OPRACOWANIE: PIOTR WIERZCHOSŁAWSKI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MJUP

Transkrypt

1 MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OPRACOWANIE: PIOTR WIERZCHOSŁAWSKI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MJUP Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytet V Dobre rządzenie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kraków Poznań Marzec 2015

2 SPIS TREŚCI I. Nazwa produktu finalnego... 3 II. Elementy składające się na produkt finalny... 3 III. Problemy, na które odpowiada innowacja... 4 IV. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację...5 V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji... 6 VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników... 8 VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania... 9 VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki XI. Załączniki Produkt finalny: OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking. Nazwa projektodawcy: Gmina Miasta Krakowa Urząd Miasta Krakowa Tytuł projektu: zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Numer umowy: UDA-POKL /

3 I. NAZWA PRODUKTU FINALNEGO Produktem projektu jest zbiór metod i narzędzi służących racjonalizacji zarządzania dużą lub średnią jednostką samorządu terytorialnego, tworzących zintegrowany, modułowy system zarządzania jednostką oparty na partycypacji społecznej oraz monitorowaniu jakości życia mieszkańców i jakości usług publicznych 1. II. ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PRODUKT FINALNY W skład produktu finalnego wchodzą: I. Zestaw zasad ogólnych (wymagań i zaleceń) dla jednostki samorządu terytorialnego wynikających z postulatów Modelu Zarządzania Zintegrowanego, obejmujący: A. Ogólne zasady prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST; B. Ogólne zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej; C. Ogólne zasady sporządzania programów wieloletnich i strategicznych; D. Ogólne zasady planowania i realizacji zadań budżetowych; E. Ogólne zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem; F. Ogólne zasady ewidencji finansowo księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego; G. Ogólne zasady monitorowania jakości usług; II. Przykłady aktów kierowania wdrażające ogólne zasady (zarządzenia, opisy procesów, wzory procedur) w administracjach Krakowa i Poznania. III. Koncepcja budowy Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, z opisem wykorzystania tych wskaźników dla zarządzania JST. A. Koncepcja i metodyka badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych wraz z przykładowymi kwestionariuszami badawczymi dla Krakowa i Poznania. B. Przykładowy Katalog wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych dla JST Katalog wskaźników dziedzinowych Lidera i Partnera oraz raporty z badań wskaźników JŻ i JUP w Krakowie i Poznaniu. IV. System informatyczny STRADOM wspomagający zarządzanie JST, obejmujący funkcjonalności służące do planowania i monitorowania na poziomie strategicznym i operacyjnym, zarządzania ryzykiem, 1 Opis produktu we wniosku: Produktem projektu jest model modułowego, zintegrowanego i opartego na partycypacji społecznej systemu monitorowania jakości usług publicznych, działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym. W trakcie pracy nad produktem finalnym oraz strategią wdrażania projektu nazwa produktu uległa nieznacznemu przekształceniu w stosunku do pierwotnej wersji przez podkreślenie w niej znaczenia rozwoju systemu zarządzania i jego związku z jakością usług publicznych oraz jakością życia mieszkańców. Model monitorowania jest tu rozumiany jako element systemu zarządzania. 3

