SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2014 WYDZIAŁ KONTROLI PO KL DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 2014 WYDZIAŁ KONTROLI PO KL DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1

2 A. Zestawienie kontroli systemowych: Jednostka Data L.p. Priorytet Zakres kontroli wg Rocznego Planu Kontroli kontrolowana kontroli VI, VII Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu obejmował w szczególności sprawdzenie: 1. zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z: Systemem realizacji PO KL , procedurami jednostki kontrolowanej, kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; 2. zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP2), 3. prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli, 4. prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdraŝania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, 5. prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciąŝeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, 6. poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, 7. zachowania właściwej ścieŝki audytu dla realizowanych procesów, 8. przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, 9. realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13, 10. realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, 11. stosowania przez IP2 dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator ) w przypadku stwierdzenia naruszeń przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, 12. poprawności podpisywanych przez IP2 umów/decyzji o dofinansowanie projektu z mi w ramach Działań wdraŝanych przez IP2, 13. czy IP2 nadzoruje wykonanie przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. 2

3 B. Zestawienie kontroli na miejscu projektów L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Nr projektu/ tytuł projektu Rodzaj kontroli Data kontroli Kontrola planowa/ doraźna Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi PHU Plusk Sp. z o.o Fundacja Inkubator Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. Centrum Nauki i Biznesu "śak" Sp. z o.o. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Społeczna Akademia Nauk POKL /13 PWP FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet POKL /13 PWP FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet POKL /12 Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu POKL /11 MenedŜerka XXI wieku POKL /11 emśp-kursy komputerowe droga rozwoju Twojej firmy POKL /11 Wspaniały masaŝysta: profesjonalne kursy masaŝu dla pracowników ośrodków SPA POKL /12 PWP Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego POKL /11 Akademia Zarządzania Innowacjami Plus

4 Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o ICT-Partners Sp. z o.o MPK-Łódź Sp. z o.o MPK-Łódź Sp. z o.o CONSULTOR Sp. z o.o. POKL /11 Potencjał ICT drogą do sukcesu łódzkich firm sektora MŚP POKL /11 Rozwój Fujitsu Technology Solutions w oparciu o kompetencje łódzkich pracowników POKL /12 Zostań ekspertem Cloud Computing POKL /11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK-Łódź Sp. z o.o. POKL /11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK-Łódź Sp. z o.o. POKL /12 Czas na EKO-zawód! i i POL-FASHION GROUP Sp. z o. o SIS-CO Artur Dębiński Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa POLWIND IT Szkolenia Jarosław Kapusta General Projekt Sp. z o.o. POKL /11 Nowoczesna dystrybucja w tradycyjnej branŝy POKL /12 Nowe szanse niepublicznej słuŝby zdrowia w województwie łódzkim POKL /12 Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem odpowiedzą na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw POKL /12 Zielona strona gospodarki POKL /12 Kompetentny pracownik AWIP kluczem do sukcesu POKL /12 Pięciogwiazdkowy personel hotelowy i i i i i

5 Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia SIS-CO Artur Dębiński HRP Group Sp. z o.o DGA S.A Altkom Akademia S.A Navigator International Sp. z o.o Comarch S.A Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o Stowarzyszenie B Lamara Sp. z o.o Altkom Akademia S.A. POKL /12 Zintegrowany Program Modernizacji BranŜy Tekstylnej i OdzieŜowej Województwa Łódzkiego POKL /12 Zintegrowany Program Modernizacji BranŜy Tekstylnej i OdzieŜowej Województwa Łódzkiego POKL /12 Nowe szanse niepublicznej słuŝby zdrowia w województwie łódzkim POKL /12 Srebrny Biznes POKL /12 W kierunku nowego zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim POKL /12 Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu POKL /12 Sukces certyfikowany POKL /12 Łódzka Akademia ICT POKL /12 Nowoczesny HR POKL /12 Program Outplacement - wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim POKL /12 Zadbaj o swoją przyszłość POKL /12 To nie sen to JAVA! POKL /12 Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu i i Doraźna 5

6 Stowarzyszenie B Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego Navigator International Sp. z o.o Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SAMTEX Sp. z o.o Lupoline Marcin Kowalski DGA S.A MCS Sp. z o.o. Sp. k CONSULTOR Sp. z o.o Cotton House Jakubiak Sp. j Instytut Przemysłu Skórzanego Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp. z o.o. POKL /12 Zadbaj o swoją przyszłość POKL /11 Nowoczesny zawód - przeciwwaga dla kryzysu POKL /12 Sukces certyfikowany POKL /12 Nowoczesny HR POKL /12 Wzrost konkurencyjności ICHEM sp. z o.o. poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa POKL /13 Arton i Biuro Plus na 5+ POKL /13 Profesjonalni pracownicy firmy Samtex POKL /13 Doskonałe kadry Lupoline POKL /12 W kierunku nowego zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim POKL /13 Sukces wymaga wiedzy! POKL /12 Czas na EKO-zawód! POKL /12 IT administrator - wzmacnianie kompetencji kadr MMŚP w woj. łódzkim POKL /13 Zarządzanie projektami w pracy naukowca/ kobiety naukowca IPS Łódź POKL /12 Ze staŝem w przyszłość POKL /13 Szkolenia dla pracowników firm budowlanych z województwa łódzkiego i i Doraźna 6

7 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o Cotton House Jakubiak Sp. j PL Europa Sp. z o.o Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Łódzki Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Gmina Lutomiersk Gmina Ręczno Gmina Miasto Błaszki Miasto Kutno Powiat Wschodni Łódzki Miasto Pabianice Gmina Rozprza POKL /13 Nowe horyzonty POKL /12 IT administrator - wzmacnianie kompetencji kadr MMŚP w woj. łódzkim POKL /11 Connection - model współpracy uczelni z biznesem POKL /13 Nauka i biznes to dobre połączenie POKL /11 SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców POKL /11 Odkryć i zrozumieć Świat POKL /12 Mały człowiek - duŝe moŝliwości POKL /11 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ręczno POKL /11 Fundament sukcesu POKL /09 Arystoteles w Kutnie POKL /11 Poznaję, dotykam, wyraŝam świat POKL /11 Daj mi skrzydła POKL /11 Indywidualizacja nauczania w Gminie Rozprza i i i

8 9 9.1 Gmina Galewice Gmina Bełchatów Fundacja Hippocampus Gmina Rokiciny Miasto Pabianice Gmina Kocierzew Południowy Gmina Pęczniew Miasto Łódź Miasto Łódź/ Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi Gmina Rokiciny Miasto Łódź Gmina Andrespol Miasto Łódź (Przedszkole nr 34) Gmina Aleksandrów Gmina Andrespol POKL /11 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Galewice POKL /11 Chcę to wiedzieć POKL /12 Razem moŝemy więcej POKL /12 Uczeń na 5 w Publicznym Gimnazjum w Popielawach POKL /12 Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu POKL /12 Od malucha do zucha POKL /12 Przedszkole równych szans POKL /11 Wyjątkowy uczeń POKL /12 TRAMPOLINA przedszkole drogą do sukcesu POKL /12 Od przedszkola do Europy POKL /12 Przedszkole dla malucha POKL /12 Przyjazne przedszkole POKL /12 Przedszkole szansą na lepsze dorastanie POKL /12 Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów POKL /11 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Andrespol i i i

9 Miasto Łódź Fundacja Familijny Poznań Gmina Ujazd Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski w Łodzi KODA Public Relations Gmina Miasto Sieradz / Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu Gmina Ujazd Powiat Łęczycki Gmina Lutomiersk Gmina Rawa Mazowiecka Gmina Białaczów Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Gmina ParadyŜ Gmina Oporów Stowarzyszenie PROREW POKL /12 Maluchy na start POKL /12 Dołącz do Familijnych Przedszkolaków POKL /12 Moja przyszłość zaczyna się teraz POKL /09 Łódzki Regionalny Program Wspierania MłodzieŜy Szczególnie Uzdolnionej II edycja POKL /12 Bim Bam Bom dla wszystkich drugi dom POKL /13 Wykorzystaj swoją szansę POKL /12 Moja przyszłość zaczyna się teraz POKL /12 Dzieci na słonecznym szlaku POKL /12 Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu POKL /12 Nasze przedszkolaki POKL /13 Dobre przedszkole - lepszy start w szkole POKL /13 Przedszkole w naszej szkole POKL Radosne przedszkolaki w Gminie ParadyŜ POKL /13 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Oporów POKL /13 PWP Otwarta Szkoła Wspierania i i

10 Gmina Buczek Gmina Bełchatów EDUCA s.c Gmina Sławno Gmina Zduny Gmina Łowicz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w Gminie Kocierzew Południowy Towarzystwo Inicjatyw Europejskich Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Uniwersytet Łódzki Rozwoju adaptacja i wdroŝenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w śarnowie POKL /12 Dobry start z przedszkolem POKL /12 Blisko do przedszkola, bliŝej do Europy POKL /12 AKUKU dla łódzkich przedszkolaków POKL /13 Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno POKL /13 Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Zduny POKL /13 Przedszkole w szkole POKL /12 Droga do sukcesu POKL /11 Zawodowo PLUS - wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym Ŝyciu POKL /11 Nowoczesne kierunki kształcenia szansą na atrakcyjne zawody dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kutnowskim POKL /11 PWP Zawodowe Centrum Kariery - program rozwojowy dla szkół w Koluszkach jako narzędzie i

11 4 9.2 Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA Relax Halina Kędzierska Województwo Łódzkie - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów Uniwersytet Łódzki Województwo Łódzkie - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Powiat Sieradzki Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji (poprzednia nazwa: BEATA MARIA OWCZARSKA Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej) Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji (poprzednia nazwa: BEATA MARIA OWCZARSKA Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej) podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego POKL /11 Program rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi POKL /11 Profesjonalni XXI wieku POKL /11 Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy POKL /11 Akademia kierowcy dla ZSP 3 w Łodzi POKL /11 PWP Zawodowe Centrum Kariery - program rozwojowy dla szkół w Koluszkach jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego POKL /11 Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy POKL /11 Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSP nr 1 w Sieradzu POKL /11 Od ucznia do profesjonalisty program rozwojowy Technikum nr 1 w Kutnie POKL /11 Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie Doraźna , i Powiat Bełchatowski POKL / Doraźna 11

12 OMEGA Sp. z o.o Powiat Rawski Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Miasto Łódź Gmina Sławno Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Gmina Sławno Miasto Łódź Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" Powiat Piotrkowski Powiat Poddębicki Wiedza moją szansą dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych POKL /12 Języki i komputery przepustką do kariery POKL /11 Kompetencje dla przyszłości POKL /11 Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku - program rozwojowy Technikum nr 5 w ZSP nr 5 w Łodzi POKL /11 Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy POKL /13 Edukacja dla przyszłości POKL /13 Szansa na dobry start. Program rozwojowy szkół ZDZ w Łodzi POKL /13 Edukacja dla przyszłości POKL /12 PWP Nowe kwalifikacje, nowe moŝliwości Programista CNC zawodem przyszłości POKL /13 Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów POKL /13 Uczenie się przez doświadczanie drogą do sukcesu zawodowego POKL /13 Kompetencje do pracy POKL /13 Zawód przepustką do lepszego jutra i i i i

13 Powiat Wieluński Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak RELAX Halina Kędzierska Powiat Pabianicki Text Service H. Baszczyńska, M. Kędzierska Sp. j DGA S.A Zakład Doskonalenia Zawodowego American Systems Sp. z o.o Centrum Lider Aldona Krawczyk-Mil CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz s.j Uniwersytet Łódzki Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich POKL /13 Kompetentny pracownik - program wyposaŝenia uczniów ZS nr 1 w Wieluniu w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności niezbędne na rynku pracy w XXI wieku POKL /13 Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów POKL /12 PWP Animatorzy zdrowego stylu Ŝycia POKL /12 PWP Kształcenie modułowe szansą edukacyjnego rozwoju POKL /12 PWP Droga do przyszłości POKL /13 Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II POKL /11 Na naukę nie jest za późno - kształcenie ustawiczne osób dorosłych POKL /11 Wirtualna szkoła - dostępna szkoła POKL /11 Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego POKL /13 Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła POKL /11 Ucz tolerancji - szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli POKL /13 Mechatroniczna edukacja nauczycieli podstawą gimnazjum XXI wieku i i

14 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o Uniwersytet Łódzki Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA General Projekt Sp. z o.o Forecast Consulting Sp. z o.o OMEGA Sp. z o.o. POKL /13 Aktywny nauczyciel POKL /13 Nowoczesny Nauczyciel specjalistą w branŝy gastronomicznej POKL /13 Nowoczesny Nauczyciel specjalistą w branŝy gastronomicznej POKL /13 Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu POKL /13 Aktywny nauczyciel POKL /13 Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu POKL /13 Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych POKL /12 ECDL Core kursy komputerowe z certyfikatem POKL /12 Doradztwo edukacyjne moŝliwością kształtowania drogi podwyŝszania kwalifikacji mieszkańców powiatu sieradzkiego POKL /12 Kursy językowe szansą dla twojej przyszłości POKL /12 Rolnik XXI wieku POKL /12 Języki i komputery przepustką , i i i i Doraźna

15 6 9.6 Forecast Consulting Sp. z o.o INFORMEG Konrad Skawiński INFORMEG Konrad Skawiński Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości WyŜsza Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie Benefit Spółka Cywilna Ewa Kubić, Robert Kubić WyŜsza Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego Edukey Beata Matuszewska, Łukasz Matuszewski s.c. do kariery POKL /12 Rolnik XXI wieku POKL /12 Komputerowy zawrót głowy POKL /12 Komputerowy zawrót głowy POKL /12 Zaktualizuj swoje umiejętności POKL /12 Podnieś kwalifikacje mów po angielsku POKL /13 Komputery łamią bariery POKL /13 Sukces w zasięgu ręki! Szkolenia z języka angielskiego POKL /12 Podnieś kwalifikacje mów po angielsku POKL /12 ECDL Start - kursy komputerowe z certyfikatem

16 C. Zestawienie kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL: L.p. Priorytet Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli na data kontroli wg Rocznego Planu Kontroli Zakres kontroli X 10.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Kontrola planowa/ doraźna IV kwartał Zgodnie z RPK D. Zestawienie kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu: L.p. Działanie Jednostka kontrolowana Data kontroli Nr projektu Data obowiązywania zasady trwałości Trwałość operacji/ rezultatu Gmina Miasto Głowno POKL / Trwałość rezultatu (utrzymanie oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu) 16