UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia..

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia.. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia r., Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł przeznaczone na: 1) spłatę kredytów w wysokości zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3

2 5. W budżecie tworzy się rezerwy łącznie w wysokości ,00 zł 1) celową w wysokości ,00 zł na: a) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł b) nagrody Burmistrza dla nauczycieli w wysokości ,00 zł c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w wysokości zł 2) ogólną w wysokości zł 6. Ustala się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 20 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) dochody zł, b) wydatki zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały, 5) dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały, 6) wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały, 7) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały, 8) dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, w tym: a) dotacje celowe w wysokości ,00 zł, 4

3 b) dotacje podmiotowe w wysokości zł. 2) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe w wysokości zł, jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł, 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 9. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu gminy Złocieniec: 1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2015 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2015 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu gminy Złocieniec dla tych jednostek, 2. zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do bezwzględnego przestrzegania określonych limitów wydatków w planach finansowych jednostek na 2015 rok, 3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 4. Burmistrz Złocieńca może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 2, 5. uzyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty: a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania:, b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowych z budżetu gminy Złocieniec, c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków gminy Złocieniec i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat, 5

4 d) zwroty środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim za wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 8 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miedzy zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złocieńca. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY 6

5 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 653, ,00 8

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 653, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 9

8 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 2 145, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 10

9 80101 Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 63, Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gimnazja 902, Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 152, Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

12 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 8 00 bieżące razem , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

13 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 majątkowe razem , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15

14 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR. RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia. Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Różne opłaty i składki Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Leśnictwo Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Drogi publiczne powiatowe

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne Podatek od nieruchomości Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

16 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 653, , , , ,00 19

18 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 653, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 155,00 155, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 598, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 2 264, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 7 298, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183,00 183,00 183,00 183, Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 20

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 349, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 21

20 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 588, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 334, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 988, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 864, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 866, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 489, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 864, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

23 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 863, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , ,00 25

24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 093, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 072, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 936, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 26

25 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 024, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 4 656, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 593, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Centra integracji społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 255, , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 248, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 249, , , ,00 27

26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 177, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 223, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189,60 189,60 189, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 002, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 235,45 235,45 235, Składki na Fundusz Pracy 569,48 569,48 569, Składki na Fundusz Pracy 33,50 33,50 33, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 888, , , Podróże służbowe krajowe 113,33 113,33 113, Podróże służbowe krajowe 6,67 6,67 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 516,58 516,58 516, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30,39 30,39 30, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,00 28

27 85401 Świetlice szkolne , , , , ,00 494, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 494,00 494,00 494, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 142, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 668, , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup energii 168,00 168,00 168,00 168, Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 805, , , , Składki na Fundusz Pracy 258,00 258,00 258,00 258, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

28 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 30