UCHWALA NR.;^ ZARZ/VDU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWALA NR.;^ ZARZ/VDU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.^?r..?^»»^-»-^"^ * w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na srodki z Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na rok 2013 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania oraz przyznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dziataniem 6.1 realizowane przez Instytucj? Zarzaxlzaja^ LRPO DC O s Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.) uchwala si?, co nast puje: 1. Akceptuje si Zapotrzebowanie na srodki z Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na rok 2013 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania, ktore stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty. 2. Niniejsza uchwala stanowi decyzj Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dziataniem 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania o numerze UDA-RPLB.06,01, / Wykonanie uchwaly powierza si Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. ' - '.'.. i -.':..

2 Zalqcznik Zapotrzebowanie na srodki PT Zapotrzebowanie na srodki z Pomocy Tcchnicznej LRPO* Informacje o umowie/decyzji o dofinansowanie projektu Nr wniosku(sygn.) Nr umowy/decyzji1 WND-RPLB /13 UDA-RPLB /13-00V Nazwa instytucji zawierajqcej umowf o dofinansowanie/wydajqcq decyzje Data podpisan ia Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego 7 Wartosc ogolem ,00 v Wyd. kwalifik ,00 x Dofinansowanie v- Wklad wlasny ,00 V % dofinansowaiiia 85% 7 Informacje ogolne Program Operacyjny <Kod> Lubuski Regionalny Program Operacyjny \.- Os priorytetowa, <Kod> 6. Pomoc Techniczna Dziatanie <Kod> 6. 1 Wsparcie zarzqdzania i wdrazania Poddzialanie <Kod> <Nazwa> Tytul projektu Wsparcie zarzajizania i wdrazania w 2013 roku. v Data rozp. real r/ Wartosc ogolem Data zakoii. real r. ' Wkiad publiczny Wklad prywatny I, , ,00 / Miejsce realizacji projektu Projekt realizowany na terenie calego kraju Nie s Wojewodztwo Powiat Gmina Lubuskie Zielonogorski Zielona Gora v Klasyfikacja projektu 1 W przypadku zmiany w Dolu bqdzie przechowywany numer aneksu lub numer decyzji zmieniajg.cej decyzje.. J0 YjlA REGIONALN NARODOWA SI RATEGIA SPOINOSCI,drff&!i 1 nhllqbip UNIAEUROPEJSKA -^T_ > 7;, 1 L EUROPEJSK1 FUNDUSZ Y ^^^ Warle2aChOCjU ROZWOJU REGIONALNEGO '.,,'

3 Zalacznik Zapotrzebowanie na srodki PT Klasyfikacja Temat priorytetu ; H Forma finansowania Obszar realizacji Dzial gospodarki Kod Wartosc Przygotowanie, realizacja, monitor owanie i kontrola Pomoc bezzwrotna Nie dotyczy Administracja publiczna \e o beneficjencie Nazwa beneficjenta Wojewodztwo Lubuskie - Urzqd MarszaJkowski Wojewodztwa Lubuskiego Informacje teleadresowe beneficjenta Kod poczt. Miejscowosc Adres siedziby (ulica, nr, lok.) Telefon Faks Zielona Gora Ul. Podgorna Dodatkowe informacje i dane identyfikacyjne NIP REGON Forma prawna beneficjenta Samorza^d terytorialny Typ beneficjenta Jednostka Samorzadu Terytorialnego Informacje o planie finansowym Plan fmansowy projektu Rok Ogolem I kwartal 2013 r ,00 IIkwartal2013r ,00 HI kwartal 2013 r ,00 IVkwartaJ2013r ,00 RAZEM ,00, Wydatki Kwalifikowalne , , , , ,00,- Niekwalifikowane Zrodla finansowania Zrodlo Kwota wydatkow ogolem Kwota wydatkow ^4 Kr^ -^r^^ LwubusiHe wisjsfssss - *"-, JjM REGIONALNY ^^^Sr' Watlezachodu ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Zalacznik Zapotrzebowanie na srodki PT Srodki publiczne: - dofinansowanie LRPO - budzet jednostek samorza^du terytorialnego - inne krajowe srodki publiczne Prywatne suma og61em w PLN: w tym: -EBI , ,00,/ ,00, k wal ifiko walny ch , ' ,00 ' ,00 V Lista mierzalnych wskaznikow projcktu Wskazniki produktu/rezultatu Nazwa wskaznika Liczba miejsc pracy sfmansowanych ze srodkow programu (6.1) Liczba przeprowadzonych szkolen, warsztatow, treningow, wizyt studyjnych (6.1) Liczba zakupionych zestawow komputerowych (6.1) J. m. etatomiesia^c szt. szt. Wartosc bazowa Wartosc docelowa Realizowanic zasad horyzontalnych UE Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie s^ sprzeczne z politykami horyzontalnymi UE. Uwagi. Zapotrzebowanie nalezy wypelnic osobno dla Dzialania 6.1 oraz dla Dzialania 6.2 Miejscowosc: Zielona Gora Sporzadzil/a: Tomasz Kosowicz Sprawdzil/a: Agnieszka Szkoda Podpis i pi /\b»*<~ pj^" it DEPARTAMENTU Data: r. Data: r. Data: r. / M?awet Stugocki REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Lubusf?ie Warteinchodu UNmEUROPEJSKA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Zatacznik Zapotrzebowanie na srodki z Pomocy technicznej - Dziatanie 6.1 Lp 1. Kategoria wydatkow Zatrudnienie koszt i / , 00 rozdziat paragraf kwota v K ' V y / ,00, 22313,00 2. Szkolenia dla pracownikow V'' v / 4 500, 00 v 8 50 «1 50 v'' v/ Sprzejt komputerowy / v 1275 V Materiaty biurowe Delegacje , 00 L" / \/51 00 v ^ 425 ^ 75 ^ 850 \ Wyposazenie 5 000, OO/ V 4 25 v' Proces wyboru projektow ix </ 7 50 v "' 1 50 v' , Organizacja komitetow monitoruja^cych podkomitet6w V ^ 10625,00 v 1 875,00 ', REGIONALNY Lubusfcie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDU5Z ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Utrzymanie pomieszczen biurowych ttumaczenia koszty sa,downicze samochod Kontrola Dozostate v , OQV' , 00 V 8 00' I v ' > V 5610 V' 9 90 V I 4 25.V V ' V 6 80 / 1 20 V1 70 * 30 v V 3 90 v' , 00 V 2 25 ' ^ 6 80 v 1 20 Razern ,00 DYREKTOI UIBUSKIEGO REGIONAL SPARTAMENTU PfiOGRASUOPERACYJNEGO / A Stugocki RECIONALNY Lubushie Warlezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDU5Z ROZWOJU RfcGIONALNEGO

7 opis wydatkow 1. W ramach paragrafow: 4018,4019, 4048, 4049, 4118, 4119, 4128, 4129 zaplanowane zostaty wydatki zwiazane z zatrudnieniem pracownikow zajmuja^cych sie_ realizacja_ LRPO. Sa^ to Wynagrodzenia osobowe pracownikow ( 4018, 4019), Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4048, 4049), Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ( 4118, 4119) oraz Sktadki na Fundusz Pracy 4128, 4129). Wynagrodzenia zostaty oszacowane la^cznie dla 102 pracownikow zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektor - 1 etat, Zast^pca Dyrektora - 3 etaty, Kierownik - 9 etatow, Gtowny Specjalista - 31 etatow, Inspektor - 43 etaty, Podinspektor - 13 etatow; Mtodszy referent - 1 etat; Pomoc administracyjna - 1 etat W ramach paragrafow 4708 i 4709 zaplanowano szkolenia dla pracownikow organizowane przez instytucje zewne>zne w kwocie zt. W ramach paragrafow 4178 i 4179 przewidziano optacenie wynagrodzenia osob prowadzqcych szkolenia dla pracownikbw DFR w kwocie zt. Na paragrafach 4308 i 4309 zaplanowano kwote, zf na sfinansowanie studiow podyplomowych dla pracownikow oraz optacenie kosztow organizacji szkoleri dla pracownikow DFR zt" (np wynajem sali, catering). / 3- W ramach paragrafow i przewiduje si zakup urzajdzeri informatycznych (urzajdzeri wielofunkcyjnych, skanerow, drukarek oraz sprz^tu komputerowego - o wartosci do zt) na zna^ kwot^ zt oraz zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji na kwot? zt. W ramach paragraf6w i planowany jest zakup materiatow biurowych (m.in.: drobnego sprze.tu biurowego, toner6w) i papierniczych do sprzeju drukarskiego i urza^dzeh kserograficznych na ta^czna_ kwot^ zt.v 5. Na paragrafach 4418 i 4419 przewidziane zostaty wydatki zwiazane z podrozami stuzbowymi krajowymi zt, a na paragrafach 4428 i 4429"- koszty podrozy sluzbowych zagranicznych zt. v D. W ramach paragrafow i planowany jest zakup mebli biurowych i wyposazenia dla potrzeb Departamentu LRPO, Punktu Informacji i Naboru Wnioskow w Gorzowie Wlkp. oraz WydziaJu runduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansow na kwote zlx. iyc pa/ _,,IW lususkiegg wahmmtiw OPER'ACYJNEGO / 'v fawet Stugocki REGIONALNY Lubushie Wartezachocfu UNfAEUROPEJSKA EUROPEJ5K! FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 7.Na paragrafach 4178 i 4179 zaplanowano kwote w wysokosci zt, ktora zostanie przeznaczona na wynagrodzenia asesorbw i cztonkbw grup eksperckich dokonujqcych oceny merytorycznej projektow. Przyjeto ze w roku 2013 eksperci {pracownicy Urzedu Marszalkowskiego) dokonaja^ oceny 180 wnioskow za co otrzymaja^ wynagrodzenia na lacznel kwote zt (180 x 200 zl x 2 pary oczu = zl), a asesorzy dokonaja, oceny 221 wnioskow za co otrzymaja, wynagrodzenia na taczna^ kwote zt (221 x 300 zl x 2 pary oczu = zl). Ponadto zaplanowano kwote na wynagrodzenia ekspert6w krajowych, ekspertow dokonuja^cych oceny pod kaj:em oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia na srodowisko (opinia OOS) oraz w ramach przeprowadzania procedury odwolawczej, a takze ekspertow wydajakcych opinie do projektow. Powyzszy wydatek jest niezbedny do zapewnienia rzetelnej i bezstronnej ocen,y projekt6w w procesie wyboru projektow do dofinansowania. W ramach paragrafow i przewidziano kwot w wysokosci zl na zakupy artykutow spozywczych na posiedzenia ekspert6w i spotkania z beneficjentami. Na paragrafach 4398 i 4399 zabezpieczono zl na zakup uslug obejmujqcych opinie dotyczqce, m.in.: wyst^powania pomocy publicznej w projektach, oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia na srodowisko, zmian w realizowanych projektach. 8. Organizacja komitetow i podkomitetow monitorujapych - w roku 2013 planowanych jest 5 posiedzeh Komitetu Monitoruja^cego LRPO. W ramach kosztow zaplanowanych w tej kategorii przewidziano zabezpieczenie najmu pomieszczeh, cateringu oraz ewentualnych kosztow delegacji. / 9. Z paragrafow 4378 i 4379 uiszczane beda_ oplaty za telefony stacjonarne zl z paragrafow *"- oplaty za telefonie komorkowa^ zt. Z paragrafow 4408 i 4409 dokonywane oplaty za wynajem budynku i pomieszczeh biurowych, na potrzeby Departamentu LRPO w wysokosci ''zl. Z paragrafow 4308vi 4309 finansowane b^dzie sprzatenie budyrjku pomieszczen biurowych zajmowanych przez Departament LRPO w la^cznej kwocie zl. paragrafow 4268 i 4269 oplacana b^dzie dostawa energii elektrycznej, gazu i wpdy w kwocie zl (kalkulacja na podstawie optat w 2012 r.). Na paragrafach 4358 i 4359 zabezpieczono srodki przeznaczone na oplaty za dost^p do sieci Internet zl, a na paragrafach 4278 i 4279 srodki na oplaty za uslugi remontowe (drobne remonty pomieszczen oraz serwis sprze_tu komputerowego, biurowego i urza^dzeh klimatyzacyjnych) zt. ^ 10. Na paragrafach 4388 i 4389 zabezpieczone zostaly srodki w kwocie zl na wynagrodzenia za tlumaczenia podczas posiedzeh Komitetu Monitorujajsego LRPO i ttumaczenia korespondencji z Komisja^ Europejska^ w zakresie procesu realizacji LRPO oraz przygotowan do nowej perspektywy finansowej ^ 11. W ramach paragrafow 'zabezpieczono srodki finansowe na nieprzewidziane procesy sadowe, ktore rnoga, zaistniec w trakcie roku budzetowego w kwocie zl. 12. Na paragrafach 4308V i 4309 srodki w kwocie zl'zarezerwowane zostaly na sptat rat ieasingowych za samochody sluzbowe, serwis i mycie pojazdow oraz ewentualne ich naprawy. Kwoty na paragrafach i przeznaczone sa^ na pokrycie kosztow paliwa do samochodow sluzbowych (spotkania z beneficjentami, kontrole u benpficjenta) w wysokosci zl przy zalozeniu wykonania km. Kwoty na paragrafach 4438" i 4439 przeznaczone sa^ na oplaty za ubezpieczenie samochodow sluzbowych w wysokosci zl?' 13. Na paragrafach 4418 i 4419 zaplanowano kwot? zt. W przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu szacowany koszt delegacji oraz ewentualne koszty zakwaterowania oszacowano na^wote 200 zt na kontrole. W roku 2013 przewidziano 40 kontroii na miejscu (200 zl x 40 kontroli - 8 OOO'zl). DYREKTOR UIBUSKKGG REGIOI TAMENTU Pawd REGIONALNY NAROHOWA S1RATECIA SPO.INOf>(-l Lubusbie Warlozachodu UN1A EUROPEJ5KA i^uropejski FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAUNEGO