INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Transkrypt

1 Strona 1 z 13 Załącznik nr 12 do SIWZ 147/2016/N/Ostrów Świętokrzyski INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Adres siedziby: ul. Szymanowskiego 11, Ostrowiec Świętokrzyski I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Umowy z podmiotami gosp. (NZOZ, POZ i inne) Osoba fizyczna (badania płatne, nieubezpieczeni) Refundacja wynagrodzeń medycznych Liczba Pracownicy ogółem 780 Lekarze ogółem 99 Lekarze kontraktowi 83 Pielęgniarki ogółem 340 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte

2 Strona 2 z 13 Liczba lekarzy Oddział Liczba łóżek kontraktowych Wewnętrzny I 3 40 Wewnętrzny II 8 33 Kardiologi 7 45 Neurologia 4 34 Pediatria 5 35 Pulmonologia 2 30 Rehabilitacja 0 27 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 1 29 Neonatologia 6 20 OAiT 7 10 Ortopedia 7 34 Otolaryngologia 7 15 Okulistyka 5 15 Ginekologia 0 37 Chirurgia 5 46 Urologia 3 30 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Stosowane są wszystkie trzy formy zatrudnia. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 49 innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię

3 Strona 3 z 13 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną

4 Strona 4 z 13 sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stacja dializ Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001

5 Strona 5 z 13 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór Inne: DSO OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki nie stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 40 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych. Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 7 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami

6 Strona 6 z 13 Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: miejskie wodociągi INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 4 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 5 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

7 Strona 7 z 13 6 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Przewyższająca dzielności podmiotu leczniczego zwolniona jest z podatku VTA. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane w KŚT uwzględnia podatek VAT. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Firma ochrony Stały dozór Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

8 Strona 8 z 13 Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 3 razy w ciągu miesiąca Rodzaj używanego środka transportu: samochód służbowy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 17 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 9 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 4 Kwota wypłaconych odszkodowań zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw ,31 zł Liczba roszczeń w toku 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem Stan sprawy: zakończona, TU przyznało świadczenie ( r.) nie wniesiono Wysokość wypłaconego odszkodowania: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nienależycie przeprowadzony zabieg operacyjny ortopedyczny - unieruchomienie nogi Wysokość roszczenia: zł

9 Strona 9 z Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie dziecka gronkowcem złocistym podczas cesarskiego cięcia Wysokość roszczenia: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zwichnięcie około protezowe kości udowej przy próbie nastawienia zwichnięcia endoprotezy stawu biodrowego Wysokość roszczenia: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): złamanie trzonu kości udowej, zapalenie kości udowej Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego p-ko Szpitalowi Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): wykonanie laparotomii w związku z podejrzeniem przetoki przewodu pokarmowego, która nie została potwierdzona Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowo wykonana operacja endoprotezy biodra prawego Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: zakończona, Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności

10 Strona 10 z Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem złocistym, Oddział Chirurgii Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: zakończona, Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut niewykonania podstawowych badań celem wykrycia zapalenia płuc zgon dziecka Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego p-ko TU, które wydało odmowę w toku likwidacji szkody Wysokość utworzonej rezerwy: nieokreślone Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas udzielania świadczenia medycznego, nienależyte przeprowadzenie zabiegu operacyjnego Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: zakończona, TU przyznało świadczenie ( r.) nie wniesiono Wysokość wypłaconego odszkodowania: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieodpowiednia opieka lekarska na oddziale chirurgii - rana cięta ręki lewej zszyta z opóźnieniem Stan sprawy: zakończona, TU przyznało świadczenie ( r.), nie wniesiono Wysokość wypłaconego odszkodowania: 4000 zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): oderwanie skóry i mięśni uda podczas operacji ortopedycznej stawu biodrowego Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas udzielania świadczenia medycznego

11 Strona 11 z Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): uszkodzenia wątroby poprzez pomyłkowy drenaż do jamy otrzewnowej, zamiast do jamy opłucnowej Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego p-ko TU Wysokość utworzonej rezerwy: nieokreślone Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg błędny zabieg koronarografii Stan sprawy: w toku procesu sądowego p-ko TU, które wydało odmowę w toku likwidacji szkody Wysokość utworzonej rezerwy: ,31 zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): pozostawienie łożyska w macicy po porodzie, brak rozszerzenia diagnostyki w sytuacji wystąpienia gorączki u pacjentki, której poród był powikłany Stan sprawy: zakończona, TU przyznało świadczenie ( r., r.), nie wniesiono Wysokość wypłaconego odszkodowania: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas udzielania świadczenia medycznego UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD )

12 Strona 12 z 13 Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 8000 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 1 Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: r r. Opis zdarzenia: nieprawidłowe usunięcie ropnia po operacji jelita grubego Data wniosku do Komisji: r. Kwota wniosku: zł Stan sprawy: postępowanie przed komisją w toku, w przygotowaniu opinia medyczna konsultanta Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD )

13 Strona 13 z 13 Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 2016 Ubezpieczenie mienienia Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 0 zł zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2016 AC 1 544,25 zł 0 zł 2016 OC 1 0 zł zł