Samorząd Województwa Łódzkiego

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 28 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych CZĘŚĆ I Łódź, marzec 29 rok Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE budżetu województwa łódzkiego za 28 rok - Dochody ogółem według źródeł powstawania... 1 budżetu województwa łódzkiego za 28 rok - Dochody w układzie działów i rozdziałów... 1 budżetu województwa łódzkiego za 28 rok - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem budżetu województwa łódzkiego za 28 rok - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem budżetu województwa łódzkiego za 28 rok zadania inwestycyjne... 3 budżetu województwa łódzkiego za 28 rok - dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego dochodów i wydatków za 28 rok w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. 64 wydatków za 28 rok w ramach projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych (okres programowania 24 26) wydatków za 28 rok w ramach projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych (okres programowania ) wydatków za 28 rok finansowanych środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zagranicznych - Europejski Bank Inwestycyjny wydatków za 28 rok realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 28 rok - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi... 98

3 przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 28 rok - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przychodów i wydatków za 28 rok Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego przychodów i wydatków za 28 rok - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planu dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego za 28 rok TABELE DO OPISU finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 28 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (813) z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (8141) z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (8146) z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (8147) z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Stołówki szkolne (8148) z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - (85156)" z podziałem na poszczególne jednostki. 112 Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wypłata stypendiów dla uczniów z podziałem na poszczególne jednostki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki z podziałem na dotowane podmioty i zadania. 115

4 Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Powierzanie i wspieranie działalności sportowej wynikającej z polityki państwa realizowanej przez wojewódzkie organizacje sportowe z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego - nagrody przyznane zawodnikom reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu Województwa Łódzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego - stypendia przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wykaz spółek wodnych, którym przyznano i przekazano dotacje z podziałem na dotowane spółki Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu przeciwdziałania HIV i AIDS z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii - z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z podziałem na dotowane podmioty i zadania 136 Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu przeciwdziałania przemocy - podziałem na dotowane podmioty i zadania 14 Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Zadania zlecane do realizacji z zakresu polityki prorodzinnej z podziałem na dotowane podmioty i zadania Realizacja wydatków za 28 rok w zadaniu pn. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z podziałem na dotowane podmioty i zadania Zestawienie należności za 28 rok

5 Zestawienie zobowiązań za 28 rok Informacja o wykonaniu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 27 z budżetu województwa łódzkiego Zestawienie dochodów ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej. 161 Zestawienie dochodów bieżących ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej. 163 Zestawienie dochodów majątkowych ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej. 165 Zestawienie wydatków ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków bieżących ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej 174 Zestawienie wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

6 Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem realizowanych w Departamentach w 28 roku wg działów klasyfikacji budżetowej CZĘŚĆ II INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 28 roku. 186 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 28 roku Ogólne wykonanie budżetu w 28 roku CZĘŚĆ III DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA CZĘŚĆ IV DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE CZĘŚĆ V DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY MAJĄTKOWE CZĘŚĆ VI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości

7 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Geodezji i Kartografii 272 Departament Gospodarki Departament Infrastruktury Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Kultury i Edukacji Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kancelaria Marszałka Kancelaria Sejmiku Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Regionalne Centrum Polityki Społecznej Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego CZĘŚĆ VII WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Gospodarki Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji

8 Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Zdrowotnej Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego CZĘŚĆ VIII WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Departament Finansów Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Geodezji i Kartografii Departament Gospodarki Departament Infrastruktury Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Kultury i Edukacji Departament Polityki Zdrowotnej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Polityki Społecznej

9 CZĘŚĆ WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ I POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ II POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE Departament Infrastruktury Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Kultury i Edukacji Departament Polityki Zdrowotnej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego CZĘŚĆ III WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Finansów Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej

10 CZĘŚĆ IV WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Organizacyjny CZĘŚĆ V WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Finansów Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ VI WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament ds. PO Kapitał Ludzki Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ VII GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Dochody własne

11 CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

12 1 WYKONANIE budżetu województwa łódzkiego za rok 28 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania w zł Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: A. DOCHODY BIEŻĄCE ,52 74,2 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,21 99, 1. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych , 16,7 II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA ,21 97,2 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,71 1, III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Wpływy z usług wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników. - wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych , ,35 - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich. - wpływy z usług za opracowania planistyczne 2. Wpływy z opłat - opłaty za udostępnianie danych. - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe. - wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. - wpływy z opłat , , , , ,67 15, , ,35 179, , , , , 12, 12, 12,6 156,6 142,8 123,4 139,5 132, ,7 123,6 164,4 141, 124,9 Dochody wg źródeł powstawania

