PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 26 lipca 2011 r.

Transkrypt

1 K.PS MM Egzemplarz nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10 Kontrolę przeprowadziły w dniu 26 lipca 1) Maria Makuch Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Rejestru i Monitoringu Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upoważnienia 9 /2011 z dnia 12 lipca, 2) Lidia Michalak - przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile na podstawie upoważnienia 9 /2011 z dnia 12 lipca 2011r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 3, 4, 14, 17 ust. 1, 22, art. 24, 93 ustawy o działalności leczniczej, w związku z : 1. Ustawą z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z Nr 112, poz. 654); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz.1697); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z Nr 31, poz. 158); 4. Ustawą z dnia 05 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 91, poz. 410 z późniejszymi zmianami). 5. Ustawą z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 28, poz. 152 z późniejszymi zmianami). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację służbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. *) niepotrzebne skreślić 1

2 Egzemplarz nr 1 USTALENIA: Wyjaśnień udzielał w siedzibie Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu kierownik zakładu Pan Janas, który pełni tę funkcję od dnia 03 grudnia 1999 roku, czyli od rozpoczęcia działalności leczniczej przez podmiot. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 grudnia 1999 r. znak : S.4.EZ.8020a/438/99 Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: Akta rejestrowe Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczy okazano kontrolującym do wglądu (ksero nr 1). Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu : współpraca w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, opieka lekarza rodzinnego, opieka nad dzieckiem przez pielęgniarkę środowiskowo rodzinną, opieka nad matką i dzieckiem przez pielęgniarkę środowiskowo rodzinną, realizacja zadań profilaktyczno opiekuńczych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dotyczące zawartej umowy : Oznaczenie Lp umowy / Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Julita Jaśkiewicz Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu Data zawarcia 02 marca Okres obowiązywania 31 grudnia Przedmiot Świadczenia transportu sanitarnego w POZ Uwagi nr / Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Julita Jaśkiewicz Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu 13 stycznia 31 grudnia Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ nr 2 *) niepotrzebne skreślić 2

3 Egzemplarz nr 1 Przychodnia Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu ma zawarte umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Dane dotyczące zawartych : Oznaczenie Lp umowy 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałczu PIS/O.S./32/99 2. Umowa Zlecenie 199/05 Przedsiębio-rstwo Produkcyjno- Usługowe HYGERA Data zawarcia r r. Okres obowiązywania Strony umowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu Wanda Gawra, Kierownik podmiotu leczniczego Janas Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe HYGERA Czesław Golik wykonawca, Janas - zleceniodawca Przedmiot Nadzór sanitarno epidemiologiczny Utylizacja i transport odpadów medycznych Uwagi 3. Oddział centrum Medyczno- Rehabilitacyjne PULS r. Dyrektor Włodzimierz Maniszewski zleceniobiorca, Janas zamawiający Diagnostyczne badania obrazowe RTG, USG 4. Umowa o świadczenie usług medycznych 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Ul. Kołobrzeska r. Dyrektor Szpitala Janusz Napiórkowskizleceniobiorca Janaszamawiający Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna 5. Umowa Nr 1 Laboratorium Analityczne GUTLAB w Wałczu 6. Umowa Nr 7/WSPR/M/Wałcz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie r Zleceniobiorca Maria Gutkowska, zamawiający Janas Wykonawca Roman Pałka, zamawiający Janas Badania diagnostyczne Przewóz osób na konsultacje, badania diagnostyczne, przewóz osób do szpitali *) niepotrzebne skreślić 3

4 Egzemplarz nr 1 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego: Lp. Miejscowość Ulica Wałcz Kościuszkowców 10 Dni/godziny udzielania świadczeń poniedziałek 8-18 wtorek 8-18 środa 8-18 czwartek 8-18 piątek 8-18 sobota / niedziela / Uwagi Przychodnia Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wałczu w chwili obecnej obejmuje opieką około 7000 pacjentów dzieci i młodzież. Udziela świadczeń zdrowotnych również w razie potrzeby w domu pacjenta. Przychodnia Rejonowa dla dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym : aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, lampa bakteriobójcza, inhalator, waga dla dorosłych, waga dla niemowląt, termometry,, torba lekarska i pielęgniarska z wyposażeniem wyjazdowa, W trakcie wizji lokalnej w podmiotu leczniczego, kontrolujące stwierdziły, że urządzenia wymagające posiadania atestów w drodze odrębnych przepisów, posiadają takie atesty (tzw. paszporty urządzeń aktualizacja sprzętu) i są serwisowane przez specjalistyczny zakład. Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia zdrowotne wykonywane przez podmiot leczniczy oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Lp. Adres jednostki Wałcz ul. Kościuszkowców 10 Rodzaj tytułu prawnego (data i termin ważności) Umowa najmu Nr 1/ r. do r. Opinia organu sanitarnego (nr i data) PIS/O.S./32/ r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu Wykaz pomieszczeń Poradnia dla dzieci zdrowych, Poradnia dla dzieci chorych (gabinety lekarskie 4), Szatnia i pomieszczenia socjalne dla personelu. *) niepotrzebne skreślić 4

5 Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Numer i data wydania prawa wykonywania zawodu 1. Lekarz Janas r. 2. Lekarz Liliana Piórek-Baj r. 3. Lekarz Grażyna Pawłowska r. 4. Lekarz Anna Kondarewicz r. Rodzaj umowy Współwłaściciel Współwłaściciel Współwłaściciel Współwłaściciel Egzemplarz nr 1 Wymiar czasu pracy Uwagi 5. Lekarz Teresa Reut- Czajkowska 6. Pielęgniarka Krystyna Sadkowska r P r. Kontrakt Umowa o pracę 7 godz. 35 min. 7. Pielęgniarka Regina Borkowska P r. 8. Pielęgniarka Barbara Tomkowicz P r. 9. Higienistka Elżbieta Panek 17/75/ r. Umowa o pracę 7 godz. 35 min. Umowa o pracę 7 godz. 35 min. Umowa o pracę 7 godz. 35 min. Dowód: kopie praw wykonywania zawodu ą i do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, że w Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wałczu przestrzegane są minimalne normy zatrudnienia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego posiadają ważne książeczki zdrowia. Książeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych znajdują się w siedzibie podmiotu leczniczego. Stwierdzono, że świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Dokumentacja medyczna : Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. *) niepotrzebne skreślić 5

6 Regulamin porządkowy zakładu : Egzemplarz nr 1 Podmiot leczniczy posiada STATUT i regulamin porządkowy podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 24 ust. 1 z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej. Ustalenia Pani Lidii Michalak przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i Pile : Przychodnia rejonowa dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wałczu zorganizowane jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez personel, który posiada wymagane kwalifikacje. Pielęgniarki zatrudnione są na umowy o pracę, czas pracy odpowiada warunkom określonym w ustawie. W strukturę Zakładu wpisana jest opieka pielęgniarki praktyki i środowiskowo rodzinnej. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieżąco. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą spełniają wymagania odpowiednie dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ustalenia dodatkowe : Kontrolujące stwierdziły, że Przychodnia Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się : - w siedzibie zakładu, - w poczekalni. Stwierdzono, że budynek jest prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieżąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie. Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w Zakładzie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, przechowywana w szafach zamkniętych. Informacja dotycząca finansowania działalności ZOZ : Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Przychodni Rejonowej dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swą działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń *) niepotrzebne skreślić 6

7 Egzemplarz nr 1 dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, z drugi pozostaje w kartach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Wałcz, dnia 26 lipca Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące :.... *) niepotrzebne skreślić 7

8 *) niepotrzebne skreślić 8 Egzemplarz nr 1