P O T W I E R D Z E N I E

Transkrypt

1 P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2014 rok Skarszewy, dnia 14 listopada 2013 roku... 1

2 ZARZĄDZENIE NR 146/SG/2013 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1 1. Przyjmuje się projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2014 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budŝetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania. 2 Projekt budŝetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia. 3 Do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miejską, jednak nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2014 roku, podstawą gospodarki budŝetowej w 2014 roku jest projekt budŝetu przedłoŝony Radzie Miejskiej. 2

3 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI 3

4 P R O J E K T B U D ś E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2014 ROK SKARSZEWY, LISTOPAD

5 Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budŝetu gminy na 2014 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budŝetowej. 5

6 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU 8 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ 12 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Dochody budŝetowe Wydatki budŝetowe Przychody i rozchody budŝetu 51 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 53 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 54 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 57 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6

7 realizowane w roku budŝetowym Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 84 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDśETU Uzasadnienie planowanych dochodów 88 a) porównanie dochodów planowanych na 2014 rok do wykonania za 2013 rok 88 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2014 rok Uzasadnienie planowanych wydatków 95 a) porównanie wydatków planowanych na 2014 rok do wykonania za 2013 rok 95 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 98 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2014 roku (wg źródeł finansowania) Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 153 7

8 I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU Projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2014 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości ,40 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie ,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2014 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości ,40 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,40 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych ,00 zł, c) dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,40 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej ,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy ,00 zł. 8

9 Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynoszą łącznie ,40 zł, co stanowi 48,2 % budŝetu gminy. Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana w tym dziale wynosi ,00 zł, co stanowi 22,1 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 29,7 % budŝetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę ,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano pięć zadań współfinansowanych docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Więckowy, instalację lamp oświetlenia ulicznego na terenie osiedla w Wolnym Dworze oraz adaptację nieruchomości na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach Bolesławowo i BoŜepole Królewskie, a takŝe kontynuację budowy świetlicy sołeckiej w Wolnym Dworze. Warunkiem przystąpienia do inwestycji będzie zakwalifikowanie wymienionych zadań do wsparcia z budŝetu Unii Europejskiej. Na dzień przedłoŝenia projektu budŝetu na 2014 rok nie są zawarte umowy w sprawie dofinansowania wymienionych projektów. Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2014 roku wynosić będzie ,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2014 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 30 % poczynionych wydatków. 9

10 Projekt budŝetu zaproponowany na 2014 rok wykazuje deficyt, co oznacza potrzebę zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych. W znacznej mierze zaciągnięcie kredytów będzie dotyczyło potrzeb związanych z inwestycjami przewidzianymi do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2014 roku wyniosą ,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą ,00 zł. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Skarszewy wyniosą ,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą ,00zł. Plan finansowy samorządowego zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie ,00 zł. 10

11 W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie ,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie ,00 zł. Projekt budŝetu odzwierciedla aktualne moŝliwości samorządu gminnego. Przyjęcie do realizacji zadań inwestycyjnych o wartości nakładów przekraczających 4 miliony złotych powoduje, Ŝe w 2014 roku konieczna jest większa konsolidacja gminnych funduszy. Inne wnioski dotyczące zadań związanych z poprawą stanu obiektów gminnej infrastruktury a zwłaszcza wnioski dotyczące potrzeby opracowania nowych dokumentacji inwestycyjnych, złoŝone w wstępnej fazie prac nad projektem budŝetu, będą uwzględnione w kolejnych okresach budŝetowych. 11

12 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje : 1 Ustala się dochody budŝetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości ,40 zł, 1) dochody bieŝące ,40 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,40 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 12

13 2 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2014 rok w łącznej wysokości ,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,40 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,40 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej ,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 13

14 3 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi deficyt budŝetu. 2. Deficyt budŝetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,00 zł, a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie ,00 zł, b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2014 roku w kwocie ,00 zł, z czego: a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie ,00 zł, b) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie ,00 zł Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 14

15 2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2014 roku w kwocie ,00 zł Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8 W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości ,00 zł Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. 15

16 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Skarszewy w kwocie ,00 zł. 10 Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł, c) dotacje przedmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 16

17 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe ,00 zł, b) dotacje celowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody ,00 zł, b) koszty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15 Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie ,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,00 zł 16 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17 Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie ,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 17

18 18 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. a). 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. b) uchwały budŝetowej. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 4. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z budŝetu środków europejskich. 5. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. UpowaŜnia się burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 20 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 18

19 III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2013 roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok DOCHODY BUDśETOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 19

20 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 1 000, Działalność usługowa 4 000, Cmentarze 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 550, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62, , Wpływy z usług 50, Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 310, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , Wpływy z usług , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 20

21 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 000, , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 21

22 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gimnazja 3 800, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800, DowoŜenie uczniów do szkół , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 3 100,00 szkół 0920 Pozostałe odsetki 100, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 487,00 22

23 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9 450, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 60, Wpływy z róŝnych dochodów 180, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500, , , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,00 61, Wpływy z róŝnych dochodów 200, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 23

24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieŝące razem , ,40 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Drogi publiczne powiatowe ,00 24

25 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Obiekty sportowe , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 25

26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem , ,00 Ogółem: ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,40 26

27 WYDATKI BUDśETOWE NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2013 roku w sprawie budŝetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

29 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na Fundusz Pracy 3 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 29

30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 18 30

31 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310, , , ,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310, , , ,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 335, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 711,00 711,00 711,00 0,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31