Temat kontroli. Główne zagadnienia objęte kontrolą. Śląski. Centrala NFZ. Opolski. Łódzki. Pomorski. Nazwa kontrolowanej jednostki. Lp.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia W 2015 r. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia do zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy m. in. prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Departament zadania kontrolne wobec Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r. realizował zgodnie z Planem kontroli na 2015 r. zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu Pana Sławomira Neumanna. Plan ten przewidywał przeprowadzenie łącznie 9 kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz planowano zakończenie dwóch kontroli rozpoczętych w 2014r. Uwzględniając kontrole pozaplanowe w 2015r. pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, przeprowadzili łącznie 11 postępowań kontrolnych oraz 2 są w trakcie postępowań kontrolnych które wykazuje się w poniższej tabeli: Lp. Temat kontroli Główne zagadnienia objęte kontrolą Nazwa kontrolowanej jednostki Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Działalność Centrali NFZ w zakresie weryfikacji danych wykazywanych Ministrowi Zdrowia do rozliczenia w formie dotacji na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób określonych art. 2 ust.1 pkt.2 i pkt.3 oraz art. 12 pkt.2 4, pkt. 6 i pkt. 9 ustawy, w okresie r r. Śląski Centrala NFZ 3. Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Opolski 4. Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Łódzki 5. Wydawanie decyzji indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy, w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Pomorski

2 6. Lp. 7. Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania Temat określonego kontroli w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Główne zagadnienia objęte kontrolą Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 września 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Wielkopolski Nazwa kontrolowanej jednostki Małopolski świadczeniobiorców. świadczeniobiorców świadczeniobiorców. świadczeniobiorców. Działalność Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zbadania legalności, celowości i gospodarności wybranych aspektów działalności NFZ w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej NFZ w okresie 1 stycznia 2014 do nadal. Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa w Toruniu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, w Radomiu SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46 w Rybniku Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II 2, w Polanicy-Zdroju Centrala NFZ Mazowiecki 1. Kontrola działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Ś) w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2013 r. 31 grudnia 2013 r. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ś: 1. Stwierdza się, że około 29% skierowań (bez uwzględnienia skierowań o statusie do uzupełnienia, weryfikacji) na leczenie uzdrowiskowe w kontrolowanym okresie było potwierdzone w okresach powyżej 30 dni 2. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w okresie objętym kontrolą nie posiadał wewnętrznej procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: a. nie przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 835, z późn. zm.): 7.1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do tego oddziału. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w 3 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni ; III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora Ś zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. Przestrzegania ustawowych terminów rozpatrywania skierowań na leczenia uzdrowiskowe w celu zapewnienia pełnej

3 zgodności postępowań w procesie ich rozpatrywania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powiadamianie pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych 30 dniowych terminów rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 2. Opracowanie wewnętrznej procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. 2. Kontrola działalności Centrali NFZ w zakresie weryfikacji danych wykazywanych Ministrowi Zdrowia do rozliczenia w formie dotacji na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób określonych art. 2 ust.1 pkt 2) i pkt 3) oraz art. 12 pkt 2) 4), pkt 6) i pkt) 9 ustawy, w okresie r r. 3. Kontrola działalności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (O) w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu O: 1. stwierdza się, że około 21% skierowań na leczenie uzdrowiskowe w kontrolowanym okresie było potwierdzone w okresach powyżej 45 dni; 2. O nie powiadamiał pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych terminów rozpatrzenia skierowania. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu O: b. nie przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 835, z późn. zm.): III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora O zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. zapewnienie przestrzegania ustawowych terminów rozpatrywania skierowań na leczenia uzdrowiskowe w celu zapewnienia pełnej zgodności postępowań w procesie ich rozpatrywania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2. powiadamianie pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych 30 dniowych terminów rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 4. Kontrola działalności Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. 5. Kontrola działalności Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (P) w zakresie realizacji zadania określonego w art. 109 ustawy w okresie r r. I. Na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli dowodów ustalono, że: 1. Na potrzeby kontroli zweryfikowano łącznie 210 spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynęły w 2014 r. do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a które rozpatrzono i wydano odpowiednie decyzje administracyjne w 2014r. Stwierdzono, że przekroczono w około 11% spraw zweryfikowanych na potrzeby kontroli w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających 30-dniowy termin do jej załatwiania, wyznaczając wielokrotnie nowy termin jej załatwienia, ale już po ustawowym terminie jej załatwienia, jak i też w kierowanych pismach nie wyznaczając niejednokrotnie terminu jej załatwienia, już po ustawowym terminie jej załatwienia. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu P: 1. Nie przestrzegano Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.267 z

4 późn. zm.): Art.35 3 Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Art O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 2 Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu III. Zmieniając wyłącznie w części przedstawioną ocenę, i` wnosząc uzupełnienie do rozpatrywanego odwołania od wystąpienia pokontrolnego, Minister Zdrowia podtrzymał przedstawione w nim zalecenia pokontrolne, mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności P w przedmiotowym zakresie do przepisów prawa. Realizacja zalecenia pokontrolnego stanowi, że zgodnie z art. 179 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), stanowisko Ministra Zdrowia jest ostateczne. 6. Działalność Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. 7. Działalność Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 września 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. 8. Zbadanie działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa w Toruniu w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa w Toruniu: 1. Szpital nie zapewnił pełnej obsady lekarskiej w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarów Mózgu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr (12-16/T0001/SZP) Harmonogram Zasoby w części II Personel, co spowodowało konieczność dyslokacji pacjentów przedmiotowych oddziałów. 2. W ogłoszonym w dniu 30 stycznia 2015r. konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpital nie określił w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu konkursu, co w znaczny sposób ograniczyło możliwości pozyskania wymaganego personelu medycznego w odpowiednim czasie. 3. Szpital nie zachował terminu poinformowania Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jednocześnie powołał się na niewłaściwą przesłankę tj. siłę wyższą, jako przyczynę nie zachowania ciągłości udzielania świadczeń. 4. Szpital nie zapewnił warunków koniecznych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie objętym umową obowiązującą w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez Dyrektor Szpitala w dniu 7 listopada 2014 r. o aktualizacji potencjału o spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów. 5. W związku z przymusową dyslokacją pacjentów z Oddziałów Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu naruszono prawa Pacjenta do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. II. Wystąpiła odmowa podpisania protokołu kontroli przez świadczeniodawcę. Zgodnie z art. 177 ust.4 ustawy o

5 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowano ustalenia kontroli, przekazując wystąpienie pokontrolne. III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa w Toruniu zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1.Podjęcie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach Neurologicznym oraz Leczenia Udarów Mózgu; 2.Ogłaszanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń, których przedmiotem są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy oraz wyższy personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 3.Przeprowadzanie konkursów na udzielanie świadczeń, którego przedmiotem są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy oraz wyższy personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w terminach zapewniających ciągłość obsady lekarskiej w oddziałach Szpitala; 4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania umowy zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu; 5. Przestrzeganie przez Szpital prawa pacjenta do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. IV. Realizacja zaleceń pokontrolnych: pismem z dnia 11 stycznia 2016r., Pani Sylwia Sobczak, Dyrektor WSzZ im. L.Rydygiera w Toruniu, przekazała informację na temat sposobu wykorzystania uwag, wykonania wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach zmierzających do ich realizacji. 9. Zbadanie działalności Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu: 1. Na Oddziale Wewnętrznym I Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu istnieje powtarzające się zjawisko braku wolnych łóżek szpitalnych, co przy znacznym popycie na świadczenia w tym zakresie generuje konieczność dostawiania kolejnych łóżek szpitalnych ponad wartość określoną w Księdze Rejestrowej Szpitala, 2. Nadmierne zagęszczenie pacjentów stwarza zagrożenie epidemiologiczne, utrudnia proces diagnostyczny i leczniczy oraz nie daje możliwości zapewnienia praw należnych pacjentowi, 3. Lekarze udzielający świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie stosowali się do przepisu 30 ust. 9 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, zgodnie z którym jeżeli lekarz SOR stwierdzi potrzebę hospitalizacji, a brak jest miejsc w oddziałach szpitalnych lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, to po udzieleniu niezbędnych świadczeń zdrowotnych, podmiot leczniczy zapewnia we własnym zakresie przewiezienie pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po uprzednim uzgodnieniu miejsca z tą placówką do poszukania miejsca hospitalizacji w innych jednostkach i ewentualne przetransportowanie na koszt Szpitala, 4. Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu nie prowadził rzetelnej analizy stanu zatrudnienia i warunków pracy lekarzy Oddziału Wewnętrznego I, co skutkowało niepodjęciem działań zapobiegających licznym wypowiedzeniom umów o pracę i opóźnieniem działań zmierzających do wycofania wypowiedzeń już złożonych przez lekarzy tego Oddziału. II. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. Dalsze podejmowanie działań w celu zwiększenia liczby łóżek szpitalnych przypisanych do oddziałów wewnętrznych Szpitala bądź utworzenie kolejnego oddziału o tym profilu medycznym, 2. Zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa,

6 3. Prowadzenie systematycznej i rzetelnej analizy ryzyka w celu maksymalnej redukcji zagrożeń występujących w działalności Szpitala, zwłaszcza w obszarach dotyczących zabezpieczenia istotnych interesów świadczeniobiorców, 4. Podejmowanie przez Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu działań, bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku mogącym generować zagrożenie wstrzymania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. III. Realizacja zaleceń pokontrolnych: -pismem z dnia r., Pan Tomasz Skura, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, przedstawił informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 10. Działalność SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46 w Rybniku w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. 11. Działalność Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. przy ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy Zdroju w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. 12. Działalność Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zbadania legalności, celowości i gospodarności wybranych aspektów działalności NFZ w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej NFZ w okresie 1 stycznia 2014 do nadal. Kontrola jest w trakcie postępowania kontrolnego. 13. Działalność Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Kontrola jest w trakcie postępowania kontrolnego. Pliki do pobrania: Sprawozdanie 65,5 KB DOCX File Sprawozdanie 330,3 KB PDF File Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli opublikowany artykuł nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o zgłoszenie tego poprzez przycisk Zgłoś uwagę do artykułu. Postaramy się jak najszybciej udostępnić bardziej czytelny plik dla osób korzystających z czytników ekranu. Opublikowany przez: Monika Latoszek Data publikacji: :34 Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek Data ostatniej zmiany: :45