UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2016 rok Załącznik do uchwały Nr 37/IX/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 roku Budżet gminy na rok 2016 został opracowany w oparciu o dochody własne gminy, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, subwencje. Na 2016 roku budżet gminy zamknie się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą zł. DOCHODY Ogółem dochody w wysokości zł dzielą się na : -dochody własne -dotacje -subwencje zł zł zł I Dochody własne zostaną uzyskane z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości są to dochody uzyskane z dzierżawienia obwodów łowieckich. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w wysokości zł są to dochody z tytułu dostarczania wody Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości zł za czynsze i wynajem pomieszczeń. Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 316 zł koszty upomnień, wpłaty za wykonanie kserokopii. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano 1.16 w tym: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł w tym: -podatek od nieruchomości zł -podatek rolny 200 zł -podatek leśny zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł w tym: -podatek od nieruchomości zł -podatek rolny zł -podatek leśny zł -podatek od środków transportowych zł -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych zł -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 w tym: -wpływy z opłaty skarbowej

2 2 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 57 w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych zł -podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości zł w tym: - wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości zł w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 w tym: - wpływy z usług wywóz osadu 1 Gospodarka odpadami zł w tym - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych) zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - wpływy z usług (konserwacja kolektorów słonecznych) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. II DOTACJE Na 2016 rok zaplanowano dotacje w wysokości zł w tym na: Zadania zlecone gminom zł -dotacja na administrację publiczną zł -dotacja na aktualizację rejestru wyborców 780 zł -dotacja na pomoc społeczną zł w tym: -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł w tym: Oświata i wychowanie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł Pomoc społeczna zł w tym: -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zasiłki stałe 2 -ośrodek pomocy społecznej zł -pozostała działalność dożywianie zł

3 III SUBWENCJE Zaplanowano na 2016 rok subwencję w wysokości zł w tym: -subwencję oświatową -subwencję wyrównawczą -subwencję równoważącą zł zł zł WYDATKI BUDŻETOWE W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości zł. Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości zł w tym : Spółki wodne dotacja celowa. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł w tym: zł 300 zł -zakup materiałów i wyposażenia zł zł -zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych) zł -zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji) 1 -różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska) zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 76 w tym: Drogi publiczne powiatowe 52 w tym: -opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zł -dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo Jabłonowo Leśniewo Szulborze Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie Uścianek Dębianka 51 Drogi publiczne gminne zł w tym: -zakup materiałów i wyposażenia zł -zakup usług remontowych 1 -zakup usług pozostałych (odśnieżanie) zł -różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych) -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek Dębianka zł. -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej nr W Helenowo Brulino Lipskie etap I Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości zł w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy) Informatyka zaplanowano wydatki w wysokości zł w tym: -obsługa informatyczna urzędu zł -zakup usług dostępu do sieci internet -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł realizacja projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na: Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 4 w tym:

4 4 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120 zł zł zł zł 700 zł -zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe) zł -zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) zł zł -różne opłaty i składki ( ubezpieczenia) 500 zł zł -szkolenia pracowników 900 zł Rady Gmin zaplanowano wydatkować zł w tym: -diety dla członków rady, członków komisji 2 -zakup materiałów /materiały biurowe, herbata, art.spożywcze, napoje/ -zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach) Urzędy Gmin zaplanowano wydatki 91 w tym: -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła) zł zł -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 -składki na wynagrodzenia społeczne zł -składka na Fundusz Pracy 1 -zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, meble, urządzenia biurowe) zł zł -zakup usług zdrowotnych 500 zł -zakup usług pozostałych ( abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości) zł -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1 -różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ zł -szkolenia pracowników Promocja jednostek samorządu terytorialnego druk biuletynu informacyjnego gminy zł Pozostała działalność zaplanowano wydatkować zł w tym: -wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 780 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w tym: 652 zł 112 zł 16 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatkować 3 w tym: Komendy wojewódzkie policji -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

5 5 Ochotnicza Straż Pożarna - 2 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/ zł zł -wynagrodzenia bezosobowe -zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/ zł zł -zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych (opłata za badania strażaków, przeglądy sam.) 550 zł -różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i strażaków) Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę zł -dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł przystąpienie do projektu realizowanego przez powiat Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek krótkoterminowych Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w wysokości 2 Różne rozliczenia finansowe zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Rezerwy ogólne i celowe 1 w tym: rezerwa ogólna i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniem kryzysowym zł. Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości zł. Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości zł. i dotację w kwocie zł. Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować zł w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ zł zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż. 5 -zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek 2 -zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych ( prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości) zł -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować zł w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ zł zł zł zł zł Przedszkola zaplanowano wydatkować 1 z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

6 6 Gimnazja zaplanowano wydatkować zł w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) zł zł zł zł -zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) zł -zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek -zakup usług pozostałych -różne opłaty i składki zł Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 5 zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników zł w tym: -szkolenia pracowników zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 7 w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) zł zł zł zł -zakup materiałów i wyposażenia 600 zł -zakup usług pozostałych zł zł Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 5.000zł. Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości zł w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zł (materiały i usługi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii). Pomoc społeczna ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości zł w tym dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zł. Domy pomocy społecznej -zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej ) zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł tym: -świadczenia społeczne zł zł zł zł w tym zł ubezpieczenie podopiecznych 400 zł -zakup materiałów i wyposażenia 500 zł -zakup usług pozostałych ( porto, licencja na oprogramowanie) 570 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł

7 7 w tym ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych zł, od zasiłków stałych zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 w tym: -zasiłki okresowe -zasiłki celowe ze środków własnych Gminy zł Zasiłki stałe (świadczenia społeczne) 2 Ośrodek pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 15 w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) zł zł zł zł zł -zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.) -zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto) -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł -różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 600 zł zł -szkolenia pracowników zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł w tym: zł -wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność zł w tym: świadczenia społeczne (dożywianie uczniów ) zł Edukacyjna opieka wychowawcza stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatkować zł w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Gospodarka odpadami zł wywóz nieczystości stałych zgodnie z gospodarką odpadami. Oczyszczanie miast i wsi zł -zakup usług pozostałych (utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt). Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatkować 4 w tym: -wynagrodzenia bezosobowe zł -zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego) -zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego) Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 7 w tym: -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -wynagrodzenie osobowe pracowników zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 750 zł -zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał) zł -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych 500 zł -zakup usług pozostałych -różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) zł

8 8 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 7 w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł. w tym: -zakup materiałów i wyposażenia zł zakup wyposażenia do świetlicy w Gostkowie zł Zaplanowano dotację na dofinansowanie biblioteki gminnej w wysokości zł. Przewodnicząca Rady Gminy mgr Aneta Niemira