aktywna usługa InPost - zdefiniowany przynajmniej jeden punkt odbioru osobistego Wówczas na liście dostępnych wartości nie będą dostępne opcje: - InPost - Odbiór osobisty w punkcie. Dokumentacja użytkownika systemu 217 v.7.7 Standard

218 Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów dla sposobu dostawy zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Tworzenie paczek Na zakładce InPost widoczne są zamówienia z wybranym sposobem dostawy InPost na podstawie, których należy utworzyć paczki i przygotować je do wysłania. z tego poziomu administrator sklepu ma możliwość sprawdzenia statusu paczki oraz pobrania potwierdzenia nadania paczki. Rys. 285 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost. Przed utworzeniem paczek administrator sklepu ma również możliwość edycji ustawień dla wybranej paczki za pomocą przycisku. Pojawią się wtedy informacje na tematy paczkomatów wybranych przez klienta. Na tym etapie mamy możliwość zmiany lokalizacji tych paczkomatów. Rys. 286 Panel administracyjny, Zamówienia, Edycja InPost. Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Paczki tworzymy za pomocą przycisku należy określić odpowiednie parametry tworzonej paczki.. Pojawi się wtedy odpowiedni formularz, w którym Rys. 287 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Utwórz paczki. Po określeniu parametrów zapisujemy je przyciskiem i tym samym tworzymy paczkę. Anulowanie tworzenia paczki odbywa się przy użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 218 v.7.7 Standard

219 Uwaga: Na liście InPost wyświetlane są zamówienia o statusie nie wcześniejszym niż Potwierdzone oraz Zrealizowane przez sklep. Paczkę da się utworzyć tylko do zamówienia potwierdzonego przez sklep lub wykonanego przez sklep. Nie można tworzyć paczek do zamówień o statusach: - Oczekuje na potwierdzenie sklepu - Oczekuje na potwierdzenie klienta - Oczekuje na potwierdzenie płatności online - Anulowane Na liście InPost po utworzeniu paczki pojawi się odpowiedni status dla danej paczki ( Oczekuje na wysyłkę ) oraz kod paczki. Kod do samodzielnego nadania paczki będzie nadany w momencie, gdy przy tworzeniu paczki została zaznaczona opcja. Dzięki otrzymaniu kodu samodzielnego nadania administrator sklepu będzie mógł sam nadać paczkę w wybranym przez siebie paczkomacie serwisu InPost. Do utworzonej paczki należy pobrać odpowiednie etykiety za pomocą przycisku. Wywołanie funkcji powoduję pojawienie się okienka informacyjnego. Rys. 288 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Pobierz etykiety. Chcąc pobrać etykiety musimy zaakceptować warunki i nacisnąć przycisk. W przeciwnym wypadku należy użyć przycisku z możliwością zmiany (format A4 lub A6).. Dodatkowo wyświetla się domyślny format etykiety Pobrane etykiety w formacie PDF można zapisać na dysku komputera lub od razu wydrukować. Za pomocą opcji statusu paczek. administrator sklepu ma możliwość sprawdzenia aktualnego Opcja służy do pobrania potwierdzenia nadania. Po wywołaniu funkcji pojawi się okienko, w którym należy określić czy to jest pobranie testowe czy nie. Jeśli chcemy pobrać pobranie testowe to należy zaznaczyć opcję. Rys. 289 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Pobierz potwierdzenie. Dokumentacja użytkownika systemu 219 v.7.7 Standard

220 W celu dokończenia pobierania naciskamy przycisk. Anulowanie operacji odbywa się za pomocą przycisku. Potwierdzenie nadania podobnie jak w przypadku etykiet jest pobierane w formacie PDF. Eksport danych do pliku Z poziomu listy umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście W opcji tej administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy stron ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Strefy Obszar umożliwia grupowanie krajów w strefy. Wszystkie zdefiniowane strefy wyświetlają się w postaci listy. Jest możliwość edycji danej strefy za pomocą ikonki. Usuniecie strefy z listy odbywa się przy użyciu ikonki. Dodawanie stref Rys. 290 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Strefy. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno dodawania nowej strefy. Do prawidłowego zdefiniowania strefy należy uzupełnić pola Kod strefy oraz Nazwa, następnie zaznaczyć kraje z listy Dostępne kraje, które mają Dokumentacja użytkownika systemu 220 v.7.7 Standard

221 znajdować się w danej strefie i nacisnąć strefy. Jest możliwość usunięcia wybranego kraju ze strefy poprzez ikonkę.. W obszarze Kraje w strefie pojawią się wybrane kraje danej Rys. 291 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Strefy, dodawanie nowej strefy. W zakładce Wersje językowe jest możliwość zdefiniowania nazwy strefy z podziałem na różne wersje językowe. Po zdefiniowaniu strefy zapisujemy zmiany przyciskiem.. Aby anulować wprowadzone zmiany należy kliknąć Uwaga: Kraj może być dodany tylko do jednej strefy. Strefy w Macierzy dostaw Wszystkie zdefiniowane strefy pojawią się w Macierzy dostaw na liście Krajów lub Stref. Metodą Przeciągnij i upuść należy przypisać do stref wybrane formy dostawy i płatności. (Postępujemy analogicznie jak w przypadku definiowania sposobów dostawy i form płatności w zależności od kraju). Uwaga: Kraj, dla którego jest zdefiniowana relacja w Macierzy dostaw, nie będzie mógł być dodany do jakiejkolwiek strefy Płatności standardowe Opcja Płatności standardowe służy do konfiguracji formy płatności wykorzystywanych w Comarch ERP e-sklep określa się ich aktywność, opisuje oraz modyfikuje nazwę. Płatności konfigurowane z tego poziomu to: Gotówka Przelew Przelew on-line Dodatkowa 1 Dokumentacja użytkownika systemu 221 v.7.7 Standard

222 Dodatkowa 2 Rys. 292 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności standardowe, Gotówka. Konfiguracja płatności Gotówka/Przelew/ Dodatkowa 1/Dodatkowa 2 Aby skonfigurować wybraną formę płatności należy na zakładce Płatności standardowe wybrać: Gotówka, Przelew, Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Konfiguracja danej płatności zawiera odpowiednie pola: Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną: Gotówka/Przelew/Przelew on-line). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Dla danej formy płatności istnieje również możliwość wgrania grafiki prezentującej ją w sklepie. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd. Aby usunąć ikonę należy skorzystać z przycisku obok ikony. Przywrócenie obrazka domyślnego odbywa się przy użyciu przycisku., który znajduje się W przypadku formy płatności Przelew możemy podać dane do przelewu, czyli: Numer konta, Dane banku, oraz Kod SWIFT, które otrzyma klient po wyborze tej formy płatności. Dokumentacja użytkownika systemu 222 v.7.7 Standard

223 Rys. 293 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności standardowe, Przelew, dane do przelewu. Widok klienta Będąc na pierwszym krok zamówienia i wybierając płatność przelewem zostaną wyświetlone informacje o rachunku bankowym sklepu. Rys. 294 Formularz zamówienia, informacje o rachunku bankowym. Uwaga: W przypadku, gdy w sklepie jest włączone wymagania potwierdzenia złożonego zamówienia wówczas na ostatnim etapie zamówienia klient nie otrzyma informacji o koncie bankowym. Otrzyma on odpowiedni komunikat informacyjny o konieczności potwierdzenia zamówienia i dopiero po potwierdzeniu zamówienia zostaną pokazane dane do przelewu. Konfiguracja płatności Przelew on-line Dla formy płatności Przelew online mamy możliwość zmiany tytułu przelewu dla różnych wersji językowych. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie wprowadzonych zmian Po zdefiniowaniu i aktywowaniu form płatności należy pamiętać, aby w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowe formy płatności pod wybrane sposoby dostawy lub skorzystać z przycisku dokonane w formach płatności., który powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, jakie zostały Uwaga: W przypadku, gdy płatności nie zostaną podpięte do sposobów dostawy, nie będą one widoczne dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: Należy pamiętać, aby odpowiednio zmapować formy płatności w konfiguracji sklepu w systemie ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 223 v.7.7 Standard

224 Płatności online W ramach płatności on-line wykonuje się konfigurację: Płatności: PayPal, dotpay, Przelewy24, ecard, PayU, PayByNet Przelewy on-line: mtransfer, multitransfer Konfiguracja płatności on-line Rys. 295 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności on-line. W celu skonfigurowania danej płatności on-line należy wybrać odpowiednią płatność z listy dostępnych płatności on-line i podać odpowiednie dane konfiguracyjnych dla danej płatności. Rys. 296 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przelewy on-line, Dotpay. Konfigurację płatności on-line wykonuje się na czterech zakładkach: Ogólne Na zakładce określa się odpowiednie pola: Dokumentacja użytkownika systemu 224 v.7.7 Standard

225 Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Wersja językowa Na zakładce określa się dwa pola tj. opis płatności w sklepie oraz szczegóły dla poszczególnych wersji językowych. Konfiguracja Na zakładce określa się parametry wymiany danych z serwisem płatności. Systemu płatności mają swój osobny sposób konfiguracji. z reguły proces konfiguracji zaczyna się od kontaktu z wybranym serwisem w celu otrzymania danych identyfikacyjnych i innych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia transakcji. Otrzymane dane należy wprowadzić w odpowiednie pola w panelu administracyjnym, po wybraniu danego systemu płatności. Uwaga: Adresy płatności on-line nie da się modyfikować, poza adresem serwisu płatności.pl. W platności.pl można wpisać adres serwisu, jednak, aby sklep funkcjonował prawidłowo, wpisany adres serwisu musi być poprawny. Adres dla serwisu PayU to: Opis Na zakładce znajduje się opis parametrów wykorzystywanych w konfiguracji. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie wprowadzonych zmian Po zdefiniowaniu i aktywowaniu form płatności należy pamiętać, aby w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowe formy płatności pod wybrane sposoby dostawy lub skorzystać z przycisku dokonane w formach płatności., który powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, jakie zostały Uwaga: Po prawidłowym skonfigurowaniu płatności należy w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nową płatność online pod wybrany sposób dostawy. W przypadku, gdy płatność on-line nie zostanie podpięta do sposobów dostawy, nie będzie ona widoczna dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: W przypadku błędnej autoryzacji płatności online na konto e -mail sklepu zostanie wysłana wiadomość zawierająca Id zamówienia lub Id sesji zamówienia, którego dotyczyła błędna transakcja. Dokumentacja użytkownika systemu 225 v.7.7 Standard

226 Uwaga: Serwis płatności PayByNet nie zwraca automatycznie statusów płatności. W związku z tym po aktywacji płatności PayByNet w Comarch ERP e-sklep na Liście Zamówień pojawi się odpowiedni przycisk umożliwiający pobranie statusu wszystkich płatności zrealizowanych przy użyciu tego serwisu. Po poprawnym pobraniu statusów zostanie wyświetlony stosowny komunikat oraz zmieni się stan realizacji odpowiednich zamówień. Uwaga: W sklepach prowadzących sprzedaż na rynku niemieckim możliwa jest integracja z serwisem płatności Computop. Podmenu płatności on-line zawiera: Computop, Computop Karta kredytowa, Computop BillSAFE, Computop SOFORT, Computop PayPal. Płatności Computop wymagają certyfikatu SSL. W przypadku braku certyfikatu przy próbie konfiguracji pojawi się stosowny komunikat walidacyjny Systemy ratalne Obszar umożliwia skonfigurowanie sklepu z systemami ratalnymi: Santander, mbank Raty, Sygma Raty, CA Raty (Credit Agricole Raty, dawniej LUKAS Raty). Klienci robiący zakupy w sklepach na oprogramowaniu Comarch ERP e-sklep mogą korzystać więc z dodatkowej formy płatności rat kredytowych. Integracja sklepu z systemami ratalnymi wymaga uprzednio skontaktowania się i podpisania umowy z wybranymi bankami Więcej informacji na ten temat: Santander: mbank Raty: Sygma Raty: CA Raty: Dokumentacja użytkownika systemu 226 v.7.7 Standard

227 Rys. 297 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Santander. Podmenu Santander, mbank Raty, Sygma Raty oraz CA Raty składają się z takich samych obszarów, w związku z czym w niniejszym dokumencie konfiguracja systemu ratalnego została opisana na przykładzie Santander Consumer Bank. Podmenu systemów ratalnych (Santander, mbank Raty, Sygma Raty, CA Raty) zostało podzielone na następujące zakładki: Ogólne Wersje językowe Konfiguracja Opis Ogólne Na zakładce określa się odpowiednie pola: Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch ERP e-sklep. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Wersje językowe Na zakładce określa się dwa pola tj. opis płatności w sklepie oraz szczegóły dla poszczególnych wersji językowych. Konfiguracja Zakładka służy do skonfigurowania sklepu z systemem ratalnym. W zależności od wybranego serwisu ratalnego należy podać odpowiednie dane: Santander Dokumentacja użytkownika systemu 227 v.7.7 Standard

228 Rys. 298 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Santander, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym Santander należy uzupełnić następujące pola: Numer sklepu ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny sklepu znajdujący się na umowie właściciela sklepu z Santander Consumer Bank dla sprzedaży internetowej (nie dla sprzedaży stacjonarnej). Wariant sklepu po podpisaniu umowy z Santander Consumer Bank sklep otrzymuje swój wariant sklepu. Po wprowadzaniu odpowiednich danych zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. mbank Raty Rys. 299 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, mbank Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym mbank Raty należy uzupełnić następujące pola: Sprzedawca Ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny partnera, nadany po podpisaniu umowy z mbank Raty. Identyfikator Identyfikator sklepu ustalany indywidualnie. Adres powrotu adres, na który zostanie przekierowany klient po złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Uwaga: Adres powrotu należy podać w konfiguracji konta (zakładka Profil/mBank Raty) po zalogowaniu się do Programu Partnerskiego mbank ( Dane dostępowe do serwisu zostaną nadane po podpisaniu umowy z bankiem mbank. Sygma Raty Dokumentacja użytkownika systemu 228 v.7.7 Standard

229 Rys. 300 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Sygma Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym Sygma Raty należy uzupełnić następujące pola: Numer klienta Numer sklepu Partnera, numer ten zostanie nadany przez Sygma Bank. Typ Typ kredytu. Adres powrotu pozytywnego adres, na który zostanie przekierowany klient po prawidłowym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Adres powrotu błędnego adres, na który zostanie przekierowany klient po błędnym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Uwaga: Adres powrotu pozytywnego oraz Adres powrotu błędnego należy podać bankowi Sygma Bank podczas zawierania współpracy. CA Raty Rys. 301 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, CA Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym CA Raty należy uzupełnić następujące pola: Identyfikator Identyfikator sklepu nadany przez bank. Hasło Hasło. Adres powrotu pozytywnego adres, na który zostanie przekierowany klient po prawidłowym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Adres powrotu błędnego adres, na który zostanie przekierowany klient po błędnym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Dokumentacja użytkownika systemu 229 v.7.7 Standard

230 Uwaga: Zgodnie z dokumentacją techniczną System ratalny CA Raty nie obsługuj e kredytowania na następujące produkty: Smartfony, E-papierosy, Kosmetyki, Produkty służące do działalności gospodarczej, Broń (w tym sportowa czy kolekcjonerska). Po wprowadzaniu odpowiednich danych zmiany należy zapisać przyciskiem wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie Opis W zakładce znajduje się wyjaśnienie pól z zakładki Konfiguracja. Uwaga: Po skonfigurowaniu konta w systemie ratalnym Santander (mbank Raty, Sygma Raty, CA Raty) należy w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowy system ratalny pod wybrany sposób dostawy. W przypadku, gdy system ratalny nie zostanie podpięty do sposobów dostawy, nie będzie on widoczny dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: Po aktywowaniu w panelu administracyjnym płatności ratalnej, klient będzie miał możliwość obliczenia rat kredytowych z poziomu: - pluginu Prezentacja Produktu - Formularza zamówienia (opisane poniżej w Procesie składania zamówienia na raty). Uwaga: Do obliczania rat kredytowych przekazywana jest cena produktu oraz: - najniższy koszt dostawy dla płatności raty (gdy klient oblicza ratę kredytu z poziomu Szczegółów produktu) - koszt dostawy wynikający z wybranych parametrów na zamówieniu (gdy klient oblicza ratę kredytu z poziomu Zamówienia) Proces składania zamówienia na raty 6. Podczas składania zamówienia klient ma możliwość wybrania nowej formy płatności na etapie Zawartość koszyka. Uwaga: W zależności od systemu ratalnego forma płatności Raty jest możliwa tylko dla zamówień, których wartość wraz z kosztem dostawy jest większa lub równa: - Santander: 100zł - mbank Raty: 300zł - Sygma Raty: 150zł - CA Raty: 500zł i mniejsza niż zł Dokumentacja użytkownika systemu 230 v.7.7 Standard

231 Uwaga: Z rat kredytowych mbank Raty można skorzystać, gdy liczba towarów na zamówieniu nie przekracza 5 pozycji. Przy większej liczbie towarów płatność poprzez mbank Raty jest zablokowana. Rys. 302 Formularz zamówienia, wybór płatności Raty. Aby zakupić towar na raty należy z systemów płatności wybrać dostępne systemy ratalne. Za pomocą przycisku Oblicz ratę klient ma możliwość obliczenia rat kredytowych dla tego zamówienia. 7. Po podsumowaniu zamówienia pojawi się etap Raty, z poziomu którego klient może złożyć wniosek kredytowy. Dokumentacja użytkownika systemu 231 v.7.7 Standard

232 Rys. 303 Formularz zamówienia, przekierowanie klienta do systemu ratalnego, w celu złożenia wniosku kredytowego. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się z procedurą udzielania kredytu. Następnie po naciśnięciu przycisku Złóż wniosek klient zostanie przekierowany na strony serwisu ratalnego, gdzie będzie mógł za pomocą formularza złożyć wniosek o kredyt. Uwaga: We wniosku kredytowym mbank Raty wyświetla się tylko 5 pierwszych towarów zakupionych w sklepie, natomiast rata kredytowa obliczana jest od wartości całego zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 232 v.7.7 Standard

233 Rys. 304 Składanie wniosku kredytowego w systemach ratalnych 8. Po poprawnym złożeniu wniosku kredytowego: Klient powróci do sklepu na stronę z podsumowaniem zamówienia, w której wyświetli się informacja o dalszym postępowaniu. Dokumentacja użytkownika systemu 233 v.7.7 Standard

234 Rys. 305 Formularz zamówienia, podsumowanie. Klient jest informowany o decyzji kredytowej drogą mailową. W razie dodatkowych pytań konsultanci banków kontaktują się z klientem. Rys. 306 Wiadomość przesłana do klienta z systemu Santander Consumer Bank o potwierdzeniu otrzymania wniosku. 9. Klient ma możliwość śledzenia statusu swojego wniosku ratalnego logując się na stronie Rys. 307 Panel klienta w systemie Santander Consumer Bank. Dokumentacja użytkownika systemu 234 v.7.7 Standard

235 10. Złożone zamówienie trafia na Listę zamówień w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności ze statusem Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego. Rys. 308 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Lista zamówień, zamówienie na raty. Po podpisaniu umowy z systemem ratalnym, sklep otrzymuje dostęp do swojego panelu sprzedawcy, gdzie może sprawdzać statusy wniosków przesłanych ze sklepu. Gdy wnioski w panelu systemu ratalnego zostaną potwierdzone przez serwis ratalny, administrator sklepu potwierdza zamówienia za pomocą przycisku dostępnego w Szczegółach zamówienia (rozwinięcie plusika na wierszu zamówień) na Liście zamówień. Następnie potwierdzone zamówienia zmieniają status na Oczekuje na potwierdzenie sklepu i ich realizacja przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych zamówień złożonych w sklepie. Uwaga: W przypadku banku Sygma Bank administrator sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta musi potwierdzić dostępność towaru w Aplikacji Partnera (panel sprzedawcy Sygma Banku). Po potwierdzeniu dostępności towaru przez sklep, Sygma Bank przystępuje do analizy wniosku kredytowego. Pozostałe systemy ratalne nie wymagają potwierdzenia dostępności towaru przez administratora. Wniosek jest weryfikowany po złożeniu zamówienia przez klienta Przechowalnie W obszarze Przechowalnie administrator może zarządzać towarami dodanymi do koszyków lub przechowalni. Menu składa się składa się z obszarów: Koszyki użytkowników Przechowalnie Funkcjonalności podmenu Koszyki użytkowników oraz Przechowalnie są takie same, dlatego w niniejszym dokumencie został opisany tylko obszar Koszyki użytkowników. Dokumentacja użytkownika systemu 235 v.7.7 Standard

236 Rys. 309 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przechowalnie, Koszyki użytkowników. Obszar Koszyki użytkowników wyświetla w postaci listy wszystkie dodane do koszyka towary poszczególnych użytkowników (zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych). Administrator może usunąć towary z koszyków zaznaczając wybrane towary i wybierając przycisk. Jest również możliwość eksportu listy zawierającej koszyki użytkowników do plików: PDF, Word, Excel oraz CSV. Uwaga: Koszyk użytkownika aktualizowany jest w momencie logowania oraz każdorazowo po wejściu na stronę Zamówienie (formularz zamówienia). Uwaga: Towary w koszykach klientów (zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych) zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu synchronizacji po upływie 72 godzin od dodania towaru do koszyka. Koszyki użytkowników a kontrola stanów magazynowych W przypadku, gdy w sklepie włączona jest kontrola stanów magazynowych i gdy klienci dodali do koszyka pewną ilość towarów, a w międzyczasie został pomniejszony stan magazynowy towarów, to w koszykach użytkowników towary, których stan został pomniejszony zostaną podświetlone oraz wyświetlą się komunikaty: Pozycja w koszyku zostanie usunięta (w przypadku, gdy obecny stan danego towaru wynosi 0 lub dodanie do koszyka nastąpiło wcześniej niż 72 godziny) Pozycja w koszyku zostanie zmieniona (w przypadku, gdy w koszyku klienta znajduje się większa ilość towaru niż obecnie jest na stanie) Dzięki komunikatom, administrator ma wgląd na zmiany w koszykach użytkowników. Dokumentacja użytkownika systemu 236 v.7.7 Standard

237 Rys. 310 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przechowalnie, Koszyki użytkowników, komunikaty o zmianach w koszykach. Dokumentacja użytkownika systemu 237 v.7.7 Standard

238 3.3.7 Zarządzanie treścią Obszar Zarządzanie treścią służy do zarządzania treścią newsletterów, wydruków, maili, wstawek, wgrywania plików użytkownika oraz definiowania typów bannerów. Obszar został podzielony na siedem odrębnych zakładek: Newsletter, Wydruki, Treść maili, Wstawki, Pliki użytkownika, Banner, Opinie oraz Chmura tagów Newsletter Rys. 311 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią. Zakładka Newsletter zawiera wszystkie opcje zawiązane z wysyłką newsletterów do klientów. Główne menu zostało podzielone na cztery zakładki: Konfiguracja, Lista newsletterów, Lista subskrybentów, Import subskrybentów, Wysyłka masowa oraz FreshMail. Konfiguracja W opcji tej administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania parametrów, które dotyczą newsletterów. Obszar Konfiguracja został podzielony na dwie zakładki: Konfiguracja oraz Informacje o nadawcy. Konfiguracja Zamówienie Pozwól klientowi na zapis do newslettera w momencie składania zamówienia po włączeniu parametru na formularzu zamówienia pojawi się opcja umożliwiająca zapis do newslettera w momencie składania zamówienia. Rys. 312 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, obszar Zamówienie. Informacja o możliwości wypisania się z newslettera W obszarze umożliwiono zdefiniowanie zawartości Zawartość makra powinna zawierać informację odnośnie możliwości wypisania się z newslettera przez klienta. Makro może być użyte tylko w treści newslettera. Dokumentacja użytkownika systemu 238 v.7.7 Standard

239 Rys. 313 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, obszar Informacji. Uwaga: Treść makra zawiera link umożliwiający wypisanie z newslettera. Link wstawiany jest automatycznie na końcu za wartości makra. Po ustawieniu opcji, oraz wpisaniu odpowiednich treści informacji dla różnych wersji językowych zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie konfiguracji odbywa się przy użyciu przycisku. Informacje o nadawcy W zakładce Informacje o nadawcy jest możliwość podania innej nazwy i zwrotnego adresu nadawcy oraz zdefiniowania maila, na który ma zostać wysłany testowy newsletter. Rys. 314 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, zakładka Informacje o nadawcy. Informacje o nadawcy: Domyślny - nazwa oraz nadawcy będą pobierane z obszaru Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto /obszar Nadawca. Inne - możliwość zdefiniowania nowej nazwy oraz adresu zwrotnego nadawcy. Wiadomość testowa: Wyślij na domyślny adres - wiadomość testowa jest wysyłana na adres skonfigurowany w Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto Wyślij na podany adres - możliwość podania dowolnego adresu , na który ma być wysłany testowy newsletter. Po zaznaczeniu wybranych parametrów należy zapisać zmiany przyciskiem wprowadzonych zmian odbywa się przy użyciu przycisku.. Anulowanie Lista newsletterów Z poziomu listy newsletterów istnieje możliwość dodawania, usuwania, oraz kopiowania newsletterów, jak i również ich wysyłanie. Uwaga: Newsletter wysyłany jest tylko do aktywnych subskrybentów. Dokumentacja użytkownika systemu 239 v.7.7 Standard

240 Dodanie newslettera Rys. 315 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Lista newsletterów. W celu dodania nowego newslettera należy użyć przycisku. Pojawi się formularz z zakładkami: Dane ogólne Na zakładce tej podajemy nazwę, temat, oraz określamy język newslettera. Możemy również określić, czy w newsletterze ma być informacja o możliwości wypisania się z otrzymywania newslettera, czy też nie. Jeśli zaznaczymy parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera to klient nie otrzyma tej informacji. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony to informacja będzie wysyłana do klientów. Rys. 316 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Dane ogólne. Treść W ramach zakładki zamieszczono edytor HTML służący do wprowadzania tekstu newslettera. Po naciśnięciu przycisku newslettera. pojawi się lista z dostępnymi makrami do wykorzystania w treści i w temacie Rys. 317 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Treść. Dokumentacja użytkownika systemu 240 v.7.7 Standard

241 Dla większej przejrzystości w projektowaniu newslettera umożliwiono powiększenie edytora za pomocą przycisku. Powrót do poprzedniego stanu jest możliwy za pomocą przycisku. Uwaga: Poniższe Makra, które zostały wyboldowane (pogrubione) można wykorzystać zarówno w treści jak i w temacie newslettera. Temat newslettera definiuje się w zakładce obok: Dane ogólne. Przy definiowaniu newslettera można korzystać z następujących makr i wstawek: - Informacja o możliwości wypisania się z newslettera - Adres - Adres - Imię i Nazwisko / Nazwa klienta w formie jednej linii oddzielonej - Nazwa - Nazwa klienta - druga - Kod sklepu internetowego (nazwa - Nazwa sklepu - Informacje dodatkowe opisujące sklep - Adres sklepu internetowego - - Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - numer. Pole wyliczane jako Adres sklepu internetowego - numer budynku / Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - - Adres sklepu internetowego - kod - Adres sklepu internetowego - - Numer telefonu sklepu - Numer faksu sklepu - Adres sklepu - Adres WWW sklepu - Adres WWW sklepu internetowego - - Adres WWW profilu - Adres WWW profilu klienta - hiperłącze Uwaga: w formacie plain text (tekstowy) wycinane są wszystkie znaki HTML. Uwaga: Jeśli na zakładce Dane ogólne nie jest zaznaczony parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera, to w treści newslettera należy umieścić Po wypełnieniu zakładek w celu dodania nowego newslettera naciskamy przycisk. Po zapisaniu nowy newsletter pojawi się na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie newslettera to należy użyć przycisk. Dokumentacja użytkownika systemu 241 v.7.7 Standard

242 Usunięcie newslettera Usunięcie wybranych newsletterów odbywa się poprzez zaznaczenie newsletterów, które mają być usunięte i użyć przycisku. Edycja Newsletter może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście newsletterów. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu nowego newslettera. Można dokonać modyfikacji, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to należy użyć przycisku. Kopiowanie Aby skopiować dany newsletter należy zaznaczyć go na liście, oraz użyć przycisku. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: - kopiuje zaznaczone newslettery na liście. -powoduje wysłanie zaznaczonych na liście newsletterów do klientów, którzy są zapisani do ich otrzymywania. sklepu. - wysyłanie testowe newsletterów zaznaczonych na liście na adres Wygląd listy W opcji tej administrator sklepu ma również możliwość dostosowania wyświetlanej listy newsletterów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku. Lista subskrybentów Na liście subskrybentów znajdują się osoby zapisane do otrzymywania nowych informacji na temat oferty sklepu (newsletter). Lista ta dostarcza administratorowi sklepu danych o subskrybencie: adres , status czy dany subskrybent jest aktywny, język, oraz czy jest on klientem sklepu. z poziomu listy administrator ma możliwość dodawania i usuwania subskrybentów, eksportu listy do pliku, oraz wykonywanie operacji seryjnych. Rys. 318 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Lista subskrybentów. Dokumentacja użytkownika systemu 242 v.7.7 Standard

243 Dodawanie subskrybenta W celu dodania nowego subskrybenta należy użyć przycisku. Pojawi się wtedy formularz, na którym należy podać odpowiednie dane. Do danych tych należą: , określenie używanego języka przez subskrybenta, określenie jego statusu, oraz formatu newslettera. Uwaga: Newsletter wysyłany jest tylko do subskrybenta o statusie aktywny. Jeśli chcemy, aby dodawany subskrybent był aktywny i otrzymywał newsletter to należy zaznaczyć opcję Aktywny. W przypadku wyłączonej opcji subskrybent pozostaje nieaktywny, czyli nie będzie wysyłany do niego newsletter. Określenie formatu newsletter dla subskrybenta polega na wyborze czy ma on otrzymywać newsletter w formacie zwykłego tekstu bez znaczników HTML (format plain text), lub HTML (format HTML). Rys. 319 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Formularz dodawania subskrybenta. Po wypełnieniu formularza w celu dodania nowego subskrybenta naciskamy przycisk. Po zapisaniu pojawi się on na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie subskrybenta to należy użyć przycisk. Usuwanie subskrybentów Usunięcie wybranych subskrybentów odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i użyć przycisku. Eksport listy do pliku Eksportu listy do pliku odpowiedniego formatu odbywa się dzięki użyciu przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy subskrybentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: Dokumentacja użytkownika systemu 243 v.7.7 Standard

244 zostali zaznaczeni na liście. powoduje ustawienie statusu aktywny subskrybentom, którzy operacja powoduje ustawienie statusu nieaktywny subskrybentom zaznaczonym na liście. Edycja subskrybenta Dany subskrybent może być edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu subskrybenta. Można dokonać modyfikacji danych, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to należy użyć przycisku. Wygląd listy Dostosowanie wyświetlanej listy subskrybentów odbywa się poprzez użycie przycisku które kolumny mają być widoczne na liście. i wybraniu, Import subskrybentów Import subskrybentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. Rys. 320 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Import subskrybentów. W obszarze Import subskrybentów po kliknięciu na Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat pliku XML dla importu subskrybentów. Istnieje także możliwość pobrania przykładowego pliku XML prezentującego wymaganą strukturę pliku klikając link Pobierz przykładowy plik XML. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na., następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanym pliku XML wraz z datą jego wgrania. Wysyłka masowa W podmenu Wysyłka masowa administrator ma możliwość skorzystania z mechanizmu kolejkowania wysyłki newsletterów oraz kuponów rabatowych. Obszar ten został podzielony na dwie zakładki: Wysyłka masowa oraz Konfiguracja Na zakładce Wysyłka masowa obsługa sklepu ma możliwość podglądu wszystkich aktualnych informacji odnośnie wysyłki masowej. Zakładka składa się z następujących obszarów: Podsumowanie informacje dotyczące ilości maili oczekujących na wysłanie oraz ewentualnych błędów wysyłki. Newsletter oraz Kupony rabatowe informacje dotyczące nazwy, pozostałej ilości maili do wysłania oraz daty dodania wysyłki. Dokumentacja użytkownika systemu 244 v.7.7 Standard

245 Błędy wysyłki szczegółowe dane dotyczące błędów podczas wysyłki. W tym obszarze administrator sklepu ma możliwość ponownego wysłania niedostarczonych newsletterów / kuponów za pomocą przycisku. Rys. 321 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, Wysyłka masowa. W Zakładce Konfiguracja należy zdefiniować następujące dane: ilość ilość maili (newsletterów / kuponów) wysyłanych w jednej paczce opóźnienie czas opóźnienia (w minutach), które będzie zastosowane pomiędzy wysyłką jednej paczki maili (newsletterów / kuponów), a drugą paczką. Wprowadzenie wymaganych wartości należy zatwierdzić przyciskiem. Rys. 322 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, Wysyłka masowa- zakładka Konfiguracja. Przykład W Comarch ERP e-sklep znajduje się 5 aktywnych subskrybentów zapisanych do newslettera. W konfiguracji wysyłki masowej zdefiniowano ilość w paczce na 2 sztuki oraz opóźnienie 5 minutowe. Administrator wysyła newsletter z poziomu Listy newsletterów. Przygotowane maile są zakolejkowane do wysyłki, a informacje odnośnie tych maili można podglądnąć na zakładce Wysyłka Masowa. Newsletter zostaje wysyłany, co 5 minut jednorazowo do 2 subskrybentów, aż do wyzerowania pozostałej ilości wysyłki. Dokumentacja użytkownika systemu 245 v.7.7 Standard

246 Uwaga: Jeśli w kolejce znajdują się już wcześniej przygotowane maile gotowe do wysłania, wtedy kolejne dodane wiadomości trafią na koniec kolejki. FreshMail Comarch ERP e-sklep umożliwia integracje z FreshMail - popularnym systemem do marketingu. FreshMail ułatwia prowadzenie skutecznych kampanii mailingowych, zarządzanie subskrybentami oraz śledzenie wyników swoich kampanii przy użyciu raportów. Dzięki integracji sklepy działające na oprogramowaniu Comarch ERP e-sklep mają możliwość zarówno automatycznej jak i ręcznej wysyłki subskrybentów do serwisu FreshMail w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Aktywacja FreshMaila w sklepie wymaga posiadania konta użytkownika w serwisie. Więcej informacji znajduje się na stronie W celu skonfigurowania FreshMaila należy podać odpowiednie dane konfiguracyjne. Rys. 323 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, FreshMail. Konfiguracja do aktywacji wymagane jest: zaznaczenie parametru Aktywny uzupełnienie wymaganych pól Api Key oraz Api Secret danymi dostępnymi po zalogowaniu się do profilu użytkownika w serwisie FreshMail Uwaga: Pole lista jest polem tylko do odczytu. Możliwość zmiany nazwy listy subskrypcyjnej istnieje z poziomu panelu użytkownika w serwisie FreshMail. Zmiany należy zapisać przyciskiem. Synchronizacja przycisk umożliwiający ręczną wysyłkę aktywnych subskrybentów do FreshMaila. Po aktywacji serwisu FreshMail subskrybenci wysyłani są automatycznie w przypadku: dodawania / edycji konta kontrahenta (przez administratora lub użytkownika) dodawania / wypisywania z subskrypcji newslettera (przez administratora lub użytkownika) składania zamówienia z opcją Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Dokumentacja użytkownika systemu 246 v.7.7 Standard

247 Uwaga: Po automatycznym eksporcie subskrybentów z Comarch ERP e-sklep wymagane jest odświeżenie listy subskrypcyjnej w profilu użytkownika serwisu FreshMail za pomocą dedykowanego przycisku w celu aktualizacji pozycji listy Wydruki Obszar Wydruków składa się z podmenu Zamówienie, w którym można modyfikować wydruk zamówienia z podziałem na różne wersje językowe. Wydruk osadzono w specjalnym edytorze HTML. Rys. 324 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Wydruki, edytor wydruku. Dla większej przejrzystości w projektowaniu, edytor można powiększyć za pomocą przycisku. Powrót do poprzedniego stanu jest możliwy za pomocą przycisku. W definicji wydruku można wykorzystać różne makra i wstawki dostępne po naciśnięciu przycisku. Wydruk powinien zawierać następujące informacje: dane sklepu internetowego, zamówione towary, dane kontrahenta, adres i sposób dostawy, szczegóły płatności. Przy definiowaniu Wydruku można korzystać z następujących - Kod sklepu internetowego (nazwa - Nazwa sklepu - Informacje dodatkowe opisujące sklep - Adres sklepu internetowego - Adres sklepu internetowego numer - Adres sklepu internetowego numer - Adres sklepu internetowego numer. Pole wyliczane jako Adres sklepu internetowego numer budynku / Adres sklepu internetowego numer - Adres sklepu internetowego - Adres sklepu internetowego kod - Adres sklepu internetowego - Numer telefonu sklepu - Numer faksu sklepu - Adres sklepu - Adres WWW sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika systemu 247 v.7.7 Standard

248 - Adres WWW sklepu internetowego - Adres WWW profilu - Adres WWW profilu klienta - hiperłącze Przy definiowaniu Wydruku można korzystać ze - Lista elementów Makra dedykowane dla Wydruku - Numer - Status - Język - Data bieżąca (złożenia Data zakończenia - Data potwierdzenia - Data realizacji - Wybrany rodzaj - Szczegóły wybranego rodzaju - Sposób - Szczegóły wybranego rodzaju - Waga - Waga przesyłki - jednostka - Koszt - Imię i Nazwisko/Nazwa kontrahenta w formie jednej linii oddzielonej - Nazwa - Nazwa kontrahenta - linia - Adres kontrahenta Ulica wraz z nr - Adres kontrahenta - Kod - Adres kontrahenta - Adres kontrahenta - - Adres kontrahenta - Adres - Telefon - Imię i Nazwisko/Nazwa kontrahenta w formie jednej linii oddzielonej spacją - - Nazwa kontrahenta - - Nazwa kontrahenta - linia druga - - Adres kontrahenta - ulica wraz z nr domu/lokalu- - Adres kontrahenta - kod pocztowy - - Adres kontrahenta - miasto - - Adres kontrahenta - województwo - - Adres kontrahenta - kraj - - Numer NIP - Numer Regon - Dodatkowe - Numer zamówienia w systemie - Typ dokumentu - - Wartość zamówienia przed - Kwota udzielonego rabatu - Wartość - wartość zamówienia bez kosztów przesyłki (po - Waluta zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 248 v.7.7 Standard