4 audytowania i kontroli, a także wspomagający realizację zadań w powiązaniu z celami strategicznymi, programami wieloletnimi oraz usługami publicznymi. V. System STRADOM Podręcznik wspomagania zarządzania strategicznego miastem na przykładzie Krakowa. Produkt finalny projektu MJUP dostępny jest na stronie III. PROBLEMY, NA KTÓRE ODPOWIADA INNOWACJA Produkt finalny projektu MJUP ma na celu odpowiedź na następujące zagadnienia: 1. JST przetwarzają coraz więcej danych w formie elektronicznej, ale zawarta w nich informacja ciągle w niewielkim stopniu wykorzystywana jest w celu polepszenia jakości zarządzania. 2. Przygotowywanie budżetu tzw. liniowego (bezpośrednio w klasyfikacji budżetowej) utrudnia podporządkowanie działań JST celom strategicznym (cele wymagają nowych działań, a limity wydatków ukształtowane są historycznie). 3. Zmiany legislacyjne w ostatniej dekadzie zobligowały jednostki sektora finansów publicznych do wdrożenia kilku zaawansowanych narzędzi i metod zarządzania. Problemem dla wielu JST jest takie wdrożenie innowacji, aby organizacja uzyskała pożytek. Niestety jednostki często poprzestają na wypełnieniu litery prawa (zmianach formalnych), nie dokonując faktycznych zmian w zarządzaniu. 4. Nowe wymagania ustawowe (cele szczegółowe, mierniki, monitorowanie, zarządzanie ryzykiem) wymagają dodatkowej pracy bez odpowiedniego wspomagania informatycznego powodują potrzebę dodatkowych etatów. 5. W jednej administracji często funkcjonuje kilka systemów zarządzania (np. system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania ryzykiem i wreszcie kontrola zarządcza) i zdarza się, że każdy z nich oddzielnie przetwarza te same informacje. 6. Brak dostępu mieszkańców i interesariuszy JST do informacji o efektach działań miasta oraz kosztach tych działań skutkuje brakiem poczucia wpływu na decyzje władz i określanie lokalnych priorytetów. Produkt finalny przyczyni się do rozwiązania problemów następujących grup docelowych projektu: 1. Odbiorców produktu projektu mieszkańców i interesariuszy Krakowa i Poznania oraz tych jednostek samorządu, które zdecydują się wdrożyć produkt w całości lub częściowo. 2. Użytkowników produktu projektu, w tym: a) jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, które widzą potrzebę zreformowania swoich systemów zarządzania, b) prezydentów, burmistrzów, marszałków województw, c) najwyższej kadry zarządzającej urzędami miast, województw i powiatów, d) pracowników średniego szczebla, koordynatorów zadań, programów, audytorów jednostek samorządu. 4

5 Dla odbiorców produktu projektu przyczyni się on do rozwiązania wskazanych powyżej problemów. Użytkownicy: 1. uzyskają dostęp do wielowymiarowej informacji zarządczej obejmującej wymiar strategiczny i operacyjny, przetwarzanej elektronicznie, 2. uzyskają dostęp do jednolitej bazy danych o ryzykach identyfikowanych na wszystkich poziomach organizacji, 3. odniosą dodatkowe korzyści z procesu komunikacji i konsultacji z mieszkańcami. Nowością produktu finalnego jest opracowany i przetestowany zintegrowany, modułowy system zarządzania JST umożliwiający wykorzystanie informacji zarządczych gromadzonych na poziomie strategicznym i operacyjnym do poprawy skuteczności i efektywności działań jednostki. O wartości produktu finalnego stanowi jego wysoka użyteczność oraz unikatowość w skali kraju. System informatyczny STRADOM, stanowiący wymierną, informatyczną syntezę produktu finalnego, jest pierwszym systemem zintegrowanego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych opracowanym w całości na podstawie potrzeb i wieloletnich doświadczeń samorządów Krakowa i Poznania. 1. Dla kadry zarządzającej produkt finalny dostarczy informacji o jakości życia mieszkańców i jakości usług publicznych, stopniu osiągnięcia celów strategicznych, rezultatach programów, a także zasobach zużywanych do realizacji zadań powiązanych z programami i usługami publicznymi. Dzięki tym informacjom najwyższe kierownictwo będzie mogło planować wydatki w perspektywie wieloletniej z uwzględnieniem wniosków z analizy wskaźników dziedzinowych, w tym opinii mieszkańców. 2. Dla pracowników średniego szczebla zarządzania produkt finalny zapewni wsparcie procesu budżetowania oraz procesu planowania strategicznego oraz zmniejszy pracochłonność tych procesów 3. Dla wszystkich ww. grup docelowych użytkowników produkt finalny będzie kompleksowym narzędziem kontroli zarządczej. System STRADOM umożliwia prowadzenie jednej, spójnej bazy danych o ryzykach we wszystkich poziomach zarządzania: strategicznym (celów i programów), operacyjnym (zadań i projektów) oraz na poziomie bezpieczeństwa zasobów. Utworzona w ten sposób Mapa ryzyka jest podstawą do opracowania rocznych planów audytu wewnętrznego, audytów ISO i planów kontroli. 4. Produkt finalny otwiera nowe możliwości w komunikacji i współpracy z mieszkańcami, którzy uzyskają dostęp do informacji o stanie miasta i stanie poszczególnych dziedzin zarządzania, dzięki publikowanym co roku raportom. IV. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY MOGĄ ZASTOSOWAĆ INNOWACJĘ Produkt finalny projektu może zostać zastosowany jako innowacja przez następujące grupy podmiotów: a) jednostki samorządu terytorialnego, b) jednostki administracji rządowej. 5

6 V. DZIAŁANIA / NAKŁADY / ZMIANY KONIECZNE DO ZASTOSOWANIA/WDROŻENIA INNOWACJI Wdrożenie produktu finalnego przez inne JST wymaga adaptacji oraz spełnienia najważniejszych założeń metodologicznych dla poszczególnych produktów cząstkowych, jak Katalog wskaźników dziedzinowych, metodyka badań, budżet zadaniowy, opracowanie programów strategicznych, etc. Możliwe to będzie jedynie przy zaangażowaniu najwyższego kierownictwa JST oraz wewnętrznych fachowców i liderów na wyższym i średnim stopniu zarządzania. Działania i nakłady związane z wdrożeniem innowacji w jednostce sektora finansów publicznych zależą od następujących kluczowych czynników: 1. zakresu wdrożenia produktu finalnego (cały produkt czy wybrany/e moduł/y), 2. skali wdrożenia: sam urząd, urząd i największe jednostki, cała jednostka (np. gmina), 3. stopnia rozwoju systemu zarządzania w jednostce, 4. zaangażowania najwyższego kierownictwa jednostki oraz profesjonalistów z grona kadry zarządzającej. Działania i nakłady te można podzielić na dwie grupy: działania i nakłady realizowane siłami własnymi pracowników oraz działania i nakłady realizowane siłami zewnętrznymi, w tym na drodze zakupu usług. Produkt A. Planowanie strategiczne 1. Zdefiniowanie dziedzin zarządzania i usług publicznych 2. Katalog wskaźników dziedzinowych: a) dostosowanie katalogu wskaźników do potrzeb informacyjnych kierownictwa JST, b) przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych wskaźników JŻ i JUP, opracowanie raportu. 3. Zdefiniowanie programów strategicznych B. Planowanie zadań budżetowych Siły własne Zakup usług (ok tys. zł) Wykorzystanie produktu finalnego Przykładowe rejestry dziedzin zarządzania i usług publicznych Przykładowe Katalogi wskaźników dziedzinowych oraz akty kierowania. Wskazówki i dobre praktyki. Przykładowe kwestionariusze badawcze, wskazówki i dobre praktyki w zakresie przygotowania i prowadzenia badań. Zasady ogólne i przykładowe instrukcje opracowania programów, dobre praktyki funkcjonalności Systemu STRADOM. 1. Definiowanie zadań budżetowych Zasady ogólne i przykładowe instrukcje planowania zadań funkcjonalności Systemu STRADOM. 6

7 2. Określenie limitów wydatków Zasady ogólne i przykładowe instrukcje planowania zadań Funkcjonalności Systemu STRADOM. 3. Planowanie zadań budżetowych w tym określenie produktów i wskaźników zadaniowych 4. Wybór zadań/działań wieloletnich i określenie limitów wydatków i zobowiązań Zasady ogólne i przykładowe instrukcje planowania zadań Funkcjonalności Systemu STRADOM. Zasady ogólne i przykładowe instrukcje planowania zadań i WPF Funkcjonalności Systemu STRADOM. 5. Zdefiniowanie projektów Zasady ogólne i przykładowe instrukcje planowania zadań Funkcjonalności Systemu STRADOM. C. Dostosowanie ewidencji finansowo-księgowej 1. Wprowadzenie zmian w systemie finansowo-księgowym D. Dostosowanie Systemu STRADOM do potrzeb JST 1. Licencje użytkowania i dokumentacja Systemu STRADOM 2. Obsługa techniczna Systemu STRADOM, w tym szkolenia administratorów 3. Dostosowanie słowników do specyfiki jednostki 4. Integracja z kluczowymi systemami zasilającymi, w tym systemami FK wydatek jednorazowy. 5. Zakup licencji oprogramowania bazodanowego licencje SQL Serwer na 2 rdzenie procesora wydatek jednorazowy 6. Udostępnienie i instalacja Systemu STRADOM przez Internet, zainstalowanego w chmurze na platformie Microsoft Azure. ok /mc. Rocznie: zł ok. 20 tys. 1 system 20 tys. 12 tys. rocznie Zasady ogólne i przykładowe akty kierowania. System STRADOM wersja DEMO Systemu STRADOM wersja produkcyjna. MAiC STRADOM wersja produkcyjna, wspólna infrastruktura serwerowa oraz usługa administrowania i ATiK1. Systemu STRADOM wersja produkcyjna Przykładowe słowniki w Systemie STRADOM. Systemu STRADOM wersja produkcyjna Dokumentacja techniczna Systemu STRADOM. Dokumentacja techniczna Systemu STRADOM. Dokumentacja techniczna Systemu STRADOM. 2 Wsparcie postulowane do realizacji w perspektywie programowania w ramach odrębnego projektu współfinansowanego ze środków UE z udziałem środków własnych JST i budżetu państwa. 7

8 7. Zakup serwera, licencje SQL Serwer na 2 rdzenie (wersja minimum), jednorazowe wsparcie w wymiarze 20 godzin opcja dla rozwiązania z pkt 5 i 6 wydatek jednorazowy. E. Wdrożenie modelu konsultacji społecznych 90 tys. Dokumentacja techniczna Systemu STRADOM. 1. Dostosowanie/wdrożenie metod konsultacji społecznych Zasady ogólne, przykładowe akty kierowania, dobre praktyki. Praca zespołu projektowego realizowana siłami własnymi w kluczowym okresie wdrażania i testowania produktu projektu w roku 2014 r. w Krakowie kształtowała się średnio na poziomie 5,2 etatu miesięcznie. Szacunkowy koszt wdrożenia produktu finalnego w zakresie Systemu STRADOM wynosi od 156 do 190 tys. złotych (przy założeniu integracji hurtowni danych z pięcioma dużymi jednostkami zł). W pierwszym roku korzystanie z Systemu STRADOM w chmurze wyniosło by ok. 56 tys. zł, a w kolejnych 36 tys. Przy zakupie własnego serwera należy liczyć się jednorazowym wydatkiem 90 tys. zł w pierwszym roku, oraz wydatkiem 24 tys. w latach następnych na obsługę techniczną systemu. Ostateczne koszty wdrożenia Systemu STRADOM zależeć będą nie tylko od wyboru opcji przedstawionych w pkt 5 7, ale także od posiadanej przez JST infrastruktury IT (zasobów serwerowych, systemów źródłowych, które mogą mieć wbudowane mechanizmy udostępniania danych na zewnątrz, itp.) oraz kompetencji administratorów technicznych JST, którzy z czasem mogą przejąć administrowanie systemem. Reasumując przy górnej granicy szacunkowych kosztów wdrożenia Systemu STRADOM i badań społecznych, całkowity koszt bezpośredni wdrożenia produktu finalnego nie powinien przekroczyć ok. 6 % wartości projektu MJUP. Koszty usługi DataCenter/CloudComputing, administrowania Systemem oraz asysty technicznej i konserwacji Systemu STRADOM będzie można dodatkowo obniżyć dzięki stworzeniu centrum usług wspólnych Systemu STRADOM dla wszystkich zainteresowanych JST w zakresie jego utrzymania i administrowania. W celu wdrożenia produktu finalnego w jednostce administracji opracowane zostaną Plany wdrożenia produktu finalnego, w których określony zostanie szczegółowy plan i harmonogram wdrożenia produktu lub jego części, zawierający wykaz niezbędnych zmian w systemie zarządzania JST warunkujących skuteczne wdrożenie produktu finalnego projektu. VI. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU FINALNEGO DLA JEGO PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW Ostateczna wersja produktu finalnego dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie krakow.pl. Wersja elektroniczna będzie rozpowszechniana na pendrivach od kwietnia 2015 r. do listopada 2015 r. podczas spotkań i konferencji upowszechniających. 8

