UCHWAŁA NR LXXIV/1335/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXIV/1335/214 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 kwietnia 214 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące o kwotę zł; 2) dochody majątkowe o kwotę zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł a) wydatki jednostek budżetowych zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 zł, b) dotacje na inwestycje zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, a) wydatki jednostek budżetowych zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym: - wydatki z udziałem środków europejskich zł, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1,

2 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 6 zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 11 3 zł; 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł; 4) emisji obligacji zł; 5) wolnych środków zł. Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8 Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: 12 Dział 6 Rozdział 616 nazwa dotychczasowa Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II nazwa po zmianie Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 2

3

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 25 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 5 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 5 Dochody ze sprzedaży majątku RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA 123 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 25 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 5 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 5 Dochody ze sprzedaży majątku RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 51 Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA 78 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

6 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA 45 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 6

7 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY

8 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe

9 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 52 Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące 7 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące

10 Dział 754 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 52 1 Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 1

11 Dział SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA 175 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI WSPARCIA Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INTERNATY I BURSY SZKOLNE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 Dział Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 489 dotacje na inwestycje UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 419 Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje BIBLIOTEKI 2 Wydatki bieżące 2 12

13 Dział dotacje KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące 65 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 281 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 281 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

15 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 52 Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące 7 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

16 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 5 Wydatki bieżące

17 Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 5 Wydatki bieżące 1 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 489 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 419 Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 231 dotacje 231 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje

18 Dział 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 6 Wydatki bieżące 6 dotacje BIBLIOTEKI 2 Wydatki bieżące 2 dotacje KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące 65 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

20 Dział Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INTERNATY I BURSY SZKOLNE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje

21 Dział POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje

22 Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 6 25 ZTM Remont wiat przystankowych KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 65 5 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 ROSIR Remont zaplecza szatniowego na hali przy ul. Ks. Jałowego 5 22

23 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 ZTM Budowa wiat przystankowych 188 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 269 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II

24 Dział Dysponent 617 DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego TURYSTYKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje UM-RZ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" MZD Trasy rowerowe w Polsce Wschodniejwojewództwo podkarpackie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 52 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 5 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 UM-RZ Budowa budynku komunalnego 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 24

25 Dział Dysponent UM-RZ URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 UM-RZ Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SP17 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr SP1 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 9 ZS-P3 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ZS-P7 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 9 SP17 Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr SP17 Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17 3 SP25 Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr ZS-P5 Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr ZS-P5 Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budynek Przedszkola Publicznego Nr GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 3 GM2 Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr

26 Dział Dysponent GM1 Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1 15 GM8 Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 52 1 Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 1 IIILO Wymiana instalacji elektrycznej w III LO OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" POMOC SPOŁECZNA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA ŚDS Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 UM-RZ Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INTERNATY I BURSY SZKOLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 Dział 9 94 Dysponent Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół ZS KU Kształcenia Ustawicznego Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół ZS ELEKTR Elektronicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 489 dotacje na inwestycje UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna ZZM 7 krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 419 MZD Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów 15 MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja 2 MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do MZD Budowa oświetlenia ul. Laurowej 12 MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 dodz. 2193/2) 18 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 165 MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej 9 MZD UM-RZ Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 27

28 Dział Dysponent dotacje na inwestycje UM-RZ Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej 1 UM-RZ Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 3 UM-RZ Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie UM-RZ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie GM11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 57 28

29 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

30 Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Wydatki razem Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" 1 3

31 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Zadania razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 5 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 31

32 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

33 Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SPECJALNE Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 13 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług 13 medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK BIBLIOTEKI 2 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 2 33

34 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 919 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

35 UZASADNIENIE Dochody Transport i łączność Dochody bieżące 6 25 zł 1. Dochody własne 6 25 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 zł Dochody wpłyną z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe. Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe 2 5 zł 1. Dochody własne 2 5 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody ze sprzedaży majątku 2 5 zł ww. dochodów wynika, z wyższej niż szacowano, zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka. Różne rozliczenia Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych: Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok zł, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie zł, Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie zł, Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) zł, Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów zł. Oświata i wychowanie Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł zł Środki zostały przyznane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 35

36 Pomoc społeczna Dochody bieżące 45 zł 1. Dochody własne 45 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 zł Dochody wpłyną z tytułu odpłatności mieszkańców DPS przy ul. Powstańców Śląskich. Dochody majątkowe 78 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 78 zł 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 zł Zaplanowana dotacja z PFRON przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kultura fizyczna Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych. Przychody Zwiększenia zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. Kwota ta zwiększa deficyt budżetu Miasta ale nie wpływa na poziom zadłużenia Miasta. 36

37 Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki majątkowe 473 zł Rozbudowa ul. Budziwojskiej zł Rozbudowa ul. Strażackiej zł Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap zł Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II zł Przebudowa ul. H. Pobożnego zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po rozliczeniu umów. Zwiększenia Wydatki bieżące 6 25 zł Środki te przeznaczone będą na remont wiat przystankowych. Wydatki majątkowe zł Budowa wiat przystankowych 188 zł Środki przeznaczone będą na wymianę wiat przystankowych na terenie Miasta. Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 zł Dodatkowe środki pozwolą na wcześniejsze zakończenie inwestycji. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok zł Kwota zostanie przeznaczone na m.in roboty dodatkowe polegające na pełnej wymianie nawierzchni ulic Targowej i Zamenhoffa. Środki przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Turystyka Zmniejszenia 37

38 Wydatki majątkowe zł Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie zł W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, rezygnuje się z udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Zwiększenia Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie zł W wyniku zmiany sposobu finansowania tras rowerowych na terenie województwa podkarpackiego, wprowadza się do budżetu Miasta ww. zadanie, do realizacji jako zadanie własne. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 52 zł Wykupy nieruchomości 2 5 zł wydatków wynika z wyższej, niż szacowano, kwoty zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka. Budowa budynku komunalnego 2 zł Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umów przyłączeniowych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Działalność usługowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 2 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na przygotowanie dodatkowych miejsc do pochówku. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Administracja publiczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 7 18 zł Zmniejsza się wydatki bieżące o ww. kwotę i przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości zł i do działu 926 Kultura fizyczna zł. 38

39 Zwiększenia Wydatki majątkowe 1 zł Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 1 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 81 5 zł Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 81 5 zł Środki te przeznaczone będą na zakup dwóch psów służbowych, systemu do wizualizacji i rekonstrukcji miejsc zdarzeń, aparatów fotograficznych i zestawu komputerowego oraz akcesoriów dla przewodników psów. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Kwotę tę przenosi się z pozostałej działalności na inwestycje w jednostkach oświatowych i oświatowowychowawczych oraz na uzupełnienie dotacji. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum. Wydatki majątkowe zł Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr zł Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 zł Szkoła Podstawowa Nr 1. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła 23 9 zł - Szkoła Podstawowa Nr 9. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" zł Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" Przedszkolny Nr zł - Zespół Szkolno- 39