13 2 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. 4. Inne wpływy ,18 1, - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,51 117, Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL ,29 279, - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON ,51 - różne wpływy 15 8, - inne odsetki ,77 111,2 - koszty upomnień FOGR ,4 56,7 5. Zwroty środków z lat ubiegłych. 7 7,54 - wpływy z różnych dochodów ,91 15,7 6. Wpływy do budżetu z dochodów własnych jednostek budżetowych ,91 15,7 IV. SUBWENCJA OGÓLNA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , , , 1, V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI. 1, 1, 1, ,74 VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA ,73 VII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ,93 VIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 91,4 16,5 816,8 I. POZOSTAŁE DOCHODY ,64 161, ,1 93,7 - Dochody z tyułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR ,16 16, Dochody wg źródeł powstawania

14 3 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Zwrot kosztów postępowania procesowego - Środki z tytułu pomocy finansowej - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.4 ZPORR - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR. - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działnia 2.5 ZPORR - Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. - Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO RZL - Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.2 ZPORR - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR - Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa - Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzialonych z budżetu województwa - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 3.4 ZPORR ,56 1, , , , , , , , , , , , , 445 2, , , , , , , ,76 7 9, ,11 1, 1, 1,2 84,6 113,7 1,4 78,1 82,9 1,3 13,5 91,3 123,6 72,2 1, 1, 1, 1, 75,7 15, ,2 17,7 326,5 131,4 Dochody wg źródeł powstawania

15 4 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Środki z wydatków niewygasających 27 - Należności przejęte po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działnia 2.6 ZPORR - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. - Wpływy ze zwrotu części dotacji dotyczącej refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH , - "Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska" - "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" - Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez różnorodne prezentacje problematyki ekologicznej realizowanej w ramach form doskonalenia - Uzupełnienie zbiorów z zakresu wiedzy o przyrodzie, zdrowego stylu życia, ekologii w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w jej placówkach filialnych - "Program ekologiczny EKOBIB IV - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi" - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymnia i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 28 r ,71 - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości , , , , ,2 1 25, , , , , 12, 2 165, ,9 5 62, , , , ,75 1, 133,7 11,6 1, 1, 1, 98,7 9,8 93,7 97,8 1, 99,6 1, 76,5 88,2 7,7 98,2 7,9 78,5 Dochody wg źródeł powstawania

16 5 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. - Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR-Działanie 4.1 ZPORR - Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne - Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci - Środki na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawansu zawodowego - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych. - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza. - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. - inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie wojeództwa łódzkiego - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zapezpieczenia społecznego. Dochody wg źródeł powstawania ,65 97, - Środki na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego - Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego , , ,62 15, 9 858, ,28 1,, 42 51, ,1 75, 2 68, 21, , ,25 45, , , , ,37 84,4 1, 55,3 1, 88,1 1, 75,8, 72,8 1, 1, 1, 1, 94,4 9,4 95,7 99,7 94,6 76,6 99,4

17 6 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek - Środki na realizację projektu w ramach Priorytetu III - Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. "Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi" - Krajowe pasażersakie przewozy autobusowe Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska - Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadznie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - Wykonywanie ekspertyz związanych z koniecznością wyszacowania szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo wodne,w związku z koniecznością ustalenia odszkodowań za szkody będące następstwem wydanego pozwolenia - Wdrożenie w 28 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze województwa łódzkiego - opracowania pt. "Udział tła transgranicznego w napływach zanieczyszczeń na obszar województwa łódzkiego" stanowiącego uzupełnienie wykonanych dotychczas programów ochrony powietrza i przystosowanie ich do nowej dyrektywy 28/5/WE PEiR III. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli , , 1, IV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , , , , 3 439,8 78 8, 5 146,76, 22 93, , , 98,4 91,7 73,4 1, 65,9 1, 81,7, 99,6 97,2 95,2 1, V. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 9 35 VI. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI , - Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania "Doskonalenie metodyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć i pracy z uczniami metodą projektów - Projektuję, więc myślę i działam" ,53 - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , ,53 1, 1, 62,3 62, Realizacja Działania 1.1 w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/28/ , ,43 18,2 59,1 Dochody wg źródeł powstawania

18 7 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,95 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,86 - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,19 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,63 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/28/ , - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,37 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,7 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ , - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,65 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,36 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Projektu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,2 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/28/ , - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/28/1 B. DOCHODY MAJĄTKOWE ,51 35,4 26,7 31,8 2,3, 11, 2,, 6,5 12,6 39,8, 5,8 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA ,33 17, ,46 11,2 1. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 2. Sprzedaż składników majątkowych ,46 1,8 II. POZOSTAŁE DOCHODY , 2,3 - Środki z tytułu pomocy finansowej , III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , 1, 1, IV. SUBWENCJA OGÓLNA "Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" , , 1, 1, , 1, Dochody wg źródeł powstawania

19 8 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 3 511, 1, VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO ,88 - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzędsiębiorstwa ,48 VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 27 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 71 na odcinku Lutomiersk - Włyń. Etap I Kwiatkowice - Lutomiersk. Etap II Rossoszyca - Włyń" - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowice - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej. Etap I odcinek Rawa Mazowiecka - Kaleń - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728. Etap I granica województwa - Drzewica - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+83 do km Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitali im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia - Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie - Modernizacja ( dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi , , ,19, , , , , ,57 1 5, 7, 6, 2 5, 73,7 73,1 97,8 1,, 98,9 98,4 99,9 98,7 97,6 99,7 1, 1, 1, 1, - Zadania wodno - melioracyjne ,15 - Środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego. - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego , , ,97 81, 37,2 84, 1, Dochody wg źródeł powstawania

20 9 Budżet uchwalony na 28 r. Budżet po zmianach na r. za rok 28 % wykon. 4: Środki na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" ,79 96,2 VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEÑ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 7 I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ,47 - Środki na realizację zadania LOD/7, LOD/8, LOD/1, LOD/12, LOD/14, LOD/16, LOD/2, LOD/29 na podstawie porozumienia o Finansowaniu LOD/26 z 27 kwietnia 26 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadañ z zakresu poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego - Środki na realizację zadań: LOD/27, LOD/31 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/26 z r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego , ,47 91,8 1, 74, ,8 - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,8. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1,2 1,2 Ogółem dochody Realizacja Działania 1.1 w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/28/ ,81 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu I Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/28/ , , ,38, ,,,, 2, 27,9 49, ,85 54,5,3, 3,,,, Dochody wg źródeł powstawania

21 1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 28 ROK Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. (w złotych i groszach) Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r. 4 Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r I. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,61, 141,8 16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , ,25, 159,9 17 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji , ,46, 13,5 18 Melioracje wodne , ,79, 83,7 19 Spółki wodne , ,11, 18,1 15 Przetwórstwo przemysłowe , , ,41 73, Pozostała działalność , , ,41 73,1 6 Transport i łączność , , , 12, 613 Drogi publiczne wojewódzkie , , , 12, 63 Turystyka ,2 3 54,2, 133, Pozostała działalność ,2 3 54,2, 133,7 7 Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 1,8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,46 1,8 71 Działalność usługowa , , ,28 92, 713 Biura planowania przestrzennego , ,18, 7195 Pozostała działalność , , ,28 89, Gospodarstwa pomocnicze , ,18, 1, 73 Nauka , ,53, 84,6 736 Działalność wspomagająca badania , ,53, 84,6 75 Administracja publiczna , , ,19 14, Urzędy wojewódzkie ,2 414,2, 112, Urzędy marszałkowskie , , , 17,4

22 Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r Komisje egzaminacyjne , ,75, 127, Pozostała działalność , , ,19 59,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5, 1, Pozostała działalność , ,5, 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,21, 99, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,21, 99, 758 Różne rozliczenia , , , 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,, 1, terytorialnego 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,, 3 511, 1, 7584 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , ,, 1, Różne rozliczenia finansowe , ,31, 93, Wpływy do wyjaśnienia , ,24, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , ,, 1, 81 Oświata i wychowanie , ,18 9 5, 67,7 812 Szkoły podstawowe specjalne 4 193, ,18, 813 Szkoły zawodowe , ,48, 8131 Kolegia pracowników służb społecznych 2 67,1 2 67,1, 8141 Zakłady kształcenia nauczycieli 48 35, ,1, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,53 9 5, 214, Biblioteki pedagogiczne , ,66, 159, Stołówki szkolne 1 359, ,22, 8195 Pozostała działalność , 415,, 96,7 83 Szkolnictwo wyższe ,56 2 7,56, 1, 839 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,56 2 7,56, 1, 851 Ochrona zdrowia , , , 115, Szpitale ogólne , , , 11, Lecznictwo ambulatoryjne ,97 7 9,97, 326, Lecznictwo stomatologiczne , 3 35,, 12, Ratownictwo medyczne , 74 54,, 1, Medycyna pracy , ,53, 1,

23 Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r Programy polityki zdrowotnej 9 2,61 9 2,61, Zwalczanie narkomanii 293, 293,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,5, 125, Staże i specjalizacje medyczne 4 612, ,66, Pozostała działalność ,7 652,7, 14, 852 Pomoc społeczna , ,8, 15, Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,37, 157, Ośrodki pomocy społecznej 129,8 129,8, Pozostała działalność , ,91, 12,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,71, 87, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 95, ,29, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,, 72, Wojewódzkie urzędy pracy , ,4, 85, Powiatowe urzędy pracy 95,33 95,33, Pozostała działalność , ,69, 11,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,33, 221, Internaty i bursy szkolne 52 19, ,28, Pomoc materialna dla uczniów , ,5, 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 445 2,, 1, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , 445 2,, 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,6,-1 475, Pozostała działalność , ,6, ,8 926 Kultura fizyczna i sport , ,1, 11, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,9, 15, Pozostała działalność , ,92, 1,1 Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: , , ,34 98,5 Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego 6 Transport i łączność ,48, ,48 98,8 613 Drogi publiczne wojewódzkie ,66, ,66 99,2 695 Pozostała działalność ,82, ,82 98,4

24 Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r Ochrona zdrowia ,, 3 8, 1, Szpitale ogólne 7 7 7,, 7, 1, 8512 Lecznictwo psychiatryczne 6 6 6,, 6, 1, Lecznictwo ambulatoryjne ,, 2 5, 1, Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: ,48, ,48 98,9 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE , , ,82 98,5 II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,26 91,7 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , 75,, 1, 18 Melioracje wodne , , ,26 91,1 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , ,32, 75,7 195 Pozostała działalność , 45,, 95,7 6 Transport i łączność , ,, 1, 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,, 1, 71 Działalność usługowa , ,37, 99,7 715 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , ,, 99, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , 21,, 1, 7195 Pozostała działalność , ,37, 99,4 75 Administracja publiczna , ,77, 98, Urzędy wojewódzkie , ,41, 98, Komisje egzaminacyjne , ,36, 89,7 851 Ochrona zdrowia , ,5, 9, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,8, 65, Staże i specjalizacje medyczne , ,25, 9,4 852 Pomoc społeczna , , ,97 95, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,97 95,3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97, 94, Wojewódzkie urzędy pracy , ,97, 94,4

25 Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,92 84,2 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,,,, 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , 88 45,, 99,4 995 Pozostała działalność ,92, ,92 84, RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: , , ,15 95,1 III. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75 Administracja publiczna , 99 9,, 1, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , 99 9,, 1, RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: , 99 9,, 1, IV. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 Transport i łączność ,47, ,47 91,8 613 Drogi publiczne wojewódzkie ,47, ,47 91,8 81 Oświata i wychowanie , ,, 1, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,, 1, RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: , , ,47 92, V. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 75 Administracja publiczna , , , 49, Urzędy marszałkowskie , , , 49,1 758 Różne rozliczenia , , ,73 15, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , ,73 15,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,8 7, Wojewódzkie urzędy pracy , , ,8 7,9 RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI: , , ,81 17,4 VI. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 758 Różne rozliczenia , , ,8 2,9

26 Dz. Rozdz Budżet uchwalony na 28 r Plan po zmianach na r. bieżące. majątkowe. bieżące. majątkowe % budżetu na 8: r Regionalne Programy Operacyjne , , ,8 2,9 RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO: , , ,8 2,9 RAZEM: , , ,33 54,5

27 16 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 28 ROK Wydatki w układzie działów - zadania ogółem. (w złotych i groszach) Dz. Budżet uchwalony na 28 r. Plan po zmianach na r. budżetu na r. w tym: Bieżące Majątkowe I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,52 15 Przetwórstwo przemysłowe , , ,41 6 Transport i łączność , , ,5 63 Turystyka , ,21, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , ,15 71 Działalność usługowa , , , 72 Informatyka ,43, ,43 73 Nauka , ,21, 75 Administracja publiczna , , , Obrona narodowa , ,4, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,33 1 1, 757 Obsługa długu publicznego , ,42, 758 Różne rozliczenia , ,5, 81 Oświata i wychowanie , , ,68 83 Szkolnictwo wyższe ,94 787,94, 851 Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,8, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 98 82,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,1 926 Kultura fizyczna i sport , ,, Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: , , ,3 Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego 6 Transport i łączność ,48, , Ochrona zdrowia ,, 3 8, Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: ,48, ,48 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , , ,78 II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,26