9 Wszystkie narzędzia dostępne będą w wersji edytowalnej, umożliwiającej dostosowanie ich do potrzeb innych JST. UMK udostępniać będzie także bazy danych z badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych naukowcom i badaczom zainteresowanym analizą danych z badań przeprowadzonych w 2014 r. oraz z badań prowadzonych w następnych latach z wykorzystaniem narzędzi opracowanych w ramach projektu MJUP. Produkt finalny udostępniany będzie uczestnikom konferencji upowszechniających na pendrivach i płytkach CD. System STRADOM będzie dostępny jako aplikacja do przeglądania i testowania wersja DEMO z przykładowymi danymi w celu zorientowania się w zakresie funkcjonalności Systemu, wraz z podręcznikiem wdrażania i instrukcją użytkownika. System STRADOM udostępniany będzie innym JST za zgodą docelowego właściciela praw autorskich Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na podstawie umowy na przyznanie JST niewyłącznej, nieodpłatnej i tymczasowej licencji na użytkowanie niekomercyjnej wersji Systemu STRADOM. Wersja DEMO Systemu oraz materiały szkoleniowe będą dostępne dla zainteresowanych użytkowników na nowej stronie internetowej (od drugiego kw. 2015) za pośrednictwem Chmury publicznej Windows Azure. W przypadku zainteresowania ze strony JST wdrażaniem wybranych obszarów funkcjonalnych Systemu STRADOM. Lider i Partner projektu podejmą starania o stworzenie zalążka centrum usług wspólnych Systemu. Dzięki temu JST zainteresowane wdrożeniem produktu finalnego z uwzględnieniem Systemu STRA- DOM mogłyby obniżyć koszty wdrożenia Systemu. Konferencje upowszechniające odbędą się w terminie od kwietnia do listopada 2015 r., łącznie dla ok. 300 JST. VII. ZMIANY W ZAKRESIE STRATEGII UPOWSZECHNIANIA Opracowanie produktu finalnego skłoniło nas do wprowadzenia następujących zmian w sposobie upowszechniania produktu finalnego: Rezygnacja z publikacji całego produktu finalnego w wersji papierowej ze względu na jego obszerność i częściowo techniczny charakter. Opracowanie nowej strony www z produktem finalnym i wersją DEMO Systemu STRADOM w celu zwiększenia dostępności produktu finalnego oraz umożliwienia bezpośredniego sprawdzenia przydatności Systemu dla innych JST. Rozszerzenie katalogu form wsparcia JST zainteresowanych wdrożeniem produktu projektu, w miejsce planowanego pierwotnie wsparcia w zakresie przystosowania Katalogu wskaźników, narzędzi badawczych do potrzeb każdej jednostki. Zakres i skala działań wspomagających w ramach upowszechniania w 4 JST zostaną określone po dokonaniu przez jednostki wyboru i szczegółowej analizie potrzeb odbiorców produktu. Zmiana liczby konferencji upowszechniających z 4 na 3. 9

10 Zmiana charakterystyki 4 mniejszych JST, w których rozpocznie się wdrażanie produktu w ramach upowszechniania, w miejsce 4 JST do 150 tys. mieszkańców uzgodniono, że ograniczenie to dotyczyć będzie tylko jednej JST, celem pokazania zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego uniwersalności produktu. VIII. ZMIANY W ZAKRESIE STRATEGII WŁĄCZANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego wpłynęło także na doprecyzowanie następujących działań w zakresie włączenia produktu finalnego do głównego nurtu polityki. Działania te skierowane będą do: instytucji rządowych mających największy wpływ na tworzenie przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego: Ministerstwa Finansów (Wiceminister Finansów Pani Hanny Majszczyk), Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego (Dyrektor Pani Zdzisława Wasążnik) oraz Departamentu Polityki Wydatkowej (Dyrektor Pani Katarzyna Szarkowska) działania wertykalne; Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie POKL, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (IP 2) i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ); Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Sekretarz KWRiST Pan Andrzej Porawski); środowisk samorządowych reprezentujących duże i średnie miasta w Polsce Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie: zmian legislacyjnych (brak obowiązku opracowywania planów w szczegółowości paragrafów w zamian za klasyfikację zadaniową), opracowania standardów usług publicznych, obowiązku wdrożenia budżetu zadaniowego bez jednej obowiązującej formuły. Podjęte zostaną starania, by po zakończeniu upowszechniania produktu projektu w listopadzie 2015 r. System STRADOM stał się dostępny dla wszystkich JST za pośrednictwem Chmury Publicznej także jako środowisko produkcyjne. Warunkiem realizacji takiej usługi byłoby zlecenie przez MAiC utrzymania i udostępniania Systemu STRA- DOM innym jednostkom publicznym poprzez zorganizowanie i zapewnienie w ramach okresu programowania wspólnej infrastruktury serwerowej (tzw. Data Center/Cloud Computing), wspólnych zasobów administracyjnych i rozwojowych systemu, szkoleń oraz usługi ATiK. JST korzystające z ww. usług musiałyby sfinansować koszty integracji i dostosowania środowiska dla poszczególnych JST oraz partycypować w kosztach usługi administrowania Systemem i ATiK. 10

11 XI. ZAŁĄCZNIKI PRODUKT FINALNY: I. Zestaw Zasad ogólnych (wymagań i zaleceń) dla jednostki samorządu terytorialnego wynikających z postulatów Modelu Zarządzania Zintegrowanego, obejmujący: A. Ogólne zasady prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST; B. Ogólne zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej; C. Ogólne zasady sporządzania programów wieloletnich i strategicznych; D. Ogólne zasady planowania i realizacji zadań budżetowych; E. Ogólne zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem; F. Ogólne zasady ewidencji finansowo-księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego; G. Ogólne zasad monitorowania jakości usług publicznych; II. Przykłady aktów kierowania wdrażające ogólne zasady (zarządzenia, opisy procesów, wzory procedur) w administracjach Krakowa i Poznania. III. Koncepcja budowy i wykorzystania Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, z załącznikami: A. Zasady przygotowania i przeprowadzenia badań wskaźników JŻ i JUP w JST oraz przykład specyfikacji i umowy na zlecenie badań, B. Plan analizy wskaźników przykład Kraków, C. Scenariusze wywiadów pogłębionych z kadrą zarządzającą i ekspertami zewnętrznymi, D. Katalog wskaźników dziedzinowych Kraków, E. Raport z badań wskaźników JŻ i JUP, Kraków, F. Kwestionariusz badawczy wskaźników JŻ i JUP Kraków, G. Katalog wskaźników dziedzinowych Poznań, H. Raport z badań wskaźników JŻ i JUP Poznań, I. Kwestionariusz badawczy wskaźników JŻ i JUP Poznań. IV. System informatyczny STRADOM, wspomagający zarządzanie JST, obejmujący funkcjonalności do planowania i monitorowania na poziomie strategicznym i operacyjnym, zarządzania ryzykiem, audytowania i kontroli, a także wspomagający realizację zadań w powiązaniu z celami strategicznymi, programami wieloletnimi oraz usługami publicznymi. A. STRADOM. Instrukcja administratora. B. STRADOM. Instrukcja aplikacji wspomagającej. C. STRADOM. Instrukcja użytkownika. D. STRADOM. Dokumentacja techniczna. E. STRADOM. Kody źródłowe zostaną przekazane MAiC w ramach umowy. 11

12 F. Materiały szkoleniowe Zarządzanie strategiczne (dziedziny, usługi, wskaźniki dziedzinowe, WPF), G. Materiały szkoleniowe Programy, H. Materiały szkoleniowe Zadania typu B, I. Materiały szkoleniowe Zadania typu P, J. Materiały szkoleniowe Zarządzanie ryzykiem. V. System STRADOM. Zarządzanie strategiczne dużym miastem na przykładzie Krakowa. Podręcznik wdrożenia. VI. Instrukcja stosowania produktu finalnego projektu MJUP. Gmina Miejska Kraków / Urząd Miasta Krakowa: Gmina Miejska Poznań / Urząd Miasta Poznania: