PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r.

2 Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok 2 I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. 7 I.2.1. Dochody własne 9 I Wpływy z podatków i opłat lokalnych 9 I Dochody komunalne i pozostałe dochody 10 I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa 12 I.2.3. Subwencje z budżetu państwa 13 I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł 15 I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za 2008r. 16 I.4.Podsumowanie 83 II. Wykonanie budżetu za 2008 rok przez zakłady budżetowe objęte dotowaniem z budżetu miasta. 86 II.1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 86 II. 2. Przedszkola Samorządowe 89 III Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok. 94 III.1. Miejska Biblioteka Publiczna 95 III.2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 100 Spis wykresów 105 Spis tabel 105 Wykaz załączników 106 1

3 I. Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok Budżet miasta Tczewa na 2008 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. po stronie dochodów w wysokości po stronie wydatków w wysokości zł, zł. Planowany deficyt w wysokości zł oraz planowane rozchody związane z wykupem VI i VII raty obligacji komunalnych na kwotę zł, a także spłatą raty kredytu na rzecz Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Struktura uchwalonych na 2008 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco: wydatki bieżące zł, tj. 80,78% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 19,22 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 19,07 % planu. Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta, których struktura ukształtowała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,02 % planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 25,29 % planu, subwencje zł, tj. 25,74 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 15,18 % planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 1,77 % planu. Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok ubiegły, na przestrzeni 2008 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. I tak: Uchwałą Nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: 2

4 zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: subwencje zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 kwietnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł, Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Uchwałą Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, Uchwałą Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł,

5 w tym: dochody własne udziały w dochodach budżetu państwa środki pozyskane z innych źródeł zł, zł, zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, subwencje zł, dotacje celowe z budżetu państwa zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zmniejszenie w wysokości zł, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, środki pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę zł. zwiększenie planu wydatków o kwotę netto zł, w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 4

6 Uchwałą Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zwiększenie o kwotę zł, subwencje zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę netto w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę zł zł, zł, Powstała nadwyżka budżetu miasta w wysokości zł zmniejszyła planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok. Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 570/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr 589/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r., Nr 619/2008 z dnia 14 maja 2008r., Nr 654/2008 z dnia 30 maja 2008r., Nr 676/2008 z dnia 27 czerwca 2008r., Nr 727/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r., Nr 778/2008 z dnia 18 września 2008r., Nr 808/2008 z dnia 24 października 2008r., Nr 838/2008 z dnia 21 listopada 2008r., Nr 840/2008 z dnia 28 listopada 2008r., Nr 849/2008 z dnia 12 grudnia 2008r., dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę netto zł, w tym z tytułu: zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa za zadania własne i zlecone administracji rządowej w wysokości z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zł, pomocy społecznej zł, oświaty i wychowania zł, edukacyjnej opieki wychowawczej zł, rolnictwa zł, oraz 5

7 zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu naczelnych organów władzy państwowej o kwotę zł. Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość: po stronie dochodów zwiększenie o kwotę zł, po stronie wydatków zwiększenie o kwotę zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę wydatki majątkowe o kwotę w tym: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł. Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2008 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco: po stronie dochodów w wysokości zł, po stronie wydatków w wysokości zł. Struktura źródeł dochodów budżetu miasta, wg planu po korektach, przedstawiała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,39% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 23,93% planu, subwencje zł, tj. 25,20% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 16,41% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 2,07% planu, natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury, jak niżej: wydatki bieżące zł, tj. 77,00% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 23,00% planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 22,74% planu. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości zł, pokryty został przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł, wolnych środków budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł. Pozostałe, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł przeznaczone zostały na: planowaną spłatę raty kredytu w kwocie zł, planowany wykup VI i VII raty obligacji komunalnych w kwocie zł.

8 I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. Realizacja dochodów ogółem za 2008 rok zamknęła się kwotą zł, tj. w wysokości 99,14% planu, z tego: dochody własne zł, tj. 93,78% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 108,79% planu, subwencje zł, tj. 100,00% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 93,65% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 104,59% planu. Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2008 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1. Wykres nr 1 Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2008r. 15,50% 2,19% 30,64% 25,41% 26,26% Dochody własne (30,64) Udziały w dochodach budżetu państwa (26,26) Subwencje z budżetu państwa (25,41) Dotacje celowe (15,50) Środki pozyskane z innych źródeł (2,19) 7

9 Wykres nr 2 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r kwota w zł Dochody w łasne Udziały w dochodach budżetu państw a Subw encje z budżetu państw a Dotacje celow e Środki pozyskane z innych źródeł Źródła dochodów Plan na Plan na Wykonanie Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. Lp. Źródła dochodów Plan na Zmiana budżetu Plan na Wykonanie na r. % wyk 6 : w zł % wyk 6 : 5 I Dochody własne ,02 93,78 II. Udziały w dochodach budżetu państwa ,66 108,79 III Subwencje z budżetu państwa ,27 100,00 IV. Dotacje celowe ,85 93,65 V Środki pozyskane z innych źródeł ,15 104,59 OGÓŁEM ,59 99,14 8

10 I Dochody własne Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 93,78% planu, a jego realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiała się następująco: I Wpływy z podatków i opłat lokalnych Wykonanie finansowe w wysokości zł, co stanowi 101,01% planu, obejmuje wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych opłaty od posiadania psów opłaty targowej zł, tj. 96,83% planu, zł, tj. 76,44% planu, zł, tj. 101,69% planu, zł, tj. 117,69% planu, odsetek za nieterminowe regulowanie należności zł, tj. 167,87% planu, podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych karty podatkowej opłaty skarbowej wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływów z innych lokalnych opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł, tj. 88,46% planu, 150 zł, tj. 75,00% planu, zł, tj. 123,61% planu, zł, tj. 123,20% planu, zł, tj. 115,60% planu, zł, tj. 92,03% planu, zł, tj. 116,23% planu, zł, tj. 133,02% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe przekroczenie założonego planu w tej grupie dochodów nastąpiło we wpływach z tytułu: opłaty targowej o kwotę zł, tj. 17,69% ponad plan. Tak wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem zainteresowania tą formą handlu i pojawieniem się większej liczby sprzedających na targowiskach miejskich, co niestety trudne jest do wyliczenia. podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę zł, tj. 23,20% ponad plan i podatku od spadków i darowizn o kwotę zł, tj. 23,61% ponad plan, dla których organami podatkowymi są Naczelnicy Urzędów Skarbowych.

11 Wykonanie tych dochodów z nadwyżką jest konsekwencją szacunkowych danych przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych, w oparciu o dane z lat ubiegłych, z uwzględnieniem odpowiedniego wzrostu. Ponadto wielkość wpływów jest trudna do oszacowania, z uwagi na ich szczególny charakter, ponieważ nie można ich wyliczyć na podstawie żadnych mierzalnych wskaźników. odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę zł, tj. 67,87% ponad plan, co związane było z prowadzoną egzekucją i znaczną spłatą zaległości głównie przez osoby prawne. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł, tj. 16,23% ponad plan, co spowodowane było zwiększeniem w 2008r. liczby przyznanych zezwoleń o 10 zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/151/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. innych lokalnych opłat o kwotę zł, tj. 33,02% ponad plan. Tak wysokie wykonanie założonego planu dotyczyło wpływów z naliczonych opłat adiacenckich i rent planistycznych, co związane było z obrotem nieruchomościami sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe przez osoby fizyczne. O niepełnym wykonaniu planu w tej grupie dochodów można jedynie mówić we wpływach z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie wykonanie w wysokości 76,44% planu, tj. o zł mniej niż zakładano spowodowane zostało spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu: z 918 szt na dzień 31 grudnia 2007r. do 723 pojazdów na dzień 31 grudnia 2008r. I Dochody komunalne i pozostałe dochody Na wykonanie finansowe w wysokości zł, tj. 82,02% planu składają się w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste sprzedaż mienia komunalnego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z różnych opłat zł, tj. 101,91% planu, zł, tj. 41,42% planu, zł, tj. 94,62% planu, zł, tj. 121,50% planu, zł, tj. 102,62% planu, 10

12 wpływy z usług grzywny i inne kary pieniężne odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst i dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jst zł, tj. 112,97% planu, zł, tj. 203,63% planu, zł, tj. 136,36% planu, zł, tj. 165,66% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe, znaczące, przekroczenie planu w tej grupie dochodów wystąpiło z tytułu: wpływów z usług o kwotę zł, tj. 12,97% ponad plan, które dotyczyły usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe, m.in.: Centrum Edukacji Dorosłych z tytułu prowadzonych kursów - wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności osób korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy i za świadczone usługi opiekuńcze wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Zakład Usług Komunalnych z tytułu wynajmu sprzętu, wycinki drzew, odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z basenów, kortów, siłowni, sauny, itp. wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, szkoły podstawowe z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zimowisku i półkoloniach szkolnych wpływy w wysokości zł, tj. o zł mniej niż plan. grzywien i innych kar pieniężnych o kwotę zł, tj. o 103,63% ponad plan, co związane było z naliczeniem kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonywanie umów, oraz z większą ilością nałożonych mandatów przez Straż Miejską. wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków znajdujących się na lokatach terminowych i rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy, w których nadwyżka wpływów w stosunku do uchwalonego planu wyniosła zł, tj. 36,36% ponad plan. Osiągnięcie wyższych wpływów z tego tytułu spowodowane było lokowaniem wolnych środków na korzystnych, negocjowanych lokatach terminowych. wpływów z różnych dochodów o kwotę zł, tj. o 65,66% ponad plan 11

13 co spowodowane było przekazaniem na dochody kwoty niewykorzystanej przez Powiat Tczewski dotacji na realizację zadań ujętych jako niewygasające wydatki 2007 roku tj.: modernizacja układu komunikacyjnego od węzła Stanisławie do mostu Tczewskiego, przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Gdańską, budowa zatoki autobusowej ul. Nowowiejska, modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej podmiejskiej. Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło natomiast we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę zł, co stanowi 58,58% niewykonania planu. Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości zł wpłynęły dochody ze sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego 51 działek zł, tj. 183,80% planu, działki pod stację trafo zł, 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej zł, tj. 112,60% planu, gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Jana Brzechwy zł, tj. 174,80% planu, 117 lokali mieszkalnych zł, tj. 149,08% planu, pozostałe wpływy, tj. spłaty rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych w latach poprzednich i inne zł. Uwzględniona w planie dochodów sprzedaż: dwóch działek pod funkcję usługowo-produkcyjną przy ul. Czerwonego Kapturka, działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Jasia i Małgosi, gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat pod usługi przy ul. Czerwonego Kapturka. z uwagi na brak oferentów nie przyniosła rezultatu i w związku z tym plan nie został wykonany. I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 108,79%, w tym: udziały gminy we wpływach z PIT-ów udziały gminy we wpływach z CIT-ów zł, tj. 110,91% planu, zł, tj. 81,28% planu. 12

14 Tak niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (niższe nawet o kwotę od wykonania za 2007r. o kwotę zł) świadczy zapewne o znacznym pogorszeniu się kondycji finansowej firm na rynku tczewskim już w II półroczu 2008 roku. I.2.3. Subwencje z budżetu państwa Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości zł wykonany został w 100%, a jego realizacja przedstawiała się następująco: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł, część rekompensująca zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin zł. I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł wykonany został w wysokości zł, tj. 93,65% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na: zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu administracji państwowej zadania z zakresu rolnictwa zł, tj. 94,79% planu, zł, tj. 94,69% planu, zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 99,98% planu, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł, tj. 100,00% planu, zadania związane z ochroną zdrowia dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: zadania z zakresu oświaty i wychowania zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizację projektu In Water i Hinterland zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 87,36% planu, zł, tj. 75,38% planu, zł, tj. 92,66% planu, zł, tj. 83,58% planu,

15 rozliczenie końcowe projektów dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj.100,00% planu, Otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe nie zostały wykorzystane w wysokości zł i dotyczyły: realizacji zadań z zakresu opieki społecznej na kwotę zł, realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę zł. W przypadku zadań z zakresu opieki społecznej niewykorzystana kwota spowodowana była znacznym spadkiem liczby świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 oraz niewykorzystaniem planowanych etatów na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z brakiem kandydatów do pracy spełniających wymogi ustawowe. Natomiast, w przypadku zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przyczyny jej niewykorzystania były różne, i tak.: dotacja na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. niewykorzystana kwota w wysokości zł. Tak niskie wykonanie dotacji wynika z tego, że otrzymana dotacja przewiduje wynagrodzenie dla nauczyciela za 1 godzinę pracy w kwocie 43 zł. Natomiast zajęcia języka angielskiego, ze względu na braki kadrowe, prowadzone są głównie przez nauczycieli bez kwalifikacji (za zgodą Kuratora Oświaty) bądź przez nauczycieli o najniższym stopniu awansu zawodowego, których stawka godzinowa wynosi często poniżej 20 zł. Ponadto nie wszystkie planowane godziny zostały zrealizowane. dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników niewykorzystana kwota w wysokości Zapotrzebowanie na niezbędne środki finansowe, które należy wypłacić pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych, dokonywane jest w oparciu o złożone przez pracodawców oświadczenia o przyjęciu młodocianego do pracy. Wypłata należnego dofinansowania odbywa się na podstawie zł. 14

16 złożonych wniosków przez pracodawców, po zdaniu przez młodocianego stosownych egzaminów. Zdarza się, że młodociani nie kończą przyuczenia i wówczas pracodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie, a środki zostały zaplanowane. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej niewykorzystana kwota w wysokości wynika z tego, że plan przygotowywany jest w miesiącach wakacyjnych (brak kontaktu z wnioskodawcami-rodzicami) i sporządza się go w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ostatecznie ilość złożonych wniosków na dofinansowanie przez rodziców spełniających kryterium dochodowe okazała się mniejsza od planu złożonego przez szkoły. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym niewykorzystana kwota Środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są z budżetu w oparciu o określony przepisami algorytm, bez zapotrzebowania składanego przez Gminę. Realizacja natomiast odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Pomimo przyznania wszystkim spełniającym kryteria stypendiów w najwyższej możliwej kwocie nie została rozdysponowana cała dotacja, która ponadto pod koniec roku została jeszcze zwiększona. I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł zł, zł. Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 104,59% planu, a jego realizacja dotyczyła: refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu pn. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin-Kaliningrad- Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie dotacji ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie specjalistycznego wyposażenia przystani w Tczewie refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: In Water, Urbamas i Hinterland dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. Akademia Aktywnych-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zł, zł, zł, zł. 15

17 Szczegółową realizację wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2008r. Na przestrzeni 2008 roku wydatkowano z budżetu miasta ogółem kwotę zł, co stanowi 96,25% planu. Z kwoty tej przypada na: wydatki bieżące zł, tj. 96,38% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 95,81% planu, z tego: - wydatki inwestycyjne zł, tj. 95,76% planu. Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2008 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. wg działów klasyfikacji budżetowej wykres nr 4 i tabela nr 2. Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania, natomiast szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, pozostałe wydatki. i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 16

18 Wykres nr 3 Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2008r. 5,26% 14,22% 3,40% 4,11% 6,79% 7,16% 18,93% 8,11% Transport i łączność (14,22%) 32,02% Gospodarka mieszkaniowa (7,16%) Administracja publiczna (8,11%) Oświata i wy chowanie wraz z edukacy jną opieką wy chowawczą (32,02%) Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej (18,93%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,79%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,40%) Kultura f izy czna i sport (4,11%) Pozostałe (rolnictwo i łowiectwo, tury sty ka, działalność usługowa, urzędy naczlny ch organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu, różne rozliczenia, ochrona zdrowia) (5,26%) Wykres nr Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. W stosunku do planu uchwalonego na r. I planu po zmianach na r. WARTOŚĆ W ZŁ DZIAŁY Plan na Plan na Wykonanie 17

19 Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. L.p. Dz. Rodzaj wydatku Plan na zmiana bud żetu Plan na Wykonanie % wyk 7: w zł % wyk 7: Rolnictwo i łowiectwo ,01 96, Transport i łączność ,94 97, Turystyka ,44 97, Gospodarka mieszkaniowa ,43 95, Działalność usługowa ,07 95, Administracja publiczna ,75 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,52 100, ,43 84, ,95 93, Obsługa długu publicznego ,36 97, Różne rozliczenia ,09 64, Oświata i wychowanie ,17 98, Ochrona zdrowia ,61 95, Pomoc społeczna ,91 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,62 88, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 96, ,86 99, Kultura fizyczna i sport ,13 97,37 OGÓŁEM ,66 96,25 Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że przebiegało ono prawidłowo i to zarówno planu wydatków bieżących, jak i majątkowych, których wykonanie stanowi 95,76% planu, a niewykorzystana kwota wynosi zł. Jest to tym bardziej dobry wskaźnik wykonania, gdyż plan wydatków majątkowych w ujęciu całego 2008 roku ulegał znacznemu zwiększeniu. W wyniku zaangażowania 18

20 do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej i z wolnych środków z lat ubiegłych wprowadzono do realizacji 25 dodatkowych zadań inwestycyjnych na ogólna kwotę zł. Z zaplanowanych 75 zadań nie wykonano zaledwie 4 zadań na ogólna kwotę zł, w tym: 1. Utrzymanie portalu Wrota Tczewa zł. Z uwagi na to, że kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca odstąpiono od realizacji zadania. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozdziału istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Bajkowego zł. W dniu r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia r. Niestety, do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. 3. Dokumentacja projektowa na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim zł. Ze względu na brak ofert, na wykonanie zadania, nie zostało ono zrealizowane. 4. Budowa kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku Kanonka w Tczewie zł. Z uwagi na to, że wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE nie będzie na razie składany, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości zł pochodziła: z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zapytań ofertowych na kwotę zł, z niewykorzystania przez Powiat Tczewski udzielonej pomocy finansowej w wysokości zł, z uwagi na zmniejszenie zakresu przedmiotowego zadania pn. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie-odcinek od Mostu Tczewskiego do Drogi krajowej nr 1 Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/242/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. ustalono wykaz 25 zadań na łączną kwotę zł jako wydatki budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Były to przeważnie zadania, które zostały wykonane, ale pozostały jeszcze do usunięcia usterki, czy w przypadku dokumentacji należało je zweryfikować. Większość zadań została zakończona i rozliczona w m-cu styczniu 2009r., co zostanie omówione w dalszej części sprawozdania. 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo