RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

Transkrypt

1 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny Realizowanie 51 kontroli kompleksowych oraz kontroli wg planu kontroli Inspektorzy problemowych zgodnie z planem przyjętym przez Kontroli Kontroli Izby I Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych II Nadzór w zakresie spraw finansowych Realizowanie kontroli sprawdzających i doraźnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do dnia 31 stycznia roku budżetowego Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i związków tych jednostek Inspektorzy Kontroli Kontroli Kontroli Izby Przewodniczący Izby Przewodniczący r. Izby Przewodniczący w terminach wynikających z ustaw w razie potrzeby Składy Orzekające Izby oraz wyznaczony Członek we współpracy z WK i WIAS Przewodniczący Składów Orzekających Przewodniczący Rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających Izby Przewodniczący

2 II Nadzór w zakresie spraw finansowych III Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą IV Sprawy związane z funkcjonowaniem Izby Odbiór pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych składanych do RIO przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu operacji finansowych Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań finansowych składanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową: - ustawa o finansach publicznych, - kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, - dotacje w jednostkach samorządu terytorialnego, - dyscyplina finansów publicznych, - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r., - projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 rok Prowadzenie doradztwa w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej oraz udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych Opracowanie sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2015 r. Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2015 r. Przygotowanie projektu budżetu Izby co kwartał za m-c listopad za m-c grudzień za m-c styczeń co kwartał raz na rok I kwartał 2016 r. I kwartał 2016 r. luty 2016 r. maj sierpień 2016 r. Przygotowanie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli grudzień 2016 r. Inspektorzy WIAS Inspektorzy WIAS Inspektorzy WIAS Główny Księgowy Prezes Izby

3 IV Sprawy związane z funkcjonowaniem Izby Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej Izby oraz zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej, Rzecznika dyscypliny Finansów Publicznych i zastępców Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych w sprawach tej Komisji (art. 70 ustawy) Prowadzenie archiwum zakładowego Wydanie 4 numerów kwartalnika Correcta w porozumieniu z raz na kwartał Uniwersytetem Jagiellońskim Opracowanie leksykonu pojęć z zakresu działalności I kwartał 2016 r. regionalnych izb obrachunkowych Spotkanie i organizacja szkoleń dla przewodniczących Komisji I, II kwartał Orzekających Okresowe szkolenia dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie BHP Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby oraz ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Komisji Orzekającej, oraz innych wydatków wymienionych w art. 70 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych Nadzór nad siecią komputerową, w tym: - modernizacja, - wdrażanie programów komputerowych Zapewnienie obsługi prawnej Izby i Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych dla tej Komisji 2016 r. w miarę potrzeb w ciągu 2016 roku Informatyk Główny Księgowy Kierownik Biura Izby Zespół Radców Prawnych

4 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr KI-412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. PLAN KONTROLI NA 2016 ROK Lp. Nazwa jednostki Powiat I. KONTROLE KOMPLEKSOWE Data poprzedniej kontroli kompleksowej Uwagi: Miasta: 1. Bukowno olkuski 2. Gorlice gorlicki 3. Grybów nowosądecki 4. Jordanów suski 5. Nowy Sącz nowosądecki 6. Oświęcim oświęcimski 7. Zakopane tatrzański Miasta i Gminy: 8. Brzeszcze oświęcimski 9. Chrzanów chrzanowski 10. Kalwaria Zebrzydowska wadowicki 11. Miasto i Gmina Libiąż chrzanowski 12. Nowe Brzesko proszowicki 13. Ryglice tarnowski 14. Szczawnica nowotarski 15. Tuchów tarnowski 16. Wieliczka wielicki 17. Zakliczyn tarnowski 18. Zator oświęcimski 19. Żabno tarnowski Gminy: 20. Bochnia bocheński 21. nowosądecki Chełmiec 22. Czernichów krakowski 23. Dobra limanowski 24. Gródek n.dunajcem nowosądecki 25. Iwanowice krakowski 26. Korzenna nowosądecki 27. miechowski Kozłów 28. Limanowa limanowski 29. Lipinki gorlicki

5 30. Łapanów bocheński 31. Łącko nowosądecki 32. Łukowica limanowski 33. Mędrzechów dąbrowski 34. Mszana Dolna limanowski 35. Oświęcim oświęcimski 36. Podegrodzie nowosądecki 37. Polanka Wielka oświęcimski 38. Poronin tatrzański 39. nowosądecki Rytro 40. Szerzyny tarnowski 41. Tarnów tarnowski 42. Trzyciąż olkuski 43. Wiśniowa myślenicki 44. Zielonki krakowski Powiaty: 45. Nowosądecki 46. Suski 47. Tarnowski 48. Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku 49. Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów z siedzibą w Mędrzechowie (Poprzednia nazwa związku: Związek Komunalny Gmin ds. Zaopatrzenia w Wodę z siedzibą w Mędrzechowie) 50. Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Proszowicach 51. Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej Związki:

6 II. KONTROLE PROBLEMOWE KOORDYNOWANE NA 2016 ROK. Tematyka kontroli problemowych koordynowanych przedstawiona zostanie w terminie późniejszym, po akceptacji przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. III. KONTROLE PROBLEMOWE NA 2016 ROK W SAMORZĄDOWYCH PODMIOTACH SYSTEMU OŚWIATY Wyżej wymienionymi kontrolami objęty zostanie jeden podmiot systemu oświaty spośród jednostek organizacyjnych każdej jednostki samorządu terytorialnego, objętej kontrolą kompleksową w 2016 r. Tematyka kontroli problemowych: Kontrola w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r. i 2016 r. do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.