249 - - Całkowity koszt zamówienia (wartość zamówienia z kosztami - Wartość zamówienia słownie Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania wstawki Lista elementów. Przy definiowaniu Wstawki Lista elementów można korzystać z predefiniowanych - Lp Wartość - Cena po - Kod Kod EAN - Nazwa - Nazwa towaru - Symbol - Opis - Jednostka miary Rys. 325 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Wydruki, edytor wstawki Lista elementów oraz Podgląd. Podgląd wydruku można zobaczyć po wpisaniu odpowiedniego numeru zamówienia i naciśnięciu ikonki drukarki. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy przycisnąć. przycisku. Anulowanie odbywa się przy użyciu Uwaga: Daty i ceny zwracane przez makra są wszędzie formatowane w sposób domyślny zgodnie z lokalizacją Treści Wszystkie treści dostępne w sklepie zostały pogrupowane według poszczególnych obszarów: Kontakt, Rabaty, Newsletter, Użytkownik, Zamówienie. Obszar Treść - Kontakt zawiera maile: Dokumentacja użytkownika systemu 249 v.7.7 Standard

250 Zapytanie ze strony Powiadom znajomego Pytanie o produkt Obszar Treść - Rabaty zawiera maile: Rabat dla stałego klienta Kupony rabatowe Obszar Treść - Newsletter zawiera maile: Zapis do newslettera Wypisanie z newslettera Deaktywacja newslettera Aktywacja newslettera Obszar Treść - Użytkownik zawiera maile: Założenie konta użytkownika Aktywacja konta użytkownika Status konta Zmiana Aktywacja konta Przypomnij hasło Zmiana hasła Obszar Treść - Zamówienie zawiera maile: Wycena towaru Potwierdzenie złożonego zamówienia Punkty odbioru osobistego Zamówienie potwierdzone przez klienta Potwierdzenie dokonania wpłaty Zamówienie potwierdzone przez sklep Powiadomienie o fakturze Zamówienie zrealizowane Zamówienie anulowane List przewozowy Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy Nowe zapytanie o cenę Obszar każdej Treści maila składa się z zakładek: Definicja oraz Konfiguracja. Wiekszość Treści maila zawira także zakładkę Załączniki. Definicja W zakładce Definicja możliwe jest przygotowanie treści maili wysyłanych do użytkowników Comarch ERP e-sklep. Można definiować temat oraz treść wiadomości mail w edytorze HTML z podziałem na różne wersje językowe. Dokumentacja użytkownika systemu 250 v.7.7 Standard

251 Rys. 326 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści , edytor treści maili. Dla każdego maila przygotowano odpowiednie makra i wstawki dostępne po naciśnięciu przycisku wystarczy przycisnąć przycisk przycisku. Można również dla większej przejrzystości otworzyć edytor w pełnym oknie. W tym celu. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku.. Powrót do poprzedniego stanu jest możliwy za pomocą. W celu zapisania zdefiniowanej treści maila należy przycisnąć Konfiguracja Zakładka Konfiguracja służy do skonfigurowania parametrów maila wychodzącego ze sklepu. We wszystkich mailach poza wiadomościami z grupy Kontakt jest dodatkowy obszar Ogólne. Rys. 327 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści , Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Konfiguracja. W obszarze Ogólne można dodatkowo określić do kogo ma zostać automatycznie wysłana wiadomość (potwierdzenie do klienta, potwierdzenie do sklepu). Jest możliwość wysłania potwierdzenia do sklepu na domyślny adres (adres nadawcy skonfigurowany w obszarze Konfiguracja/Konto ) lub zdefiniować inny adres sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 251 v.7.7 Standard

252 Uwaga: W konfiguracji maili dotyczących zmiany stanu zamówienia domyślnie jest zaznaczona opcja Wyślij potwierdzenie do klienta. W treściach maili z grupy Kontakt zakładka Konfiguracja zawiera tylko obszar Informacje o nadawcy, w którym można zdefiniować nową nazwę sklepu i zmienić adres sklepu. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Załączniki Zakładka Załączniki umożliwia wysłanie pliku PDF z treścią formalną (np. Regulaminem sklepu) w formie załącznika do maila. W zakładce załączniki znajdują się: nazwy treści formalnych, parametr Aktywny oraz parametr Dodaj treść PDF jako załącznik. Uwaga: Aby wysłać wiadomość z załącznikiem, należy zaznaczyć oba parametry: Aktywny oraz parametr Dodaj treść PDF jako załącznik. Zakładkę Załączniki znajduje się w większości Treści występujących w e-sklepie. Załączników nie obsłużono dla: Treść - Kontakt (wszystkich maili) Treść e-mali - Newsletter: Wypisywanie z newslettera, Deaktywacja newslettera Treść - Użytkownik: Przypomnij hasło, Zmiana hasła Treść - Zamówienie: Punkty Odbioru Osobistego, Nowe zapytanie o cenę Rys. 328 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści , Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Załączniki. DOSTĘPNE WIADOMOŚCI W panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treść maili zdefiniowano treści maili. W zależności od wykonanej czynności zostaje wysłana odpowiednia wiadomość: Potwierdzenie złożonego zamówienia - Po złożeniu zamówienia przez klienta Comarch ERP e-sklep, może on otrzymać wiadomość o dokonaniu transakcji. Zamówienie potwierdzone przez klienta - mail jest wysyłany do klienta w przypadku, gdy jest włączona opcja potwierdzania zamówień przez klientów (Zamówienia i płatności/zamówienia/ustawienia/obszar Potwierdzanie Dokumentacja użytkownika systemu 252 v.7.7 Standard

253 zamówień) i służy do poinformowania, że zamówienie zostało potwierdzone przez klienta i czeka na potwierdzenie sklepu. Zamówienie potwierdzone przez sklep - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowanie, że zamówienie zostało potwierdzone przez sklep. Potwierdzenie dokonania wpłaty - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania o dokonanej wpłacie za zamówienie. Mail jest wysłany, gdy płatność jest: potwierdzona przez serwis płatności potwierdzona przez serwis ratalny (lub gdy administrator potwierdza, że został zaakceptowany wniosek kredytowy) Zamówienie zrealizowane - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie zostało zrealizowane. Istnieje możliwość dodania faktury w pliku PDF do treści maila: Zakładka Załączniki> Faktura> Aktywny. Powiadomienie o fakturze - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że w Profilu klienta znajduje się faktura w PDF za złożone zamówienie. Fakturę w pliku PDF można dołączyć także do treści maila: Zakładka Załączniki> Faktura> Aktywny. Zamówienie anulowane - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie zostało anulowane. List przewozowy - mail wysyłany do klienta informujący go o numerze (lub o wielu numerach) listu przewozowego wysłanego z systemu ERP. Więcej informacji na temat Listu przewozowego znajduje się w rozdziale List przewozowy. Uwaga: Mail List przewozowy zostaje wysłany do klienta po każdej aktualizacji pola Nr listu przewozowego w systemie ERP i wykonaniu synchronizacji. Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie z nieokreślonym kosztem dostawy zostało wprowadzone i oczekuje na ustalenie kosztu dostawy. Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że został ustalony koszt dostawy oraz termin akceptacji powiadomienia. Aktywacja konta użytkownika - Wiadomość jaką otrzymuje klient po zarejestrowaniu się do Comarch ERP e-sklep. W mailu znajduje się link aktywacyjny, na który musi kliknąć klient w celu dokończenia rejestracji. Aktywacja konta - mail jest wysyłany ze sklepu do administratora i/lub klienta w przypadku, gdy jest włączona opcja potwierdzania kont klientów przez administratora sklepu (Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja/obszar Rejestracja) i służy do poinformowania, że konto zostało potwierdzone przez klienta i czeka na akceptację administratora sklepu. Przypomnij hasło - W sytuacji, gdy użytkownik założył konto w Comarch ERP e-sklep, lecz zapomniał hasła dostępu do swojego konta, może on klikając na w pluginie do logowania, odzyskać hasło. Po skorzystaniu z tej opcji klient otrzymuje maila umożliwiającego zmianę hasła. Zmiana hasła - Po wygenerowaniu dla klienta nowego hasła przez administratora sklepu, klient otrzymuje z nowym hasłem dostępu. Założenie konta użytkownika - Właściciel Comarch ERP e-sklep może w panelu administracyjnym dodać nowego użytkownika do sklepu zakładając mu konto (Kontrahenci/Lista kontrahentów/ przycisk Dodaj). Po założeniu konta dla użytkownika, nowy użytkownik otrzymuje z informacją o tym, że zostało utworzone konto dla niego, oraz z danymi do logowania (adres mailowy, hasło dostępowe). Rabat dla stałego klienta - W przypadku, gdy administrator sklepu udzieli rabatu dla stałego klienta to klient ten otrzyma z informacją o otrzymanym rabacie. Dokumentacja użytkownika systemu 253 v.7.7 Standard

254 Aktywacja newslettera - W momencie zapisania się do listy klientów otrzymujących newsletter, klient otrzyma potwierdzenie wraz z prośbą o potwierdzenie aktywacji subskrypcji. Deaktywacja newslettera - W Profilu klienta (po zalogowaniu się do sklepu) jest możliwość wypisania z newslettera. Jeśli klient wybierze tą opcje, zostanie do niego wysłany mail w celu zakończenia procesu subskrypcji z newslettera. Zapis do newslettera - jest wysyłany do klienta, gdy zostanie on zapisany do subskrypcji newslettera przez obsługę sklepu internetowego. Wypisanie z newslettera - Klient otrzyma z informacją, że został wypisany z newslettera przez administratora sklepu. Zapytanie ze strony - Jeżeli klient ma jakieś pytania, to może skontaktować się ze sprzedawcą m.in. za pomocą formularza kontaktu. Zostanie wtedy wysłany mail do sprzedawcy z pytaniem klienta. Pytanie o produkt - Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość wysłania dodatkowego zapytania do sprzedawcy. Powiadom znajomego - Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość polecenia danego produktu swoim znajomym. Punkty odbioru osobistego - W przypadku wyboru przez klienta sposobu dostawy zamówienia w punkcie odbioru osobistego, do danego oddziału sklepu (punktu odbioru osobistego) zostaje wysłana wiadomość z informacją o zamówieniu. Uwaga: W przypadku anulowania zamówienia do Punktu Odbioru Osobistego zostanie wysłany mail z informacją o anulowaniu zamówienia. Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie z nieokreślonym kosztem dostawy zostało wprowadzone i oczekuje na ustalenie kosztu dostawy. Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że został ustalony koszt dostawy oraz termin akceptacji powiadomienia. Nowe zapytanie o cenę mail wysyłany do klienta w celu potwierdzenia wysłania do sklepu formularza z zapytaniem o cenę. Wycena towaru mail powiadamiający klienta o ustaleniu przez sklep ceny towaru, o którą klient pytał. Status konta - W przypadku aktywowania opcji Administrator musi zaakceptować konto, klient otrzymuje odpowiedni informujący go o statusie konta w sklepie. Zmiana - W przypadku zmiany adresu kontrahenta przez administratora sklepu lub klienta, na nowy adres zostaje wysłana wiadomość do klienta o zmianie adresu do logowania w sklepie. Kupony rabatowe Mail zostaje wysłany do klientów z informacją o kodzie kuponu rabatowego, w momencie kliknięcia przez administratora na przycisk Wyślij wiadomość w panelu administracyjnym/rabaty/kupony rabatowe. Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich makr i wstawek dla konkretnej wiadomości . Makra oznaczone * zostały opisane poniżej tabelki dla lepszej przejrzystości dokumentu. Wstawki opisano w podrozdziale Wstawki. Uwaga: Makra, które zostały pogrubione w tabeli oraz w dalszej części dokumentu można wykorzystać zarówno w treści jak i w temacie maili. Dokumentacja użytkownika systemu 254 v.7.7 Standard

255 Treść maila *Wstawki Makra zdefiniowane dla tej wiadomości *Makra Dane Podstawowe Dedykowane kontrahenta Potwierdzenie złożonego zamówienia *Makra dotyczące zamówień z enumber@ - - Powiadomienie o Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, F) - Zamówienie potwierdzone Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, F) - Potwierdzenie Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, umber@ - Identyfikator płatności z serwisu online - Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, F) - Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, umber@ - Identyfikator płatności z serwisu online - Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia - List przewozowy (LP) - Dokumentacja użytkownika systemu 255 v.7.7 Standard

256 Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia Powiadomienie o ustalenie kosztów dostawy Nowe zapytanie @DeliveryPoint@ Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego zamówienia z - Koszt - Całkowity koszt zamówienia (wartość zamówienia z - Wartość zamówienia słownie Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego zamówienia - Makra dotyczące Danych sklepu - Adres kontrahenta Wycena towaru - Makra dotyczące Danych sklepu - - Stan zamówienia (ZS, e@ - data i godzina, do której należy potwierdzić - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy pytanie - - Nazwa - Kod Kod EAN - Treść - - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy pytanie - - Nazwa produktu Dokumentacja użytkownika systemu 256 v.7.7 Standard

257 Zamówienie potwierdzone przez sklep Makra z treści maila: Potwierdzenie złożonego - Kod Kod EAN - Treść - Nazwa - Treść - - wartość - wartość - Data - Planowana data realizacji zamówienia (ZS, - Stan zamówienia (ZS, F) Aktywacja konta - - tak Aktywacja konta - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - hiperłącze Przypomnij hasło - - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - hiperłącze Zmiana hasła - Data wygenerowania k@- link do strony Przypomnij hasło Założenie konta użytkownika Rabat dla stałego k@- link do strony Przypomnij hasło - - Rabat wyrażony w procentach - tak tak tak tak tak Dokumentacja użytkownika systemu 257 v.7.7 Standard

258 Aktywacja newslettera Deaktywacja newslettera Zapis do newslettera Wypisanie z newslettera Zapytanie ze strony Pytanie - Data, od kiedy obowiązuje - Data, do kiedy obowiązuje rabat - - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - - Subskrybent newslettera - adres - - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - - Subskrybent newslettera - adres - - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez k@ - Adres strony WWW do potwierdzenia akcji przez użytkownika - - Subskrybent newslettera - adres - - Subskrybent newslettera - adres - - Adres osoby wysyłającej - Temat - Treść wiadomości - - Adres osoby wysyłającej zapytanie Dokumentacja użytkownika systemu 258 v.7.7 Standard

259 Powiadom znajomego Punkty odbioru osobistego - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy pytanie - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy pytanie - - Nazwa - Kod Kod EAN - Treść - Nazwa pytającego - - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy - Adres strony WWW do towaru, którego dotyczy pytanie - - Nazwa - Kod Kod EAN - Nazwa - Mail - Nazwa - Mail - Treść - *Makra dotyczące zamówień z umber@ Status konta - - Status konta w sklepie Zmiana - - Nowy adres Kupony rabatowe - data, od kiedy obowiązuje rabat - - tak tak tak Dokumentacja użytkownika systemu 259 v.7.7 Standard

260 Tabela 2 Makra i wstawki wykorzystywane w Treści - data, do kiedy obowiązuje - kod - wartość rabatu procentowa lub - grupa nk@ - link do grupy - minimalna wartość zamówienia Uwaga: We wszystkich treściach maili można wykorzystać Makra Dane sklepu. (Opis makr poniżej). Uwaga: Mechanizm wysyłki maili dotyczących zamówień ze sklepu kolejkuje maile i wysyła je z częstotliwością 10 minutową. Makra Dane - Kod sklepu internetowego (nazwa - Nazwa sklepu - Informacje dodatkowe opisujące sklep - Adres sklepu internetowego - - Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - numer. Pole wyliczane jako Adres sklepu internetowego numer budynku / Adres sklepu internetowego - numer - Adres sklepu internetowego - - Adres sklepu internetowego - kod - Adres sklepu internetowego - - Numer telefonu sklepu - Numer faksu sklepu - Adres sklepu - Adres WWW sklepu - Adres WWW sklepu internetowego - - Adres WWW profilu - Adres WWW profilu klienta - Data bieżąca utowrzonej - Data Telefon - - Regon Dokumentacja użytkownika systemu 260 v.7.7 Standard

261 - Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący Makra Dane - Adres - Imię i Nazwisko/Nazwa klienta w formie jednej linii oddzielonej - Nazwa - Nazwa klienta - druga linia Makra dotyczące - Numer - Data bieżąca (złożenia - Dodatkowe - Lista zamówionych - Adres - Telefon - Imię i Nazwisko/Nazwa kontrahenta w formie jednej linii oddzielonej - Nazwa - Nazwa kontrahenta - linia - Adres kontrahenta Ulica wraz z nr - Adres kontrahenta - Kod - Adres kontrahenta - - Adres kontrahenta - - Adres kontrahenta - - Imię i Nazwisko/Nazwa kontrahenta w formie jednej linii oddzielonej spacją - - Nazwa kontrahenta - - Nazwa kontrahenta - linia druga - - Adres kontrahenta - ulica wraz z nr domu/lokalu - - Adres kontrahenta - kod pocztowy - - Adres kontrahenta - miasto - - Adres kontrahenta - województwo - - Adres kontrahenta - kraj - - Numer NIP - Numer Regon - Wybrany rodzaj - Szczegóły wybranego rodzaju - Identyfikator płatności z serwisu - Sposób - Opis sposobu - Koszt - Typ dokumentu - - Całkowity koszt zamówienia (wartość zamówienia z kosztami - Wartość zamówienia - Wartość zamówienia bez kosztów przesyłki (po - Waluta - wartość zamówienia przed - Kwota udzielonego rabatu (w - Waga - Waga przesyłki - jednostka miary Dokumentacja użytkownika systemu 261 v.7.7 Standard

262 Uwaga: Daty i ceny zwracane przez makra są wszędzie formatowane w sposób domyślny zgodnie z lokalizacją SMS W obszarze tym istnieje możliwość skonfigurowania wysyłki powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych SMS. Obszar podzielony jest na trzy zakładki: Konfiguracja, Zamów oraz Raporty. Rys. 329 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS. W celu użytkowania funkcjonalności umożliwiającej wysyłanie wiadomości tekstowych SMS należy spełnić dwa warunki: Aktywować i autoryzować nadawcę Zamówić pakiet SMS Uwaga: Każdy użytkownik Comarch ERP e-sklep otrzymuje DARMOWY PAKIET PRÓBNY 25 wiadomości SMS. Każdy kolejny pakiet 300 wiadomości SMS płatny jest zgodnie z cennikiem. Konfiguracja Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość aktywowania funkcjonalności SMS. Po przejściu do do tego obszaru wyświetli się formularz z polami edycyjnymi, w których należy wpisać Numer klienta oraz Pin nadany przez Comarch. Rys. 330 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja. Po uzupełnieniu formularza konieczne jest zatwierdzenie danych identyfikacyjnych klienta Comarch używając przycisku. Uwaga: w przypadku podania błędnych danych identyfikacyjnych wyświetli się stosowny komunikat: Po wykonaniu tej czynności pojawi się ekran konfiguracyjny w którym można: aktywować usługę w sklepie Dokumentacja użytkownika systemu 262 v.7.7 Standard

263 ustalić nazwę i numer telefonu nadawcy sprawdzić ilość pozostałych wiadomości SMS Rys. 331 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja. Zdefiniowaną nazwę i numer telefonu nadawcy trzeba zatwierdzić przy użyciu przycisku. Uwaga: Nazwa nadawcy może się składać maksymalnie z 11 znaków. Dozwolone są znaki alfanumeryczne oraz znak spacji. W celu dokończenia procesu konfiguracji niezbędnym jest uzupełnienie oświadczenia, co jest jednoznaczne z wyrażenie zgody na używanie podanej nazwy nadawcy przez firmę Comarch przy wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych. Rys. 332 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja, oświadczenie właściciela sklepu. Wprowadzone dane należy zatwierdzić używając przycisku. W przypadku poprawnej aktywacji i autoryzacji nadawcy zmieni się status Autoryzacji na Tak. Rys. 333 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja, autoryzacja. Dokumentacja użytkownika systemu 263 v.7.7 Standard

264 Uwaga: Sprawdzanie autoryzacji nazwy nadawcy odbywa się raz na 20 min. Podczas pierwszego logowania również należy odczekać 20 minut na weryfikację autoryzacji. Uwaga: w przypadku próby zmiany nazwy nadawcy w ciągu 30 dni od utworzenia poprzedniej nazwy zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Uwaga: w Comarch ERP e-sklep zastrzeżono nazwy używane przez operatorów telefonii komórkowej jak również nazwy aktualnie i poprzednio używane przez inne sklepy. Przy próbie wpisania zastrzeżonej nazwy pojawi się stosowny komunikat: Zamów Obszar ten służy do zakupu pakietów SMS. Przechodząc do omawianego podmenu zostanie wyświetlony formularz zamówienia pakietów SMS. Rys. 334 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Zamów. Po wybraniu odpowiedniej ilości pakietów należy użyć przycisku z możliwością zapłaty za pakiety., aby przejść do etapu Rys. 335 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Zamów, złożenie zamówienia W celu dokonania płatności za wybrane pakiety poprzez użycie przycisku przekierowanie do serwisu transakcyjnego. zostanie wykonane Uwaga: Operatorem płatności online jest serwis transakcyjny dotpay. Dokumentacja użytkownika systemu 264 v.7.7 Standard

265 Uwaga: w wersji DEMO sklepu funkcjonalność konfigurowania i zamawiania wiadomości SMS jest zablokowana. Raporty Obszar Raporty dostarcza informacji dotyczących wysyłki wiadomości SMS: Ilości wiadomości SMS oczekujących na wysłanie Błędów wysyłki Raportu z wysyłki wiadomości SMS (Ostatnie 7 dni) Rys. 336 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Raporty. Ponadto umożliwiono wygenerowanie raportu z ostatnich 7 dni do pliku PDF i XLS przy pomocy przycisków. Uwaga: Wiadomości SMS wysyłane są ze sklepu w paczkach z częstotliwością 5 minut. Maksymalna ilość wiadomości SMS w paczce to 200 sztuk. Uwaga: Raporty dotyczące wysyłki wiadomości SMS generują się z częstotliwością 10 minut Treści SMS Wszystkie treści SMS dostępne w sklepie zostały pogrupowane według poszczególnych obszarów: Rabaty, Zamówienie. Obszar Treść SMS - Rabaty zawiera wiadomości SMS: Rabat dla stałego klienta Kupony rabatowe Dokumentacja użytkownika systemu 265 v.7.7 Standard

266 Obszar Treść SMS - Zamówienie zawiera wiadomości SMS: Potwierdzenie złożonego zamówienia Powiadomienie o fakturze Zamówienie potwierdzone przez klienta Potwierdzenie dokonania wpłaty Zamówienie anulowane Zamówienie zrealizowane List przewozowy Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy Zamówienie potwierdzone przez sklep Obszar każdej Treści maila składa się z zakładek: Definicja oraz Konfiguracja. Definicja W zakładce Definicja możliwe jest przygotowanie treści wiadomości SMS wysyłanych do użytkowników Comarch ERP e-sklep. Można definiować treść wiadomości SMS z podziałem na różne wersje językowe. Rys. 337 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści SMS Zamówienie, Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Definicja, edytor treści SMS. W celu zapisania zdefiniowanej treści wiadomości SMS należy przycisnąć użyciu przycisku.. Anulowanie odbywa się przy Uwaga: Do redagowania poszczególnych wiadomości z menu Treść SMS Rabaty oraz Treść SMS Zamówienie można użyć odpowiednich makr, które mają zastosowanie do redagowania analogicznych wiadomości , np. w Treść SMS Zamówienie > Zamówienie zrealizowane można użyć makr z Treść Zamówienie > Zamówienie zrealizowane. Uwaga: Treść wiadomości SMS może wynosić maksymalnie 160 znaków. W przypadku użyciu makra, które spowoduje przekroczenie dopuszczalnej ilości znaków wiadomość tekstowa SMS zostanie obcięta w granicznym miejscu. Konfiguracja Zakładka Konfiguracja służy do uaktywnienia wiadomości SMS oraz skonfigurowania parametrów wiadomości SMS wychodzących ze sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 266 v.7.7 Standard

267 Rys. 338 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści SMS Zamówienie, Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Konfiguracja. W przypadku wiadomości SMS związanych z zamówieniem w zakładce można dodatkowo określić do kogo ma zostać automatycznie wysłana wiadomość SMS (potwierdzenie do klienta, potwierdzenie do sklepu). Uwaga: Aby została wysłana określona wiadomość SMS do klienta i/lub sklepu w konfiguracji musi być zaznaczony parametr Aktywny. Uwaga: Domyślnie wszystkie powiadomienia w Treść SMS Zamówienia mają zaznaczone parametry Aktywny i Wyślij potwierdzenie do klienta, a co za tym idzie wiadomości SMS dotyczące zamówień wysyłane są do klientów. W pozostałych treściach SMS związanych z rabatami zakładka Konfiguracja zawiera tylko parametr Aktywny odpowiedzialny za uaktywnienie wiadomości SMS dla wybranego rabatu. Uwaga: Domyślnie wszystkie powiadomienia w Treść SMS Rabaty mają zaznaczone parametry Aktywny. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Wysyłka wiadomości SMS odnośnie przyznanego stałego rabatu odbywa się z poziomu Panelu Administracyjnego > Kontrahenci > Lista kontrahentów > wybrany kontrahent > Operacje seryjne > Dodaj rabat > po zaznaczeniu parametru SMS. Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca przyznanego stałego rabatu w Treść SMS Rabaty > Rabat dla stałego klienta > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Uwaga: Wysyłka wiadomości SMS odnośnie kuponu rabatowego odbywa się z poziomu Panelu Administracyjnego > Rabaty > Kupony rabatowe > Kupony rabatowe > wybrany kupon > przy użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 267 v.7.7 Standard

268 Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca kuponu rabatowego w Treść SMS Rabaty > Kupony rabatowe > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny Wstawki W obszarze znajdują się poszczególne wstawki, które można wykorzystać w definicji maili. Tak, jak w przypadku Treści maili, znajduje się specjalny edytor HTML do projektowania treści wstawki z podziałem na wersje językowe. Dla każdej Wstawki zdefiniowano odpowiednie makra, które są dostępne po naciśnięciu przycisku. Rys. 339 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Wstawki, edytor projektowania treści. W celu zapisania zmian danej Wstawki należy przycisnąć.. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku Wstawka: Link potwierdzający zamówienie (@ConfirmLink@) Link ma na celu weryfikację poprawności adresu podanego przez klienta niezarejestrowanego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie na link przesłany w mailu. Przy konfiguracji można korzystać z następujących - Czas ważności zamówienia (w godzinach) pobierany z konfiguracji Comarch ERP - Data i godzina, do której należy potwierdzić - Adres strony WWW do potwierdzenia zamówienia o określonym czasie - Adres strony WWW do potwierdzenia zamówienia o określonym czasie ważności - hiperłącze Wstawka: Edycja tekstu związanego z rabatami (@DiscountText@) Wstawka zawiera wiadomość o rabacie na pierwsze zamówienie, którą kontrahent otrzymuje w mailu po zarejestrowaniu się do sklepu. Przy konfiguracji można korzystać z następujących - Rabat wyrażony w - Termin ważności rabatu Dokumentacja użytkownika systemu 268 v.7.7 Standard

269 Wstawka: Dane rachunku bankowego Wstawka zawiera dane bankowe, które są niezbędne do wykonania przelewu. Przy konfiguracji Wstawki można korzystać z następujących - Dane - Kod - Numer konta Wstawka: Punkty odbioru osobistego (@DeliveryPoint@) Informacja o wybranym przez klienta podczas składania zamówienia punkcie odbioru osobistego. Przy konfiguracji dla punktów odbioru osobistego można korzystać z następujących makr: Przy konfiguracji dla punktów odbioru osobistego można korzystać z następujących - - Nazwa - - Numer - Numer - - Kod - Adres - - Telefon - Komunikator - Komunikator - godziny otwarcia od poniedziałku do - godziny otwarcia w - godziny otwarcia w niedziele Wstawka: Punkty odbioru INPOST (@DeliveryPoint@) Informacja o wybranym przez klienta podczas składania zamówienia punkcie odbioru InPost (Paczkomacie). Przy konfiguracji dla InPost można korzystać z następujących - Paczkomat podstawowy - - Paczkomat podstawowy - - Paczkomat podstawowy - - Paczkomat podstawowy - Kod - Paczkomat podstawowy - - Paczkomat podstawowy - Godziny - Paczkomat alternatywny - - Paczkomat alternatywny - - Paczkomat alternatywny - - Paczkomat alternatywny - Kod - Paczkomat alternatywny - - Paczkomat alternatywny - Godziny otwarcia Dokumentacja użytkownika systemu 269 v.7.7 Standard

270 Wstawka: Edycja tekstu związanego z rabatami (Admin) (@DiscountText@) Wstawka zawiera wiadomość o rabacie na pierwsze zamówienie, którą kontrahent otrzymuje w mailu w momencie, gdy administrator utworzy konto kontrahentowi w panelu administracyjnym. Przy konfiguracji można korzystać z następujących - Rabat wyrażony w - Termin ważności rabatu Wstawka: Lista towarów/lista towarów - odbiór osobisty (@OrderElementsList@) Wstawki zawierają tabelę z listą produktów wyświetlaną w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia oraz Punkty odbioru osobistego. Przy konfiguracji można korzystać z następujących - Lista zamówionych towarów Uwaga: W zakładce HTML wstawki Lista towarów (Lista towarów - odbiór osobisty) jest możliwość dopisywania własnych styli CSS do poszczególnych klas tabeli z listą towarów. Uwaga: W przypadku towaru z atrybutami wielowartościowymi (np. kolor, rozmiar, itp.), wybrana przez klienta wartość atrybutu (np. kolor: czerwony) jest wyświetlana w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia w tabeli z listą produktów poniżej nazwy towaru. Poszczególne wartości atrybutów wyświetlają się w osobnej linii. Uwaga: Wartość wybranego atrybutu w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia można ukryć za pomocą klasy.orddesc. W tym celu należy w wstawce Lista towarów w zakładce HTML dopisać:.orddesc {display: none;} Pliki użytkownika Zarządzanie plikami użytkownika umożliwia wgrywanie plików w formie graficznej, skryptów, pozostałych, zdjęć do Allegro oraz bannerów. Wgrane w tym obszarze pliki mogą być wykorzystywane w Comarch ERP e-sklep jako: grafika dla treści wydruków, maili grafika dla treści w pluginie tekst skrypty dołączane do stron pliki pozostałe (repozytorium dokumentów) wykorzystywanych jako np. ważne dokumenty sklepu do pobrania przez klientów grafika do tworzenia szablonu aukcji na Allegro bannery umieszczane na stronach sklepu Obszar Pliki użytkownika zawiera podmenu Lista plików, które zostało podzielone na pięć zakładek: Pliki graficzne, Skrypty, Pozostałe, Allegro oraz Banner. W każdej z nich możliwe jest wgrywanie własnych plików o odpowiednich formatach: Graficzne:.png,.gif,.jpg,.jpeg Skrypty:.js,.css,.ttf,.eot Pozostałe:.doc, docx,.pdf,.txt,.xml Dokumentacja użytkownika systemu 270 v.7.7 Standard

271 Allegro:.png,.gif,.jpg,.jpeg Banner:.png,.gif,.jpg,.jpeg,.swf,.xap. Maksymalny rozmiar wgrywanego pliku nie powinien przekraczać 3MB. Całkowity rozmiar na serwerze wynosi 20MB. W każdej zakładce przechowane są dane dotyczące wgranych plików, takie jak: Podgląd miniaturki Nazwa wgranego pliku Ścieżka - adres url do pliku na serwerze Rozmiar pliku Rys. 340 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Pliki użytkownika, Lista plików. Wgrywanie plików z komputera odbywa się za pomocą przycisku, następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć. Istnieje możliwość wgrania kilku/kilkunastu plików użytkownika jednocześnie. Obok przycisków znajduje się informacja o zajętej powierzchni serwera (w procentach oraz za pomocą paska graficznego) Bannery Obszar Lista bannerów służy do definiowania typu bannerów, które będą wyświetlane na stronach sklepu. Na liście bannerów wyświetlana jest nazwa oraz typ bannera. Za pomocą ikonki można edytować bannery. Rys. 341 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów. Dokumentacja użytkownika systemu 271 v.7.7 Standard

272 Dodawanie bannera Definiowanie bannera odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku bannerów.. Pojawi się okno do definiowania typu Rys. 342 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera. Do prawidłowego zdefiniowania nowego typu bannera należy podać: nazwę bannera wybrać typ bannera: Obrazek, Flash czy Silverlight ustawić opcje bannera dodać pliki graficzne do bannera Obszar Lista bannerów jest zawężony do plików w odpowiednim formacie dla wybranego typu. Pliki na listę można dodać w Zarządzanie treścią/pliki użytkownika/lista plików/zakładka Banner. Poniższa tabela zawiera typy bannerów wraz z rozszerzeniami plików, które można wykorzystać w definiowaniu bannera. Typ bannera Rodzaj plików na liście bannerów Obrazek Flash Silverlight png,.gif,.jpg,.jpeg.swf.xap Tabela 3 Rodzaje plików wykorzystywanych w poszczególnych bannerach. Dla każdego typu bannera (Obrazek, Flash, Silverlight) jest możliwość dodawania różnych plików z podziałem na wersje językowe. Można także ustawić jednakowy banner dla wszystkich wersji językowych, w tym celu należy nacisnąć przycisk. Dodawanie pliku do bannera jest możliwe po naciśnięciu przycisku w obszarze Lista bannerów., znajdującego się obok danego pliku Dokumentacja użytkownika systemu 272 v.7.7 Standard

273 Nowy typ bannera zapisujemy przyciskiem.. Anulowanie zmian odbywa się za pomocą przycisku Typy bannera Banner Obrazek Rys. 343 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera typu Obrazek. Możliwe opcje: Ustawiaj banner okresowo - możliwość czasowego ustalenia wyświetlania poszczególnych plików w bannerze Otwórz link w nowym oknie - link przypisany do pliku otworzy się w nowym oknie przeglądarki Rodzaj: Stronicowany - na dole pluginu Banner pojawi się nawigacja po wszystkich możliwych plikach w bannerze Rollover - pliki w bannerze będą się przesuwały po najechaniu na dany plik Jeśli pod banner podpięty jest tylko jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako statyczny (nieruchomy). Jeśli pod banner zostanie podpięty więcej niż jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako banner dynamiczny z automatycznym przewijaniem slajdów bannera po zadanym opóźnieniu. Uwaga: Maksymalny czas opóźnienia dla bannera wynosi 60 sekund. Jeśli opóźnienie zostanie ustawione na 0 sekund wtedy banner nie będzie przewijany automatycznie, tylko ręcznie przez użytkownika. Ponadto wszystkie nowo tworzone bannery dynamiczne maja możliwość ręcznego przeskakiwania do wskazanego slajdu bannera za pomocą pagera. Dokumentacja użytkownika systemu 273 v.7.7 Standard

274 Przykład Rozmiar: Normalny - pliki w bannerze będą wyświetlane w normalnym rozmiarze Rozciągnięty - rozmiar plików zostanie dostosowany do rozmiaru banneru Ustalony - możliwość zdefiniowania rozmiaru (w pikselach) wyświetlanych plików w bannerze Link - pole, w którym należy wpisać adres strony, do której będzie przekierowywał dany plik w bannerze. Należy podać pełny adres strony (wraz z i WWW ) ToolTip - wpisany tutaj tekst pojawi się w dymku, który ukaże się po najechaniu na plik w bannerze. Tekst ten również będzie używany, jako alternatywny przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków Obowiązuje od - Obowiązuje do - funkcja pojawia się w momencie zaznaczenia opcji Ustawiaj banner okresowo i służy do określenia dni, w których ma być wyświetlany plik w bannerze. Kolejność - możliwość zmiany kolejności wyświetlania plików w banerze Uwaga: Opcja Kolejność nie ma wpływu na wyświetlanie plików w bannerze w przypadku, gdy jest włączona opcja Ustawiaj banner czasowy i są zdefiniowane okresy czasowe wyświetlania plików w bannerze. Usuń - za pomocą przycisku można usunąć plik z bannera. Dokumentacja użytkownika systemu 274 v.7.7 Standard

275 Uwaga: W pluginie Banner typu obrazek dynamiczny z automatycznym przewijaniem slajdów po najechaniu myszką na dany obrazek, banner zatrzymuje się. Ponowne obrazki pojawiają się automatycznie w momencie przesunięcia myszki w inny obszar sklepu Funkcjonalność dotyczy bannera typu obrazek -automatyczny ze zdefiniowanymi linkami przekierowującymi po kliknięciu na obrazek (uzupełnione pola Link w formularzu bannera): Banner Flash i Silverlight Rys. 344 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera typu Flash. Ustawiaj banner okresowo - możliwość czasowego ustalenia wyświetlania poszczególnych plików w bannerze Szerokość, wysokość - Możliwość zdefiniowania rozmiaru (szerokości i wysokości w pikselach) wyświetlanego pliku w bannerze Obowiązuje od - Obowiązuje do - funkcja pojawia się w momencie zaznaczenia opcji Ustawiaj banner okresowo i służy do określenia dni, w których ma być wyświetlany plik w bannerze. Zmienne - pozwala na przekazanie do bannera zmienne flashvars dla typu Flash lub initparams dla typu Silverlight Usuwanie bannera Dokumentacja użytkownika systemu 275 v.7.7 Standard

276 Za pomocą przycisku administrator ma możliwość usunięcia z listy określonych bannerów. Aktualizacja pluginów Banner Aby zaktualizować bannery we wszystkich pluginach sklepu, należy zaznaczyć wybrane bannery oraz przycisnąć Opinie. Obszar Opinie zawiera podmenu Konfiguracja oraz Lista opinii, które umożliwiają administratorowi aktywowanie funkcji oceny i komentowania towarów oraz zarządzanie dodanymi przez administratorów/klientów opiniami. Po aktywacji funkcji oceny i komentowania towarów: W pluginie Prezentacja produktu pojawią się gwiazdki obrazujące średnią ocenę produktu, wyświetli się zakładka Opinie zawierająca opinie administratorów/klientów o danym produkcie oraz link do dodania nowej opinii, konfiguracji pluginu pojawi się obszar do zmiany nazwy zakładki. W pluginach Siatka produktów, Lista produktów, Nowości i Promocje, Porównywarka pojawią się gwiazdki obrazujące średnią ocenę produktu oraz całkowita liczba dodanych opinii. W Profilu klienta pojawi się zakładka Opinie zawierająca listę wystawionych przez klienta opinii oraz listę towarów do skomentowania. W panelu administracyjnym w Raporty/Towary pojawią się zakładki Najczęściej komentowane, Najlepiej oceniane, Najgorzej oceniane. W panelu administracyjnym w Raporty/Kontrahenci pojawi się zakładka Najczęściej oceniający. Opinie mogą dodawać klienci zalogowani i niezalogowani w sklepie w zależności od zaznaczonego parametru oraz administratorzy. Więcej informacji na temat procesu dodawania opinii i ocen do produktów w rozdziale 0 Uwaga: Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.5 istnieje możliwość przypisywania wielu numerów listów przewozowych do jednego zamówienia. Numery listów przewozowych są wysyłane z systemu ERP. Dodawanie komentarzy i ocenianie towarów. Konfiguracja Podmenu Konfiguracja zawiera obszar Opinie, w którym administrator sklepu ma możliwość aktywowania funkcji komentowania i oceniania produktów w sklepie oraz włączenia dodatkowych opcji: moderacji komentarzy oceniania i komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników oceniania i komentowania tylko zakupionych towarów Dokumentacja użytkownika systemu 276 v.7.7 Standard

277 Rys. 345 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Konfiguracja, obszar Opinie. W celu aktywowania funkcji oceniania i komentowania towarów należy zaznaczyć parametr Włącz funkcję oceny i komentowania towarów i po wybraniu dodatkowych opcji należy zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Domyślnie w sklepie są aktywne wszystkie funkcje za wyjątkiem Włącz opcję komentowania i oceniania tylko zakupionych towarów. Uwaga: Po odznaczeniu parametru Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników znika możliwość zaznaczenia parametru Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zakupionych towarów. Po odznaczeniu parametru i zapisaniu zmian przyciskiem mieć możliwość dodawania opinii o towarze., niezalogowany użytkownicy sklepu będą Poniżej obszaru Opinie pojawią się dodatkowe obszary Tekst oraz Grafika, które umożliwiają zmianę tekstu poszczególnych ocen oraz wgranie nowej grafiki oceny. Dokumentacja użytkownika systemu 277 v.7.7 Standard

278 Rys. 346 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Konfiguracja, Obszar Tekst i Grafika. Aby zmienić tekst oceny należy nacisnąć ikonkę edycji przy danej ocenie na wersje językowe oraz zapisać zmiany przyciskiem., wprowadzić nową nazwę z podziałem Aby zmienić grafikę ocen, należy przygotowaną nową grafikę wybrać z dysku komputera za pomocą przycisku Przeglądaj, a następnie nacisnąć. Po prawidłowym wczytaniu grafiki, zmiany należy potwierdzić przyciskiem. Uwaga: Nowa grafika powinna mieć taki sam rozmiar i układ jak grafika domyślna: - rozmiar: 20px 40px - układ: u góry grafika pełna, poniżej grafika pusta (w jednym pliku) W celu przywrócenia wszystkich wartości domyślnych ocen (tekstów i grafik) należy skorzystać z przycisku Lista opinii. Podmenu Lista opinii zawiera wszystkie dodane przez administratorów i klientów opinie, posortowane według najnowszych opinii. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk mają być wyświetlane bądź ukryte. i wybrać kolumny, które Dokumentacja użytkownika systemu 278 v.7.7 Standard

279 Rys. 347 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Lista opinii. Administrator sklepu ma możliwość zarządzania dodanymi przez administratorów i klientów opiniami: Za pomocą ikonki edycji znajdującej się obok nazwy towaru ma możliwość podglądnięcia i edytowania treści dodanego komentarza oraz aktywowania/deaktywowania opinii. Dodatkowo w przypadku opinii wystawionej przez administratorów istnieje możliwość edycji wszystkich pól (Ocena, Nick, Data, Treść). Po dokonaniu modyfikacji opinii zmiany należy zatwierdzić przyciskiem. Po zaznaczeniu wybranych opinii i najechaniu na przycisk ma możliwość ich aktywowania (przycisk ) lub zablokowania (przycisk ). Po zaznaczeniu wybranych opinii ma możliwość ich całkowitego usunięcia ze sklepu za pomocą przycisku. Usuniętych opinii nie da się przywrócić. Uwaga: Opinie, które mają status Zablokowany : - w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/lista opinii podświetlone są na różowo - wyświetlają się w Profilu klienta/zakładka Opinie/Towary skomentowane - nie są widoczne w pluginie Prezentacja produktu w zakładce Opinie - nie są brane pod uwagę w wyliczaniu średnich ocen produktów i przy generowaniu raportów Dokumentacja użytkownika systemu 279 v.7.7 Standard

280 Chmura tagów Obszar Chmura tagów składa się z podmenu Konfiguracja, w którym administrator ma możliwość zdefiniowania z podziałem na wersja językowe fraz, jakie mają się wyświetlać w pluginie Chmura tagów (patrz rozdział Chmura tagów). Dodatkowo dla ułatwienia definiowania fraz dla każdej wersji językowej wyświetla się pomocnicza tabela z Najczęściej wyszukiwanymi przez użytkowników sklepu frazami. Definiowanie fraz Rys. 348 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, Konfiguracja. Aby dodać nową frazę należy nacisnąć przycisk. Pojawi się okno, w którym należy wpisać w polu Tekst daną frazę oraz wybrać z listy odpowiednią wagę. Im wyższa waga tym czcionka w pluginie Chmura tagów dla danej frazy jest większa. Dostępne są cztery wagi: waga 1 = czcionka 16 px waga 2 = czcionka 24 px waga 3 = czcionka 32 px waga 4 = czcionka 40 px Rys. 349 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, dodawanie nowej frazy. Uwaga: Frazą może być zarówno pojedyncze słowo, jak również ciąg znaków. W przypadku, gdy administrator zdefiniuje frazę, która znajduje się w tabeli z Najczęściej wyszukiwanymi, dana fraza w tabeli zostanie wyróżniona przez podświetlenie na pomarańczowo. Dokumentacja użytkownika systemu 280 v.7.7 Standard

281 Rys. 350 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, Lista zdefiniowanych fraz. Edycja/usuwanie fraz Wszystkie dodane frazy wyświetlą się w tabeli, w której jest możliwość: Edycji frazy za pomocą ikonki Zmiany kolejności wyświetlania frazy w pluginie Chmura tagów za pomocą przycisków: (fraza zostanie przeniesiona w pluginie w lewo) (fraza zostanie przeniesiona w pluginie w prawo) Usuwanie fraz Administrator ma możliwość usunięcia określonej frazy z tabelki za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 281 v.7.7 Standard

282 3.3.8 Raporty Dodana została funkcjonalność generowania w sklepie analiz związanych z towarami, zamówieniami, oraz kontrahentami. Dzięki temu administrator sklepu ma możliwość analizy sprzedaży, a co za tym idzie zwiększenie zysków. Statystyki lub inaczej mówiąc analizy są pokazywane po wejściu do panelu administracyjnego. W celu wygenerowania wybranego zestawienia należy zaznaczyć opcję, określić dla niego przedział czasowy i użyć przycisku. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona analiza wyświetli się za cały okres sprzedaży. W obrębie raportów administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania indywidualnych ustawień prezentacji. Dostępne opcje dla niektórych statystyk to: powoduje wyświetlenie analiz również w tabelce, Rys. 351 Panel administracyjny, Raporty, Statystyki, Towary, Najczęściej kupowane towary. włącza wyświetlanie legendy na wykresie,. służy do określenia ilości wyświetlanych towarów w analizie. Poza tym administrator może również wyeksportować niektóre zestawienia i wykresy do plików w wybranym formacie: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS. Informacje bieżące W opcji tej administrator sklepu ma możliwość zobaczenia analiz związanych z ilością nowych zamówień i ich wartością, oraz nowymi kontrahentami. Może on tutaj również zobaczyć szczegółowe informacje na temat synchronizacji jak i informacje o użytkownikach zalogowanych w danym momencie. Dokumentacja użytkownika systemu 282 v.7.7 Standard

283 Rys. 352 Panel administracyjny, Raporty, Informacje bieżące. W celu wyświetlenia statystyk należy określić zakres czasowy, który ma zostać zanalizowany. Do wyboru administrator ma dwie opcje: zakres czasowy określający ostatnie 24 godziny, ostatnich 7 dni lub ostatni miesiąc, dowolny przedział czasowy. Po wybraniu odpowiedniej opcji i określeniu zakresu czasowego należy użyć przycisku. W wyniku tej operacji zostaną wyświetlone statystki z danego okresu czasowego dotyczące: Towary Zarejestrowanych kontrahentów, Zamówień Synchronizacji, Zalogowanych użytkowników Obszar ten zawiera głównie informacje o towarach. Statystyki te podzielone są na następujące kategorie. Ogólne Zakładka ta dostarcza sumarycznych informacji o towarach (liczba aktywnych towarów, liczba towarów ze stanem zerowym, najdroższy towar, najtańszy towar, liczba wszystkich dodanych opinii, liczba skomentowanych towarów). Dokumentacja użytkownika systemu 283 v.7.7 Standard

284 Rys. 353 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Ogólne. Najczęściej kupowane Statystyki prezentowane są w postaci wykresu i tabelki po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. Rys. 354 Panel administracyjny, Raporty towary, Zakładka Najczęściej kupowane. Najczęściej oglądane Podobnie jak dla towarów najczęściej kupowanych statystyki tutaj są prezentowane w postaci wykresu i tabelki. Rys. 355 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najczęściej oglądane. Towary bez sprzedaży W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie tabelki. Dokumentacja użytkownika systemu 284 v.7.7 Standard

285 Rys. 356 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Towary bez sprzedaży. Najczęściej komentowane Statystyki najczęściej komentowanych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Rys. 357 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najczęściej komentowane. Najlepiej oceniane Statystyki najlepiej ocenianych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Dokumentacja użytkownika systemu 285 v.7.7 Standard

286 Rys. 358 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najlepiej oceniane. Najgorzej oceniane Statystyki najgorzej ocenianych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Rys. 359Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najgorzej oceniane. Kontrahenci Administrator sklepu w opcji tej może zobaczyć wygenerowane analizy odnośnie kontrahentów. Najlepsi kontrahenci Statystyki w tym obszarze są prezentowane w postaci wykresu i tabelki po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. Dokumentacja użytkownika systemu 286 v.7.7 Standard

287 Rys. 360 Panel administracyjny, Raporty, Kontrahenci, Zakładka Najlepsi kontrahenci. Kontrahenci bez sprzedaży W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie tabelki. Rys. 361 Panel administracyjny, Raporty, Kontrahenci, Zakładka Kontrahenci bez zakupów. Najczęściej oceniający W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie graficznej i tabelki. Rys. 362 Panel administracyjny, Raporty, kontrahenci, Zakładka Najczęściej oceniający. Dokumentacja użytkownika systemu 287 v.7.7 Standard

288 Zamówienia W obszarze tym istnieje możliwość zobaczenia odpowiednich analiz związanych z zamówieniami. Administrator sklepu ma możliwość zobaczenia, jaka jest wartość zamówień w określonym prze niego czasie. Poza tym może on również zobaczyć odpowiednie statystyki zamówień. Statystyki prezentowane są w postaci wykresu. Rys. 363 Panel administracyjny, Raporty, Zamówienia. Dodatkowo poniżej wykresu generowane są zestawienia dotyczące zamówień. Rys. 364 Panel administracyjny, Raporty, Zamówienia, Statystyki zamówień złożonych. Dokumentacja użytkownika systemu 288 v.7.7 Standard

289 3.3.9 Wszystko.pl Serwis wszystko.pl to wirtualna przestrzeń, gdzie każdy Klient znajdzie sprawdzone sklepy internetowe, w których może bezpiecznie dokonać zakupów online. Wszystkie prezentowane w serwisie sklepy internetowe zostały stworzone w oparciu o oprogramowanie Comarch ERP e-sklep, co daje gwarancję rzetelności podmiotów prowadzących sprzedaż w danych sklepach. Serwis wszystko.pl umożliwia nie tylko promocję sklepu poprzez wyświetlenie wizytówki sklepu, ale również sprzedaż towarów. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie do Klientów i pozyskanie nowych Klientów odwiedzających serwis. Klienci mogą poprzez wszystko.pl składać zamówienia, które następnie są importowane do Comarch ERP e-sklep. Serwis wszystko.pl dostępny jest na stronie Uwaga: wszystko.pl dostępny jest tylko dla sklepów Comarch ERP e-sklep. Wersje demo i prezentacyjne nie będą przyłączane do serwisu. Aby oferta produktowa z Comarch ERP e-sklep była prezentowana w galerii internetowej wszystko.pl należy uprzednio w Comarch ERP Optima przypisać do towarów kategorie i atrybuty wszystko.pl. Uwaga: Informacje dotyczące przypisywania towarów do kategorii i atrybutów wszystko.pl w Comarch ERP Optima znajdują się w ulotce do wersji Comarch ERP Optima Panel sprzedawcy W panelu administracyjnym sklepu menu wszystko.pl zawiera obszar Panel sprzedawcy, w którym można przyłączyć sklep do serwisu oraz wysłać towary. Podmenu Panel sprzedawcy został podzielony na obszary: Konfiguracja Towary Mapowanie dostaw i płatności Rys. 365 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy. Konfiguracja Obszar Konfiguracja zawiera 3 zakładki: Formularz Logowanie Parametry Zakładka Formularz Dokumentacja użytkownika systemu 289 v.7.7 Standard

290 Zakładka Formularz zawiera formularz rejestracyjny, po uzupełnieniu którego sklep zostanie przyłączony do serwisu wszystko.pl. Rys. 366 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Formularz. Formularz składa się z następujących obszarów: Ogólne Dane kontaktowe Adres Logo Opis Link Punkty odbioru osobistego Akceptacja regulaminu wszystko.pl Ogólne W obszarze Ogólne należy podać dane rejestracyjne Comarch: Numer Klienta i PIN. Dane kontaktowe i Adres W obszarach tych należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące sklepu, m.in. adres, czy nr telefonu. Dokumentacja użytkownika systemu 290 v.7.7 Standard

291 Uwaga: W przypadku uzupełnienia danych w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/ Konto , Dane sklepu oraz Dane kontaktowe odpowiednie dane są kopiowane do formularza rejestracji. W formularzu jest możliwość edycji wszystkich pól z wyjątkiem: Adres WWW oraz Kraj. Logo Obszar służy do wgrania logo sklepu. Za pomocą przycisku Przeglądaj należy wybrać z dysku komputera grafikę, a następnie wczytać logo za pomocą przycisku. Ważne jest, aby logo było w odpowiednim formacie: maksymalna wielkość obrazka: 200KB minimalny rozmiar 186x92px maksymalny rozmiar 260x130px typ: *.jpg, *.gif, *.png. Uwaga: Do zintegrowania sklepu z wszystko.pl nie jest wymagane logo sklepu. W przypadku, gdy nie jest wysłane logo sklepu, w serwisie wszystko.pl w wizytówce sklepu będzie wyświetlane domyślne logo Comarch ERP e-sklep. Opis W obszarze Opis należy napisać krótką informację dotyczącą działalności sklepu. Maksymalnie można wprowadzić 500 znaków. Uwaga: Aby uzyskać nowy akapit w opisie należy użyć znacznika <br>. Link Obszar Link składa się z pola Facebook, w którym można podać adres do swojej strony lub profilu na Facebooku. Po podaniu linka, w wizytówce sklepu na stronie wszystko.pl pojawi się ikonka Facebooka, przekierowująca klientów serwisu do podanej strony. Pole to nie jest wymagane do przyłączenia sklepu do wszystko.pl. Punkty odbioru osobistego W obszarze tym wyświetlają się wszystkie zdefiniowane w panelu administracyjnym w Zamówienia i płatności/zamówienia/punkty odbioru osobistego aktywne punkty odbioru. Administrator sklepu może wybrać, które punkty odbioru osobistego zostaną wysłane do serwisu wszystko.pl. Aby punkt odbioru osobistego wyświetlał się w serwisie wszystko.pl musi być zaznaczony check w kolumnie Aktywny. Aby zintegrować sklep z wszystko.pl, po uzupełnieniu formularza oraz zaznaczeniu akceptacji regulaminu wszystko.pl należy nacisnąć przycisk. Przyciski Zapisz i Anuluj umożliwiają zapisanie/anulowanie wprowadzanych zmian w wizytówce przed aktualizacją w wszystko.pl. Uwaga: Aby zrezygnować z promocji sklepu w serwisie wszystko.pl należy skontaktować się z Asystą wszystko.pl Po prawidłowej weryfikacji klienta w bazie (zgodność ID klienta z PINem): Dokumentacja użytkownika systemu 291 v.7.7 Standard

292 Sklep zostaje automatycznie przyłączony do wszystko.pl. W serwisie wyświetli się wizytówka sklepu. W Panelu administracyjnym/wszystko.pl/panel sprzedawcy w zakładce Formularz pojawi się przycisk, dzięki któremu administrator może w dowolnym czasie zaktualizować dane przesłane do wszystko.pl. W podmenu Towary uaktywni się przycisk Generuj plik XML, za pomocą którego będzie można przesłać produkty do wszystko.pl. W podmenu Mapowanie dostaw i płatności będzie możliwość przypisania odpowiednich form dostaw i płatności serwisu wszystko.pl z dostawami i płatnościami występującymi w sklepie. Zakładka Logowanie Zakładka służy do aktywowania funkcji logowania do sklepu danymi z serwisu wszystko.pl. Rys. 367 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Logowanie. Po aktywowaniu tego parametru, w pluginie Login pojawi się przycisk Zaloguj z wszystko.pl umożliwiający klientom zalogowanie się do sklepu za pomocą konta w wszystko.pl. Szczegóły na temat pluginu Login w rozdziale Login. Zakładka Parametry Zakładka Parametry umożliwia zaktualizowanie parametrów wszystko.pl. Za pomocą przycisku administrator ma możliwość pobrania nowych parametrów. Rys. 368 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Parametry. Mapowanie dostaw i płatności W podmenu Mapowanie dostaw i płatności należy przypisać odpowiednie formy dostawy i płatności serwisu wszystko.pl ze sposobami dostawy i płatności, które występują w sklepie. Rys. 369 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Mapowanie dostaw i płatności. Dokumentacja użytkownika systemu 292 v.7.7 Standard

293 Aby przypisać sposób dostawy/płatności sklepu do sposobu dostawy/płatności wszystko.pl należy z listy wybrać odpowiednią wartość i zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Na liście sposobów dostawy/płatności wyświetlają się wszystkie sposoby i płatności sklepu zdefiniowane odpowiednio w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/sposoby dostawy oraz Zamówienia i płatności/płatności standardowe. Towary W podmenu Towary jest możliwość wysłania towarów do serwisu wszystko.pl (należy pamiętać o uprzednim przypisaniu do towarów kategorii i atrybutów wszystko.pl w Comarch ERP Optima i wykonaniu synchronizacji). Ponadto podmenu to umożliwia sprawdzenie informacji o datach aktualizacji pliku XML, dzięki którym administrator ma możliwość wglądu w stan importu pliku XML do serwisu wszystko.pl. W obszarze Towary wyświetlają się następujące informacje: Data aktualizacji - data ostatniej aktualizacji pliku XML Data wysyłki - data ostatniego wygenerowania (wysłania) pliku XML do wszystko.pl Data synchronizacji - data ostatniej synchronizacji pliku XML do wszystko.pl (importu pliku do serwisu wszystko.pl) Rys. 370 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Towary. Aby przesłać produkty do wszystko.pl należy za pomocą przycisku wygenerować plik XML. Pod linkiem Pobierz plik XML można podglądnąć wygenerowany plik z ofertą produktową, która zostanie przesłana do serwisu wszystko.pl. Uwaga: Po wygenerowaniu nowego pliku XML do serwisu wszystko.pl wyświetli się komunikat, że plik oczekuje na pobranie: Do momentu zaimportowania pliku przez wszystko.pl (zmiana statusu na Pobrano, pojawienia się komunikatu: Dane zostały zaktualizowane ) nie należy generować nowego pliku XML. Uwaga: Wygenerowane pliki XML są pobierane do serwisu wszystko.pl trzy razy dziennie, tj. 6:30, 15:00 i 19:00. Dokumentacja użytkownika systemu 293 v.7.7 Standard

294 Uwaga: W celu wyświetlenia oferty sklepu w wszystko.pl należy zalogować się do Panelu sprzedawcy w serwisie wszystko.pl ( i skonfigurować Macierz dostaw oraz załączyć Regulamin. Po poprawnej konfiguracji Macierzy dostaw będzie można dokonywać sprzedaży towarów w wszystko.pl. Comarch ERP e-sklep posiada także mechanizm, który sprawdzi czy podczas synchronizacji systemu ERP ze sklepem zmieniła się oferta towarowa, a następnie automatycznie zaktualizuje plik XML dla serwisu wszystko.pl. Uwaga: Dzięki działaniu mechanizmu administrator sklepu nie musi ręcznie aktualizować pliku XML. Uwaga: Aktualizacja oferty sprzedawcy w serwisie wszystko.pl odbywa się o określonych godzinach: 6:30, 15:00, 19:00. Integracja z wszystko.pl zapewnia także przesyłanie i aktualizowanie stanów magazynowych, zestawów promocyjnych oraz jednostek pomocniczych. Uwaga: W celu poprawnej aktualizacji stanów magazynowych w serwisie wszystko.pl należy włączyć w panelu administracyjnym sklepu obsługę oraz kontrolę stanów magazynowych podczas dodawania towaru do koszyka. Szczegóły dotyczące Stanów magazynowych zostały opisane w rozdziale Prezentacja asortymentu Realizacja zamówień z wszystko.pl Wszystkie zamówienia pochodzące z serwisu wszystko.pl trafiają na listę zamówień w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia/lista zamówień. Realizacja zamówień pochodzących z wszystko.pl wygląda w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych zamówień złożonych w sklepie. Uwaga: W przypadku włączonej kontroli stanów magazynowych w sklepie w momencie zaimportowania zamówienia z wszystko.pl stan magazynowy danego produktu zostanie pomniejszony o sprzedane sztuki w serwisie wszystko.pl. Widoczność sklepu w wszystko.pl Wszystkie sklepy przyłączone do serwisu wszystko.pl znajdują się w obszarze Pokaż listę sprzedawców ( Po kliknięciu na dany sklep pojawi się wizytówka sklepu, która zawiera ogólne informacje oraz wyświetla ofertę produktową danego sklepu (w postaci drzewka kategorii). Dokumentacja użytkownika systemu 294 v.7.7 Standard

295 Płatności Obszar Płatności składający się z podmenu efaktury umożliwia pobranie faktur za oprogramowanie Comarch ERP e- Sklep z poziomu sklepu Comarch ERP e-sklep. Rys. 371 Panel administracyjny, Płatności, efaktury. Uwaga: Funkcjonalność pobierania faktur za Comarch ERP e-sklep z poziomu panelu administracyjnego sklepu jest możliwa tylko dla użytkowników posiadających stacjonarną wersję Comarch ERP Optima oraz wersję on-line Comarch ERP e-sklep. W przypadku użytkowników oprogramowania Comarch ERP Optima w chmurze funkcjonalność pobierania faktur za Comarch ERP e-sklep w wersji on-line dostępna jest w panelu Comarch ERP Optima w chmurze. Konfiguracja Aby skorzystać z możliwości pobierania faktur elektronicznych z poziomu panelu administracyjnego sklepu należy w obszarze Płatności/eFaktury/Logowanie zalogować się danymi klienta Comarch podając Numer klienta oraz PIN. Następnie pojawi się zakładka Konfiguracja, w której należy wskazać adres , na który będą przychodzić powiadomienia o nowych fakturach oraz zaakceptować oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Rys. 372 Panel administracyjny, Płatności, efaktury, Konfiguracja. Zmiany należy zapisać przyciskiem. Lista Faktur Dokumentacja użytkownika systemu 295 v.7.7 Standard

296 Po prawidłowym skonfigurowaniu otrzymywania faktur elektronicznych pojawi się zakładka Faktura, w której w postaci listy wyświetlą się wszystkie faktury za Comarch ERP e-sklep otrzymane od firmy Comarch. Faktury przeterminowane zostały wyróżnione na liście kolorem różowym. Rys. 373 Panel administracyjny, Płatności, efaktury, Faktura. Na liście faktur administrator ma możliwość filtrowania i sortowania faktur według poszczególnych kolumn (funkcjonalność listy jest taka sama, jak w dotychczasowych listach w panelu administracyjnym sklepu). Nowa faktura Po otrzymaniu nowej faktury administrator ma możliwość podglądu faktury za pomocą lupki. Uwaga: Faktura wyświetlana w podglądzie nie ma mocy prawnej, służy jedynie do celów informacyjnych. Uwaga: W podglądzie faktury maksymalnie wyświetlanych jest 9 stron oryginalnej faktury. Następnie za pomocą przycisku należy zaakceptować otrzymaną fakturę. Po zaakceptowaniu podglądu faktury na liście faktur pojawi się elektroniczna faktura do pobrania w postaci PDF. Aby pobrać fakturę należy skorzystać z ikony znajdującej się w kolumnie PDF Pomoc w Panelu administracyjnym W panelu administracyjnym funkcjonalność, tzw. szybkiej pomocy dostępna jest po naciśnięciu w prawym górnym rogu (obok flag z językami). W panelu Pomoc znajdują się linki do Dokumentacji, filmów instruktażowych, forum dyskusyjnego oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń. Rys. 374 Panel administracyjny, Pomoc. Dokumentacja użytkownika systemu 296 v.7.7 Standard

297 Informacje bieżące Comarch ERP e-sklep W panelu administracyjnym funkcja Informacje bieżące ma na celu usprawnienie pracy administratora sklepu i wyświetla najważniejsze informacje jakie miały miejsce w sklepie w przeciągu ostatnich 24 godzin oraz Aktualności. Obszar z Informacjami bieżącymi wyświetla się w panelu administracyjnym po pierwszym zalogowaniu administratora do panelu sklepu w danej sesji przeglądarki. Po przejściu do innego obszaru Informacje bieżące można wyświetlić za pomocą linku znajdującego się na białym pasku w panelu administracyjnym. Rys. 375 Panel administracyjny, Informacje bieżące. Obszar z Aktualnościami zawierającymi komunikaty dla administratorów Comarch ERP e-sklep wyświetla się obok Informacji z ostatnich 24 godzin. Aby przeczytać treść aktualności należy kliknąć w jej temat, następnie otworzy się nowe okno z pełnym komunikatem. W skład Informacji z ostatnich 24 godzin wchodzą następujące obszary: Kontrahenci Nowi kontrahenci Konta kontrahentów do zaakceptowania przez administratora (funkcja dostępna po aktywacji parametru Administrator musi zaakceptować konto dostępnego w panelu administracyjnym/konfiguracja/obszar klienta/rejestracja). Zamówienia Ilość zamówień Wartość zamówień Zamówienia oczekujące na potwierdzenie kontrahenta (funkcja dostępna po aktywacji opcji potwierdzania przez klientów zamówienia dostępnej w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/ustawienia/potwierdzanie zamówień). Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemów płatności online (funkcja dostępna, gdy w sklepie aktywna jest płatność on-line) Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemów płatności ratalnych (funkcja dostępna, gdy w sklepie aktywna jest płatność raty) Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemu ERP Zamówienia oczekujące na ustalenie kosztu dostawy Zamówienia anulowane Dziennik zdarzeń Synchronizacja z systemem ERP (Z błędami) Synchronizacja z wszystko.pl (Z błędami) (funkcja dostępna, gdy sklep jest przyłączony do serwisu wszystko.pl) Wysyłka (Z błędami) Dokumentacja użytkownika systemu 297 v.7.7 Standard

298 Wysyłka masowa - Oczekuje na wysłanie Wysyłka masowa - Błędy wysyłki Subskrybenci Nowi subskrybenci (Zarejestrowani) Nowi subskrybenci (Niezarejestrowani) Użytkownicy Zalogowani (Liczba zalogowanych użytkowników w sklepie w przeciągu 24 godzin) Ostatnie logowanie (Zwraca datę i godzinę ostatniego logowania administratorów) Opinie (Obszar dostępny, gdy w sklepie jest aktywna funkcja oceniania i komentowania towarów dostępna w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja) Nowe opinie Opinie oczekujące na akceptację administratora SMS (Obszar dostępny, gdy w sklepie jest skonfigurowana funkcjonalności SMS panel administracyjny/zarządzanie treścią/sms/konfiguracja) Oczekuje na wysłanie Błędy wysyłki Ilość pozostała [SMS] Uwaga: Przy informacjach, które zasługują na szczególną uwagę administratora sklepu wyświetlają się wykrzykniki. Uwaga: Po kliknięciu na wybrany link w Informacjach bieżących następuje przekierowanie do danego obszaru w panelu administracyjnym. Np. Klikniecie w link Nowi kontrahenci powoduje przekierowanie do Listy kontrahentów zawężonej do kontrahentów zarejestrowanych w sklepie w przeciągu 24 godzin. Uwaga: Jeżeli pozostała ilość wiadomości SMS będzie mniejsza niż 30 w informacjach bieżących pojawi się ikonka wykrzyknika oraz link do złożenia zamówienia na pakiet wiadomości SMS. Uwaga: Obszar Informacji bieżących jest automatycznie odświeżany co 5 minut. Aby przyspieszyć aktualizację można skorzystać z odświeżenia strony za pomocą skrótu klawiszy Ctrl+r lub przycisku F Reset hasła dla admina Jest możliwość zresetowania hasła do panelu administracyjnego, w przypadku zapomnienia starego hasła. Uwaga: Opcja resetowania hasła jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wcześniej w sklepie był poprawnie skonfigurowany adres w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konta e -mail. W celu zresetowania hasła dla admina należy: 1. W przeglądarce wpisać adres: Dokumentacja użytkownika systemu 298 v.7.7 Standard

299 (gdzie jest domeną sklepu) 2. Pojawi się strona do logowania do panelu administracyjnego sklepu, w której należy kliknąć na link Przypomnienie hasła. Rys. 376 Odzyskiwanie hasła do panelu administracyjnego. 3. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie. 4. Po poprawnym zresetowaniu hasła, na adres mailowy sklepu zostanie wysłane nowe hasło, które po zalogowaniu do panelu administracyjnego należy koniecznie zmienić. Dokumentacja użytkownika systemu 299 v.7.7 Standard

300 3.4 Tryb administratora Tryb administratora umożliwia m.in. konfigurowanie pluginów oraz zmianę kolorów poszczególnych elementów strony za pomocą Edytora. Uwaga: Tryb administratora jest ukryty przy włączonej funkcjonalności szablonów graficznych. Przy włączonych szablonach wszystkie operacje graficzne powinny zostać wykonane z poziomu Panelu Administracyjnego. Główne menu Trybu administratora zostało podzielone na cztery grupy i są to: opcja Przejdź do strony, Widok Klienta, Konfigurator oraz Edytor kolorów Przejdź do strony Rys. 377 Menu Trybu administratora Na pierwszej pozycji konsoli administracyjnej umieszczona jest rozwijana lista stron dodanych w Comarch ERP e- Sklep. Wybór dowolnej strony z tej listy powoduje automatyczne przekierowanie administratora do niej Widok Klienta Rys. 378 Opcja: Przejdź do strony - lista stron. Parametr pozwalający na edycję przez administratora, Comarch ERP e-sklep w formie zbliżonej do tej, w jakiej jest on prezentowany klientowi. Administrator, będąc w trybie administratora, wprowadzając zmiany w wyglądzie sklepu ma możliwość podglądu modyfikowanej witryny. W tym celu powinien użyć przycisku. Ponowne przejście do panelu administracyjnego odbywa się po wybraniu trybu administratora na pluginie Login Konfigurator Aby był możliwy dostęp do funkcji konfiguratora należy uprzednio zalogować się na konto administratora. Po zalogowaniu i przejściu w tryb administratora, w górnej części strony widoczny jest panel administracyjny z opcjami konfiguracyjnymi. w panelu konfiguracyjnym umieszczono stosowne przyciski, aby umożliwić przejście do zaawansowanych opcji konfiguracyjnych. Po wciśnięciu przycisku, na stronie pojawia się okienko umożliwiające dokonanie zmian dotyczących komponentów, układu strony, styli itp. Dokumentacja użytkownika systemu 300 v.7.7 Standard

301 Pluginy W zakładce możliwe jest dodawanie kolejnych komponentów do strony bieżącej lub wszystkich stron. Po zaznaczeniu parametru Dostępny tylko w trybie administracyjnym, dodany plugin będzie widoczny tylko dla administratora sklepu w Trybie administracyjnym, np. na czas obróbki pluginu. W nagłówku pluginu wyświetli się stosowna informacja o widoczności pluginu tylko dla administratora. Rys. 379 Konfigurator, zakładka: Pluginy. Plugin dodaje się poprzez wybór z rozwijanej listy dostępnych pluginów właściwej pozycji i potwierdzenie wyboru klikając na przycisk. Rys. 380 Konfigurator, zakładka: Pluginy, lista pluginów. Poniżej nazwy wybranego pluginu jest jego skrótowy opis. Zaznaczenie opcji: spowoduje, dodanie pluginu nie tylko na stronie, z poziomu, której Konfigurator został otwarty, lecz na wszystkich stronach Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 301 v.7.7 Standard

302 Podstrony Podstrony mogą prezentować dodatkowe informacje o firmie, która prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep. Poprzez podstrony można również wyświetlić informacje o prowadzeniu sprzedaży za pomocą Comarch ERP e-sklep, regulaminie korzystania z niego itp. Rys. 381 Konfigurator, zakładka: Podstrony. Szczególnie istotną funkcjonalnością podstron jest wykorzystywanie ich do przedstawiania informacji na temat produktów, publikowanie za ich pomocą regulaminów dokonywania zakupów w Comarch ERP e-sklep oraz otrzymywania newslettera. Akceptacja tych regulaminów jest niezbędnym warunkiem wykonywania zakupów oraz otrzymywania newsletterów. Poszczególne podstrony są uruchamiane na zasadzie zdefiniowanych przez administratora w panelu administracyjnym przejść między konkretnymi ich komponentami. Więcej o sposobie tworzenia powiązań pomiędzy podstronami jest w rozdziale Zarządzanie stronami. Dostęp do istniejących w Comarch ERP e-sklep podstron odbywa się w trybie administratora z poziomu rozwijanej listy w panelu konfiguracyjnym: Rys. 382 Tryb administratora, Przejdź do strony. Definiowanie nowych podstron, usuwanie oraz konfigurowanie istniejących, wykonuje się z poziomu Panelu administratora. z tego poziomu mamy możliwość jedynie zmiany nazwy strony. (Nową nazwę należy wprowadzić w polu Nowa nazwa) Układ strony Konfigurator umożliwia wybranie układu strony spośród predefiniowanych schematów. Dokumentacja użytkownika systemu 302 v.7.7 Standard

303 Rys. 383 Konfigurator, zakładka: Układ strony. Wybór/ zmiana układu strony może być dokonana w obrębie strony, z poziomu, której nastąpiło przejście do Konfiguratora. Po zmianie układu, elementy z usuwanej kolumny zostaną przeniesione do pierwszej kolumny. Szerokość elementów strony Każdy z proponowanych układów posiada zdefiniowane dla niego początkowe rozmiary kolumn. Rozmiary te można płynnie regulować, przesuwając odpowiedni suwak między elementami interfejsu (np. kolumnami układu). Zmiany są natychmiastowe, podobnie jak podczas rozszerzania okna w tradycyjnym interfejsie desktopowym. Dopuszczalna będzie jedynie horyzontalna zmiana rozmiaru. Przesuwanie suwaka będzie powodować zmianę rozmiaru dwóch sąsiadujących ze sobą elementów, przy czym ich sumaryczna szerokość pozostanie nienaruszona. Regulację rozmiarów można dokonać także w konfiguratorze, na zakładce układ strony. w obszarze: Szerokość elementów strony, administrator może określić rozmiar poszczególnych obszarów podstron: nagłówka, zawartości oraz stopki. Proporcje te można wskazywać w zależności od wybranej opcji, w jednostkach: Dodatkowo na zakładce jest udostępniony parametr:,. Jego zaznaczenie spowoduje ukrycie nagłówka lub stopki na stronie w Comarch ERP e-sklep. Dokonywane w tym miejscu ustawienia szerokości elementów są przenoszone na danej stronie. Po wybraniu odpowiedniego układu strony, oraz określeniu szerokości elementów strony należy zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem. Dokumentacja użytkownika systemu 303 v.7.7 Standard

304 Uwaga: Minimalna szerokość elementu wynosi 1000 px Pozycjonowanie Z poziomu panelu możliwe jest ustawienie takich parametrów strony jak tytuł, słowa kluczowe oraz opis. Rys. 384 Konfigurator, zakładka: Pozycjonowanie. Odpowiednie dobranie tytułu strony jest istotne przy pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach internetowych (Google). Pozostałe metatagi: słowa kluczowe oraz opis, nie mają obecnie większego znaczenia w rankingu wyszukiwarki, ale ich obecność jest także ważna. Ustalenie opisu zachęcającego internautów do odwiedzenia strony jest o tyle istotne, że tekst w nim zawarty najczęściej pojawia się w wynikach wyszukiwania jako uzupełnienie tytułu strony. Aby wprowadzić/zmodyfikować tytuł strony, jak i wymienione wcześniej parametry, należy nanieść zmiany w odpowiednich obszarach, po czym zatwierdzić zmiany klikając na przycisk. Tytuł strony - umożliwia wprowadzenie tytułu strony. Słowa kluczowe - umożliwia wprowadzenie wyrazów, po jakich witryna zostanie zlokalizowana/rozpoznana. Opis - umożliwia wprowadzenie opisu, który pojawi się w wyszukiwarce pod linkiem odnoszącym się do witryny sklepu Edytor kolorów Edytor kolorów umożliwia dynamiczną zmianę kolorów poszczególnych komponentów na stronie tak, aby dopasować wygląd witryn zgodnie z oczekiwaniami. W tym miejscu została udostępniona możliwość zmiany kolorów tekstu, tła oraz obramowania automatycznie, na wszystkich istniejących w Comarch ERP e-sklep stronach. Edytor kolorów dzieli się na: Kolory dla strony w obszarze tym mamy możliwość zdefiniowania kolorów dla strony, nagłówka, zawartości, oraz stopki. Kolory dla kontenera obszar ten służy do zdefiniowania kolorów tekstu, tła i obramowania kontenera. Kolory dla elementów strony w obrębie tego obszaru mamy możliwość zmiany koloru dla wielu elementów strony. Zdefiniować możemy tu kolory dla tekstu, tła, obramowania, watermark, łączy oraz procesu postępu, jak i tekstu walidacji. Ponadto jest możliwość zdefiniowania koloru dla tła wiersza parzystego w pluginie Koszyk. Kolory dla Menu definiujemy tutaj następujące kolory: Łącza, Podświetlone łącza, Tło podświetlone łącza, Kategoria wybrana, oraz Tło kategorii wybranej. Kolory dla przycisków mamy tutaj możliwość określenia koloru dla tekstu, tła i obramowania przycisku, który wykonuje akcje główne, drugorzędne oraz operację anulowania. Dokumentacja użytkownika systemu 304 v.7.7 Standard

305 Kolory dla zakładek w obrębie tym można zdefiniować kolory dla zakładek w pluginie Prezentacja produktu: Tekst, Tło, oraz Obramowanie. Rys. 385 Edytor kolorów. Po kliknięciu na przycisk zostanie wyświetlony panel edytora kolorów, za pomocą, którego administrator będzie mógł nanieść zmiany kolorów wybranych elementów danego obszaru. W celu zmiany koloru wybranego elementu należy wybrać obszar do zmiany, a następnie kliknąć na pipetę znajdującą się z prawej strony podglądu aktualnego koloru. Rys. 386 Edytor kolorów, paleta barw. Zostanie rozwinięta paleta kolorów, wraz z kursorem pozwalającym na wybór nowego koloru. Ostateczna akceptacja nowego koloru następuję po kliknięciu na wybrany kolor i wybraniu opcji, a w przypadku naniesienia zmian na kilku obszarach opcji. Dla niektórych elementów istnieje możliwość usunięcie koloru, czyli ustawienie koloru transparentnego. Odbywa się to przy użyciu przycisku, który znajduje się na wybranych elementach obok przycisku pipety. Dokumentacja użytkownika systemu 305 v.7.7 Standard

306 Uwaga: Po zapisaniu kolorów należy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy <CTRL>+<R>, lub odświeżyć stronę. W celu anulowania wprowadzonych zmian dla danego elementu używamy przycisku, który znajduje się bezpośrednio przy podglądzie koloru. Anulowanie wszystkich zmian odbywa się przy użyciu przycisku zamknięcie edytora kolorów. w prawej dolnej części edytora. Anulowanie wszystkich zmian powoduje również W edytorze kolorów mamy również możliwość przywrócenia domyślnych kolorów. W tym celu należy użyć przycisku, który powoduje przywrócenie koloru domyślnego dla konkretnego elementu, bądź, za pomocą, którego przywracane są kolory domyślne wszystkich elementów. Podczas przywracania wszystkich kolorów pojawi się dodatkowy komunikat, czy na pewno chcemy przywrócić wszystkie kolory w sklepie. Po jego zatwierdzeniu kolory zostaną przywrócone do domyślnych. Rys. 387 Edytor kolorów, Przywracanie wartości domyślnych dla wszystkich kolorów Konfigurowanie pluginów Każdy komponent może mieć indywidualny nagłówek. Edycja nagłówka Aby przejść w tryb edycji nagłówka pluginu należy kliknąć na przycisk ołówka. Rys. 388 Plugin Login, edycja nagłówka. Po wprowadzeniu tytułu w polu tekstowym należy ponownie kliknąć na przycisk z dyskietką:, aby zapisać zmiany. Dokumentacja użytkownika systemu 306 v.7.7 Standard

307 Rys. 389 Plugin Login, zapis zmiany nagłówka. Możliwe jest także zwijanie\rozwijanie elementów poprzez wciśnięcie przycisku ze strzałkami:. Usuwanie pluginu Aby usunąć komponent należy kliknąć na przycisk:. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z zapytaniem czy komponent ma być usunięty ze wszystkich podstron. Rys. 390 Plugin Login, usuwanie komponentu. Zmiana położenia Zmiana położenia komponentów możliwa jest dzięki intuicyjnemu systemowi Drag&Drop (przeciągnij i upuść). Należy przeciągnąć element za pasek tytułowy i upuścić w miejscu docelowym, aby zmiany zostały zapisane w bazie danych. w trakcie przeciągania wyświetlany jest obszar, w którym umieszczony zostanie element. Rys. 391 Przeciąganie komponentu. Dokumentacja użytkownika systemu 307 v.7.7 Standard

308 Zmiana szerokości kolumn Aby zmienić rozmiary sąsiadujących kolumn należy przeciągnąć umieszczony między nimi uchwyt. Po zakończeniu, zmiany zostaną automatycznie zapisane w bazie danych. Rys. 392 Zmiana szerokości kolumn. Uwaga: Minimalna szerokość kolumny to 15%. W przypadku układu strony 7 i 8 minimalna szerokość kolumny środkowej wynosi 20%. Konfiguracja komponentu Rys. 393 Opcje konfiguracyjne pluginów. Aby skonfigurować komponent należy kliknąć na przycisk:. Dostępne opcje konfiguracji: wyłącz nagłówek u klienta - w trybie klienta nie będzie widoczny Nagłówek komponentu przezroczysty widget zaznaczenie parametru powoduje, że tło elementu graficznego, dla którego zaznaczamy parametr jest przezroczyste, tło to jest wówczas takie, jak wybrane w Edytorze kolorów dla Tła zawartości ramka nagłówka - zaznaczenie parametru skutkuje widocznością ramki nagłówka w trybie klienta ramka boków - zaznaczenie parametru skutkuje widocznością ramki boków komponentu w trybie klienta ramka stopki - zaznaczenie parametru skutkuje widocznością ramki stopki komponentu w trybie klienta Opcja Widok umożliwia wybranie widoczności pluginu. Dostępne wartości widoku: Dokumentacja użytkownika systemu 308 v.7.7 Standard

309 Wszyscy Zalogowani Administrator W przypadku ustawienia widoku Administrator w nagłówku danego pluginu wyświetlana jest informacja o widoczności tylko dla administratora. Z poziomu konfiguracji możliwe jest również: Rys. 394 Komunikat widoczności pluginu tylko dla administratora. zmiana skórki nagłówka komponentu poprzez wybór skórki z dostępnych dla Nagłówka kontenera zmiana skórki tła komponentu poprzez wybór skórki z dostępnych dla Tła kontenera zmiana skórka stopki komponentu poprzez wybór skórki dla Stopki kontenera Po ustawieniu odpowiednich opcji konfiguracyjnych należy zapisać je przyciskiem Charakterystyka pluginów Banner Komponent Banner umożliwia umieszczenie w dowolnym miejscu na stronie bannerów uprzednio zdefiniowanych w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/bannery/lista Bannerów (patrz Bannery) Rys. 395 Plugin Banner, opcje konfiguracyjne. Po kliknięciu na przycisk pojawi się lista dostępnych bannerów. Następnie należy wybrać banner, który ma się wyświetlać w pluginie. Po wybraniu bannera należy zapisać zmiany przyciskiem. W konfiguracji pluginu Banner jest możliwość zdefiniowania sposobu wyświetlania bannera w pluginie (opcja wyrównania bannera: do lewej, do środka, do prawej). Uwaga: Bannery, które wyświetlają się po naciśnięciu Wybierz banner definiuje się w panelu administracyjnym sklepu w Zarządzanie treścią/bannery/lista bannerów Chmura tagów W pluginie Chmura tagów wyświetlane są frazy zdefiniowane przez administratora w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/chmura tagów. W widoku klienta wyświetlane są frazy w postaci linków do wyszukiwarki Dokumentacja użytkownika systemu 309 v.7.7 Standard

310 produktów z wybraną frazą. Wielkość czcionki danej frazy uzależniona jest od wagi zdefiniowanej w panelu administracyjnym. Rys. 396 Plugin Chmura tagów. Uwaga: Plugin Chmura tagów nie posiada opcji konfiguracyjnych Facebook Plugin Facebook umożliwia wyświetlenie na stronach sklepu wtyczek społecznościowych Facebooka. Do prawidłowego wyświetlania wtyczek wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie danych w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook (patrz Portale społecznościowe). Uwaga: Jedna wtyczka działa w jednym pluginie Facebook. Aby uruchomić wszystkie wtyczki FB należy dodać pięć pluginów Facebook i w konfiguracji każdego wybrać inną wtyczkę. Dostępne wtyczki w konfiguracji pluginu Facebook: Rys. 397 Plugin Facebook, opcje konfiguracyjne. Zaloguj się z Facebookiem - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie w pluginie Facebook przycisku umożliwiającego zalogowanie się do sklepu danymi z konta na Facebooku. Przycisk Lubię to - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie w pluginie Facebook przycisku Lubię to oraz liczby lubiących daną stronę. Box Lubię to - wybranie tej opcji umożliwi wyświetlanie w pluginie Facebook boxu Lubię to Komentarze - wybranie tej opcji umożliwi wyświetlanie w pluginie Facebook dodanych przez klientów komentarzy. Niestandardowy- umożliwia wpisanie własnego kodu wtyczki społecznościowej Facebook. Dokumentacja użytkownika systemu 310 v.7.7 Standard

311 Uwaga: Kody wtyczek społecznościowych Facebook znajdują się na stronach Facebook (np. przycisk Get Code ). Szerokość - parametr określa szerokość wyświetlanej wtyczki w pluginie Facebook. Uwaga: Zawartość pluginu Facebook jest widoczna tylko w trybie klienta. Widok klienta Widok poszczególnych wtyczek po stronie klienta w pluginie Facebook: Rys. 398 Plugin Facebook, wtyczka: Zaloguj się z Facebookiem. Rys. 399 Plugin Facebook, wtyczka: Przycisk Lubię to. Rys. 400 Plugin Facebook, wtyczka: Box Lubię to. Dokumentacja użytkownika systemu 311 v.7.7 Standard

312 Rys. 401 Plugin Facebook, wtyczka: Komentarze Filtr listy produktów Plugin Filtr listy produktów umożliwia klientom przeszukiwanie towarów w danej kategorii według wybranych przez nich kryteriów: atrybutów typu tekst, typu liczba, typu lista, typu data ceny dostępności producentów/marek oceny innych opcji (Promocja, Nowość, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawców, towary ze zdjęciem) Wyszukiwanie kontekstowe będzie miało zastosowanie w sklepach, których grupy towarowe zawierają produkty o podobnych atrybutach (typu kolor lub rozmiar) i umożliwi klientowi znalezienie konkretnych produktów (np. buty skórzane od 200zł, w kolorze czarnym, rozmiar 38, dostępne od ręki). Aby poprawnie zastosować plugin Filtr listy produktów w sklepie, należy uprzednio przygotować grupy oraz towary w systemie ERP, tzn. przypisać do grup towarowych i towarów takie same atrybuty. Jeżeli towary posiadają atrybut typu lista o nazwie Kolor, należy dodać taki sam atrybut do grupy zawierającej dane towary. Uwaga: Należy pamiętać, aby dodane atrybuty miały zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Filtr listy produktów w sklepie wykorzystuje atrybuty typu: Tekst, Liczba, Lista, Data. Uwaga: Dodając atrybut do grupy towarowej, pole z wartością atrybutu należy pozostawić puste. (Po stronie sklepu utworzy się filtr ze wszystkimi wartościami atrybutu, jakie posiadają towary). Dokumentacja użytkownika systemu 312 v.7.7 Standard

313 Uwaga: Nie ma konieczności dodawania do grup towarowych wszystkich atrybutów, które posiadają towary. Do grup należy dodać tylko te atrybuty, po których ma być możliwe filtrowanie w sklepie. Plugin Filtr listy produktów wyświetla grupy towarowe wraz z przypisanymi do nich atrybutami i umożliwia filtrowanie towarów według dostępnych parametrów. Po wejściu w wybraną kategorię w pluginie Filtr listy produktów: kategorie zostaną zawężone do wybranej grupy wyświetlą się przypisane do danej grupy atrybuty oraz parametry, po których klienci będą mogli filtrować towary Rys. 402 Plugin Filtr listy produktów, zastosowanie. Kolejność wyświetlanych parametrów w pluginie jest następująca: Kategorie / podkategorie Cena Producent Marka Atrybuty z grupy Dostępność Ocena Inne (Promocja, Nowość, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawców, towary ze zdjęciem) Dokumentacja użytkownika systemu 313 v.7.7 Standard

314 Uwaga: Kryterium wyszukiwania towarów po cenie wyświetla się zawsze. Uwaga: Parametry: Producent, Marka oraz Dostępność pojawią się w pluginie Filtr listy produktów, gdy towary w wybranej kategorii będą posiadały zdefiniowanych w systemie ERP producentów, marki oraz dostępność. Uwaga: Atrybuty z grupy będą widoczne w pluginie Filtr listy produktów, gdy towary w wybranej kategorii będą posiadały zdefiniowane w systemie ERP takie same atrybuty jak grupa towarowa. (Funkcjonalność opisana w powyższym podrozdziale). Uwaga: Parametr: Ocena pojawi się w pluginie Filtr listy produktów, gdy będzie włączona funkcja oceniania i komentowania towarów (funkcjonalność dostępna w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie). Uwaga: Aktualizacja wyświetlanych ocen w pluginie Filtr lista produktów zależy od ustawień funkcji moderowania opinii przez administratora: gdy jest włączona moderacja opinii: oceny zaktualizują się we filtrze po akceptacji administratora i wykonaniu synchronizacji gdy nie jest włączona moderacja opinii: oceny zaktualizują się we filtrze w momencie wykonywania synchronizacji, jednak nie częściej niż co 12h. Uwaga: Parametry: Nowość, Promocja, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawców, Zdjęcie pojawią się w pluginie Filtr listy produktów, gdy jakikolwiek towar w wybranej kategorii będzie nowością, promocją, będzie miał zaznaczony odpowiedni atrybut czasowy na karcie towaru w systemie ERP lub będzie posiadał zdjęcie. Sortowanie wybranych list atrybutów W zależności od typu danych sposób sortowania listy atrybutów przedstawia się następująco: Dostępność: po identyfikatorze statusu rosnąco Ocena: po identyfikatorze oceny malejąco Atrybuty o formacie liczba i data: po wartości rosnąco Rys. 403 Plugin Filtr listy produktów, Sortowanie listy atrybutów, atrybuty typu liczba i data. Dokumentacja użytkownika systemu 314 v.7.7 Standard

315 Pozostałe listy atrybutów posortowano według następujących schematów uzależnionych od ilości elementów listy: Maksymalnie 7 pozycji listy: w kolejności alfabetycznej Rys. 404 Plugin Filtr listy produktów, Sortowanie listy atrybutów, pozostałe atrybuty - ilość do pozycji listy: pierwsze trzy elementy najczęściej występujące po ilości wystąpień malejąco, następne elementy listy oddzielone słowem Pozostałe ułożone w kolejności alfabetycznej Rys. 405 Plugin Filtr listy produktów, Sortowanie listy atrybutów, pozostałe atrybuty - ilość Minimalnie 11 pozycji listy: pierwszych pięć elementów najczęściej występujących po ilości wystąpień malejąco, następne elementy listy oddzielone słowem Pozostałe ułożone w kolejności alfabetycznej Rys. 406 Plugin Filtr listy produktów, Sortowanie listy atrybutów, pozostałe atrybuty ilość powyżej 10. Dokumentacja użytkownika systemu 315 v.7.7 Standard

316 Uwaga: W przypadku listy zawierającej więcej niż 10 elementów zawsze zostanie wyświetlonych pierwszych 10 pozycji z możliwością przewinięcia do pozostałych elementów listy za pomocą bocznego suwaka. Uwaga: W przypadku filtra listy produktów zawierającego powyżej 10 elementów w ramach tzw. TOP 5 pozycje filtra zostaną posortowane alfabetycznie. Uwaga: W zależności od wprowadzonego formatu danych w przypadku atrybutów typu liczba w systemie ERP w takim formacie zostaną wyświetlone liczby z zachowaną ilością miejsc po przecinku w pluginie Filtr listy produktów. Przykład W systemie ERP wprowadzono atrybuty liczbowe z wartościami zapisanymi z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku. w Comarch ERP e-sklep w pluginie Filtr listy produktów zostanie wyświetlona lista atrybutów z wartościami liczbowymi zawężonymi do dwóch miejsc po przecinku. Mechanizm filtra W przypadku, gdy klient wybierze jeden z parametrów filtra, wszystkie inne parametry i kategorie, które nie zwrócą towarów w wybranej konfiguracji, są ukrywane. Dzięki temu, klient widzi jakie parametry i kategorie są dostępne/niedostępne po wybraniu danego filtra. Konfiguracja pluginu W opcjach konfiguracyjnych pluginu Filtr listy produktów można ustalić poziom rozwinięcia kategorii, w których mają pojawić się atrybuty i parametry filtra. Można ustalić rozwinięcie kategorii na poziomie 1 lub 2. W pluginie umożliwiono także ukrycie domyślnych grup danych. Dokumentacja użytkownika systemu 316 v.7.7 Standard

317 Rys. 407 Plugin Filtr listy produktów, opcje konfiguracyjne. Aby zmienić poziom rozwinięcia należy wybrać dany poziom i nacisnąć przycisk. Natomiast aby ukryć domyślną grupę należy odznaczyć parametr przy nazwie wybranej grupy i nacisnąć przycisk. Dokumentacja użytkownika systemu 317 v.7.7 Standard

318 Przykład Różnica wyświetlania atrybutów i parametrów w pluginie Filtr listy produktów przy ustalonych poziomach rozwinięcia kategorii 1 oraz 2. Poziom rozwinięcia 1: Po wybraniu ze Strony głównej kategorii nadrzędnej (np. Kosmetyki do makijażu), na stronie Produkty wyświetlą się towary z wybranej grupy, a w pluginie Filtr listy produktów nastąpi zastosowanie filtra: kategorie zostaną zawężone do wybranej grupy oraz wyświetlą się wszystkie możliwe kryteria filtrowania towarów w wybranej grupie (Kosmetyki do makijażu). Przy wejściu w koleją podkategorię filtr zadziała analogicznie. Dokumentacja użytkownika systemu 318 v.7.7 Standard

319 Przykład Poziom rozwinięcia 2: Po wybraniu ze Strony głównej kategorii nadrzędnej (np. Kosmetyki do makijażu), na stronie Produkty wyświetlą się wszystkie towary z wybranej grupy, natomiast plugin Filtr listy produktów będzie widoczny w postaci dotychczasowego menu kategorii z możliwością wejścia tylko do drugiego poziomu podkategorii (nie pojawią się podkategorie poziomu 3 lub 4, itd.). Następnie po wejściu do podkategorii drugiego poziomu (np. Makijaż oczu) nastąpi zastosowanie filtra: kategorie zostaną zawężone do wybranej grupy oraz wyświetlą się wszystkie możliwe kryteria filtrowania towarów w danej grupie (Makijaż oczu). Przy wejściu w koleją podkategorię filtr zadziała analogicznie Formularz kontaktowy Komponent Formularz kontaktowy umożliwia kontakt klienta z obsługą sklepu internetowego. Po umieszczeniu tego pluginu na stronach sklepu administrator będzie miał możliwość otrzymywania wiadomości z pytaniami od klientów. Plugin ten nie posiada opcji konfiguracyjnych. Dokumentacja użytkownika systemu 319 v.7.7 Standard

320 Formularz szybkiego kontaktu Rys. 408 Plugin Formularz kontaktowy Plugin Formularz szybkiego kontaktu umożliwia wyświetlanie danych kontaktowych. Konfiguracja pluginu polega na wybraniu, które z form komunikacji maja być wyświetlane na stronie sklepu. Dostępne formy kontaktu klienta ze sprzedawcą to: Numer telefonu Telefon 2 Telefon GSM Kontakt poprzez komunikator GG Kontakt poprzez komunikator Skype Kontakt poprzez Komunikator ICQ Kontakt poprzez Link do strony kontakt. Rys. 409 Plugin Formularz szybkiego kontaktu, opcje konfiguracyjne. Po wybraniu odpowiednich form kontaktu należy zapisać zmiany konfiguracyjne pluginu przyciskiem Zapisz zmiany. Dokumentacja użytkownika systemu 320 v.7.7 Standard

321 Uwaga: W przypadku komunikatora Skype, aby status był wyświetlany poprawnie należy ustawić, aby program zezwalał na pokazywanie Twojego aktualnego statusu w Internecie (Skype -> Narzędzia -> Opcje -> Prywatność) Język W związku z wzrastającą potrzebą otwarcia na rynki międzynarodowe, Comarch ERP e-sklep został dostosowany do prowadzenia za jego pomocą sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wprowadzono możliwość korzystania z interfejsu Comarch ERP e-sklep w językach: Angielskim, Niemieckim, Ukraińskim i Francuskim, zarówno w konsoli administracyjnej, jak i w Widoku klienta. Możliwość zmiany języków interfejsu następuje po dodaniu do podstrony pluginu Język. Plugin ten nie posiada indywidualnych opcji konfiguracyjnych. Wybór języków interfejsu odbywa się w panelu administracyjnym/konfiguracja/konfiguracja sklepu/język interfejsu (patrz Konfiguracja sklepu). Rys. 410 Plugin Język. Zawartość pluginu to flagi oznaczające poszczególne aktywne języki w kolejności ustalonej w panelu administracyjnym. Kliknięcie na flagę powoduje przełączenie do interfejsu w języku związanym z wybraną flagą. Plugin Koszyk umożliwia wyświetlenie listy produktów wybranych przez klienta w sklepie. Funkcjonalność Pluginu Koszyk: Informacja o łącznej wartości zamówienia Informacja o łącznej wartości udzielonych rabatów oraz promocji Informacja o najniższym koszcie dostawy Informacja o ilości towarów dodanych do Przechowalni produktów Prezentacja wybranych towarów w postaci listy Podgląd ostatniego dodanego towaru do koszyka Przejście do formularza zamówienia Usunięcie produktu z koszyka Zmiana ilości produktu w koszyku Dokumentacja użytkownika systemu 321 v.7.7 Standard

322 Rys. 411 Plugin Koszyk. Wybrane produkty prezentowane są w koszyku w postaci listy. Pierwszy element listy (ostatnio dodany towar) wyświetlany jest wraz elementem graficzny. Dla przejrzystości listy pozostałych towarów w koszyku, co drugi wiersz jest podświetlony. Kolor podświetlenia można zmienić w Edytorze kolorów/elementy dla strony/wiersz przemienny parzysty. Zamówienie produktów znajdujących się koszyku następuje poprzez kliknięcie na Do koszyka, który przekieruje klienta na stronę z formularzem zamówienia. Uwaga: Opcja Dostawa już od wyświetla najniższą cenę zdefiniowaną w macierzy dostaw dla danego kraju/strefy. Wyświetlany koszt dostawy uzależniony jest od wagi dodanych do koszyka towarów Zaniechany: Koszyk [zamówienie] Przypominamy, że plugin Zaniechany koszyk [zamówienie] jest zaniechany do dalszego rozwoju. W pluginie tym nie są wprowadzane zmiany wynikające z ustawy o Prawach Konsumenta. Zachęcamy do zmiany tego pluginu. Uwaga: W wersji Comarch ERP e-sklep 7.8 zaniechany plugin zostanie automatycznie zastąpiony nowym odpowiednikiem. W Sklepach korzystających z pluginów zaniechanych, w Panelu administracyjnym, w Informacjach bieżących wyświetla się informacja o niepełnej funkcjonalności pluginów. Plugin pozwala na podgląd zawartości koszyka, prezentuje szczegółową jego zawartość wraz z informacją o uzyskanym rabacie i najniższym możliwym koszcie dostawy. Z poziomu pluginu Zaniechany: Koszyk [zamówienie] możliwe jest: dokonanie zmian w ilości zamawianych elementów po wprowadzeniu odpowiedniej wartości w polu: Ilość przeliczenie wartości zamówienia za pomocą przycisku, po dokonaniu zmian w ilości zakupionych towarów usunięcie pojedynczego produktu za pomocą ikony Dokumentacja użytkownika systemu 322 v.7.7 Standard

323 usunięcie całej zawartości koszyka za pomocą przycisku przejście do procesu składania zamówienia za pomocą przycisku przejście do szczegółów wybranego produktu po kliknięciu na jego nazwę lub zdjęcie przejście do Przechowalni produktów za pomocą linku, jeżeli wcześniej klient dodał jakieś produkty do Przechowalni towarów. Rys. 412 Plugin Zaniechany: Koszyk [zamówienie]. Aby złożyć zamówienie na towary wybrane do koszyka należy nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlony formularz, w którym należy wprowadzić dane adresowe i/lub faktury oraz wybrać odpowiednie opcje dotyczące sposobu dostawy i zapłaty. Więcej informacji o procesie składania zamówienia w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! e można odnaleźć źródła odwołania Koszyk [zamówienie] Plugin Koszyk [zamówienie] ogranicza liczbę kroków zamówienia w celu optymalizacji procesu zamówienia. Pierwszy krok Zawartość koszyka Dokumentacja użytkownika systemu 323 v.7.7 Standard

324 Rys. 413 Plugin Koszyk [zamówienie], Zawartość koszyka. W pluginie zostało wprowadzone automatyczne przeliczanie wartości zamówienia po zmianie ilości towarów w koszyku. W związku z tym usunięto przyciski oraz. Uwaga: Klient zalogowany po kliknięciu w Dalej automatycznie zostanie przeniesiony na trzeci krok zamówienia Podsumowanie pomijając drugi krok Twoje dane. Drugi krok Twoje dane Dokumentacja użytkownika systemu 324 v.7.7 Standard

325 Rys. 414 Plugin Koszyk [zamówienie], Twoje dane. Klient niezalogowany Po kliknięciu w aktywny link Nowy Klient chcę podać swoje dane otwiera się poniższy formularz. Rys. 415 Plugin Koszyk [zamówienie], Twoje dane, Nowy klient. Uwaga: Nie ma możliwości zmiany kraju dostawy na etapie podawania danych odbiorcy w przypadku składania zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego. Uwaga: W momencie składania zamówienia użytkownik ma możliwość rejestracji zaznaczając odpowiedni parametr Chcę się zarejestrować. Dokumentacja użytkownika systemu 325 v.7.7 Standard

326 Po zaznaczeniu parametru Faktura otwiera się dodatkowy formularz z możliwością złożenia zamówienia jako firma. Klient zalogowany Po zalogowaniu pojawia się strona z wypełnionymi danymi klienta. Istnieje możliwość zmiany danych. Dokumentacja użytkownika systemu 326 v.7.7 Standard

327 Rys. 416 Plugin Koszyk [zamówienie], Twoje dane, Klient zalogowany. Dokumentacja użytkownika systemu 327 v.7.7 Standard

328 Trzeci krok Podsumowanie Rys. 417 Plugin Koszyk [zamówienie], Podsumowanie. Dokumentacja użytkownika systemu 328 v.7.7 Standard

329 Czwarty krok Koniec Rys. 418 Plugin Koszyk [zamówienie ], Koniec. Uwaga: w przypadku wybrania płatności on-line czwartym krokiem zamówienia jest Online z możliwością przeprowadzenia transakcji internetowej przy pomocy przycisku. Uwaga: Zalecane jest umieszczenie Pluginu Koszyk [zamówienie] w szerokiej kolumnie. Uwaga: Nie należy korzystać z obu pluginów Koszyk [zamówienie] jednocześnie, gdyż skutkować to będzie błędnym działaniem pluginów Lista produktów Komponent prezentuje towary w ramach wybranej grupy zdefiniowanej w systemie ERP. Informacjami zawsze przekazywanymi na komponencie są: zdjęcie, nazwa i cena produktu. Plugin Lista produktów umożliwia: Posortowanie towarów: rosnąco lub malejąco po cenie rosnąco lub malejąco po nazwie po najczęściej kupowanych po najczęściej oglądanych rosnąco lub malejąco po kodzie rosnąco po Producencie Wyfiltrowanie towarów, które są Nowością i/lub Promocją Wyświetlenie grafik dla towarów które są Nowością i/lub Promocją Określenie ilości wyników na stronie Zmianę widoku z Listy na Miniatury (i na odwrót) Dodanie towarów do koszyka Dodanie towarów do Porównywarki Podglądnięcie zdjęć i filmów o towarach Dokumentacja użytkownika systemu 329 v.7.7 Standard

330 Uwaga: W przypadku dodania do koszyka z pluginu Lista towaru, który posiada atrybut wielowartościowy, klient zostanie przekierowany na stronę ze szczegółami danego produktu, w celu wybrania wartości atrybutu. Uwaga: Administrator ma możliwość zmiany grafik określających towary jako Nowość lub Promocja w panelu administracyjnym/zarządzanie stronami/tematy graficzne/elementy graficzne pluginów/zakładka Lista produktów. Sposób, w jaki klient widzi towary w pluginie Lista produktów zależy od wyboru widoku: Widok w postaci listy Rys. 419 Plugin Lista produktów, widok Lista. Widok w postaci miniatur Dokumentacja użytkownika systemu 330 v.7.7 Standard

331 Rys. 420 Plugin Lista produktów, widok Miniatury. Plugin Lista produktów udostępnia szereg opcji konfiguracyjnych. Dzięki czemu, administrator sklepu ma możliwość konfiguracji poszczególnych elementów wchodzących w skład pluginu. Widok - w obszarze tym administrator sklepu ma możliwość określenia sposobu wyświetlania towarów w pluginie. Towary mogą być wyświetlane w postaci listy lub miniatur. Użytkownik nie może zmieniać widoku - zaznaczenie tego parametru spowoduje, że klient nie będzie miał możliwości przechodzenia pomiędzy widokami Lista-Miniatury. Dostępny będzie tylko jeden sposób wyświetlania towarów zdefiniowany w obszarze Widok. Lista - obszar służy do zdefiniowania ilości wyświetlanych towarów na jednej stronie w widoku lista. Miniatury - obszar służy do zdefiniowania liczby kolumn i ilości wyświetlanych towarów na jednej stronie w widoku miniatury. Stany magazynowe - administrator sklepu ma możliwość wyboru sposobu prezentacji zasobów magazynowych danego towaru. Stany magazynowe mogą być prezentowane w formie liczbowej lub graficznej. Dostępność - zaznaczenie tej opcji umożliwi wyświetlanie dostępności towarów. Towar - w obszarze tym, administrator ma możliwość określenia dodatkowych opcji, które będę wyświetlane przy danym towarze: o o o o o o o Galeria multimediów - zaznaczenie tej opcji, spowoduje wyświetlenie linku do galerii multimediów danego towaru (zdjęć, filmów). Pokaż kod towaru - zaznaczenie tej opcji umożliwi wyświetlanie kodu towaru. Pokaż cenę poprzednią - zaznaczenie tej opcji umożliwi wyświetlanie ceny poprzedniej towaru. Link do strony z kosztami dostawy - po zaznaczeniu wyświetli się link Koszty dostawy przekierowujący klientów na stronę z kosztami dostawy. (Aby opcja była aktywna należy w panelu administracyjnym w Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne określić stronę Informacja o kosztach dostawy ). Obramowanie produktu - po zaznaczeniu tego parametru dokoła poszczególnych produktów na liście pojawi się obramowanie. Opis towaru - po zaznaczeniu tego parametru na liście wyświetlać się będzie opis produktu. Rozmiar miniaturki zdjęcia Lista - możliwość określenia wielkości wyświetlanego zdjęcia produktu w widoku Lista. Dokumentacja użytkownika systemu 331 v.7.7 Standard

332 o o o Rozmiar miniaturki zdjęcia Miniatury - możliwość określenia wielkości wyświetlonego zdjęcia produktu w widoku Miniatury. Szybki podgląd towaru - umożliwia aktywowanie funkcji szybkiego podglądu zdjęcia Rozmiar miniaturki zdjęcia Szybki podgląd towaru umożliwia zdefiniowanie rozmiaru miniaturki zdjęcia w szybkim podglądzie Porównanie towaru zaznaczenie tej opcji umożliwi wyświetlanie pola wyboru porównywarki. Opis - umożliwia wyświetlanie na Liście produktów opisów oraz zdjęć grup towarowych zdefiniowanych w systemie ERP. Jest możliwość wybrania rodzaju opisu, jaki ma się wyświetlać na liście (rozszerzony lub skrócony). Uwaga: Opcja definiowania opisów do grup towarowych dostępna jest od wersji Comarch ERP Optima Rys. 421 Plugin Lista produktów, opcje konfiguracyjne. Uwaga: W przypadku programu Comarch ERP Optima 2010 opis towaru, który wyświetla się w pluginie Lista pobierany jest z Opisu skróconego (dostępnego w zakładce esklep/języki obce/pozycjonowanie). Jeżeli pole Opis skrócony jest puste, na Liście wyświetlany jest opis towaru z pola Opis Comarch ERP e-sklep (dostępnego w zakładce isklep/języki obce/esklep) Jeżeli pole Opis Comarch ERP e-sklep jest puste, na Liście wyświetlany jest opis towaru z pola Opis (dostępnego w zakładce Dodatkowe). Dokumentacja użytkownika systemu 332 v.7.7 Standard

333 Uwaga: W przypadku, gdy w pluginie Lista produktów wyświetla się zarówno opis jak i zdjęcie grupy towarowej, zdjęcie grupy wyświetla się po lewej stronie pluginu. Uwaga: Domyślnie szerokość wyświetlanego zdjęcia grupy towarowej wynosi175px. Istnieje możliwość zwiększenia rozmiaru zdjęcia za pomocą styli CSS. Uwaga: Dla towarów, które nie posiadają zdjęć, link Galeria multimediów nie będzie wyświetlany pomimo, że w konfiguracji pluginu Lista produktów parametr ten został zaznaczony. Uwaga: Dla widoku miniatury, aby towary wyświetlały się w jednym wierszu należy ustawić taką samą ilość towarów w polach Ilość kolumn oraz Ilość. Uwaga: Gdy w opcjach konfiguracyjnych pluginu jest zaznaczony parametr Szybki podgląd towaru, w widoku klienta po najechaniu myszką na zdjęcie wybranego towaru, następuje powiększenie zdjęcia towaru do rozmiaru zdefiniowanego w opcjach konfiguracyjnych Lista zakupów Lista zakupów to multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne szukanie wielu produktów umieszczonych w Comarch ERP e-sklep, tak jak to ma miejsce w przypadku typowej (papierowej) listy zakupów. Dokumentacja użytkownika systemu 333 v.7.7 Standard

334 Rys. 422 Plugin Lista zakupów. O sposobie korzystania z Listy zakupów można przeczytać w samouczku, który ukaże się po przyciśnięciu przycisku. Lista zakupów posiada dwa tryby: Rys. 423 Plugin Lista zakupów, samouczek. edycji, który pozwala na dodanie produktów do listy oraz uruchomienie procesu szukania przeglądania, który prezentuje dodane pozycje oraz umożliwia przejście do stron przedstawiających dany produkt. W trybie edycji został umieszczony wspomniany samouczek, aby ułatwić klientowi pracę z tym komponentem. Po wyszukaniu żądanych towarów, można przejść do podstron im poświęconych (szczegółów produktów), klikając na poszczególne pozycje na liście Wyniki wyszukiwania Login Logowanie klientów Plugin logowania do Comarch ERP e-sklep. Posiada dedykowane mechanizmy blokujące dostęp z kont nieaktywnych. Po aktywowaniu w panelu administracyjnym/wszystko.pl/konfiguracja/logowanie opcji Logowanie do sklepu poprzez login wszystko.pl, w pluginie pojawi się przycisk Zaloguj z wszystko.pl umożliwiający klientom zalogowanie się do sklepu za pomocą konta w wszystko.pl. Dokumentacja użytkownika systemu 334 v.7.7 Standard

335 Rys. 424 Plugin Login. Plugin login umożliwia użytkownikom zalogowanie do sklepu. Podczas logowania wymagane są pola: identyfikacja następuje poprzez adres Hasło należy podać wprowadzone podczas rejestracji hasło użytkownika Logowanie do sklepu jako administrator Aby zalogować się do panelu administracyjnego sklepu jako administrator (Admin, Salesman, Webmaster), należy w polu wpisać nazwę administratora (admin, webmaster lub Salesman) oraz w polu hasło podać hasło dostępowe. Rys. 425 Plugin Login, Logowanie administratorów. Uwaga: W przypadku, gdy hasła dostępowe nie zostały zmienione, hasłem domyślnym dla administratorów jest admin. Uwaga: Do sklepu mogą zalogować się tylko aktywni administratorzy. Główny administrator (admin) jest zawsze aktywny. Aktywacja pozostałych administratorów jest możliwa w panelu administracyjnym/konfiguracja/konfiguracja sklepu/administratorzy. Zalogowany użytkownik Po zalogowaniu się, plugin, poza informacją kto jest aktualnie zalogowany, pozwala na zmianę hasła, przejście do strony Moje konto, a dla administratora sklepu na przełączenie się w tryb dla administratora. Dokumentacja użytkownika systemu 335 v.7.7 Standard

336 Rys. 426 Plugin Login. Zmień hasło po kliknięciu zalogowany użytkownik zostaje przekierowany do pluginu Profil klienta, w którym w zakładce Hasło ma możliwość zmiany hasła. Moje konto przy poprawnym ustawieniu przejść, wybór przez klienta opcji powinien przekierować go do komponentu Profil klienta. Więcej na temat pluginu Profil klienta w rozdziale Profil klienta. Przełącz w tryb administratora opcja dostępna dla administratora, pozwala na przejście do trybu umożliwiającego zarządzanie i konfigurację Comarch ERP e-sklep. Panel administracyjny opcja powoduje przejście do Panelu administratora, gdzie istnieje możliwość konfigurowania i zarządzania sklepem. Konfiguracja pluginu Plugin Login posiada opcje konfiguracyjne. Rys. 427 Plugin Login, opcje konfiguracyjne. Opcjami konfiguracyjnymi w ramach pluginu są: Opcja Zapamiętaj mnie zaznaczenie opcji skutkuje pojawieniem się na pluginie dodatkowej, widocznej dla klienta, opcji do zaznaczenia:. Zaznaczenie parametru podczas logowania pozwala na otwarcie przeglądarki z witryną Comarch ERP e-sklep od razu z zalogowanym użytkownikiem, w sytuacji gdy nastąpiło jej zamknięcie bez prawidłowego wylogowania. Opcja Zarejestruj się zaznaczenie opcji wiąże się z udostępnieniem na pluginie parametru Zarejestruj się. Aby klient mógł skorzystać i zarejestrować się w Comarch ERP e-sklep, administrator powinien dodać w tym miejscu stosowne przejście do pluginu Rejestracja. Więcej na temat procesu rejestrowania w rozdziale 5.1 Rejestracja w Comarch ERP e-sklep, zakładanie konta. Opcja Zapomniałeś hasła zaznaczenie opcji wiąże się z udostępnieniem na pluginie parametru Nie pamiętasz hasła? Po wyborze tego parametru użytkownik zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą zmianę hasła. Więcej na temat procesu zmiany hasła w rozdziale Przypomnij hasło. Dokumentacja użytkownika systemu 336 v.7.7 Standard

337 Mapa strony Komponent Mapa strony prezentuje listę utworzonych w Comarch ERP e-sklep podstron. Kliknięcie na wybraną podstronę pozwala przejść bezpośrednio na nią. Rys. 428 Plugin Mapa strony. Dodatkowym elementem, który pojawia się na pluginie Mapa strony jest lista katalogów, w jakich są grupowane towary. Rys. 429 Plugin Mapa strony. W Panelu administracyjnym w obszarze Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne należy wskazać stronę, która funkcjonuje, jako lista produktów. Jest to ta sama strona, na którą następuje przekierowanie w momencie kliknięcia w wybraną grupę towarową Menu kategorii Menu kategorii, który umożliwia łatwą i przejrzystą nawigację po kategoriach. Lista kategorii jest odzwierciedleniem grup towarowych w Comarch ERP Optima. Plugin służy prezentowaniu listy grup towarowych, które zostały wyeksportowane z Comarch ERP Optima do Comarch ERP e-sklep. W ramach tego komponentu stale wyświetlane są jedynie grupy, które na liście towarów w Comarch ERP Optima, są bezpośrednio pod grupą, z której następuje eksport do Comarch ERP e-sklep. Grupa ta jest wskazywana podczas konfiguracji Comarch ERP e-sklep. Prezentowanie grup podległych jest po podświetleniu wybranej grupy. Dokumentacja użytkownika systemu 337 v.7.7 Standard

338 Rys. 430 Plugin Menu kategorii. Plugin ten umożliwia, poprzez szereg opcji, dostosowanie prezentacji grup towarowych w zależności od potrzeb. Administrator sklepu ma możliwość wyboru poziomu, od którego ma być wyświetlane menu poprzez wskazanie odpowiedniej grupy w opcji:. W skład pozostałych opcji konfiguracyjnych wchodzą: Rys. 431 Plugin Menu kategorii, Wybór grupy. Zawężaj menu do wybranej grupy powoduje wyświetlanie tylko tych podgrup towarowych, które są zawarte w wybranej kategorii. Poziom - można zdefiniować zawężanie wybranej kategorii do ustalonego poziomu rozwinięcia Pokaż nazwę grupy nadrzędnej opcja ta powoduje wyświetlanie w menu nazwy grupy nadrzędnej dla wybranej podgrupy. Wyróżnij wybraną pozycję w menu opcja ta służy do wyróżnienia wybranej grupy towarowej w menu poprzez zaznaczenie jej odpowiednim kolorem ustawionym w edytorze kolorów. Pokaż ilość produktów w grupie wyświetlanie informacji o ilości produktów w danej kategorii. Ilość poziomów umożliwia zawężanie menu do ilości poziomów. Przykład W pluginie Menu kategorii ustawiono ilość poziomów = 2. Użytkownik najeżdżając na wybrane kategorie ma możliwość maksymalnego rozwinięcia do drugiego poziomu, mimo iż wybrana kategoria posiada jeszcze podkategorie. Dokumentacja użytkownika systemu 338 v.7.7 Standard

339 Rys. 432 Plugin Menu kategorii, Konfiguracja. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru orientacji wyświetlania menu. Orientacja wyświetlania może być pionowa lub pozioma. Po ustawieniu odpowiednich opcji, ustawienia należy zapisać za pomocą przycisku Menu kategorii rozwijane Plugin Menu kategorii rozwijane oferuje układ, w którym kategorie są rozwijane. Funkcjonalnie pokrywa on plugin Menu Kategorii za wyjątkiem wyboru układu menu tutaj układ jest zawsze pionowy oraz parametru Rozwiń podgrupy w obszarze konfiguracyjnym pluginu, który daje możliwość przejścia do listy produktów wybranej kategorii jednocześnie rozwijając podkategorie wybranej grupy. Rys. 433 Plugin Menu kategorii rozwijane, Konfiguracja. Dokumentacja użytkownika systemu 339 v.7.7 Standard

340 W pluginie Menu kategorii grupy są rozwijane po kliknięciu w link z kategorią, natomiast ponowne kliknięcie linku kategorii powoduje zwinięcie się listy Menu kategorii drzewiaste Rys. 434 Plugin Menu kategorii rozwijane. Komponent ten pozwala na budowanie menu w strukturze drzewiastej, co pozwala definiować zagnieżdżone grupy towarowe. Klient za pomocą menu drzewiaste ma możliwość zobaczenia całej struktury katalogowej sklepu i co za tym idzie szybki wybór interesującej go grupy towarowej. Rys. 435 Plugin Menu kategorii drzewiaste. Administrator sklepu ma możliwość wyboru poziomu, od którego ma być wyświetlane menu poprzez wskazanie odpowiedniej grupy w opcji:. W skład pozostałych opcji konfiguracyjnych wchodzą: Zawężaj menu do wybranej grupy powoduje wyświetlanie tylko tych podgrup towarowych, które są zawarte w wybranej kategorii Poziom - można zdefiniować zawężanie wybranej kategorii do ustalonego poziomu rozwinięcia Pokaż nazwę grupy nadrzędnej opcja ta powoduje wyświetlanie w menu nazwy grupy nadrzędnej dla wybranej podgrupy Wyróżnij wybraną pozycję w menu opcja ta służy do wyróżnienia wybranej grupy towarowej w menu poprzez zaznaczenie jej odpowiednim kolorem ustawionym w edytorze kolorów. Pokaż ilość produktów w grupie wyświetlanie informacji o ilości produktów w danej kategorii. Ilość poziomów - umożliwia zawężanie menu do ilości poziomów. Dokumentacja użytkownika systemu 340 v.7.7 Standard

341 Uwaga: Po zaznaczeniu parametru wyróżniania wybranej pozycji w menu, po wybraniu danej grupy zostaną rozwinięte podkategorie danej grupy, natomiast pozostałe grupy zostaną nierozwinięte. Rys. 436 Plugin Menu kategorii drzewiaste, Konfiguracja. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ilości poziomów rozwinięcia menu: 0, 1, 2 lub 3 (0 - oznacza brak rozwinięcia). Po ustawieniu odpowiednich opcji, ustawienia należy zapisać za pomocą przycisku. Przykład Po wybraniu ze strony głównej kategorii drugiego poziomu (np. Kosmetyki do makijażu > Makijaż oczu) widok menu kategorii na stronie Produkty uzależniony jest od zdefiniowanego w konfiguracji poziomu: - Poziom 1 - menu zostanie zawężone do pierwszego poziomu (wyświetlą się wszystkie podkategorie wybranej głównej kategorii np. Kosmetyki do makijażu) - Poziom 2 - menu zostanie zawężone do drugiego poziomu (wyświetlą się wszystkie podkategorie kategorii z drugiego poziomu, np. Makijaż oczu) Menu kategorii i stron Menu kategorii i stron umożliwia utworzenie mieszanego menu w oparciu o kategorie oraz strony. Dokumentacja użytkownika systemu 341 v.7.7 Standard

342 Plugin Menu kategorii i stron może wyświetlać tylko kategorie, tylko strony lub mieszane kategorie i strony. Ponadto po najechaniu na wybraną kategorię zostanie rozwinięty dodatkowy obszar zawierający wszystkie grupy podrzędne 1 poziomu oraz 2 produkty z parametrem rekomendacja sprzedawcy zaimportowane z systemu ERP. Produkty o statusie rekomendacja sprzedawcy będą brane pod uwagę przy wyświetlaniu menu kategorii i stron tylko dla następujących statusów dostępności: Dostępny, Dostępny na zamówienie. Rys. 437 Plugin Menu kategorii i stron. W opcjach konfiguracyjnych pluginu Menu kategorii i stron znajdują się standardowe pola edycyjne, takie jak: Rozmiar miniaturki zdjęcia wielkość zdjęcia wyświetlanych produktów Układ menu pionowy lub poziomy Parametr pokaż ilość towarów w grupie wyświetla liczbę produktów w danych grupach Źródło danych lista rozwijana zawierająca dostępne źródła danych Rys. 438 Plugin Menu kategorii i stron, Konfiguracja. Lista rozwijana dostępnych źródeł danych zawiera następujące opcje: Grupy najwyższego poziomu zostaną wyświetlone kategorie 1 poziomu Dokumentacja użytkownika systemu 342 v.7.7 Standard

343 Podgrupy począwszy od zostaną wyświetlone kategorie podrzędne wybranej grupy z rozwijanego drzewka Wybrane umożliwia dowolny wybór kategorii i stron Rys. 439 Plugin Menu kategorii i stron, Konfiguracja, Źródło danych, Wybrane Aby dodać nowy element menu należy użyć przycisku Dodaj. Uwaga: Po kliknięciu Dodaj domyślnie zawsze zostanie dodana strona Strona główna. Aby wybrać dowolną stronę lub grupę należy użyć przycisku z nowo dodanego elementu. Po użyciu przycisku zostanie rozwinięte drzewo z możliwością wyboru aktualnie używanych stron. Rys. 440 Plugin Menu kategorii i stron, Konfiguracja, Źródło danych, Wybrane, rozwijana lista. Uwaga: Wybór grup towarowych jest możliwy z rozwiniętej strony Produkty. Aby usunąć dodany wcześniej element należy użyć przycisku Usuń. Zawężaj menu do wybranej grupy - zostaną wyświetlone kategorie podrzędne aktualnie używanej grupy Uwaga: Plugin Menu kategorii i stron zostanie ukryty, jeśli przy wybranym Zawężaniu menu do wybranej grupy po przejściu do danej grupy nie będzie ona posiadać kategorii podrzędnych. W celu zatwierdzenia wprowadzonych opcji konfiguracyjnych pluginu należy użyć standardowego przycisku Dokumentacja użytkownika systemu 343 v.7.7 Standard

344 . Uwaga: Kategorie posiadające grupy podrzędne są nieklikalne w Menu kategorii i stron. Uwaga: Ramka z grupami podrzędnymi i towarami z parametrem rekomendacja sprzedawcy zostanie dopasowana do wielkości miniatur ustawionej w konfiguracji pluginu. Uwaga: Do produktów z parametrem rekomendacja sprzedawcy wyświetlanych w pluginie Menu kategorii i stron brane są pod uwagę tylko produkty posiadające zdjęcia. Uwaga: W pluginie Menu kategorii i stron produkty z parametrem rekomendacja sprzedawcy wyświetlają się w kolejności od najnowszego po dacie modyfikacji towaru w systemie ERP. Uwaga: Do produktów z parametrem rekomendacja sprzedawcy wyświetlanych w pluginie Menu kategorii i stron w pierwszej kolejności pobierane są produkty z wybranej grupy domyślnej, a następnie z grup podrzędnych / pozostałych. Uwaga: W przypadku braku kategorii podrzędnych oraz produktów z parametrem rekomendacja sprzedawcy dodatkowy obszar nie zostanie rozwinięty Menu kategorii graficzne Plugin Menu kategorii graficzne służy do prezentacji graficznej grup towarowych. Pozwala to łatwiej zobrazować zawartość danej grupy produktowej. Uwaga: Plugin Menu Kategorii Graficzne nie jest wspierany na przeglądarce Internet Explorer 6.0. Rys. 441 Plugin Menu kategorii graficzne. W ramach konfiguracji administrator sklepu może określić, czy ma być prezentowana ilość produktów w grupie, poprzez zaznaczenie opcji:. Dokumentacja użytkownika systemu 344 v.7.7 Standard

345 Ponadto istnieje możliwość wskazania źródła danych: Grupy najwyższego poziomu Rys. 442 Plugin Menu kategorii graficzne, Konfiguracja. Podgrupy począwszy od powoduje wyświetlenie drzewka grup, w którym należy określić grupę od której będą wyświetlane kategorie. Rys. 443 Plugin Menu kategorii graficzne, Drzewko grup. Wybrane po wybraniu tej opcji pojawi się obszar, w którym należy wskazać kategorie, które mają być wyświetlane w pluginie. Rys. 444 Plugin Menu kategorii graficzne, Wybór grupy. Administrator może również określić sposób wyświetlania i prezentacji grafiki grup towarowych. Może on zdefiniować siatkę, czyli ilość kolumn i wierszy, w ilu ma być wyświetlana grafika grup. Dokumentacja użytkownika systemu 345 v.7.7 Standard

346 Rys. 445 Plugin Menu kategorii graficzne, Opcje konfiguracyjne. Zaznaczenie opcji powoduje dodanie obramowania dla grup towarowych. Kategorie wyświetlane są w jednej z wybranych postaci: Miniaturka wyświetla grafikę danej kategorii. Miniaturka i nazwa kategorii wyświetlenie grafiki i nazwy kategorii. Miniaturka, nazwa kategorii oraz podkategorie prezentuje w pluginie grafikę kategorii oraz drzewko struktury prezentowanej grupy towarowej. Uwaga: W przypadku wybrania opcji Miniaturka wyświetlane są tylko te kategorie, które mają przypięty element graficzny. Uwaga: W przypadku, gdy grupa nie ma elementu graficznego i wybrano opcję Miniaturka z nazwą, lub Miniaturka z drzewkiem, to wyświetlane są tylko nazwy grup. Po ustawieniu odpowiednich parametrów zmiany należy zapisać przyciskiem Menu kategorii graficzne 2 Plugin Menu kategorii graficzne 2 pokrywa funkcjonalności pluginu Menu kategorii graficzne i jest wzbogacony o dodatkowe opcje konfiguracyjne. Rys. 446 Plugin Menu kategorii graficzne 2, Konfiguracja. Dokumentacja użytkownika systemu 346 v.7.7 Standard

347 W ramach dodatkowych opcji konfiguracji administrator sklepu ma do dyspozycji: obszar Źródło danych > opcja Zawężaj menu do wybranej grupy Rys. 447 Plugin Menu kategorii graficzne 2, Konfiguracja, obszar Źródło danych. Po wybraniu opcji Zawężaj menu do wybranej grupy i zapisaniu zmian, w pluginie Menu kategorii graficzne 2 zawsze wyświetlą się grafiki podkategorii aktualnie wybranej kategorii. obszar Źródło danych > parametr Rozwiń podgrupy Rys. 448 Plugin Menu kategorii graficzne 2, Konfiguracja, obszar Źródło danych, parametr Rozwiń podgrupy. Po zaznaczeniu parametru Rozwiń podgrupy i zapisaniu zmian, w pluginie Menu kategorii graficzne 2 grupy będą się rozwijać w głąb w obrębie pluginu bez przebudowywania strony aż do momentu wybrania ostatniej możliwej podkategorii. Uwaga: W konfiguracji pluginu Menu kategorii graficzne 2 parametr Rozwiń podgrupy jest domyślnie odznaczony. obszar Prezentacja > parametr Ukryj plugin: lista produktów Rys. 449 Plugin Menu kategorii graficzne 2, Konfiguracja, obszar Prezentacja. Uwaga: W konfiguracji pluginu Menu kategorii graficzne 2 parametr Ukryj plugin: lista produktów jest dostępny tylko i wyłącznie przy wybranym Źródle danych Zawężaj menu do wybranej podgrupy. w przypadku wybrania innego źródła danych parametr jest wyszarzany. Po zaznaczeniu parametru Ukryj plugin: lista produktów i zapisaniu zmian, na stronie produkty zostanie wyświetlony jedynie plugin Menu kategorii graficzne 2 przy jednoczesnym ukryciu pluginu Lista produktów. Lista produktów zostanie wyświetlona po wybraniu ostatniej możliwej podkategorii. Dokumentacja użytkownika systemu 347 v.7.7 Standard

348 Uwaga: W konfiguracji pluginu Menu kategorii graficzne 2 parametr Ukryj plugin: lista produktów jest domyślnie odznaczony. Uwaga: Jeśli plugin Menu kategorii graficzne 2 jest pusty to wtedy parametr Ukryj plugin: lista produktów jest ignorowany i lista produktów zostanie wyświetlona. Uwaga: Przy ukrytej liście produktów, również ukrywane są atrybuty w pluginie Filtr listy produktów. Obszar Prezentacja > parametr Wyszukiwanie Ukryj plugin Rys. 450 Plugin Menu kategorii graficzne 2, Konfiguracja, obszar Prezentacja. Po zaznaczeniu parametru Wyszukiwanie Ukryj plugin i zapisaniu zmian, na stronie z wynikami wyszukiwania plugin Menu kategorii graficzne 2 nie zostanie wyświetlony. Uwaga: W konfiguracji pluginu Menu kategorii graficzne 2 parametr Wyszukiwanie Ukryj plugin jest domyślnie odznaczony. Uwaga: W przypadku braku zawartości pluginu Menu kategorii graficzne 2 plugin ten nie zostanie wyświetlony Menu producentów Menu producentów umożliwia wyświetlenie towarów według grup producentów i marek. Producenci/marki posortowani są według nazwy. Uwaga: Producentów i marki przypisuje się do towarów po stronie systemu ERP. Funkcjonalność dostępna w Comarch ERP Optima 2010, 2012 i Comarch ERP XL. Konfiguracja pluginu W opcjach konfiguracyjnych pluginu Menu producentów administrator ma możliwość wybrania typu grupowania towarów oraz układu menu. Dokumentacja użytkownika systemu 348 v.7.7 Standard

349 Rys. 451 Plugin Menu producentów, Konfiguracja. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem. Uwaga: W przypadku wybrania w pluginie Menu producentów opcji Producent i Marka, w wynikach wyszukiwania brani są pod uwagę zarówno marka oraz producent. Widok klienta Widok lista rozwijana Klient ma możliwość wyboru producenta/marki z rozwijanej listy. Po wybraniu producenta/marki na stronie wyświetlą się produkty danego producenta/marki. Rys. 452 Plugin Menu Producentów, widok lista rozwijana. Dokumentacja użytkownika systemu 349 v.7.7 Standard

350 Uwaga: W przypadku wybrania w opcjach konfiguracyjnych pluginu typu Producent i marka oraz układu menu Lista rozwijana, w pluginie wyświetlą się dwie listy: Producent i Marka. Aby wyszukać produkty danego producenta i marki, należy najpierw wybrać producenta, a następnie markę. (Marki zawężane są do danego producenta). W przypadku, gdy lista marek dla wybranego producenta jest pusta, od razu wyszukiwane są produkty danego producenta. Widok pionowy Menu producentów graficzne Rys. 453 Plugin Menu Producentów, widok pionowy. Menu producentów graficzne umożliwia wyświetlenie towarów według grup producentów i marek w postaci graficznej. Konfiguracja pluginu W opcjach konfiguracyjnych pluginu Menu producentów graficzne administrator ma możliwość: wybrania typu menu (Producent, Marka, Producent i Marka) określenia sposobu prezentacji danych (Miniaturka, Miniaturka z tekstem lub drzewkiem) określenia rozmiaru miniaturki zdjęcia zdefiniowania ilości kolumn zdefiniowania ilości wierszy dodania obramowania Dokumentacja użytkownika systemu 350 v.7.7 Standard

351 Rys. 454 Plugin Menu producentów graficzne, Konfiguracja. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem. Widok klienta Rys. 455 Plugin Menu producentów graficzne. Uwaga: W sytuacji, gdy ilość rekordów nie mieści się w siatce, w pluginie pojawią się przyciski, dzięki czemu jest możliwość przewijania logotypów producentów/marek tak jak ma to miejsce np. w pluginie Menu kategorii graficzne. Dokumentacja użytkownika systemu 351 v.7.7 Standard

352 Nagłówek strony Komponent wyświetlający listę stron. Dzięki temu pluginowi w nagłówku strony jest prezentowana lista stron dodanych w sklepie, z możliwością przejścia na nie. Rys. 456 Plugin Nagłówek strony. O tym, które strony są wyświetlane decyduje administrator w opcjach konfiguracyjnych, zaznaczając check przy nazwie strony, która ma się pojawić w nagłówku i wybraniu opcji. Administrator ma również możliwość użycia przycisku, dzięki któremu dana strona jest wyświetlana, lub przycisku w celu ukrycia stron. Wyświetlane strony są wyrównane do lewej strony ekranu. Rys. 457 Plugin Nagłówek strony, opcje konfiguracyjne. Administrator ma również możliwość ustalenia, w jakiej kolejności wybrane strony będą prezentowane. o kolejności tej decydują wybrane cyfry dostępne przed nazwą podstrony. Regułą podczas wyświetlania kolejności jest: strona z najniższą cyfrą jest, jako pierwsza z lewej strony ekranu, strona z najwyższą cyfrą jest pierwszą z prawej strony. Dodatkową opcją konfiguracyjna jest ustalenie przez administratora sklepu wyrównania zawartości pluginu. Dostępne opcje wyrównania to: do lewej do środka do prawej Opcja Układ służy do określenia sposobu wyświetlania linków w nagłówku (Pionowo lub Poziomo) Nagłówek strony [Generic] Plugin Nagłówek strony [Generic] wyświetla następujące opcje: Link umożliwiający zalogowanie się do sklepu Link umożliwiający zarejestrowanie się w sklepie Podgląd zawartości Koszyka Wybór języka interfejsu Dokumentacja użytkownika systemu 352 v.7.7 Standard

353 Listę stron dodanych w sklepie Wyszukiwarkę prostą Rys. 458 Plugin Nagłówek strony [Generic]. Administrator ma możliwość zmiany logo sklepu w panelu administracyjnym/zarządzanie stronami/tematy graficzne/elementy graficzne pluginów/zakładka Nagłówek strony [Generic] (patrz: Tematy graficzne). Kolor linków do stron wyświetlanych w nagłówku można zmieniać za pomocą Edytora kolorów w obszarze Kolory dla elementów strony (patrz: Edytor kolorów) Uwaga: Wybór języka interfejsu pojawi się w pluginie, gdy w panelu administracyjnym/konfiguracja/konfiguracja sklepu/język interfejsu jest aktywowany przynajmniej jeden język obcy. Uwaga: Plugin Nagłówek strony [Generic] umożliwia określenie, które linki do stron będą prezentowane w pluginie. Opcja dostępna w trybie edycji pluginu w zakładce Konfiguracja. Uwaga: Style podświetlenia oraz kolejność wyświetlania stron w nagłówku została ustawiona w taki sposób, jak w pluginie Stopka strony[generic] Newsletter Plugin umożliwia zapisanie się klienta na otrzymywanie newslettera, którego treść definiuje administrator Comarch ERP e-sklep w Panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/newsletter (patrz: Newsletter). Rys. 459 Plugin Newsletter. Dokumentacja użytkownika systemu 353 v.7.7 Standard

354 Nowości i Promocje Plugin Nowości i Promocje umożliwia wyświetlenie towarów według następujących właściwości: Promocja Nowość Najczęściej oglądane Najczęściej kupowane Cross-Selling (więcej informacji na temat funkcji cross-selling znajduje się w rozdziale 5.12 Cross-Selling) Produkt z gazetki Produkt polecany Wyprzedaż Super jakość Super cena Najlepiej oceniany Rekomendacja sprzedawcy Uwaga: W pluginie wyświetlają się towary, które są w zależności od ustawień w konfiguracji pluginu Nowości i Promocje: nowością, promocją, najczęściej kupowane/oglądane, towarami w cross-sellingu, produktami z gazetki, produktami polecanymi, wyprzedażą, super jakością, super ceną, najlepiej ocenianymi, czy rekomendowanymi przez sprzedawcę. Uwaga: Aby w pluginie Nowości i promocje były wyświetlane towary o typie: Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawcy muszą mieć zaznaczone odpowiednie atrybuty czasowe na karcie towaru w systemie ERP. Uwaga: Ilość dni wyświetlania towaru jako nowość (od daty dodania towaru do sklepu) ustala się w panelu administracyjnym /Konfiguracja /Prezentacja asortymentu /Towary/obszar Nowość. Możliwe jest także zaznaczenie atrybutu czasowego Nowość z zakładki e-sklep na karcie towaru w systemie ERP. Uwaga: Okres czasu, za jaki mają wyświetlać się Najczęściej oglądane/kupowane towary ustala się w panelu administracyjnym/konfiguracja/prezentacja asortymentu/towary w obszarze Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane. Uwaga: Gdy w konfiguracji pluginu została wybrana opcja Najczęściej kupowane/najczęściej oglądane, towary aktualizują się w pluginie w momencie wykonywania synchronizacji, jednak nie częściej niż co 12h. Uwaga: Jeśli w pluginie Nowości i promocje do wybranego statusu nie jest przypisany żaden towar wysyłany z systemu ERP, wtedy automatycznie w widoku klienta zostanie ukryty dany plugin. Dokumentacja użytkownika systemu 354 v.7.7 Standard

355 Konfiguracja pluginu W opcjach konfiguracyjnych pluginu administrator ma możliwość: wybrania typu grupowania towarów (Nowość, Promocja, Najczęściej oglądane, Najczęściej kupowane, Cross-Selling, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawcy) określenia parametrów dodatkowych (Pokaż kod towaru, Link do strony z kosztami dostawy, Obramowanie, Pokaż towary tylko ze zdjęciem) określenia rozmiaru miniaturki zdjęcia zdefiniowania ilości kolumn zdefiniowanie ilości towarów wyświetlanych w pluginie (max 100 towarów) zdefiniowanie liczby towarów na 1 stronie pluginu (pole Ilość) aktywowania funkcji szybkiego podglądu towaru zdefiniowania rozmiaru miniaturki zdjęcia w szybkim podglądzie Rys. 460 Plugin Nowości i Promocje, Konfiguracja. Uwaga: Aby towary wyświetlały się w jedynym wierszu należy w polach Ilość kolumn oraz Ilość podać taką samą liczbę. Dokumentacja użytkownika systemu 355 v.7.7 Standard

356 Widok klienta Rys. 461 Plugin Nowości i promocje. Uwaga: W przypadku, gdy ilość towarów nie mieści się w na jednej stronie, w pluginie pojawi się pager stron umożliwiający przejście do kolejnej strony z towarami. Uwaga: W pluginie Nowości i Promocje wyświetlane są tylko towary o statusie dostępny lub dostępny na zamówienie. Statusy dostępności wysyłane są z poziomu systemu ERP. Uwaga: Przy wybraniu opcji Najczęściej kupowane/oglądane nie są uwzględniane towary, które nie zostały w ogóle sprzedane/wyświetlone. Dokumentacja użytkownika systemu 356 v.7.7 Standard

357 Uwaga: Towary w pluginie sortowane są w zależności od wybranej opcji wyświetlania towarów w konfiguracji pluginu: Najczęściej kupowane/oglądane towary sortowanie według statystyki naj Promocja/Nowość sortowanie po dacie dodania towaru do sklepu Promocja/Nowość (atrybuty czasowe z systemu ERP sortowanie po dacie dodania malejąco Produkt z gazetki/produkt polecany/wyprzedaż/super jakość/super cena/najlepiej oceniany/rekomendacja sprzedawcy sortowanie po dacie dodania malejąco Parametry filtra listy produktów Plugin Parametry filtra umożliwia wyświetlenie parametrów, jakie zaznaczył klient w pluginie Filtr listy produktów w celu przeszukania danej grupy towarowej. (Więcej informacji na temat filtra listy produktów znajduje się w rozdziale Filtr listy produktów). Rys. 462 Plugin Parametry filtra listy produktów. Z poziomu pluginu jest możliwość usunięcia wcześniej wybranych opcji filtra za pomocą przycisku. Po usunięciu danego parametru filtra, w wynikach wyszukiwania wyświetlą się towary, które spełniają warunki pozostałych opcji. Uwaga: Plugin Parametry filtra listy produktów należy dodać na stronie Produkty wraz z pluginem Filtr lista produktów. Uwaga: Plugin Parametry filtra listy produktów nie jest wymagany, aby w sklepie zastosować wyszukiwanie po atrybutach towarów. Pełni on jedynie funkcje informacyjną i pozwala lepiej zobrazować, po jakich parametrach klient przeszukuje towary w sklepie. Uwaga: Plugin Parametry filtra nie posiada opcji konfiguracyjnych Porównywarka produktów Z poziomu opcji konfiguracyjnych pluginu Porównywarka możliwe jest: Ustawienie rozmiaru miniatury w polu Rozmiar miniaturki zdjęcia Ustawienie sposobu prezentacji stanów magazynowych (postać liczbowa lub graficzna) Dokumentacja użytkownika systemu 357 v.7.7 Standard

358 Rys. 463 Plugin Porównywarka produktów, opcje konfiguracyjne. Widok klienta Klient zaznacza dane produkty do porównania i po kliknięciu na odnośnik Porównaj (Lista produktów) lub Dodaj do porównania (Prezentacja produktu) zostaje przekierowany na stronę z Porównywarką. Produkty są ze sobą porównywane na podstawie obszarów, które administrator określił w panelu administracyjnym/konfiguracja/prezentacja asortymentu/towary. Szczegóły w rozdziale Prezentacja asortymentu. Z poziomu Porównywarki Klient ma możliwość: zakupu produktu poprzez wybranie przycisku Dodaj do koszyka przejścia do strony ze szczegółami danego produktu poprzez opcję Szczegóły usunięcia danego towaru z porównywarki poprzez wybranie opcji Usuń wyświetlenia różnic pomiędzy towarami, dzięki przyciskowi Pokaż różnice usunięcia wszystkich towarów z Porównywarki poprzez wybranie opcji Usuń wszystkie Rys. 464 Plugin Porównywarka produktów. Dokumentacja użytkownika systemu 358 v.7.7 Standard

359 Uwaga: Jeśli nazwa i opis produktu będzie wysłany z Comarch ERP Optima w języku HTML to w pluginie Porównywarka produktów nie będzie to widoczne w języku HTML. Uwaga: Opcja Gwarancja dostępna jest dla systemu Comarch ERP XL. Jeśli gwarancja = 0 dni, w Porównywarce wyświetlany jest pusty wiersz. Jeśli wszystkie produkty mają gwarancję 0 dni, w Porównywarce nie jest wyświetlana sekcja Gwarancja. Uwaga: Jeśli waga = 0 kg, w Porównywarce wyświetlany jest pusty wiersz. Jeśli wszystkie produkty mają wagę 0 kg - w Porównywarce nie jest wyświetlana sekcja Waga Prezentacja produktu Plugin Prezentacja produktu przedstawia szczegóły danego towaru. Informacje o towarze wyświetlane są w formie tekstu, grafiki, oraz zakładek. Dostępne zakładki to: Opis, Cechy towaru, Dokumenty, Zdjęcia, Filmy, Produkty powiązane. Rys. 465 Plugin Prezentacja produktu. Dokumentacja użytkownika systemu 359 v.7.7 Standard

360 Uwaga: W przypadku, gdy rabat dla produktów promocyjnych jest mniejszy niż 1% to chmurka z informacją o procentowej obniżce ceny dla danego towaru w pluginie Prezentacja produktu jest niewyświetlana. Uwaga: Waga towaru na zakładce Cechy towaru w pluginie Prezentacja produktu jest prezentowana w kilogramach. Towary powiązane W przypadku towarów powiązanych istnieje możliwość zobaczenia informacji dodatkowych po najechaniu myszką na wybrany towar (szybki podgląd). Zoom zdjęcia Rys. 466 Plugin Prezentacja produktu, Towary powiązane. Po aktywowaniu w konfiguracji pluginu Prezentacja produktu opcji Zoom, w widoku Klienta na zdjęciu towaru pojawi się w prawym dolnym rogu ikonka. Klient będzie miał możliwość podglądnięcia szczegółu, który do interesuje poprzez najechanie myszką w odpowiednie miejsce na zdjęciu. Obok zdjęcia produktu wyświetli się drugie okno pokazujące powiększenie wybranego elementu zdjęcia. Rys. 467 Plugin Prezentacja produktu, Zoom zdjęcia. Dokumentacja użytkownika systemu 360 v.7.7 Standard

361 Uwaga: Aby Zoom działał prawidłowo, zdjęcie główne powinno być przynajmniej 2 razy większe niż rozmiar miniaturki. Obliczanie Raty kredytowej Po skonfigurowaniu systemu ratalnego Żagiel, mbank, Sygma Bank w panelu administracyjnym, informacja o możliwości zakupu towaru na raty jest wyświetlana w pluginie Prezentacja produktu obok funkcji Zapytaj o towar. Klient ma możliwość po kliknięciu na Oblicz Ratę obliczenia raty kredytowej. Rys. 468 Plugin Prezentacja produktu, przycisk Oblicz ratę. Uwaga: W zależności od systemu ratalnego przycisk Oblicz Ratę jest widoczny na szczegółach towarów, których wartość wraz z kosztem dostawy jest większa lub równa: - Żagiel: 100zł - mbank: 300zł - Sygma Bank: 150zł Przycisk Oblicz Ratę jest widoczny na szczegółach produktu towarów, których wartość wraz z kosztem dostawy jest większa lub równa 100 zł. Facebook przycisk Po aktywowaniu Facebooka w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook, na szczegółach produktu wyświetli się przycisk Lubię to!. Google przycisk Po aktywowaniu w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Portale społecznościowe/google funkcji +1, na szczegółach produktu wyświetli się przycisk Google +1. Konfiguracja pluginu Dokumentacja użytkownika systemu 361 v.7.7 Standard

362 Plugin Prezentacja Produktu udostępnia szereg opcji konfiguracyjnych. Dzięki niemu administrator sklepu ma możliwość konfiguracji poszczególnych elementów wchodzących w skład pluginu: Układ danych możliwość zdefiniowania sposobu wyświetlania atrybutów. Jest możliwy układ danych w postaci zakładek oraz w sposób ciągły. Galeria filmów produktu w obszarze tym jest możliwość zdefiniowania rozmiaru wyświetlania filmów. Nawigacja po towarach opcja ta służy do wyświetlania lokalizacji produktu w danej kategorii oraz linków do innych towarów. Czasowe właściwości towaru służą one do oznaczenia produktu, jako nowość, promocja oraz pozostałe (towary oznaczone flagą/atrybutem czasowym w systemie ERP). Producent i marka w obszarze tym administrator sklepu ma możliwość wyboru sposobu prezentacji informacji o producencie i marce produktu. Informacje te mogą być prezentowane w postaci tekstowej bądź też graficznej. Cena opcja ta pozwala na wyświetlanie dodatkowo ceny poprzedniej oraz ceny netto. Zapytaj o towar obszar pozwala na zdefiniowanie sposobu kontaktu klienta z obsługą sklepu. Do wyboru są następujące opcje: Gadu-Gadu, Skype, ICQ. Galeria fotografii produktu pozwala na zdefiniowanie rozmiaru zdjęć zarówno dla miniaturki, jak i zdjęcia głównego oraz aktywowanie opcji zoom zdjęcia. Towary powiązane w obszarze tym administrator sklepu ma możliwość określenia sposobu wyboru towarów podobnych. Towary mogą być dobierane według marki i/lub producenta z możliwością zawężenia producentów/marek do wybranej grupy. Dodatkowo można określić parametry ich wyświetlania (miniaturki, miniaturki z tekstem, listy, listy ze zdjęciem, szybki podgląd towaru, ilość kolumn, ilość wierszy, rozmiar miniaturki). Stany magazynowe w ramach konfiguracyjnych administrator sklepu ma możliwość wyboru sposobu prezentacji zasobów magazynowych danego towaru. Stany magazynowe mogą być prezentowane w formie liczbowej lub graficznej. Dostępność zaznaczenie tej opcji umożliwi wyświetlanie dostępności towarów. Porównywanie towaru opcja ta określa czy dany towar może być dodany do porównania z innymi produktami w sklepie. Notatki do towaru zaznaczenie tej opcji umożliwia wpisywanie krótkich notatek dla danego towaru. Link do strony z kosztami dostawy - po zaznaczeniu tego parametru wyświetli się link do strony z kosztami dostawy. Przekierowanie na stronę z kosztami dostawy następuje po naciśnięciu na koszt wyświetlony obok tekstu Dostawa już od. Zakładki administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania nazw dla poszczególnych zakładek Cechy towaru - administrator może wybrać, które parametry mają wyświetlać się w widoku klienta w zakładce Cechy towaru (Waga, Gwarancja, Producent, Marka, Cena, Towar (Nazwa, Kod, Symbol, Identyfikator, Data dodania, Data aktualizacji, Ilość wyświetleń, Więcej informacji, Kod EAN)). Uwaga: w pluginie Prezentacja produktu parametr Pozostałe w obszarze Czasowe właściwości towaru jest domyślnie wyłączony. Uwaga: W przypadku opcji Towary powiązane, Towary Producenta/Marki wyświetlane są tylko te towary, które posiadają zdjęcie główne towaru. Towary bez zdjęć nie są wyświetlane. Dokumentacja użytkownika systemu 362 v.7.7 Standard

363 Uwaga: W przypadku, gdy w obszarze Towary powiązane parametr Zawężaj do wybranej grupy jest: Odznaczony w pluginie Prezentacja produktu w zakładkach Towary producenta/towary marki wyświetlą się wszystkie towary producenta/marki, które są w sklepie. Zaznaczony w pluginie Prezentacja produktu w zakładkach Towary producenta/towary marki wyświetlą się tylko te towary producenta/marki, które znajdują się w tej samej kategorii, co wybrany produkt. (Nastąpi zawężenie towarów producenta/marki do wybranej kategorii). Uwaga: Domyślnie parametr Zawężaj do wybranej grupy jest zaznaczony. Uwaga: Po aktywacji parametru Link do strony z kosztami dostawy wyświetlany koszt jest najniższym kosztem dostawy dla jednej jednostki danego towaru, przy czym dla towarów o wadze powyżej 25 kg nie jest brany pod uwagę sposób dostawy: odbiór w paczkomatach24. Uwaga: W przypadku, gdy wszystkie opcje z obszaru Cechy towaru są odznaczone oraz towar nie ma dodanych atrybutów tekstowych, w widoku klienta zakładka Cechy towarów jest niewidoczna. Dokumentacja użytkownika systemu 363 v.7.7 Standard

364 Rys. 469 Plugin Prezentacja produktu, Konfiguracja. Dokumentacja użytkownika systemu 364 v.7.7 Standard

365 Po ustawieniu odpowiednich opcji konfiguracyjnych zmiany należy zapisać przyciskiem Profil klienta Plugin Profil klienta umożliwia użytkownikowi zalogowanemu aktualnie w Comarch ERP e-sklep: Edycję danych oraz zaktualizowanie danych Zdefiniowanie dodatkowych adresów wysyłki Zmianę hasła Zmianę adresu Wyświetlenie listy zamówień z uwzględnieniem stopnia ich realizacji Zapis/Rezygnację z subskrypcji Newslettera (rezygnację z Newslettera) Powiązanie konta w sklepie z kontem na Facebooku Wyświetlenie dodanych komentarzy do towarów oraz dodanie opinii do zakupionych towarów Podglądnięcie towarów znajdujących się w Przechowalni produktów Wyświetlenie dostępnych dla kontrahenta rabatów w sklepie Wyświetlanie historii konta użytkownika Komponent ten nie posiada opcji konfiguracyjnych. Więcej informacji na temat profilu klienta znajduje się w rozdziale Profil klienta Przypomnij hasło Plugin umożliwia użytkownikowi zarejestrowanemu w Comarch ERP e-sklep przypomnienie hasła. Komponent ten nie posiada opcji konfiguracyjnych. Użytkownik, który zapomniał hasła musi wprowadzić swój adres . Rys. 470 Plugin Przypomnij hasło. Po wypełnieniu adresu i wybraniu opcji wyślij, użytkownik powinien otrzymać link na podany adres . W otrzymanej wiadomości należy kliknąć w zamieszczone łącze, co pozwoli na skierowanie, do strony z możliwością zmiany hasła: Rys. 471 Plugin Przypomnij hasło. Dokumentacja użytkownika systemu 365 v.7.7 Standard

366 Regulamin Plugin Regulamin umożliwia wyświetlanie treści i linków do plików zdefiniowanych w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Treści formalne> w obszarze Treść. Uwaga: Treści i pliki muszą być opublikowane, aby pojawiły się w pluginie Regulamin. W pluginie Regulamin wyświetlane są kolejno: Treść HTML, oraz pliki Do pobrania : Treść PDF w postaci linku do pliku PDF o nazwie zdefiniowanej przez Administratora w polu Nazwa np. Regulamin sklepu. Załączniki linki do dodatkowych plików PDF. Nazwy wyświetlanych linków są pobierane z nazw plików PDF. Rys. 472 Plugin Regulamin Rejestracja Plugin umożliwiający rejestrację nowych kontrahentów w Comarch ERP e-sklep. Komponent ten nie posiada opcji konfiguracyjnych. Opis Rejestracji użytkownika został przedstawiony w rozdziale 5.1 Rejestracja w Comarch ERP e-sklep, zakładanie konta Siatka produktów Plugin Siatka produktów służy do wyświetlania produktów udostępnionych w Comarch ERP e-sklep. Konfiguracja pluginu Opcje konfiguracyjne pluginu zostały podzielone na następujące obszary: Dokumentacja użytkownika systemu 366 v.7.7 Standard

367 Rys. 473 Plugin Siatka produktów, Konfiguracja. Źródło danych W tym obszarze administrator dokonuje wyboru towarów do umieszczenia w pluginie Siatka produktów. Wybór towarów jest możliwy z następujących źródeł danych: Ręczny - wskazanie towaru poprzez wybór ze wszystkich towarów udostępnionych w Comarch ERP e- Sklep. Grupa towarowa wskazanie konkretnej grupy towarów Producent wskazanie konkretnego producenta Marka wskazanie konkretnej marki Uwaga: W przypadku ręcznego wyboru towarów w opcjach konfiguracyjnych dotyczących źródła danych pojawia się dodatkowy parametr Ilość towarów oraz pusty układ tabelaryczny umożliwiający przypisanie wybranych towarów do odpowiedniej komórki. Wyboru towaru należy dokonać używając przycisku, natomiast usunąć wybrany towar można przy pomocy przycisku. Schemat wybranych produktów w konfiguracji ręcznej implikuje analogiczny układ towarów w widoku klienta. Uwaga: W przypadku wyboru Grupy towarowej w opcjach konfiguracyjnych dotyczących źródła danych pojawia się dodatkowe pole umożliwiające dokonanie wyboru odpowiedniej grupy za pomocą menu kategorii drzewiastego. Uwaga: W przypadku wyboru źródła danych jako Producent lub Marka w opcjach konfiguracyjnych dotyczących źródła danych pojawia się dodatkowe pole umożliwiające dokonanie wyboru odpowiedniego producenta/marki za pomocą listy rozwijanej. Widok Dokumentacja użytkownika systemu 367 v.7.7 Standard

368 W opcjach konfiguracyjnych tego obszaru znajdują się następujące parametry: ilość kolumn (max 6 kolumn) wyświetlana ilość (na 1 stronie) obramowanie towaru link do strony z kosztami dostaw Towar W opcjach konfiguracyjnych tego obszaru znajdują się następujące parametry: cena poprzednia pokaż towary tylko ze zdjęciem (domyślnie zaznaczony) rozmiar miniaturki zdjęcia Szybki podgląd towaru W opcjach konfiguracyjnych tego obszaru znajdują się następujące parametry: aktywny rozmiar miniaturki zdjęcia W celu zatwierdzenia dokonanych zmian należy użyć przycisku. Widok klienta Towary znajdujące się w pluginie Siatka produktów wyświetlane są w postaci Miniatur. Wyróżnikami pluginu są: szybki podgląd towaru informacja o nowościach i promocjach możliwość oceny produktu Rys. 474 Plugin Siatka produktów. Dokumentacja użytkownika systemu 368 v.7.7 Standard

369 Uwaga: Administrator sklepu internetowego określa czy wyświetlana ma być cena poprzednia. Wybór cennika funkcjonującego, jako cena poprzednia jest dokonywany z poziomu konfiguracji Comarch ERP e-sklep, na drodze wyboru w polu Cena poprzednia. Jeżeli cena poprzednia jest niższa lub równa cenie aktualnej, to cena poprzednia nie jest prezentowana w Comarch ERP e-sklep na szczegółach towaru. Uwaga: Elementy graficzne wyświetlane w pluginie Siatka produktów są tożsame z grafikami na Liście produktów Stopka strony Plugin pozwala na dodanie konfigurowalnego obszaru stopki strony. Z poziomu pluginu Stopka strony możliwe jest: wprowadzenie tekstu w polu Tekst stopki prezentowanie ikony aktywnej formy płatności on-line poprzez zaznaczenie parametru Pokaż płatności ustawienie wysokości loga płatności w pikselach poprzez uzupełnienie pola Wysokość logo płatności ustawienie wyrównania tekstu i logo poprzez wybranie jednego z parametrów: do lewej, do środka, do prawej. Zmiany widoczne będą po wybraniu opcji zapisz zmiany Stopka strony 2 Rys. 475 Plugin Stopka strony. Plugin pozwala na zaprezentowanie stopki strony, której opcje konfiguracyjne znajdują się w obszarze Panel Administracyjny > Zarządzanie stronami > Zarządzanie stronami > Stopka. Więcej na temat możliwości pluginu Stopka strony 2 znajduje się w rozdziale Zarządzanie stronami w obszarze Stopka. Dokumentacja użytkownika systemu 369 v.7.7 Standard

370 Rys. 476 Plugin Stopka strony Stopka strony [Generic] Plugin Stopka strony [Generic] automatycznie wprowadza w obszarze stopka strony, wszystkie strony zarejestrowane w Comarch ERP e-sklep Szybka rejestracja Rys. 477 Plugin Stopka strony [Generic]. Plugin Szybka rejestracja wyświetla niezbędne pola do założenia konta w sklepie zgodnie z konfiguracją w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Szybka rejestracja Ścieżka mapy strony Rys. 478 Plugin Szybka rejestracja. Plugin Ścieżka mapy strony pozwala użytkownikowi śledzić przejścia z poszczególnych podstron. Dokumentacja użytkownika systemu 370 v.7.7 Standard

371 Rys. 479 Plugin Ścieżka mapy strony Tekst Plugin Tekst umożliwia dynamiczne dodanie treści do strony (np. strony statyczne, dodatkowe informacje o sklepie). Wpisywany tekst można w prosty sposób (znany z typowych edytorów tekstu) formatować. Aby uruchomić edytor tekstu należy, po otwarciu opcji konfiguracyjnych pluginu, wybrać Otwórz edytor. Edytor zostanie otworzony w nowym oknie. Po wprowadzeniu zmian można je zapisać naciskając przycisk ERP e-sklep następuje po wyborze odnośnika.. Powrót do Comarch Uwaga: Funkcjonalność wszystkich edytorów HTML dostępnych w sklepie jest taka sama jak w przypadku edytora w pluginie Tekst. Pozostałe edytory są dostępne w następujących obszarach: -Pasaże i serwisy aukcyjne/allegro/lista aukcji (opis aukcji) - Pasaże i serwisy aukcyjne/allegro/szablony (opis szablonu) - Panel administracyjny/zarządzanie treścią: - Lista newsletterów - Treść - Wydruki - Wstawki Uwaga: W edytorach tekstu (w zakładce HTML) wykorzystywanych w pluginie Tekst oraz w formularzach szablonów i aukcji Allegro zastosowano mechanizm walidacji wprowadzonego kodu HTML. Sprawdzane jest czy wszystkie tagi są pozamykane. W przypadku błędnego kodu i zapisaniu zmian, w edytorze wyświetli się stosowny komunikat wraz z informacją gdzie występuje błąd. Dokumentacja użytkownika systemu 371 v.7.7 Standard

372 Rys. 480 Edytor HTML. Z poziomu edytora jest możliwość dodawania plików graficznych z dysku komputera. Po kliknięciu na ikonkę pojawi się okno, w którym można wstawić obrazek podając ścieżkę do obrazka (adres www) lub wybrać grafikę z plików użytkownika. Jeśli pliku nie ma liście plików użytkownika, można go wgrać z dysku. Rys. 481 Edytor HTML, dodawanie obrazka. Aby wgrać obrazek należy nacisnąć Przeglądaj, pojawi się katalog ze wszystkimi wgranymi z dysku komputera plikami (jeżeli katalog jest pusty należy za pomocą przycisku Przeglądaj wysłać plik do katalogu), następnie zaznaczyć wybrany plik i nacisnąć przycisk do pliku.. Pojawi się okno z podglądem wybranego pliku oraz ścieżką Dokumentacja użytkownika systemu 372 v.7.7 Standard

373 Rys. 482 Edytor HTML, podgląd wczytanego obrazka. Następnie po naciśnięciu na plik pojawi się w treści edytora HTML. Uwaga: Wszystkie dodane pliki z dysku komputera trafiają na listę plików graficznych sklepu dostępną w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/pliki użytkownika/lista plików zakładka Pliki graficzne Trusted Shops W Comarch ERP e-sklep udostępniono plugin Trusted Shops dla sklepów certyfikowanych przez niniejszy portal. Administrator może dodać plugin Trusted Shops na dowolnej stronie e-sklepu. Konfiguracja pluginu pozwala wyświetlić na stronie wybrany element Trusted Shops. Elementy dostępne w pluginie Trusted Shops: Trustbadge - znak jakości Trusted Shops, wyświetlany zawsze w prawym dolnym rogu strony. Po najechaniu kursorem na widget wyświetla się karta z argumentami wzmacniającymi zaufanie klienta (informacja o certyfikacie, informacja o gwarancji, niezawodności oraz ocena i opinie klientów). Trustbadge - Indywidualny - funkcja widgetu jest analogiczna do zwykłego Trustbadge. Indywidualny Trustbadge nieznacznie różni się wyglądem, Administrator może go również umieścić w wybranym miejscu. Animacja - wideo z filmem reklamowym "Dlaczego możesz kupować u nas bezpiecznie". Opinie klientów - widget z opiniami klientów i podsumowaniem opinii. Po kliknięciu w widget otwiera się szczegółowy profil z opiniami klientów. Klienci oceniają sklep, przyznając gwiazdki w kategoriach: dostawa, towar i serwis dla klientów. Google Rich Snippets widget z opiniami klientów. Widget integruje gromadzone opinie w Trusted Shops z wyszukiwarką Google. Oceń sklep teraz widget w formie przycisku, kierujący do formularza oceny i zaopiniowania sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 373 v.7.7 Standard

374 Rys. 483 Plugin Trusted Shops Wyszukiwanie proste Plugin Wyszukiwanie proste umożliwia szybkie wyszukiwanie towaru po zdefiniowanych parametrach przez administratora sklepu. Rys. 484 Plugin Wyszukiwanie proste. Po wpisaniu odpowiedniej frazy wyszukiwania należy wyszukać towar przy użyciu przycisku. Zostanie wtedy zwrócony wynik wyszukiwania z kryteriami zdefiniowanymi przez administratora sklepu. Wyszukiwarka zapamiętuje wpisaną frazę w polu wyszukiwania. W celu przejścia do wyszukiwania zaawansowanego należy użyć opcji:. Uwaga: W przypadku, gdy strona funkcjonalna dla wyszukiwania zaawansowanego nie jest ustawiona (Panel administracyjny/ Zarządzanie stronami/ Strony funkcjonalne ) wówczas w pluginie Wyszukiwanie proste jest ukrywany link: Wyszukiwanie zaawansowane» Uwaga: Znaki diaktryczne. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez polskich znaków, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z polskimi znakami. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Uwaga: Frazy z myślnikiem. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez myślnika, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z myślnikiem. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Dokumentacja użytkownika systemu 374 v.7.7 Standard

375 Wyszukiwanie zaawansowane Plugin Wyszukiwanie zaawansowane dostępny jest po wybraniu opcji w pluginie Wyszukiwanie proste. Klient w pluginie tym może wybrać sposób, oraz określić parametry, po jakich ma się odbywać wyszukiwanie towaru. Uwaga: Lokalizację wyszukiwarki zaawansowanej należy zdefiniować po przez określenie strony funkcjonalnej. Powinna ona wskazywać stronę, na której dodano plugin Wyszukiwanie zaawansowane. Strony funkcjonalne dostępne są w Panelu administracyjnym Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne. Dostępne sposoby wyszukiwania to: Rys. 485 Plugin Wyszukiwanie zaawansowane. Z wyrażeniem szukanie dokładnej wpisanej frazy. Ze wszystkimi słowami wszystkie wystąpienia słów z szukanej frazy w dowolnej kolejności. Z którymkolwiek ze słów wszystkie wystąpienia któregokolwiek słowa szukanej frazy. Z częścią słowa szukanie po części wpisanego słowa Parametry określane przez Klienta, po jakich ma się odbywać wyszukiwanie to: Szukaj w: Opis towaru/atrybut towaru/kod towaru/symbol/kod EAN określenie, po jakich pola ma się odbywać wyszukiwanie, Szukaj towary tylko ze zdjęciem wynik wyszukiwania zwraca towary posiadające zdjęcie, Promocja/Nowość określenie, czy dany towar jest objęty promocją lub jest nowością, Cena brutto od/do zawężenie wyniku wyszukiwania do określonego przedziału cenowego, Kategoria określenie kategorii, w której ma się odbywać wyszukiwanie, Producent wybór producenta dla wyszukiwanego towaru, Marka Wybór marki wyszukiwanego towaru. Dokumentacja użytkownika systemu 375 v.7.7 Standard

376 Uwaga: Wyszukiwanie według producentów i marek zależy od systemów ERP. Możliwe jest wyszukiwanie według producentów i marek w sklepach zasilanych przez Comarch ERP Optima 2010 i 2012 oraz Comarch ERP XL w wersji 10.0 lub wyższej. Uwaga: Kod EAN oraz Symbol towaru przesyłane są z systemu ERP. Po wpisaniu odpowiedniej frazy wyszukiwania i zdefiniowania parametrów należy wyszukać towar przy użyciu przycisku. Na liście wyników wyszukiwania wyszukiwarki zaawansowanej znajdują się informacje po jakich kryteriach towar był szukany. Wyszukiwarka zapamiętuje wpisaną frazę w polu wyszukiwania. W przypadku szukania towaru po wszystkich polach wyszukiwarki zaawansowanej, na stronie z wynikami wyszukiwania wyświetlą się wszystkie kryteria wyszukiwania, tzn.: Z wyrażaniem Ze wszystkimi słowami Z którymkolwiek ze słów Z częścią słowa Cena brutto Kategoria Producent Marka Rys. 486 Plugin Wyszukiwanie zaawansowane i wyniki wyszukiwania. Uwaga: Na liście produktów z wynikami wyszukiwania wyświetlą się tylko te kryteria, po których był szukany towar. Dokumentacja użytkownika systemu 376 v.7.7 Standard

377 Uwaga: W przypadku wyszukiwania towarów w danej kategorii z poziomu wyszukiwarki zaawansowanej, do wyników wyszukiwania przekazywana jest nazwa, opis oraz zdjęcie wybranej kategorii. Uwaga: W wynikach wszystkich dostępnych wyszukiwarek w sklepie m.in. Wyszukiwarki prostej, Wyszukiwarki zaawansowanej, Menu producentów wyświetli się maksymalnie 250 znalezionych towarów. Uwaga: Mechanizm wyszukiwania wycina frazy składające się z 1 lub 2 liter (np. w, i, do ), dzięki czemu wyniki wyszukiwania są bardziej sprecyzowane. Zmiana nie obejmuje wyszukiwania zaawansowanego Z wyrażeniem. Uwaga: Znaki diaktryczne. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez polskich znaków, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z polskimi znakami. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Uwaga: Frazy z myślnikiem. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez myślnika, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z myślnikiem. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. W wyszukiwarce zaawansowanej istnieje mechanizm zapamiętywania parametrów, kategorii oraz ceny od/do po których następuje wyszukiwanie. Rys. 487 Plugin Wyszukiwanie zaawansowane, mechanizm zapamiętywania. Uwaga: Mechanizm zapamiętywania jest niewidoczny jeśli na stronie wynikowej (Produkty) nie jest umieszczony plugin Wyszukiwanie zaawansowane. Dokumentacja użytkownika systemu 377 v.7.7 Standard

378 4 Przyjazny sklep Pozycjonowanie sklepów w przeglądarkach internetowych to kluczowe zagadnienie dla prowadzenia handlu elektronicznego. Dobre mechanizmy pozycjonowania wpływają na kolejność wyświetlania oferty sklepu internetowego w wyszukiwarkach (np. Google). Dlatego też w Comarch ERP e-sklep została wprowadzona funkcjonalność: Przyjazne linki, Przyjazny tytuł strony. 4.1 Przyjazne linki Temat przyjaznych linków jest niezwykle istotny, aby efektywnie zaistnieć w dobie web 2.0. Jest to główny mechanizm tworzenia dużego ruchu na stronie. Przyjazne linki to także większa użyteczność dla odwiedzających stronę. Dzięki przyjaznym linkom adresy są poprawnie rozpoznawane i indeksowane przez roboty (robot jest programem zbierającym informacje o strukturze i stronach umieszczanych w indeksie wyszukiwarek np. tj. (Google)). Przyjazne linki pozwalają użytkownikowi łatwiej zapamiętać adres, a także określić, co znajduje się na stronie widząc sam adres np.: w wynikach wyszukiwania. To samo dzieje się w przypadku, kiedy użytkownik chce powrócić do oglądanej wcześniej strony rozwijając listę ostatnich stron w przeglądarce. Jeśli zobaczy adresy ze zmiennymi zamiast słów kluczowych, nie będzie mógł trafnie określić zawartości takiej strony Zasady budowania adresów url Administrator Comarch ERP e-sklep w obszarze Zarządzanie stronami/zarządzanie stronami/pozycjonowanie ma możliwość wyboru sposobu budowania linków.(patrz Zarządzanie stronami) Pierwszy sposób budowania adresów url Adres stron dla Comarch ERP e-sklep budowany jest na zasadzie zamieszczenia słów kluczowych w nazwie oraz identyfikatorów na końcu nazwy. Identyfikatory są zapisywane w nawiasach okrągłych. Mechanizm ten wpływa na poprawne indeksowanie stron w wyszukiwarkach. URL dla stron Comarch ERP e-sklep URL dla strony z katalogiem produktów id_grupy).aspx URL dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) id_grupy, id_towaru).aspx Przykład Stary wygląd adresu danej strony: Nowy wygląd adresu danej strony: Drugi (nowszy) sposób budowania adresów url Nowe linki budowane są według następującego schematu: URL dla stron Comarch ERP e-sklep URL dla strony z katalogiem produktów Dokumentacja użytkownika systemu 378 v.7.7 Standard

379 URL dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) id_strony, id_grupy, id_towaru Przykład Stary wygląd adresu danej strony: Nowy wygląd adresu danej strony: Przyjazne linki a wersja językowa Przyjazne nazwy w adresach URL budowane są w oparciu o dane, z wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne nazwy budowane są dla języka domyślnego Stare adresy URL Comarch ERP e-sklep domyślnie działa z przyjaznymi linkami. Funkcjonalności tą nie da się wyłączyć. Jednakże jest zapewniona zgodność wstecz. Czyli linki budowane na zasadach zgodnych dla wersji 2.x oraz 3.x działają poprawnie w wersji 6.0 Comarch ERP e-sklep. Comarch ERP e-sklep obsługuje priorytetowo przyjazne linki. Oznacza to, że jeśli adres spełnia wymogi linku przyjaznego sklep przetwarza go, pomijając dane zawarte w parametrach przekazywanych w adresie. Przykład Adres taki traktowany będzie, jako przyjazny. Argument site zostanie zignorowany. 4.2 Przyjazny tytuł strony Przyjazny tytuł strony jest dynamiczny, zmienia się za każdym wejściem na inną stronę sklepu, produkt, czy grupę towarową Zasady budowania tytułu strony Tytuł strony budowany jest na zasadzie zamieszczenia w nim: nazwy strony, nazwy strony oraz nazwy grupy lub nazwy towaru Poszczególne elementy tytułu strony są oddzielone znakiem (pipe). Tytuł dla stron Comarch ERP e-sklep Nazwa strony Tytuł dla strony z katalogiem produktów Nazwa strony Nazwa grupy nazwa grupy podrzędnej Tytuł dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) Nazwa strony Nazwa towaru Dokumentacja użytkownika systemu 379 v.7.7 Standard

380 Uwaga: Link do strony z produktem generowany jest na podstawie nazwy produktu tylko podczas dodawania produktu do sklepu. Po aktualizacji danych na karcie produktu link do strony z produktem nie jest zmieniany Przyjazne strony a wersja językowa Nazwy stron, grup oraz towarów są pobierane z ustawień dla wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne strony budowane są dla języka domyślnego. Dokumentacja użytkownika systemu 380 v.7.7 Standard

381 5 Korzystanie z Comarch ERP e-sklep Korzystanie z Comarch ERP e-sklep odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętym standardem dokonywania zakupów poprzez sieć WWW. Rys. 488 Przykładowa strona główna sklepu. 5.1 Rejestracja w Comarch ERP e-sklep, zakładanie konta Założenie konta nie jest obowiązkowe dla dokonania zakupów za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep. Kontrahent, który nie ma założonego konta, a mimo to dokonuje zakupów, będzie traktowany jako kontrahent jednorazowy. Aby założyć konto w Comarch ERP e-sklep, należy: W pluginie Login lub Nagłówek[Generic] wybrać funkcję: Zarejestruj się Rys. 489 Funkcja: Zarejestruj się w pluginie Login, uruchamiająca zakładanie konta użytkownika. Dokumentacja użytkownika systemu 381 v.7.7 Standard

382 Zostanie otworzone okno: Załóż konto, w którym należy wypełnić pola danymi identyfikacyjnymi użytkownika (do wysyłki oraz do wystawienia faktury) Rys. 490 Okno: Załóż konto, w której podaje się dane identyfikacyjne potrzebne do założenia konta. Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać, naciskając przycisk: Jeżeli wszystkie pola zostały wypełniane poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym utworzeniu konta. Rys. 491 Okno: Informacja o pomyślnym założeniu konta. Do użytkownika, na adres wskazany w okienku podawania danych osobowych zostanie wysłany automatycznie mail, w którym znajdzie się link aktywacyjny konta. Treść wiadomości , podobnie jak Dokumentacja użytkownika systemu 382 v.7.7 Standard

383 adres, z którego zostanie ona nadana konfiguruje się z poziomu panelu administracyjnym Zarządzanie Treścią/Treści maili/mail Aktywacja konta użytkownika. (Więcej informacji w rozdziale Treści ) Po otrzymaniu tej wiadomości , należy kliknąć w link aktywacyjny. Po uruchomienia linka, zostanie otworzone okno Comarch ERP e-sklep z informacją o aktywacji konta. Rys. 492 Informacja o aktywowaniu konta. W przypadku, gdy w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja zaznaczona jest opcja Administrator musi zaakceptować konto, klient po aktywowaniu swojego konta (po kliknięciu na link aktywacyjny) zostanie przekierowany na stronę z informacją, że konto czeka na potwierdzenie przez administratora. Rys. 493 Informacja po aktywowaniu konta przez klienta, w przypadku gdy admin musi zaakceptować konto. Założone konto umożliwia dostęp do swoich danych identyfikacyjnych, wykazu zamówień bieżących oraz do historii zamówień. Widoczne one są w panelu: Profil użytkownika Profil klienta Aby uaktywnić profil klienta należy na belce logowania, podać adres oraz hasło zdefiniowane podczas zakładania konta użytkownika, a następnie nacisnąć przycisk: opcji: Moje konto. Plugin Profil klienta składa się z następujących zakładek:. Otworzenie panelu nastąpi po wybraniu Twoje dane /Hasło Zamówienia Newsletter Portale społecznościowe Opinie Przechowalnia Rabaty Historia konta Twoje dane Na zakładce wyświetlona są dane identyfikacyjne (wysyłkowe i do wystawienia faktury) określone podczas zakładania konta. Możliwa jest edycja danych, przez wprowadzenie nowych wartości i zaktualizowanie zmian po naciśnięciu przycisku:. Dokumentacja użytkownika systemu 383 v.7.7 Standard

384 Rys. 494 Plugin Profil klienta, Zakładka Twoje dane. W zakładce Twoje dane klienci mają możliwość definiowania wiele adresów wysyłki. Dodawanie nowego adresu Aby dodać nowy adres wysyłki należy z linku w nowym oknie nacisnąć na Dodaj. znajdującego się w obszarze Dane wysyłki, a następnie Rys. 495 Plugin Profil klienta, zakładka Twoje dane, dodawanie adresu wysyłki krok 1. Pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić wszystkie pola nowego adresu wysyłki. Dokumentacja użytkownika systemu 384 v.7.7 Standard

385 Rys. 496 Plugin Profil klienta, zakładka Twoje dane, dodawanie adresu wysyłki krok 2. Jest możliwość ustawienia nowego adresu jako domyślnego w sklepie. W tym celu należy zaznaczyć check Domyślny. Dane należy zapisać klikając na Zapisz. Anulowanie dodawania adresu odbywa się po naciśnięciu na Anuluj. Aby powrócić do pierwotnego widoku zakładki należy skorzystać z linku Zwiń. Edycja/usuwanie adresu Po zapisaniu/anulowaniu nowego adresu wyświetli się lista wszystkich dostępnych adresów kontrahenta, które klient może: Dowolnie edytować po naciśnięciu na link Edytuj. W edycji adresu jest również możliwość ustawienia danego adresu jako domyślnego. Usunąć z listy adresów za pomocą linku Usuń. Uwaga: Usunąć można wszystkie adresy z wyjątkiem adresu domyślnego. Rys. 497 Plugin Profil klienta, zakładka Twoje dane, edycja/usuwanie adresu wysyłki. Dokumentacja użytkownika systemu 385 v.7.7 Standard

386 /Hasło W zakładce /Hasło jest możliwość zmiany dotychczasowego hasła oraz adresu . Rys. 498 Plugin Profil klienta, Zakładka /Hasło. Aby dokonać zmiany hasła Klient w odpowiednich polach musi podać stare oraz nowe hasło, które należy powtórzyć. Po prawidłowym wprowadzeniu haseł, należy zapisać zmiany przyciskiem. Aby zmienić maila Klient musi podać adres nowego a w polach Nowy i Powtórz oraz wpisać hasło, którym loguje się do sklepu. Po wprowadzeniu poprawnych danych należy nacisnąć przycisk nowy adres zostaje wysłana wiadomość do klienta o zmianie adresu do logowania w sklepie Zamówienia W zakładce wyświetlają się w postaci listy wszystkie dotychczasowe zamówienia złożone przez klienta. Na liście znajdują się podstawowe informacje o zamówieniach tj. numer zamówienia, data złożenia zamówienia oraz aktualny stan zamówienia.. Na Rys. 499 Plugin Profil klienta, Zakładka Zamówienia. Po naciśnięciu na link Szczegóły, poniżej listy zamówień wyświetlą się szczegóły wybranego zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 386 v.7.7 Standard

387 Rys. 500 Plugin Profil klienta, Zakładka Zamówienia, Szczegóły zamówienia. W Szczegółach zamówienia klient ma możliwość: Pobrania faktury w PDF za zamówienie za pomocą ikonki Wydrukowania danego zamówienia za pomocą ikonki Anulowania zamówienia za pomocą przycisku. Uwaga: Klient może anulować zamówienia tylko o statusie oczekuje na potwierdzenie sklepu. Przejścia do serwisu płatności za pomocą przycisku, w przypadku gdy klient nie zrealizował płatności w momencie składania zamówienia. Rys. 501 Plugin Profil Klienta, zakładka Zamówienia, Szczegóły zamówienia płatność online. Dokumentacja użytkownika systemu 387 v.7.7 Standard

388 Złożenia wniosku kredytowego za pomocą przycisku w przypadku, gdy klient nie złożył wniosku kredytowego w momencie składania zamówienia. Rys. 502 Plugin Profil Klienta, zakładka Zamówienia, Szczegóły zamówienia wniosek kredytowy. Podglądu danych banku sklepu potrzebnych do wykonania przelewu. Rys. 503 Plugin Profil Klienta, zakładka Zamówienia, Szczegóły zamówienia informacja o koncie bankowym. Uwaga: Informacja o koncie bankowym sklepu wyświetlana jest tylko w szczegółach zamówienia, w których została wybrana płatność przelewem oraz gdy status zamówienia jest inny niż Anulowane i Zrealizowane. Powrót do pierwotnego widoku listy zamówień jest możliwy po naciśnięciu Zwiń Newsletter Zakładka ta zawiera informację o sposobie otrzymywania newslettera, oraz możliwości rezygnacji z jego otrzymywania. Po wejściu na tą zakładkę klient może określić format, w jakim ma być wysyłany do niego newsletter i język. Dostępne formaty newslettera to plain text (zwykły tekst bez znaczników HTML), oraz HTML (zawierający kod HTML). Rys. 504 Plugin Profil klienta, Zakładka Newsletter. Po ustawieniu odpowiednich parametrów należy je zapisać przyciskiem. W przypadku, gdy klient jest zapisany do listy subskrybentów może on zrezygnować z newslettera przy użyciu przycisku. Jeśli jednak nie jest on zapisany to może on z tego poziomu zapisać się Dokumentacja użytkownika systemu 388 v.7.7 Standard

389 używając przycisku, który w tym przypadku będzie dla niego widoczny. W zależności od tego czy dany klient jest zapisany lub też nie do otrzymywania newslettera będą dostępne różne opcje dla niego Portale społecznościowe Po prawidłowym skonfigurowaniu Facebooka w panelu administracyjnym Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook automatycznie w Profilu klienta pojawi się zakładka Portale społecznościowe, w której wyświetli się opcja Powiąż z kontem Facebook. Rys. 505 Plugin Profil klienta, Zakładka Portale społecznościowe. Kliknięcie na w sklepie z kontem na Facebooku. umożliwi klientowi powiązanie swojego bieżącego konta Po powiązaniu konta sklepu z kontem Facebooka w zakładce Portale społecznościowe wyświetli się przycisk umożliwiający usunięcie powiązań pomiędzy kontami. Przykład Zastosowanie wtyczki Powiąż z kontem Facebook Sklep jest skonfigurowany z Facebookiem oraz na jego stronach dodany został plugin Facebook z wybraną wtyczką Zaloguj się z Facebookiem. Klient posiada konto w sklepie o adresie mailowym nazwa1@nazwa1.pl Ten sam klient posiada konto na Facebooku o adresie mailowym nazwa2@nazwa2.pl Klient loguje się do sklepu jak dotychczas (czyli za pomocą konta nazwa1@nazwa1.pl). W tym samym czasie jest również zalogowany na FB. W sklepie klient wchodzi do Moje konto i w zakładce Portale społecznościowe korzysta z opcji: Powiąż konto sklepu z kontem w serwisie : Następnie klient wylogowuje się ze sklepu. Przy następnej wizycie w sklepie, klient może skorzystać z opcji logowania za pomocą FB: Jeżeli klient jest w tym czasie zalogowany na FB, automatycznie zostanie zalogowany do sklepu na swoje konto sklepowe (nazwa1@nazwa1.pl) Jeżeli klient nie jest wtedy zalogowany na FB, to po podaniu danych FB, klient zostanie zalogowany do sklepu na swoje konto sklepowe (nazwa1@nazwa1.pl) Dokumentacja użytkownika systemu 389 v.7.7 Standard

390 Opinie Po aktywowaniu funkcji oceniania i komentowania towarów w Panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja w Profilu klienta pojawi się nowa zakładka Opinie. Więcej na temat procesu dodawania komentarzy i ocen do towarów w rozdziale 0 Uwaga: Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.5 istnieje możliwość przypisywania wielu numerów listów przewozowych do jednego zamówienia. Numery listów przewozowych są wysyłane z systemu ERP. Dodawanie komentarzy i ocenianie towarów. W zakładce Opinie klient ma możliwość: Rys. 506 Plugin Profil klienta, Zakładka Opinie, Towary skomentowane. zmienienia swojego Nicku (nick wyświetlany jest przy dodanych przez klienta komentarzach w pluginie Prezentacja produktu oraz w panelu administracyjnym na Liście opinii). Aby dokonać zmiany nicku należy w polu Nick wpisać nowy nick i nacisnąć. podglądnięcia wszystkich wystawionych przez siebie opinii w zakładce Towary skomentowane. (Jeżeli status opinii jest Zablokowany oznacza to, że dana opinia czeka na moderację lub została zablokowana przez administratora). dodania oceny i opinii do zakupionych towarów w zakładce Towary do skomentowania. W celu dodania opinii należy kliknąć na link Dodaj opinię. Dokumentacja użytkownika systemu 390 v.7.7 Standard

391 Rys. 507 Plugin Profil klienta, Zakładka Opinie, Towary do skomentowania. Uwaga: W zakładce Towary do skomentowania wyświetlają się towary z zamówień, które posiadają status Zrealizowane Przechowalnia Zakładka Moja przechowalnia zawiera listę dodanych do Przechowalni towarów klienta. Więcej na temat dodawania towarów do Przechowalni w rozdziale Dodawanie towaru do Przechowalni. Rys. 508 Plugin Profil klienta, Zakładka Moja przechowalnia. Klient może z poziomu Przechowalni kupić dany produkt za pomocą przycisku lub usunąć wszystkie towary (link )., usunąć towar za pomocą ikonki Rabaty Po aktywowaniu wyświetlania informacji o rabatach przez administratora w panelu administracyjny (patrz: Rabaty) w Profilu klienta pojawi się zakładka Rabaty, która zawiera informacje o wszystkich dostępnych dla danego klienta rabatach. Uwaga: Zakładka Rabaty nie pojawi się w Profilu tych klientów, dla których nie ma zdefiniowanych żadnych rabatów. Dokumentacja użytkownika systemu 391 v.7.7 Standard

392 Rys. 509 Plugin Profil klienta, Zakładka Rabaty. Klient po kliknięciu w nazwę grupy/towaru ma możliwość przejścia do poszczególnych grup/towarów bezpośrednio z poziomu zakładki Rabat Historia konta W zakładce Historia konta kontrahent może zobaczyć szczegółowe informacje na temat swojego konta w sklepie. Rys. 510 Plugin Profil klienta, Zakładka Historia konta. Historia konta użytkownika wyświetla wszystkie najważniejsze informacje dotyczące m.in.: Poprawności logowania Statusu konta Zmiany danych kontrahenta (w tym dodawanie/usuwanie adresów wysyłki) Zmiany adresu oraz hasła kontrahenta Złożonych zamówieniach Subskrypcji newslettera Historia konta kontrahenta jest również widoczna dla administratora sklepu w panelu administracyjnym (patrz: Kontrahenci). 5.2 Subskrypcja newslettera Klient ma możliwość otrzymywania newslettera, którego treść definiuje administrator Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 392 v.7.7 Standard

393 Do subskrypcji newslettera nie jest wymagane założenie konta w Comarch ERP e-sklep. Aby otrzymywać newslettery wysyłane z Comarch ERP e-sklep, należy: W witrynie sklepu w obszarze/pluginie: Newsletter wprowadzić swój adres , zaakceptować regulamin sklepu oraz nacisnąć przycisk:. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po uruchomieniu linku zostanie zweryfikowany adres co spowoduje jego dołączenie do listy adresów, do których kierowane będą newslettery. Klient może również zapisać się do listy otrzymywania newslettera w trakcie rejestracji w sklepie lub podczas składania zamówienia. Jeśli klient posiada konto w sklepie, ale nie jest zapisany do listy subskrybentów to może zapisać się do subskrypcji newslettera w swoim Profilu klienta. (Patrz: Newsletter). 5.3 Opis asortymentu Opisywanie towarów przy pomocy dowolnych plików Funkcjonalność opisywania towarów przy pomocy dowolnych plików pozwala na wzbogacenie opisu towaru w Comarch ERP e-sklep poprzez dołączenie do niego dowolnych plików (.PDF,.doc,.txt itd.), dzięki czemu klient może się zapoznać np. z dokumentacją techniczną bez konieczności podawania zewnętrznych linków. Aby dołączyć dowolny plik np. ze specyfikacją techniczną, która ma dodatkowo opisywać towar w Comarch ERP e- Sklep, należy do karty towaru w systemie Comarch dodać odpowiedni atrybut binarny. Dodane atrybuty binarne są prezentowane na Szczegółach produktu w sekcji Cechy produktu Opcja Zapytaj o towar Dzięki opcji Zapytaj o towar klient może zwrócić się do sprzedawcy bezpośrednio z zapytaniem drogą mailową, przez komunikator Gadu-Gadu lub Skype. Opcja dostępna jest na stronie szczegółów produktu: do poniższego formularza.. Zapytanie do sprzedawcy przy pomocy maila jest wysłane po jego wpisaniu Rys. 511 Formularz: Pytanie o towar. Kontakt przy pomocy komunikatorów Gadu-Gadu lub Skype będzie możliwy, o ile sprzedawca wypełni w Konfiguracji sklepu swoje dane kontaktowe (numery użytkownika Gadu-Gadu i Skype). Dokumentacja użytkownika systemu 393 v.7.7 Standard

394 5.4 Parametr Zapytaj o cenę towaru Comarch ERP e-sklep posiada funkcję zapytania o cenę dla danego towaru. Aktywowanie parametru Zapytaj o cenę następuje w systemie ERP (Ogólne> Cennik> Pozycja cennika> zakładka e-sklep> obszar Ceny i koszt dostawy). Administrator sklepu ma możliwość wystawienia na sprzedaż produktu, którego cena nie jest jeszcze znana lub jej ustalenie zależy od różnych czynników. Administrator sklepu może ustalić indywidualną cenę na produkt i wysłać ją określonemu klientowi Zapytanie o cenę Na towarze z włączonym parametrem "Zapytaj o cenę", zamiast ceny, obok towaru wyświetlany jest odnośnik Zapytaj o cenę kierujący do formularza zapytania. Rys. 512 Plugin prezentacja produktu, wyświetlanie linku Zapytaj o cenę. Uwaga: Na potrzeby sortowania i wyszukiwania po cenie dla towaru z włączonym parametrem Zapytaj o cenę w sklepie została ustawiona cena 0,00 PLN. Oznacza to, że przy sortowaniu po cenie rosnąco, towary z włączonym parametrem "Zapytaj o cenę" będą wyświetlane na liście produktów w pierwszej kolejności. W przypadku sortowania po cenie malejąco towary te będą wyświetlane na końcu listy. Uwaga: Zestawy promocyjne, w których przynajmniej jeden produkt ma włączony parametr Zapytaj o cenę nie są wyświetlane w sklepie. Uwaga: Dla produktów zbiorczych tzw. Spinaczy parametr Zapytaj o cenę jest elementem niezależnym (przypisanym do konkretnego produktu i zależnym od wybranej wartości atrybutu grupującego). Parametr "Zapytaj o cenę" nie jest dziedziczony z towaru nadrzędnego. Dokumentacja użytkownika systemu 394 v.7.7 Standard

395 Po kliknięciu w link Zapytaj o cenę użytkownik zostanie przekierowany do formularza zapytania. Za pomocą formularza użytkownik może zapytać o cenę danego towaru. Dodatkowo użytkownik określa liczbę towaru, którą jest zainteresowany oraz jednostkę miary (jeśli do towaru jest zdefiniowana więcej niż jedna jednostka). Zapytanie może być złożone zarówno w jednostce podstawowej jak i jednostce pomocniczej. Uwaga: Maksymalna liczba towarów w formularzu zapytania o cenę wynosi Adres e-mai klientów zalogowanych w sklepie uzupełnia się automatycznie w formularzu zapytania. Rys. 513 Formularz zapytania o cenę. Uzupełniony formularz zapytania zostaje przesłany do e-sklepu oraz do osoby wysyłającej zapytanie. Do potencjalnego klienta wysyłany jest Zapytanie o cenę towaru. Administrator może modyfikować domyślnie wysyłaną treść maila. W tym celu dodano w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść Zamówienie> Nowe zapytanie o cenę Wycena złożonego zapytania o cenę. Dzięki nowej funkcji zapytania o cenę, administrator sklepu ma możliwość sporządzania wycen do złożonych zapytań i wysyłania ich do kontrahenta. W dotychczasowym Panelu Administracyjnym dodano zakładkę Zapytaj o cenę, w którym prezentowane są wszystkie zapytania o cenę towaru, przesłane do e-sklepu. Nowy obszar znajduje się w Panelu Administracyjnym> Zamówienia i płatności> Zamówienia> Zapytaj o cenę. Dokumentacja użytkownika systemu 395 v.7.7 Standard

396 Rys. 514 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Zapytaj o cenę. W edycji zapytania o cenę automatycznie podpowiadane są domyślne ceny netto i brutto towaru, wysyłane do sklepu. Administrator dokonuje wyceny w cenach netto. Liczba wycenianych towarów jest ustawiona zgodnie z liczbą przesłanych towarów do wyceny przez klienta. Liczba towarów może być modyfikowana przez administratora. Po wprowadzeniu ceny netto następuje wyliczenie ceny brutto oraz wartości netto i brutto dla liczby i jednostki miary z zapytania. Dodatkowo administrator ma możliwość wskazania daty ważności wyceny. Uwaga: Wycena jest ważna do wskazanego dnia, do godziny 23:59:59. Domyślnie (jeśli data ważności nie zostanie ustawiona) wycena jest ważna przez 14 dni. Przygotowaną wycenę należy wysłać do osoby pytającej za pomocą przycisku Wyślij wiadomość. Jeśli wycena zapytania jest już nieaktualna, administrator sklepu może ją usunąć za pomocą przycisku Usuń. Wysłanie wyceny jest warunkiem koniecznym do skorzystania z niej. W wiadomości wysłanej do klienta znajduje się link, pod którym dostępny jest koszyk z towarem oraz ustaloną przez sklep ceną. W Comarch ERP e-sklep umożliwiono modyfikację domyślnie wysyłanej treści . W tym celu dodano w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść Zamówienie> zakładkę Wycena towaru Zamawianie wycenianych towarów Klient otrzymuje od sprzedawcy wycenę w mailu zatytułowanym domyślnie Powiadomienie o ustaleniu ceny towaru, wraz z linkiem kierującym do koszyka z wycenianymi towarami. Wejście pod wskazany link skutkuje dodaniem do koszyka wycenianych towarów z ustalonymi przez sklep cenami. Klient nie może zmienić liczby towaru podczas składania zamówienia z wyceny. Dokumentacja użytkownika systemu 396 v.7.7 Standard

397 Rys. 515 Plugin koszyk [Zamówienie] z wycenionym towarem. Uwaga: Po wejściu pod wskazany link usuwane są towary dodane do koszyka w poprzedniej sesji. Towary z bieżącej sesji spoza wyceny nie są usuwane z koszyka. Użytkownik może dodawać do koszyka kolejne towary i złożyć łączne zamówienie. Uwaga: Do koszyka dodawane są wszystkie wycenione produkty powiązane z danym adresem . Kontrahent, który wysłał zapytanie o cenę kilku produktów, wchodząc na link z wyceny, ma dodane do koszyka wszystkie wycenione produkty. Dzięki temu kontrahent może złożyć jedno zamówienie na produkty z różnych wycen. Użytkownik może również usunąć z koszyka towary z wyceny i zamówić je w późniejszym terminie. Dalsze etapy zamówienia przebiegają zgodnie z działaniem pluginu zamówienie, tak jak w przypadku towarów niepochodzących z wyceny. Uwaga: Wyceniane towary w koszyku mają cenę ustaloną przez sklep. Rabaty oraz kupony rabatowe nie są uwzględniane dla towarów z indywidualnej wyceny. Uwaga: Kontrola stanów magazynowych dla wycenionych towarów odbywa się zgodnie z ustawieniem dla towaru oraz ustawieniami w konfiguracji sklepu. 5.5 Produkty zbiorcze karty spinacze Comarch ERP e-sklep umożliwia wyświetlania kilku podobnych towarów połączonych w jedną kartę produktową tzw. Spinacza. Grupowanie produktów odbywa się w systemie ERP. Podobne towary różniące się od siebie wartościami atrybutów np. kolorem można pogrupować ze sobą używając atrybutu grupującego oraz ustawiając wybrany towar towarem nadrzędnym. Dokumentacja użytkownika systemu 397 v.7.7 Standard

398 W Comarch ERP e-sklep dla wszystkich zgrupowanych produktów wyświetli się jedna karta produktowa tzw. Spinacz domyślnie z danymi produktu nadrzędnego. Na takiej karcie wybierając z listy rozwijanej wartość atrybutu grupującego np. kolor, zostaną wyświetlone informacje dotyczące odpowiedniego produktu. Uwaga: Funkcjonalność grupowania towarów w jedną kartę produktową tzw. Spinacz dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima 2014 i wyższym. Przykład Dobrym przykładem zastosowania funkcjonalności jest branża odzieżowa, w której sprzedawca może połączyć np. koszulki w jedną kartę używając koloru czy też rozmiaru jako atrybutu grupującego. Dzięki temu klient na liście produktów widzi jedną kartę zbiorczą dla koszulek w różnych kolorach, a po przejściu do szczegółów takiej karty może wybrać z listy rozwijanej odpowiedni kolor. Dane produktów na karcie zbiorczej pobierane są z systemu ERP w sposób następujący: Elementy wspólne pobierane z karty towaru nadrzędnego (wyświetlane dla wszystkich towarów wchodzących w skład karty spinacza) o o o o o Nazwa produktu Opis produktu Opis skrócony Grupa (Grupa domyślna, Grupy) Jednostka miary (podstawowa, pomocnicze, domyślna sprzedaży) Uwaga: Jednostki miary oraz przeliczniki muszą się zgadzać na wszystkich produktach wchodzących w skład karty spinacza. o o o o o o o o o Sprzedaż w jednostkach całkowitych Kontrolowanie stanów magazynowych(w tym brak kontroli stanów magazynowych na wybranym towarze) Producent oraz Marka Filmy Dokumenty Pozostałe atrybuty towaru (widoczne na zakładce Cechy) Towary podobne (Zamienniki), Towary producenta, Towary Marki, Zestawy XL (zestawy dostępne w Comarch ERP XL) Dane do pozycjonowania (Tytuł, Opis, Słowa kluczowe, Link) Atrybuty czasowe produktu Elementy niezależne (przypisane do konkretnego produktu i zależne od wybranej wartości atrybutu grupującego) o o o o o Cena (Cena, Cena poprzednia, KGO, Stawka VAT sprzedaży, parametr Zapytaj o cenę) Kod towaru, EAN, Numer Katalogowy, Identyfikator Rabaty, Stała cena, Czy towar podlega rabatowaniu, Kupony rabatowe Waga Stany magazynowe o Status dostępności Dokumentacja użytkownika systemu 398 v.7.7 Standard

399 Uwaga: Dla produktów podrzędnych o statusie niedostępny przycisk dodaj do koszyka będzie nieaktywny. Elementy częściowo niezależne (pobierane z produktów podrzędnych, a jeśli nie występują to z towaru nadrzędnego) o Zdjęcia Uwaga: Jeśli towar nadrzędny nie posiada galerii zdjęć, dla produktów podrzędnych galeria zdjęć również nie zostanie wyświetlona. o o Koszt dostawy Kod u producenta Elementy zbiorcze (sumowane z wszystkich produktów wchodzących w skład Spinacza i wyświetlane niezmiennie na karcie zbiorczej) o o Zestawy promocyjne Opinie Uwaga: Towar nadrzędny musi zostać wysłany do e-sklepu, aby produkty podrzędnej karty zbiorczej zostały wyświetlone. Dokumentacja użytkownika systemu 399 v.7.7 Standard

400 Rys. 516 Plugin Prezentacja produktu, Produkty zbiorcze karty spinacze Na liście produktów dla karty spinacza zostaną wyświetlone informacje odnośnie produktu nadrzędnego. Przy próbie dodania do koszyka produktu zbiorczego użytkownik zostanie przeniesiony na stronę szczegółów produktu z koniecznością wybrania wartości atrybutu grupującego. Dokumentacja użytkownika systemu 400 v.7.7 Standard

401 Rys. 517 Plugin Lista produktów, Produkty zbiorcze karty spinacze Uwaga: Do wyszukiwania tylko dane produktu nadrzędnego będą brane pod uwagę, ponieważ produkty podrzędne nie są indeksowane. Uwaga: Do filtrowania tylko atrybuty produktu nadrzędnego będą brane pod uwagę, ponieważ produkty podrzędne nie są indeksowane. Uwaga: W przypadku próby wejścia na produkt podrzędny (np. z dotychczasowego linku) zostanie wykonane przekierowanie na kartę zbiorczą. Jeśli do karty zbiorczej przypisano kilka atrybutów grupujących, takie same wartości tych atrybutów będą się grupować za wyjątkiem ostatniego poziomu atrybutów, gdzie dana wartość pojawi się dwa razy. Przykład Do karty zbiorczej przypisano odpowiednio atrybuty grupujące kolor i rozmiar. w kolorze występuje dwa razy biały, który w takim przypadku na liście rozwijanej pojawi się tylko raz. Natomiast na niższym poziomie w rozmiarze występuje dwa razy M-ka, która w takim przypadku na liście rozwijanej pojawi się dwa razy dla danego koloru. Dokumentacja użytkownika systemu 401 v.7.7 Standard

402 Uwaga: Wszystkie produkty wchodzące w skład karty zbiorczej muszą mieć dodane takie same atrybuty grupujące, w przeciwnym wypadku w Comarch ERP e-sklep wszystkie atrybuty zostaną usunięte, a w związku z tym nie wyświetlą się również produkty podrzędne. 5.6 Stały koszt dostawy Administrator ma możliwość zdefiniowania niestandardowego sposobu naliczania kosztu dostawy dla zamawianych towarów kosztu stałego. Koszt stały dla danego towaru definiowany jest w systemie ERP. Koszt stały liczony jest dla każdej sztuki danego towaru. Uwaga: Ustawienie kosztu stałego dla danego towaru w systemach ERP spowoduje naliczanie zdefiniowanego kosztu stałego dla każdego Sposobu dostawy tego towaru bez względu na ustawienia sposobów dostawy w Comarch ERP e-sklep (macierz dostaw). Widok klienta Wybierając towar ze stałym kosztem dostawy po dodaniu do koszyka w polu Dostawa już od widnieje informacja o najniższej wartości sumy kosztów na podstawie kosztu stałego zdefiniowanym w systemie ERP oraz form płatności przypisanych do macierzy dostaw w Comarch ERP e-sklep. Rys. 518 Zaniechany: Koszyk [zamówienie]: dostawa już od. Przechodząc do drugiego etapu zamówienia Dostawa i płatność, widoczna jest stała kwota dla każdego sposobu dostawy zdefiniowana w systemie ERP oraz koszty form płatności zgodnie z ustawieniami w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 402 v.7.7 Standard

403 Rys. 519 Zaniechany: Koszyk [zamówienie], Dostawa i płatność. Na podsumowaniu zamówienia koszt dostawy wyliczony jest na podstawie kosztów zdefiniowanych we wcześniejszym etapie (dostawa i płatność) zamówienia, czyli jako suma zdefiniowanego wcześniej kosztu stałego dla każdego sposobu dostawy oraz wybranej kwoty obsługi płatności. Rys. 520 Podsumowanie zamówienia. Uwaga: W przypadku zamówienia mieszanego uwzględniającego towary ze stałym kosztem dostawy oraz towary z kosztem dostawy liczonym zgodnie z macierzą dostaw, całkowity koszt dostawy liczony jest jako suma: - stałego kosztu dostawy dla każdego towaru z kosztem stałym przesłanym z systemu ERP, - kosztów dostawy dla pozostałych towarów zgodnie z ustawieniami w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep, - kwoty wybranej obsługi płatności zgodnie z ustawieniami w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep dla danego sposobu dostawy koszt dostawy liczony jest od wartości zamówienia, wtedy wartość towaru z kosztem stałym wliczana jest do sumy wartości zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 403 v.7.7 Standard

404 Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep dla danego sposobu dostawy ustawiona jest minimalna wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis wtedy wartość towaru z kosztem stałym wliczana jest do sumy wartości zamówienia. Po przekroczeniu minimalnej wartości zamówienia koszty stałe dla towarów z tym kosztem będą naliczane, natomiast dostawa będzie gratis dla pozostałych towarów, dla których koszt dostawy wyliczany jest zgodnie z macierzą. Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch ERP e-sklep dla danego sposobu dostawy koszt dostawy liczony jest od wagi zamówienia, wtedy waga towaru z kosztem stałym nie jest wliczana do sumarycznej wagi zamówienia. 5.7 Nieokreślony koszt dostawy Administrator ma możliwość zdefiniowania niestandardowego sposobu naliczania kosztu dostawy dla zamawianych towarów nieokreślonego kosztu dostawy. Nieokreślony koszt dostawy dla danego towaru ustawiany jest w systemie ERP. Koszt dostawy ustalany jest przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie. Uwaga: Zamówienia towarów z nieokreślonym kosztem dostawy mogą być wprowadzane tylko przez klientów zalogowanych. Funkcjonalność nie jest dostępna dla zamówień jednorazowych. Proces zamówienia przez klienta Wybierając towar z nieokreślonym kosztem dostawy na szczegółach produktu pojawia się informacja Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Rys. 521 Plugin Prezentacja produktu, informacja o naliczeniu nieokreślonego kosztu dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 404 v.7.7 Standard

405 Po dodaniu towaru do koszyka również widnieje komunikat Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Rys. 522 Zaniechany: Koszyk [zamówienie] -informacja o naliczeniu nieokreślonego kosztu dostawy. Przechodząc do drugiego etapu zamówienia Dostawa i płatność, nie pojawiają się informacje o kosztach, natomiast wyświetlona zostaje informacja Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Rys. 523 Zaniechany: Koszyk [zamówienie], Dostawa i płatność: informacja o naliczeniu nieokreślonego kosztu dostawy. Na podsumowaniu zamówienia w miejscu sumarycznego kosztu dostawy również widnieje informacja Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Rys. 524 Podsumowanie zamówienia: informacja o naliczeniu nieokreślonego kosztu dostawy. Po złożeniu zamówienia przez klienta na ekranie końcowym zamówienie otrzymuje nowy status wprowadzone. Dokumentacja użytkownika systemu 405 v.7.7 Standard

406 Rys. 525 Informacja o przyjęciu zamówienia, status zamówienia: wprowadzone. Ponadto klient otrzymuje maila Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia informującego o tym, że zamówienie zostało wprowadzone i oczekuje na ustalenie kosztu dostawy. (Patrz Treści ). Uwaga: Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu również w przypadku zamówień mieszanych zawierających przynajmniej jeden towar z nieokreślonym kosztem dostawy. Ustalanie kosztu przez administratora W Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień widoczne jest zamówienie ze stanem realizacji wprowadzone. Rys. 526 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Rozwijając dane zamówienie za pomocą przycisku, na zakładce Szczegóły dostępny jest przycisk pozwalający zdefiniować koszty zamówienia. Rys. 527 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, ustalenie kosztów dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 406 v.7.7 Standard

407 Po naciśnięciu przycisku otwiera się formularz kosztów zawierający informację o wybranym sposobie dostawy oraz wybranym sposobie płatności wraz z polami edycyjnymi do wprowadzania danych. Ponadto administrator ma możliwość obliczenia kosztu płatności zgodnego z macierzą dostaw za pomocą przycisku (np. dla płatności on-line). Rys. 528 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, ustalenie kosztów dostawy. Po ustaleniu kosztów dostawy zmiany należy zapisać używając przycisku. Na liście zamówień zmienia się stan realizacji danego zamówienia na oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta. Rys. 529 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Do klienta wysyłany jest mail Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy z informacjami odnośnie ustalonych kosztów dostawy i terminie akceptacji powiadomienia. (Patrz Treści ). Akceptacja kosztu przez klienta Klient otrzymuje maila Powiadomienie o ustaleniu kosztu dostawy, w którym widnieją informacje odnośnie kosztów dostawy ustalonych przez obsługę sklepu oraz terminie i miejscu potwierdzenia kosztów. W celu potwierdzenia / anulowania kosztów dostawy należy zalogować się do Profilu Klienta. Przechodząc do zakładki Zamówienia dostępny jest podgląd złożonych zamówień ze statusami realizacji. Po rozwinięciu szczegółów zamówienia ze statusem oczekuje na akceptację kosztów dostawy znajdują się przyciski: Akceptuje koszty Anuluj Dokumentacja użytkownika systemu 407 v.7.7 Standard

408 Akceptacja kosztu dostawy Rys. 530 Plugin Profil klienta, Zakładka Zamówienia, Szczegóły zamówienia. Klient akceptuje ustalone koszty poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status w zależności od wybranej metody płatności na: oczekuje na potwierdzenie sklepu, oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności (jeśli wybrano płatność OnLine), oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego (jeśli wybrano płatność ratalną) Do klienta wysyłany jest mail Potwierdzenie złożenia zamówienia, a dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Uwaga: Dla zamówienia z wybraną formą płatności OnLine lub Raty płatność (wprowadzenie wniosku) odbywa się poprzez wybranie opcji zamówienia w Profilu klienta. na szczegółach Dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Brak akceptacji kosztu dostawy (anulowanie) Klient nie akceptuje ustalonych kosztów poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status na anulowane, a do klienta wysyłany jest mail Anulowanie zamówienia. Termin ważności zamówienia wprowadzonego Zamówienie o statusie oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta powinno być potwierdzone w terminie zdefiniowanym przez obsługę sklepu w Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Ustawienia > Czas na potwierdzenie zamówienia. Uwaga: Po upływie terminu ważności zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a do klienta wysyłany jest mail Anulowanie zamówienia. Akceptacja kosztu przez obsługę sklepu (za zgodą klienta) Obsługa sklepu może akceptować koszt dostawy za zgodą klienta (niejednokrotnie może zdarzyć się sytuacja, że np. obsługa sklepu będzie dzwonić do klienta z informacją o kosztach, i w trakcie takiej rozmowy uzyska zgodę na akceptacje). Dokumentacja użytkownika systemu 408 v.7.7 Standard

409 W Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień > zakładka Szczegóły wybranego zamówienia dodano przycisk umożliwiający zaakceptowanie kosztów przez administratora sklepu. Obsługa sklepu akceptuje ustalone koszty poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status w zależności od wybranej metody płatności na: oczekuje na potwierdzenie sklepu, oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności (jeśli wybrano płatność OnLine), oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego (jeśli wybrano płatność ratalną) Do klienta wysyłany jest mail Potwierdzenie złożenia zamówienia, a dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Na potrzeby obsługi procesu zamówienia towarów z nieokreślonym kosztem dostawy w Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień dodano nowe statusy zamówienia: wprowadzone oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta Uwaga: W Profilu klienta nie ma możliwości drukowania zamówień o statusach: - wprowadzone - oczekuje na akceptacje kosztów dostawy 5.8 Sprzedaż w zestawach promocyjnych Administrator ma możliwość zdefiniowania zestawów promocyjnych sprzedawanych w Comarch ERP e-sklep. Zestawy promocyjne definiowane są w systemie ERP. Zestawy zaimportowane z systemu ERP wyświetlane są w pluginie Prezentacja produktu w nowej zakładce Zestawy. Administrator ma możliwość wybrania sposobu wyświetlania zestawów w pluginie Prezentacja produktu. W tym celu w obszarze Towary powiązane umożliwiono wybór prezentacji zestawów w dwóch formach: Listy Rys. 531 Plugin Prezentacja Produktu, Zakładka Zestawy, Lista. Dokumentacja użytkownika systemu 409 v.7.7 Standard

410 Miniaturki z tekstem Rys. 532 Plugin Prezentacja Produktu, Zakładka Zestawy, Miniaturki z tekstem. Uwaga: W polu Rozmiar miniaturki zdjęcia w obszarze Towary powiązane pluginu Prezentacja produktu umożliwiono zdefiniowanie wielkości miniatury zarówno dla towarów powiązanych jak i zestawów promocyjnych. Ceny zestawów wyświetlane są zgodnie z ustawieniami w systemie ERP i nie podlegają modyfikacji. Cena poprzednia wyświetla sumę cen towarów z zestawu bez rabatowania. Uwaga: Ilość Zestawów dodawanych do koszyka można modyfikować jedynie w pluginie Prezentacja produktu na zakładce Zestawy. Prezentacja zestawu Rys. 533 Plugin Koszyk [Zamówienie], dodany Zestaw promocyjny. Dokumentacja użytkownika systemu 410 v.7.7 Standard

411 Uwaga: W koszyku oraz na zamówieniu nie ma możliwości usunięcia poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu. Usuwając produkt główny zestawu zostanie usunięty cały zestaw (wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu). Uwaga: Rabaty nie są naliczane na Zestawach. Uwaga: Kupon rabatowy nie jest obsługiwany jeśli na zamówieniu znajduje się tylko Zestaw, o czym świadczy stosowny komunikat: Uwaga: Zestawy promocyjne, w których przynajmniej jeden produkt ma włączony parametr Zapytaj o cenę nie są wyświetlane w sklepie. Uwaga: Zestawy promocyjne utworzone z produktów udostępnianych na wszystko.pl są wysyłane do portalu. Z e-sklepu do wszystko.pl wysyłane są zestawy promocyjne dostępne w e-sklepie. Zestaw promocyjny przesyłany do wszystko.pl może składać się maksymalnie z 6 elementów. Zestawy powyżej 6 elementów nie będą wyświetlane w portalu. 5.9 Sprzedaż w jednostkach pomocniczych Administrator sklepu ma możliwość sprzedaży towarów w jednostkach pomocniczych zdefiniowanych z poziomu systemu ERP. Przeliczanie jednostki pomocniczej odbywa się zatem zgodnie z ustawieniami w systemie ERP. Uwaga: Jednostki pomocnicze zostaną wyświetlone w sklepie jeśli w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Towary > zostanie zaznaczony parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłan a z systemu ERP). Uwaga: Domyślnie zaznaczony jest parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu ERP). Wybór jednostki pomocniczej odbywa się w pluginie Prezentacja produktu, gdzie dostępna jest lista rozwijana z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem. Dokumentacja użytkownika systemu 411 v.7.7 Standard

412 Rys. 534 Plugin Prezentacja Produktu, Jednostka pomocnicza. Ponadto w celu zmiany jednostki dodano link Inna jednostka w pozostałych miejscach umożliwiających dodanie towaru do koszyka, takich jak: Lista produktów Porównywarka produktów Zestawy Zamienniki Towary Producenta Towary Marki Rys. 535 Plugin Lista Produktów, Jednostka pomocnicza. Prezentacja ceny Po wybraniu jednostki pomocniczej cena (oraz wartości) zostanie przeliczona zgodnie z ustawieniami ERP. Zmiana ceny po przeliczeniu jednostki i wartości została obsłużona w następujących pluginach: Prezentacja produktu Dokumentacja użytkownika systemu 412 v.7.7 Standard

413 Koszyk Zaniechany: Koszyk [Zamówienie] Koszyk [Zamówienie] Uwaga: Stany magazynowe oraz waga wyświetlane i przeliczane są dla jednostki podstawowej. Profil klienta W Profilu klienta jednostki pomocnicze zostały obsłużone w: Szczegóły zamówienia kolumna ilość Przechowalnia kolumna ilość Panel administracyjny W Panelu Administracyjnym jednostki pomocnicze zostały obsłużone w: Zamówienia i płatności > Zamówienia > szczegóły wybranego zamówienia kolumna ilość Zamówienia i płatności > Przechowalnie > Koszyki użytkownika nowa kolumna jednostka miary Zamówienia i płatności > Przechowalnie > Przechowalnie nowa kolumna jednostka miary Zarządzanie treścią > Treść Zamówienie na liście produktów kolumna jednostka miary Uwaga: W Panelu Administracyjnym > Raporty > Towary > Najczęściej kupowane > ilość zostanie zaprezentowana według jednostek podstawowych. Uwaga: Wersja mobilna sklepu umożliwia sprzedaż w jednostkach pomocniczych. Wybór jednostki dostępny na szczegółach produktu. Uwaga: Obsługa Allegro, porównywarek cenowych, Facebook Shop odbywa się w jednostkach podstawowych. Uwaga: Administratorzy portalu wszystko.pl mogą sprzedawać i dokonywać wycen w jednostkach pomocniczych, przesłanych z systemu ERP. Uwaga: Jeśli w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Towary > zostanie zmieniony sposób prezentowania jednostek miary z jednostek przypisanych do towaru (przesłanych z systemu ERP) na stałą jednostkę dla całego asortymentu szt. wszystkie towary z jednostkami pomocniczymi zostaną usunięte z wszystkich koszyków użytkowników i przechowalni, o czym świadczy odpowiedni komunikat: Dokumentacja użytkownika systemu 413 v.7.7 Standard

414 Uwaga: Korzystanie z funkcjonalności Jednostek pomocniczych wymaga uprzedniej synchronizacji danych z systemem ERP w celu zaimportowania jednostek pomocniczych do Comarch ERP e-sklep Jednostki domyślne W Comarch ERP e-sklep istnieje możliwość sprzedaży produktów w jednostkach domyślnych. Konfiguracja jednostek domyślnych odbywa się w systemie ERP. Funkcjonalność umożliwia wybranie domyślnej jednostki towaru dla sprzedaży w sklepie internetowym. Cena produktu zostanie przeliczona zgodnie z przelicznikiem jednostki domyślnej ustawionym w systemie ERP, a ponadto na szczegółach produktu zostanie zaprezentowana cena za jednostkę podstawową. Dzięki temu Klient sklepu otrzyma rzetelną informację o cenie towaru. Przykład Dobrym przykładem zastosowania jednostek domyślnych jest sprzedaż napojów, gdzie cena podstawowa liczona jest za litr, natomiast sklepy sprzedają napoje w butelkach. Klient sklepu widzi cenę za wybraną butelkę oraz informacyjnie cenę za litr napoju. W przypadku włączonych stanów magazynowych aktualny stan na magazynie zostanie przeliczony na jednostkę domyślną i zaprezentowany wraz z przelicznikiem przypisanym do tej jednostki w systemie ERP. Rys. 536 Plugin Szczegóły produktu, Jednostka domyślna. Ponadto we wszystkich miejscach sklepu produkt zostanie zaprezentowany w cenie dla jednostki domyślnej. Dokumentacja użytkownika systemu 414 v.7.7 Standard

415 Rys. 537 Plugin Lista produktów, Jednostka domyślna. W związku z wprowadzeniem domyślności jednostek miary uległ zmianie sposób prezentacji jednostek w sklepie w dwóch przypadkach: Towar posiada jednostkę podstawową oraz wiele jednostek pomocniczych z czego jedna z jednostek pomocniczych jest oznaczona jako domyślna: o o o o Na liście wyboru jednostek brak jednostki podstawowej (nie można kupić towaru w tej jednostce), Domyślną jednostką sprzedaży (wybraną na liście rozwijanej) jest jednostka pomocnicza oznaczona jako domyślna, Sprzedaż odbywa się tylko w jednostkach pomocniczych, Zaprezentowana jest również cena za jednostkę podstawową. Towar posiada jednostkę podstawową i jedną jednostkę pomocniczą, która jest oznaczona jako domyślna: o Na liście wyboru jednostek brak jednostki podstawowej (nie można kupić towaru w tej jednostce), o Sprzedaż tylko w jednostce pomocniczej (towar można kupić tylko w jednostce domyślnej), o Zaprezentowana jest również cena za jednostkę podstawową Prezentacja ceny za jednostkę miary W Comarch ERP e-sklep obsłużono cenę za jednostkę miary (jednostkę przeliczeniową), przypisywaną po stronie systemów ERP. Nowa funkcja umożliwia prezentację ceny za jednostkę miary pod ceną sprzedaży za jednostkę podstawową. Sprzedawca może podać oprócz ceny jednostkowej (np. za sztukę, opakowanie, butelkę), cenę za jednostkę miary (np. litr, kilogram, m2 itp.). Dokumentacja użytkownika systemu 415 v.7.7 Standard

416 Dzięki prezentacji ceny za jednostkę miary, klienci posiadają pełną informację o cenie towaru, łatwiej jest im porównać poszczególne oferty i podjąć decyzję zakupową. Po przesłaniu jednostki przeliczeniowej z systemu ERP, cena za tą jednostkę wyświetlana jest w e-sklepie w: pluginach: o Lista produktów o Szczegóły produktu (wraz z zestawami i zamiennikami) o Siatka produktów o Porównywarka produktów o Koszyk [zamówienie] o Nowości i promocje o Menu kategorii i stron mailach: o Potwierdzenie złożenia zamówienia o Powiadomienie o ustaleniu ceny towaru (po wcześniejszym dodaniu Profilu klienta/ Panelu administracyjnym: o Wydruk zamówienia (po wcześniejszym dodaniu Cenę za jednostkę miary obsłużono także w wersji mobilnej sklepu oraz w portalu wszystko.pl 5.11 Realizacja zakupów za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep odbywa się zgodnie ze standardowymi zasadami sprzedaży poprzez sieć WWW. Na etapy dokonywania zakupów składają się: Wyszukanie towarów Dodanie towaru do Przechowalni Dodanie towarów do koszyka Modyfikacja zawartości koszyka Złożenie zamówienia Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Realizacja zamówienia Dodanie komentarzy i ocena towarów Polecenie towaru znajomemu Dokumentacja użytkownika systemu 416 v.7.7 Standard

417 Wyszukanie towarów Na szybkie i sprawne wyszukiwanie towarów ma wpływ odpowiednie skonfigurowanie Comarch ERP e-sklep, sposobu grupowania towarów i ich wyświetlania. Oprócz wyszukiwania po grupach towarowych, Comarch ERP e- Sklep jest wyposażony w wyszukiwarkę, która pozwala na odnalezienie odpowiedniego towaru, po podaniu frazy słownej. (Patrz Trusted Shops W Comarch ERP e-sklep udostępniono plugin Trusted Shops dla sklepów certyfikowanych przez niniejszy portal. Administrator może dodać plugin Trusted Shops na dowolnej stronie e-sklepu. Konfiguracja pluginu pozwala wyświetlić na stronie wybrany element Trusted Shops. Elementy dostępne w pluginie Trusted Shops: Trustbadge - znak jakości Trusted Shops, wyświetlany zawsze w prawym dolnym rogu strony. Po najechaniu kursorem na widget wyświetla się karta z argumentami wzmacniającymi zaufanie klienta (informacja o certyfikacie, informacja o gwarancji, niezawodności oraz ocena i opinie klientów). Trustbadge - Indywidualny - funkcja widgetu jest analogiczna do zwykłego Trustbadge. Indywidualny Trustbadge nieznacznie różni się wyglądem, Administrator może go również umieścić w wybranym miejscu. Animacja - wideo z filmem reklamowym "Dlaczego możesz kupować u nas bezpiecznie". Opinie klientów - widget z opiniami klientów i podsumowaniem opinii. Po kliknięciu w widget otwiera się szczegółowy profil z opiniami klientów. Klienci oceniają sklep, przyznając gwiazdki w kategoriach: dostawa, towar i serwis dla klientów. Google Rich Snippets widget z opiniami klientów. Widget integruje gromadzone opinie w Trusted Shops z wyszukiwarką Google. Oceń sklep teraz widget w formie przycisku, kierujący do formularza oceny i zaopiniowania sklepu. Rys. 483 Plugin Trusted Shops. Wyszukiwanie proste oraz Wyszukiwanie zaawansowane). Uwaga: Znaki diaktryczne. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez polskich znaków, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z polskimi znakami. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Dokumentacja użytkownika systemu 417 v.7.7 Standard

418 Uwaga: Frazy z myślnikiem. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez myślnika, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z myślnikiem. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Wyszukiwanie może odbywać się we wskazanym obszarze lub też w ramach całego sklepu (po wszystkich towarach) Dodawanie towaru do Przechowalni Jeżeli klient nie jest od razu zdecydowany na zakup danego towaru, może skorzystać z Przechowalni produktów. Przy następnym logowaniu do sklepu nie będzie musiał szukać od nowa towaru, tylko wystarczy, że wejdzie do swojego Profilu klienta. Dodawanie towaru do Przechowalni jest możliwe tylko dla klientów zarejestrowanych w sklepie i odbywa się z poziomu pluginu Prezentacja produktu. Rys. 538 Funkcja: Dodaj do przechowalni dostępna z poziomu Pluginu Prezentacja produktu. Aby dodać towar do Przechowalni należy skorzystać z linku znajdującego się poniżej przycisku Dodaj do koszyka. Do przechowalni przenoszona jest taka ilość danego towaru, jaką użytkownik określi na szczegółach produktu. Po dodawaniu towaru do przechowalni wyświetli się komunikat informujący klienta, że towar został umieszczony w przechowalni. Rys. 539 Komunikat informujący klienta o dodaniu towaru do Przechowalni. Jeżeli w koszyku znajdują się już jakieś towary, informacja o dodaniu towaru do Przechowalni wyświetli się w koszyku w postaci linku (poniżej przycisku Zamówienie ). Po kliknięciu na link klient zostaje przekierowany do Profilu klienta do zakładki Przechowalnia. (Patrz: Przechowalnia) Dodanie towarów do koszyka Dodawanie towarów do koszyka odbywa się: po wybraniu funkcji: Kup teraz, dostępnej np. z poziomu pluginów: Porównywarka produktów, Siatka produktów po wybraniu funkcji: Dodaj do koszyka, który jest dostępny np. z poziomu pluginów: Lista produktów, Prezentacja produktu Dokumentacja użytkownika systemu 418 v.7.7 Standard

419 po wybraniu funkcji: dodaj do koszyka, z poziomu Przechowalni towarów w Profilu klienta za pomocą metody Drag & Drop ( Przeciągnij i Upuść ) dostępnej z poziomu pluginów Lista produktów, Nowości i Promocje, Prezentacja produktu. Funkcja: Kup teraz Po odnalezieniu żądanego towaru istnieje możliwość umieszczenia go od razu w swoim koszyku. Aby dodać towar, należy nacisnąć przycisk:. Do koszyka zostanie dodana jedna sztuka towaru. Funkcja: Dodaj do koszyka Rys. 540 Funkcja: Kup teraz, dostępna z poziomu Siatka produktów. Funkcja dodaj do koszyka wiąże się z użyciem ikonki w pluginie Lista produktów lub przycisku produktu. (widok Miniatury) lub dostępnego z poziomu pluginu Prezentacja Z poziomu Przechowalni towarów jest możliwość dodania towaru do koszyka za pomocą linku dodaj do koszyka. Rys. 541 Funkcja: Dodaj do koszyka, dostępna z poziomu pluginu Prezentacja produktu. Zanim towar zostanie dodany do koszyka, istnieje możliwość modyfikacji zamawianej ilości, poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu Ilość. Po naciśnięciu przycisku: zostanie umieszczona w koszyku., wskazana ilość towaru Dokumentacja użytkownika systemu 419 v.7.7 Standard

420 W przypadku, gdy w sklepie jest włączona kontrola stanów magazynowych, wówczas przycisk Dodaj do koszyka będzie nieaktywny dla towaru ze stanem zero. Towar, którego stan magazynowy jest zerowy nie można dodać do koszyka. Przykład Przycisk Dodaj do koszyka nieaktywny dla towaru o stanie magazynowym równym zero w pluginie Prezentacja produktu. Dodawanie towarów do koszyka metodą Drag & Drop Funkcjonalność dodawania towarów do koszyka metoda Przeciągnij i Upuść jest dostępna z poziomu pluginów: Lista produktów Nowości i Promocje Prezentacja produktu Aby dodać towary do koszyka metodą Przeciągnij i Upuść należy najechać myszką na zdjęcie towaru, po pojawieniu się komunikatu Przeciągnij do koszyka należy przytrzymać zdjęcie lewym przyciskiem myszki oraz najechać na plugin Koszyk. W Koszyku podświetli się tło i pojawi komunikat Upuść tutaj towar. Po opuszczeniu zdjęcia towar zostanie dodany do koszyka. Rys. 542 Funkcja: Dodawanie towarów do koszyka metodą Drag & Drop. Dokumentacja użytkownika systemu 420 v.7.7 Standard

421 Uwaga: W pluginie Prezentacja produktu w przypadku, gdy w opcjach konfiguracyjnych jest włączony Zoom zdjęcia, funkcjonalność dodawania towaru do koszyka metodą Drag & Drop jest dostępna po najechaniu myszką na nazwę towaru Modyfikacja zawartości koszyka Zawartość koszyka można modyfikować na dwa sposoby: Bezpośrednio z poziomu pluginu Koszyk W pluginie Koszyk[zamówienie] (przejście do pluginu następuje po naciśnięciu w pluginie Koszyk, przycisku: Do koszyka) Zawartość koszyka to lista towarów wybranych przez Klienta do zakupu. z poziomu obszaru Koszyka możliwa jest modyfikacja towarów wskazanych do zakupu: edycja ilości towaru (przy pomocy przycisków + / - w pluginie Koszyk lub po wprowadzeniu odpowiedniej wartości w polu: Ilość w pluginie Koszyk [zamówienie]) usunięcie towaru z koszyka (w przypadku rezygnacji z zakupu danego towaru). Rys. 543 Zawartość pluginu Koszyk. Rys. 544 Zawartość pluginu Zaniechany Koszyk [zamówienie], wyświetlana po naciśnięciu przycisku: Zamówienie. Dokumentacja użytkownika systemu 421 v.7.7 Standard

422 W pluginie Koszyk po modyfikacji zawartości koszyka, wartość zamówienia jest przeliczana automatycznie. W pluginie Zaniechany Koszyk [zamówienie] po dokonaniu modyfikacji zawartości koszyka należy przeliczyć zamówienie za pomocą przycisku, aby zobaczyć, jaka jest jego wartość. W pluginie Koszyk [Zamówienie] po wykonaniu podglądu/edycji zawartości koszyka możliwe jest dodawanie do niego kolejnych towarów. Dodanie kolejnych towarów spowoduje automatyczne przeliczenie wartości zamówienia. Aby złożyć zamówienie na towary wybrane do koszyka należy nacisnąć przycisk Dalej. Więcej informacji o składaniu zamówienia znajduje się w rozdziale: Składanie zamówień Aktualizacja koszyka a kontrola stanów magazynowych W przypadku włączenia w panelu administracyjnym kontroli stanów magazynowych, stany magazynowe towaru zostaną pomniejszone w momencie złożenia zamówienia przez klienta (nie w momencie dodania towaru do koszyka). Klient, który dodaje towar do koszyka, widzi na szczegółach produktu pomniejszone stany magazynowe towaru. Pozostali klienci widzą początkowy stan magazynowy. Dzięki nowej funkcjonalności nie będą blokowane towary przez klientów, którzy dodali towar do koszyka, jednak z jakiś powodów nie kupili go. W takiej sytuacji inni klienci nie mieli możliwości zakupu danego towaru. Informacje o aktualizacji koszyków W przypadku, gdy w sklepie włączona jest kontrola stanów magazynowych, w koszyku jest pewna ilość towaru i klient składa zamówienie, a w tym samym czasie inny klient dokonał zakupu lub została wykonana synchronizacja z systemu ERP pomniejszająca stan magazynowy danego towaru, to w pluginach Zaniechany: Koszyk [zamówienie] i Koszyk [zamówienie] wyświetla się komunikat informujący, że pozycje w koszyku zostaną zmienione oraz o konieczności przeliczenia zamówienia, aby kontynuować zakupy. Dodatkowo odpowiednie towary, których stan został pomniejszony zostaną podświetlone oraz wyświetlą się komunikaty: Ilość towaru zostanie zmieniona (w przypadku, gdy po wykonaniu synchronizacji stan danego towaru wynosi 0) Została przekroczona dostępna ilość w magazynie (w przypadku, gdy po wykonaniu synchronizacji stan danego towaru został pomniejszony i w koszyku klienta znajduje się większa ilość niż obecnie jest na stanie) Rys. 545 Zaniechany: Koszyk [Zamówienie], aktualizacja stanów w koszyku. Dokumentacja użytkownika systemu 422 v.7.7 Standard

423 Po naciśnięciu na aktualnie dostępnych. towary są usuwane lub zmniejszane są ilości stanów magazynowych do Uwaga: Po przeliczeniu zamówienia będzie możliwe złożenie zamówienia za pomocą przycisku. Uwaga: Towary w koszykach klientów (zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych) zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu synchronizacji po upływie 72 godzin od dodania towaru do koszyka. Uwaga: Towary w koszykach klientów (zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych) zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu synchronizacji po upływie 30 dni od dodania towaru do koszyka. Uwaga: Administrator w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/przechowalnie/koszyki użytkowników jest również informowany o zmianach stanów magazynowych towarów w koszykach klientów za pomocą komunikatów. Szczegóły w rozdziale Przechowalnie. Dokumentacja użytkownika systemu 423 v.7.7 Standard

424 Przykład W sklepie są zalogowani Klient_1 oraz Klient_2. Na stanie w magazynie jest 5 sztuk towaru A. Jest włączona kontrola stanów magazynowych. 1. Klient_1 dodaje do koszyka 3 sztuki towaru A. W sklepie na szczegółach towaru widzi pomniejszone stany magazynowe towaru A (2 sztuki). 2. W tym samym momencie Klient_2 wchodzi na szczegóły towaru A. Na stanie w magazynie wyświetla mu się 5 sztuk towaru A (Klient_1 nie złożył jeszcze zamówienia). Klient_2 dodaje do koszyka cały asortyment (5 sztuk) towaru A i składa zamówienie. 3. Teraz Klient_1 klika w koszyku na Zamawiam, w pierwszym etapie składania zamówienia wyświetla się komunikat informujący, że pozycje w koszyku zostaną zmienione oraz o konieczności przeliczenia zamówienia, aby kontynuować zakupy. Dodatkowo towar został podświetlony oraz wyświetlił się komunikat: Ilość towaru zostanie zmieniona Aktualizacja koszyka a brak kontroli stanów magazynowych na wybranym towarze W Comarch ERP e-sklep umożliwia korzystanie z parametru Nie kontroluj stanów magazynowych, aktywowanego po stronie systemów ERP. Dzięki tej funkcji administrator sklepu ma możliwość niekontrolowania stanów magazynowych wybranych towarów. Klient może kupić dowolną liczbę towaru z włączonym parametrem Nie kontroluj stanów magazynowych, pomimo włączonej kontroli stanów magazynowych w e-sklepie dla pozostałych towarów. Uwaga: Jeśli towar ma włączony parametr Nie kontroluj stanów magazynowych, a jego stan magazynowy równy jest 0, wówczas na interfejsie sklepu domyślnie wyświetlana jest wartość j.m. Uwaga: Dla produktów zbiorczych tzw. kart spinaczy, kontrola stanów magazynowych jest dziedziczona z produktu nadrzędnego. Jeśli produkt nadrzędny ma włączony w systemie ERP parametr "Nie kontroluj stanów magazynowych", to na produktach podrzędnych stany magazynowe również nie będą kontrolowane. Dokumentacja użytkownika systemu 424 v.7.7 Standard

425 Uwaga: Towary z wyłączoną kontrolą stanów magazynowych na towarze i stanem magazynowym = 0 wyświetlają się w porównywarkach cen nawet, jeśli administrator ogranicza ofertę do towarów ze stanem magazynowym > 0. Uwaga: Towary, których stany magazynowe nie są kontrolowane w e-sklepie nie będą kontrolowane również w portalu wszystko.pl. Sprzedawcy mogą zatem wyłączyć z kontroli stanów magazynowych poszczególne towary Składanie zamówień Po wybraniu towarów do koszyka i określeniu jego ilości, można rozpocząć proces składania zamówienia. Zamówienie zostanie wygenerowane po naciśnięciu w obszarze zawartości koszyka, przycisku:. Jeżeli Klient nie zalogował się wcześniej do sklepu, zostanie wyświetlony formularz logowania. Rys. 546 Zaniechany Koszyk [zamówienie], Formularz logowania. Stały klient Po zalogowaniu się na swoje konto, okno Kreatora zamówienia zostanie wypełnione zgodnie z jego danymi rejestracyjnymi. Dane te można zmienić dla bieżącego zamówienia. W przypadku, gdy klient w Profilu klienta zdefiniował wiele adresów wysyłki, na tym etapie składania zamówienia ma możliwość wybrania innego adresu wysyłki (niż jest ustawiony jako domyślny) za pomocą linku znajdującego się w obszarze Adres odbiorcy. Dokumentacja użytkownika systemu 425 v.7.7 Standard

426 Rys. 547 Zaniechany: Koszyk[zamówienie], Dane kontrahenta, wybór innego adresu wysyłki. Pojawi się lista wszystkich zdefiniowanych adresów wysyłki. Aby wybrać inny adres należy zaznaczyć dany adres oraz nacisnąć przycisk. Za pomocą linku Zwiń jest możliwość powrotu do pierwotnego widoku zamówienia. Uwaga: W przypadku składania zamówienia jednorazowego funkcjonalność jest niedostępna. Pierwszy raz? Na etapie składania zamówień jest możliwe utworzenie nowego konta w Comarch ERP e-sklep za pomocą opcji. Klient zostanie przekierowany na stronę z Rejestracją. (Patrz 5.1 Rejestracja w Comarch ERP e- Sklep, zakładanie konta). Uwaga: W sytuacji, gdy klient kupuje towar i rejestruje się na zamówieniu przy ustawieniach w sklepie: i / lub administrator musi zaakceptować konto rejestracja wymaga potwierdzenie przez Klienta eksport zamówienia do systemu ERP zostaje wstrzymany do momentu aktywacji konta kontrahenta. Kontrahent jednorazowy Możliwe jest również dokonanie zakupów przez Klientów, którzy nie posiadają w nim własnego konta. W takim przypadku, należy wybrać funkcję:, za pomocą której wyświetlony zostanie Kreator zamówienia, czyli formularz do wskazania danych osobowych zamawiającego i danych do wystawienia faktury. Dokumentacja użytkownika systemu 426 v.7.7 Standard

427 Uwaga: Opcja Zamówienie jednorazowe będzie niedostępna, gdy w panelu administracyjnym w Zamówienia i płatności/zamówienia/ustawienia będzie zaznaczony parametr: Kontrahent jednorazowy (niezalogowany) nie może dokonywać zakupów (blokada) (patrz Zamówienia) W kreatorze zamówienia, oprócz danych osobowych wskazuje się sposób dostawy oraz formę płatności dla zawieranej transakcji. Rys. 548 Zaniechany Koszyk [zamówienie], Dostawa i płatność. Po wypełnieniu danych i określeniu sposobu dostawy, oraz formy płatności, należy nacisnąć przycisk:. Zostanie wyświetlone okno: Podsumowanie zamówienia, w którym: Wyświetlana jest lista zamówionych towarów Jest możliwość zrealizowania kuponu rabatowego (Patrz: Kupony rabatowe) Wyświetlane są dane do wysyłki oraz informacje na temat wybranego sposobu dostawy i form płatności Jest możliwość wpisania dodatkowych uwag klienta Dokumentacja użytkownika systemu 427 v.7.7 Standard

428 Rys. 549 Podsumowanie zamówienia. Jeżeli dane w podsumowaniu są prawidłowe, należy zaakceptować regulamin sklepu (zdefiniowany w podstronach Comarch ERP e-sklep) i nacisnąć przycisk:. Przy poprawnie wypełnionych danych zostanie wyświetlony komunikat o przyjęciu zamówienia w Comarch ERP e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 428 v.7.7 Standard

429 Rys. 550 Informacja o przyjęciu zamówienia. W przypadku wyboru przedpłaty (przelew tradycyjny) na ostatniej stronie zamówienia pojawią się dane do przelewu wraz z automatycznie generowanym na podstawie schematu Zamówienie nr xxx obszarem Tytuł przelewu. Naciśnięcie ikony drukarki w tym miejscu włącza podgląd wydruku zamówienia. z podglądu można wydrukować zamówienie, po wybraniu przycisku. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość o zawartej transakcji. W wiadomości zostaną wyświetlone informacje, według szablonu skonfigurowanego z poziomu panelu administracyjnego. Domyślnie są to informacje o zamówionych towarach: ich ilości i cenie, wartości zamówienia, sposobie dostawy i formie płatności oraz numerze zamówienia. Klienci zarejestrowani w Comarch ERP e-sklep mogą podejrzeć stan realizacji zamówienia z poziomu swojego konta. Należy pamiętać o tym, że automatyczne wysyłanie informujących o przyjęciu zamówienia jest opcjonalne i zależy od odpowiedniego ustawienia w panelu administracyjnym parametru: Czy wysyłać potwierdzenie do klienta Realizacja zamówień Po wykonaniu synchronizacji, między Comarch ERP e-sklep a Comarch ERP Optima, zostaną do Comarch ERP Optima zaimportowane informacje o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch ERP e-sklep oraz złożonych zamówieniach. Na zamówienie importowane z Comarch ERP e-sklep, składają się pozycje odpowiadające zamówionym towarom oraz usługa, której wartość odpowiada sumie opłat wynikających z wybranego sposobu dostawy i formy płatności List przewozowy Comarch ERP e-sklep umożliwia obsługę listu przewozowego przesłanego z systemu ERP. Po wykonaniu synchronizacji z systemu ERP informacja o liście przewozowym: zostaje wysłana do klienta mailem (mail List przewozowy) w sklepie wyświetli się w Profilu klienta/zakładka Zamówienia na szczegółach zamówienia w sklepie wyświetli się w Panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia/lista zamówień/ szczegóły zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 429 v.7.7 Standard

430 Uwaga: Mail List przewozowy zostaje wysłany do klienta po każdej ak tualizacji pola Nr listu przewozowego w systemie ERP Przykład Zastosowanie funkcji wysłania informacji o Liście przewozowym W Comarch ERP Optima została wygenerowana faktura do zamówienia, na fakturze w zakładce Kontrahenci uzupełniono pole Nr listu przewozowego : Następnie została wykonana synchronizacja do sklepu. Po wykonaniu synchronizacji informacja o liście przewozowym wyświetli się w sklepie na szczegółach zamówienia w: - Panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia - Profilu klienta/zakładka Zamówienia Klient otrzyma również maila o treści zdefiniowanej w mailu List przewozowy. Dokumentacja użytkownika systemu 430 v.7.7 Standard

431 Uwaga: Od wersji Comarch ERP e-sklep 7.5 istnieje możliwość przypisywania wielu numerów listów przewozowych do jednego zamówienia. Numery listów przewozowych są wysyłane z systemu ERP Dodawanie komentarzy i ocenianie towarów Po aktywowaniu funkcji oceniania i komentowania towarów w panelu administracyjnym, administratorzy klienci mają możliwość dodawania komentarzy i ocen do produktów z poziomu pluginu Prezentacja produktu. W zależności od ustawień w panelu administracyjnym, klient zalogowany/niezalogowany może oceniać wszystkie towary lub tylko te, które kupił. Więcej na temat ustawień funkcji oceniania i komentowania towarów w rozdziale Opinie. Rys. 551 Funkcja: Dodawanie opinii do towaru, dostępna z poziomu pluginu Prezentacja produktu Dodawanie opinii przez administratorów W sklepie umożliwiono dodawanie opinii o towarze przez administratorów sklepu. Aby dodać opinię i ocenić produkt należy kliknąć na link Dodaj opinię (znajdujący się nad ceną produktu lub w zakładce Opinie ). Administrator ma możliwość dodania nieograniczonej liczby opinii dla wybranego towaru. Po wywołaniu formularza opinii w polu Nick podpowie się nazwa użytkownika w zależności od używanego konta (admin, salesman, webmaster) z możliwością edycji nazwy. Dokumentacja użytkownika systemu 431 v.7.7 Standard

432 Rys. 552 Formularz dodawania opinii o produkcie. Po wysłaniu opinii przez administratora zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Rys. 553 Informacja o pomyślnym dodaniu opinii. Opinia wprowadzona przez administratora nie podlega moderacji i jest automatycznie wyświetlona na liście opinii (niezależnie od parametru w konfiguracji) Dodawanie opinii przez Klientów W sklepie umożliwiono dodawanie opinii o towarze przez klientów zalogowanych oraz niezalogowanych, w zależności od konfiguracji obszaru Opinie w Panelu Administracyjnym. (Patrz: Opinie) Po kliknięciu na link Dodaj opinię w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników sprawdzany jest warunek, czy klient jest zalogowany w sklepie: Gdy klient nie jest zalogowany pojawi się stosowny komunikat informujący o potrzebie zalogowania się do sklepu w celu dodania opinii. Rys. 554 Informacja o potrzebie zalogowania się do sklepu w celu dodania opinii. Gdy parametr Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników jest odznaczony lub/i klient jest zalogowany wyświetli się formularz dodawania opinii. Dokumentacja użytkownika systemu 432 v.7.7 Standard

433 Rys. 555 Formularz dodawania opinii o produkcie. W formularzu dodawania opinii należy uzupełnić wszystkie pola: podać nick, wybrać ocenę produktu oraz wpisać treść komentarza. Opinia zostaje dodana po naciśnięciu przycisku. Uwaga: W przypadku, gdy w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja jest włączona opcja moderacji komentarzy: - opinia wyświetli się na szczegółach produktu, dopiero po jej aktywowaniu przez administratora sklepu w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/lista opinii/operacje seryjne/przycisk Aktywuj. - Klient po dodaniu opinii jest informowany o moderacji w stosownym komunikacie. Gdy klient jest zalogowany i chce dodać opinię do towaru, którego nie kupił, a w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja jest włączona opcja oceniania i komentowania tylko zakupionych towarów, pojawi się stosowny komunikat informujący o potrzebie zakupu towaru w celu jego ocenienia. Rys. 556 Informacja o potrzebie zakupu towaru w celu dodania opinii. Uwaga: Istnieje możliwość wyświetlanie tekstu w nowej linii wprowadzając treść opinii. Znaki nowej linii zastępowane są znakiem <br> dzięki czemu możliwym jest łamanie linii przy użyciu klawisza enter. Wyświetlanie ocen i komentarzy Oceny są widoczne w sklepie w pluginach Prezentacja produktu, Siatka produktów, Lista produktów, Nowości i Promocje oraz Porównywarka. W zależności od źródła pochodzenia opinii istnieje rozróżnienie: Użytkownik zalogowany (również administratorzy sklepu) pogrubiony Nick Dokumentacja użytkownika systemu 433 v.7.7 Standard

434 Użytkownik niezalogowany Nick w formacie Gość: wpisany Nick Powyższe rozróżnienie uwzględniono w pluginie Prezentacja produktu na zakładce Opinie oraz w Panelu administracyjnym w obszarze Zarządzanie treścią/opinie/lista opinii Opcja Poleć znajomemu Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość polecenia danego produktu swoim znajomym. Może to zrobić wybierając opcję:, która dostępna jest z poziomu szczegółowego widoku produktu. Po wybraniu tej opcji i uzupełnieniu danych formularza zostanie wysłany stosowny . Rys. 557 Formularz: Poleć znajomemu. Treść wiadomości, którą wpisuje polecający w polu: Treść wiadomości, przed wysłaniem jest formatowana zgodnie z szablonem, który definiuje się w panelu administracyjnym, treść maila Powiadom znajomego. Domyślna treść dostępna jest do edycji przez administratora Comarch ERP e-sklep. Więcej na temat konfiguracji treści maila znajduje się z rozdziale Treści . Podczas edycji należy przestrzegać składni, za pomocą której określane są dane osoby polecającej, właściwa treść wiadomości oraz link do polecanego produktu Cross-Selling Comarch ERP e-sklep umożliwia zastosowanie w sklepie strategii cross-sellingu na zasadzie Klienci, którzy kupili produkt A kupili także produkt B. Technika cross-sellingu polega na tym, że do zakupionego przez klienta towaru oferuje mu się dodatkowe produkty na podstawie poprzednich zakupów innych klientów. Jest duża szansa, że również i ten klient skusi się na dodatkowe towary. Dzięki czemu, w łatwy sposób można zwiększyć zysk ze sprzedaży. W celu udostępnienia cross-sellingu w sklepie należy: W Panelu administracyjnym uruchomić automat analizy sprzedanych towarów (więcej na temat uruchomienia automatu cross-sellingu znajduje się w rozdziale Prezentacja asortymentu (pkt. Cross-Selling) Dodać na stronie Zamówienie lub Szczegóły produktu plugin Nowości i Promocje z wybraną nową opcją Cross-Selling (więcej na temat pluginu Nowości i Promocje znajduje się w rozdziale Nowości i Promocje. Dokumentacja użytkownika systemu 434 v.7.7 Standard

435 Uwaga: Strona Zamówienia - strona, na której znajduje się plugin Koszyk [Zamówienie]). Strona Szczegóły produktu - strona, na której znajduje się plugin Prezentacja produktu. Uwaga: Mechanizm cross-sellingu należy uruchomić, gdy w sklepie złożonych jest kilkanaście zamówień (zdążyły zostać utworzone powiązania pomiędzy towarami). Strona Zamówienie Po poprawnym uruchomieniu Cross-Sellingu w sklepie tzn.: Aktywowaniu funkcji Cross-sellingu za pomocą przycisku Generuj w panelu administracyjnym Dodaniu na stronie Zamówienie pluginu Nowości i Promocje z opcją Cross-Selling na pierwszym etapie składania zamówienia, gdy jest widoczna zawartość koszyka, plugin Nowości i Promocje zostanie połączony z pluginem Zaniechany: Koszyk [Zamówienie], tworząc jeden plugin. Rys. 558 Cross-Selling, pierwszy etap zamówienia. W pluginie Nowości i Promocje wyświetlą się automatycznie najczęściej kupowane przez innych klientów towary z towarami, które są w koszyku. Maksymalnie wyświetla się 9 najczęściej kupowanych towarów. Uwaga: Plugin Nowości i Promocje z opcją Cross-Selling wyświetla się tylko na pierwszym etapie zamówienia. Uwaga: W przypadku, gdy towar dodany do koszyka nie posiada żadnych towarów z crosssellingu, plugin Nowości i Promocje na stronie Zamówienie będzie niewidoczny. Dokumentacja użytkownika systemu 435 v.7.7 Standard

436 Uwaga: Towar, który zostanie dodany do koszyka z poziomu cross-sellingu (pluginu Nowości i Promocje na zamówieniu) zniknie z tego pluginu. Następnie w pluginie nastąpi kolejne przeliczenie towarów i wyświetlą się również towary najczęściej kupowane z nowo dodanym towarem. Rys. 559 Cross-Selling, dodawanie do koszyka towaru z cross-sellingu. Dokumentacja użytkownika systemu 436 v.7.7 Standard

437 Strona Szczegóły produktu Istnieje możliwość dodania pluginu Nowości i Promocje z opcją Cross-Selling na stronie Szczegóły produktu. Mechanizm działania będzie podobny: w pluginie Nowości i Promocje wyświetlą się najczęściej kupowane towary z towarem, na którego szczegółach znajduje się klient. Różnice pomiędzy dodaniem pluginu Nowości i Promocje na stronie Szczegóły produktu a stroną Zamówienie: Gdy towar, na którego szczegółach jest klient nie posiada powiązanych w cross-sellingu towarów, plugin Nowości i Promocje wyświetli się pusty (na stronie Zamówienie plugin jest całkowicie niewidoczny). Plugin Nowości i Promocje na stronie Szczegóły produktu wyświetla się jako osobny plugin, nie zostaje połączony z pluginem Prezentacja produktu. Uwaga: Zalecane jest umieszczenie pluginu Nowości i Promocje z opcją Cross-Sellingu tylko na stronie Zamówienie Wielojęzyczność Użytkownik ma możliwość korzystania z interfejsu Comarch ERP e-sklep w językach: Angielskim, Niemieckim, Ukraińskim i Francuskim. Rys. 560 Plugin Język w Widoku klienta. Po umieszczeniu pluginu Język na stronie Comarch ERP e-sklep klient odwiedzający Comarch ERP e-sklep będzie miał możliwość wyboru języka, w którym prezentowany będzie interfejs sklepu internetowego. Uwaga: W przypadku korzystania z interfejsu francuskiego na wydruku zamówienia nie jest uwidaczniana kwota słownie. Dokumentacja użytkownika systemu 437 v.7.7 Standard

438 Rys. 561 Rejestracja w Comarch ERP e-sklep w języku niemieckim Kontakt klienta ze sklepem W Comarch ERP e-sklep klient ma możliwość kontaktu z administracją sklepu wybierając odpowiednią dla niego opcję kontaktu. Dobry kontakt pomiędzy klientem, a sprzedawcą przyczynia się do prawidłowego i szybkiego przeprowadzenia transakcji Opcja formularz kontaktowy Dzięki opcji formularz kontaktowy klient ma możliwość kontaktu ze sprzedawca wysyłając do niego odpowiednią wiadomość. W celu wysłania wiadomości należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronach sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 438 v.7.7 Standard

439 Rys. 562 Formularz kontaktowy. pole umożliwia wskazania adresu , na który obsługa sklepu powinna wysłać odpowiedź. W przypadku użytkownika zalogowanego (innego niż administrator) w polu wpisany jest jego adres . Temat w polu tym należy określić temat wiadomości. Treść wiadomości pole umożliwia wpisanie treści wiadomości, jaka ma być wysłana na adres sklepu. Zaznaczenie parametru składającej zapytanie., umożliwia wysłanie kopii wiadomości także do osoby Przy użyciu przycisku, wysyłane jest zapytanie do obsługi sklepu Opcja szybki kontakt Za pomocą formularza szybkiego kontaktu klient ma możliwość w prosty i szybki sposób skontaktowania się z obsługą sklepu internetowego, co przyczynia się do zrealizowania transakcji w czasie, który jest zadawalający dla obu stron. Klient ma do dyspozycji kilka sposobów szybkiego kontaktu: Numer telefonu prezentowany jest numer telefonu. Telefon 2 prezentowanay jest ewentualny, drugi numer telefonu. Telefon GSM - prezentowanay jest numer telefonu komórkowego. Kontakt poprzez komunikator GG wyświetlany jest numer komunikatora GG. Kontakt poprzez komunikator Skype wyświetlany jest login użytkownika w komunikatorze Skype. Kontakt poprzez Komunikator ICQ wyświetlany jest użytkownik w komunikatorze ICQ. Kontakt poprzez wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie formularza kontaktowego. W formularzu tym należy podać dane i postępować podobnie jak w przypadku opcji formularz kontaktowy. Link do strony kontakt prezentowane jest łącze do strony, która funkcjonuje, jako strona kontaktowa sklepu. Rys. 563 Formularz szybkiego kontaktu. Dokumentacja użytkownika systemu 439 v.7.7 Standard

440 6 Załącznik do Facebooka 6.1 Tworzenie Aplikacji na Facebooku Uwaga: Zgodnie z polityką wprowadzoną przez Facebook, aby utworzyć nową aplikację wymagane jest posiadanie certyfikatu SSL na stronie sklepu, dla którego jest tworzona. Aktualna wersja Facebook Developers Poniżej został opisany proces dodania i odpowiednio skonfigurowania Aplikacji na Facebooku, która jest niezbędna do uruchomienia sklepu wewnątrz serwisu Facebook. Po stworzeniu Aplikacji zostaną wygenerowane dane (ID aplikacji, Ukryty kod aplikacji oraz Adres sklepu), które są niezbędne do skonfigurowania Comarch ERP e-sklep z Facebookiem. 1. Zaloguj się na swoje konto na Facebooku (wymagane jest posiadanie konta FB) 2. Przejdź na stronę: 3. Następnie wybierz Aplikacje Rys. 564 Facebook, tworzenie aplikacji krok Kliknij na Utwórz nową aplikację z menu, które się rozwinie. 5. Wpisz Nazwę aplikacji (Wyświetl nazwę) oraz Nazwę sklepu (Namespace - ostatni człon adresu, pod jakim będzie wyświetlał się sklep na Facebooku), wybierz kategorię i kliknij utwórz aplikację: Dokumentacja użytkownika systemu 440 v.7.7 Standard

441 Rys. 565 Facebook, tworzenie aplikacji krok Przepisz tekst zabezpieczający z obrazka, który się pojawi. 7. Następnie pojawi się panel aplikacji. W tym miejscu przejdź do obszaru Ustawienia, aby kontynuować konfigurację. Rys. 566 Facebook, tworzenie aplikacji krok W ustawieniach kliknij na Dodaj platformę Rys. 567 Facebook, tworzenie aplikacji krok 4. Dokumentacja użytkownika systemu 441 v.7.7 Standard

442 9. W nowym oknie wybierz 10. W celu uruchomienia sklepu na Facebooku skonfiguruj Aplikację w następujący sposób i zapisz wprowadzone dane: Opis pól: App Domains wpisz adres sklepu Rys. 568 Facebook, tworzenie aplikacji krok 5. Adres URL kanwy wpisz adres sklepu z przedrostkiem i zakończony /fb.aspx?f=1 Secure Canvas URL - wpisz adres sklepu z przedrostkiem i zakończony /fb.aspx?f=1 Canvas Fixed Width zaznacz TAK dla stałej szerokości aplikacji Canvas Fixed Height zaznacz TAK dla stałej wysokości 11. Przenieś odpowiednie dane do konfiguracji w Panelu administracyjnym sklepu w obszarze Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook (aby wyświetlić ukryty kod aplikacji App Secret, kliknij w wyświetl) Dokumentacja użytkownika systemu 442 v.7.7 Standard

443 Rys. 569 Facebook, konfiguracja po stronie sklepu. 12. Następnie przejdź do obszaru Status & Review Rys. 570 Facebook, udostępnianie aplikacji krok Zmień opcję na TAK, żeby aplikacja była ogólnodostępna Rys. 571 Facebook, udostępnianie aplikacji krok Od teraz Twój sklep na Facebook jest dostępny pod adresem Poprzednia wersja Facebook Developers Poniżej został opisany proces dodania i odpowiednio skonfigurowania Aplikacji na Facebooku, która jest niezbędna do uruchomienia sklepu wewnątrz serwisu Facebook oraz wyświetlenie wtyczek w sklepie internetowym. Po stworzeniu Aplikacji zostaną wygenerowane dane (ID aplikacji, Ukryty kod aplikacji oraz Adres sklepu), które są niezbędne do skonfigurowania Comarch ERP e-sklep z Facebookiem. 1. Należy zalogować się na swoje konto na Facebooku (wymagane jest posiadanie konta FB) Dokumentacja użytkownika systemu 443 v.7.7 Standard

444 2. Wchodzimy na stronę: 3. Następnie wybieramy Moje aplikacje : 4. Klikamy na Utwórz aplikację Rys. 572 Facebook, tworzenie aplikacji krok 1. Rys. 573 Facebook, tworzenie aplikacji krok Wpisujemy nazwę aplikacji (App Display Name) oraz nazwę sklepu (App Namespace - ostatni człon adresu, pod jakim będzie się wyświetlać się sklep na Facebooku), zgadzamy się na warunki FB i tworzymy aplikację: Dokumentacja użytkownika systemu 444 v.7.7 Standard

445 Rys. 574 Facebook, tworzenie aplikacji krok Następnie pojawi się okno edycji aplikacji, w którym można zmodyfikować podstawowe informacje, m.in. dane kontaktowe, wgrać logo. Rys. 575 Facebook, edycja aplikacji. 7. W celu uruchomienia w sklepie internetowym wtyczek FB oraz sklepu na Facebooku konfigurujemy Aplikację w następujący sposób: Dokumentacja użytkownika systemu 445 v.7.7 Standard

446 Obszar Podstawowe informacje: Obszar Website: Rys. 576 Facebook, konfiguracja aplikacji. App Domain należy wpisać adres sklepu (np. Site URL należy podać adres URL strony (pełny adres z np. Obszar App on Facebook: Canvas URL - należy podać adres URL do sklepu internetowego i dopisać /fb.aspx? (np. Dokumentacja użytkownika systemu 446 v.7.7 Standard

447 Obszar Zakładka strony: Pages Tab name - należy podać nazwę sklepu na Facebooku Pages Tab URL - należy podać adres URL do sklepu internetowego i dopisać /fb.aspx (bez? ) (np. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem. 8. Następnie w panelu administracyjnym sklepu w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook/zakładka Konfiguracja należy wkleić odpowiednie dane: ID aplikacji pole App ID Ukryty kod aplikacji pole App Secret Adres sklepu App Namespace Rys. 577 Facebook, konfiguracja po stronie sklepu. 9. Aby poprawić wyświetlanie sklepu na Facebooku (usunąć suwaki ze strony sklepu) należy w konfiguracji Aplikacji wejść do opcji Zaawansowane i w obszarze Canvas Settings, w polu Canvas Height zaznaczyć opcję Możliwość ustawienia (domyślnie: 800 piks.). Dokumentacja użytkownika systemu 447 v.7.7 Standard

448 Rys. 578 Facebook, Aplikacja, zaawansowane ustawienia. 10. Sklep na Facebooku będzie widoczny pod adresem widocznym m.in. na Aplikacji w obszarze Canvas Page oraz w panelu administracyjnym/portale społecznościowe/facebook/zakładka Konfiguracja pole Adres sklepu. 6.2 Tworzenie strony na Facebooku Rys. 579 Facebook, Aplikacja, adres do sklepu na Facebooku. Poniżej został opisany proces tworzenia strony na Facebooku. Po stworzeniu strony zostanie utworzony adres strony na Facebooku, niezbędny do uruchomienia wtyczki Box Lubię to. 1. Należy zalogować się na swoje konto na Facebooku (wymagane jest posiadanie konta FB) 2. Na samym dole strony należy wybrać link Utwórz stronę Dokumentacja użytkownika systemu 448 v.7.7 Standard