Plan kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Transkrypt

1 Zatwierdzam: Wojewoda Zachodniopomorski Plan kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na I półrocze 007 r.

2 Plan kontroli zawiera: ) skoordynowany plan kontroli wydziałów: Środowiska i Rolnictwa Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infrastruktury Zarządzania Kryzysowego ) załączniki: plan kontroli u Finansów plan kontroli u Zarządzania Funduszami Europejskimi plan kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lp Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Organizator kontroli oraz jednostki uczestniczące w kontroli Termin kontroli. Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem. Prowadzenie ewidencji gospodarczej DPS w Gościnie UG Przybiernów UMiG Wolin 8-0 stycznia Infrastruktury 0 stycznia 3. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.F w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 4. Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem 5. Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach DPS w Śniatowie GOPS Stare Czarnowo 0 stycznia 0- stycznia stycznia

3 6. Kontrola dotacji celowej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez gminy dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.B w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych Realizacja ustawy o ewidencji 8. ludności i dowodach osobistych (w części o ewid. ludn.) Realizacja ustawy Prawo o 9. aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk 0. Realizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.F w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych Urząd Miasta i Gminy w Choszcznie Urząd Miasta i Gminy w Barlinku UM Mieszkowice USC: UM Mieszkowice UM Mieszkowice Placówka Wielofunkcyjna im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie Urząd Miasta i Gminy Trzcińsko- Zdrój Środowiska i Rolnictwa Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 5 stycznia 5 stycznia 5 stycznia 3

4 3. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.F w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 4. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.D.005. w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 5. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL/B/008/04 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 6. Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej 7. Kontrola dotacji celowej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez gminy dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL/F/04/05 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 9. i sprawdzająca Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy. Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Urząd Miasta w Dębnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie Urząd Gminy w Kołobrzegu Urząd Gminy Postomino Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Delegatura ZUW Środowiska i Rolnictwa 8 stycznia 8 stycznia 9 stycznia 9 stycznia 6 stycznia 4

5 0. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.B w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL/B/0/05 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 3. Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem 4. Prowadzenie ewidencji gospodarczej 5. Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej 6. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL.3.C.07/05 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 7. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego 8. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie, ul. Jana Papugi 0 Urząd Miasta w Świnoujściu Urząd Miasta w Dziwnowie DPS w Gryficach UMiG Gryfice UG Brojce UG Rymań Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze Nadleśnictwo Nowogard Pogotowie Opiekuńcze w Szczecinie Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha /6 stycznia stycznia 4 stycznia 4-6 stycznia Infrastruktury 4 lub 5 lub 6 stycznia Delegatura ZUW Polityki Społecznej Polityki Społecznej 5 stycznia 6 stycznia 6 stycznia 30 stycznia 5

6 9. Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym- nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym 30. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników Ocena programu naprawczego 3. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB- PL.3.B w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 3. Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL.3.B3/036/05 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych 33. Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia i sprawdzająca Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy. Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena Starostwo Powiatowe w Policach Dom Dziecka w Policach Urząd Miasta Policach Urząd Miasta Policach Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia Stowarzyszenie Polites w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie Placówka Socjalizacyjna Dzieciowisko w Świdwinie Infrastruktury Delegatura ZUW 30 stycznia w styczniu w styczniu luty 5 luty 6

7 Kompleksowa programu naprawczego Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu w zakresie pomocy społecznej Realizacja nr INT/MV-BB-PL/B/005/05 w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie Urząd Miasta i Gminy w Karlinie USC: UM Myślibórz Delegatura ZUW 7-8 luty 7 luty Realizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o dowodach osobistych) UM Myślibórz UM Myślibórz Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,3 lub 4 luty 4. Zgodność rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności UM Myślibórz 43. Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem 44. Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem 45. Ocena spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej 46. Kompleksowa Realizacja nr Z/.3/III/3.5..//04 w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych 47. Kontrola dotacji celowej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez gminy dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do DPS Myślibórz DPS w Cetuniu P.U.H. Proxima Jerzy Lech Przewoźniak PZG Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie Urząd Miasta i Gminy w Stargardzie Szczecińskim Delegatura ZUW Środowiska i Rolnictwa -4 luty -4 luty 5 luty 5 luty 5-6 luty 7

8 produkcji rolnej 48. Realizacja Planu Działania ZODR w Barzkowicach w 006 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Środowiska i Rolnictwa 5-6 luty 49. Kompleksowa Realizacja nr Z/.3/III/3../300/05 w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych 50. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych 5. Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym 5. Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników Ocena programu naprawczego 53. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących 54. prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Urząd Gminy w Krzęcinie Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie, ul. B. Śmiałego 9/4 Starostwo Powiatowe w Gryfinie Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Urząd Miasta w Cedyni Urząd Gminy w Chojnie Infrastruktury Zarządzania Kryzysowego 6 luty 0 luty - luty 6 luty 6 luty Kompleksowa Ocena jakości działalności 55. placówki, w tym jakości usług określonych standardem Sposób zadań 56. zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej Kompleksowa Realizacja nr INT/MV-BB-PL/F-/00/ w ramach programu INTERREG w zakresie udzielonych zamówień publicznych DPS Trzcińsko Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie Centrum Kultury w Chojnie 6-7 luty 6 luty 8

9 58. Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o ewid. ludn.) UM Chojna Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 7 luty Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej Kompleksowa Realizacja nr Z/.3/I/.4/0/04 w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych Kompleksowa Kompleksowa Kompleksowa Realizacja 3 projektów w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych Realizacja 4 projektów w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych Realizacja 6 projektów w ramach programu ZPORR w zakresie udzielonych zamówień publicznych 66. Problemowe Kontrola wykorzystania środków z rezerwy celowej na ratownictwo medyczne Urząd Gminy w Starym Czarnowie Urząd Gminy w Widuchowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski w Szczecinie Szpital Koszalin, Samodzielny Publiczny ZZOZ Gryfice, Sam.Pub.ZOZ Choszczno, Sam.Pub.Szpital Powiatowy Goleniów, Specj.SP Zakład Opieki nad Dzieckiem i Matką, Woj.Stacja Pogotowia Ratunkowego, ZOZ Połczyn Zdrój, Stacja Pogotowia Rat. Koszalin, Zarządzania Kryzysowego Delegatura ZUW 7 luty 7 luty w lutym w lutym w lutym w lutym luty, marzec w zależności od innych terminów kontroli w miejscu kontroli 9

10 Sprawdzająca Kontrola zaleceń pokontrolnych Prowadzenie ewidencji gospodarczej Sam.Pub.Szpital Pow. Sławno, Starostwo powiatowe Drawsko Pom. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie UM Świdwin UG Świdwin Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim Infrastruktury - marca lub marca Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Prawidłowość wydawania pozwoleń wodnoprawnych pod względem merytorycznym. Przestrzeganie kompet. przy wydawaniu decyzji Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków i sprawdzająca Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy. Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej 74. Zgodność działalności zakładu z jego statutem i Ustawą z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), Tłumacze prowadzący działalność w Świdwinie Starostwo Powiatowe w Szczecinku Starostwo Powiatowe w Szczecinku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie ADAM-DENT Niepubliczny Stomatologiczno- Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Środowiska i Rolnictwa Delegatura ZUW Delegatura ZUW Delegatura ZUW Delegatura ZUW - marca 5, 6, 7, 8 lub 9 marca 8-9 marca 5-9 marca 7 marca 0

11 Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Zgodność działalności zakładu z jego statutem i Ustawą z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), Zgodność działalności zakładu z jego statutem i Ustawą z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Ocena spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Prowadzenie ewidencji gospodarczej Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); ul. Bankowa 0, 7-00 Police PCPR Police Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX s. c., ul. Bankowa 6 G, Police Przychodnia Lekarska SPEC- MEDICA s. c., ul. Siedlecka a, 7-00 Police Urząd Miasta i Gminy w Policach Tłumacze prowadzący działalność w Policach Przedsiębiorstwo Wielobranżowe B.J.M. Jerzy Mucha Dom Dziecka w Mostach PCPR Goleniów Urząd Miasta w Goleniowie UMiG Goleniów UMiG Nowogard UMiG Płoty DPS Dębce PCPR Gryfino Polityki Społecznej 7 8 marca 7 marca 8 marca 9 marca marca marca marca Infrastruktury marca 3-4 marca 3 lub 4 marca

12 Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych DPS w Mielnie Rodzinny Dom Dziecka w Choszcznie, ul. Żeromskiego 4 Delegatura ZUW 3 5 marca Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie Szczecińskim Rodzinny Dom Dziecka w Choszcznie, ul. Maja 7 9 marca 9. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Urząd Miasta w Choszcznie Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Kompleksowa 97. i sprawdzająca Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Stosowanie nadzoru w DPS Brzeziny Urząd Miasta i Gminy w Nowogardzie Urząd Miasta i Gminy w Nowogardzie Tłumacze prowadzący działalność w Nowogardzie DPS Nowogard Nr Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Polityki Społecznej Zarządzania Kryzysowego 9- marca marca marca - marca 3 marca

13 zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Tłumacze prowadzący działalność w Szczecinku Polityki Społecznej Delegatura ZUW Delegatura ZUW marca Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk Realizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach Urząd Gminy w Przybiernowie Urząd Gminy w Stepnicy USC: UG Przybiernów UG Przybiernów Zarządzania Kryzysowego Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców marca marca 3

14 Kompleksowa Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Poziom świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Zamierzenia w zakresie przekształceń własnościowych Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Wyznaczone zarządzeniami Wojewody miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych oraz form ochrony przyrody Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o dowodach osobistych) Dom Dziecka w Gryficach Środowiskowy Dom Samopomocy - Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach PCPR Gryfice Rejonowe Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Gryficach MOPS Pyrzyce DPS Pyrzyce Starostwo Powiatowe w Pyrzycach Starostwo Powiatowe w Pyrzycach Tłumacze prowadzący działalność w Pyrzycach Nadleśnictwo w Mieszkowicach UG Nowogródek Pomorski Infrastruktury Środowiska i Rolnictwa Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 6 marca 6 marca 8 marca 8-30 marca 9-30 marca 9 marca 30 marca 30 marca 30 marca Zgodność rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym- nadzór nad zarządzaniem ruchem UG Nowogródek Pomorski Prezydent Miasta Szczecin Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infrastruktury 30 marca w marcu 4

15 drogowym Realizacja programu likwidacji Kontrola Organizatora: Realizacja zorganizowanych w 006 r. turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów. Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Szczecinie Zespół Szkół Specjalnych Nr w Szczecinie PCPR Koszalin w marcu w marcu w kwietniu 0... Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Kontrola Ośrodka: Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych, zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); DPS w Nowych Bielicach Ośrodek Międzycechowy w Międzywodziu PCPR Kamień Pomorski Delegatura ZUW 3-5 kwietnia 5 kwietnia 5 kwietnia Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Kontrola Ośrodka: Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych, zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Kontrola Ośrodka: Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych, zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim Tłumacze prowadzący działalność W Kamieniu Pomorskim Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Jantar " w Pobierowie Ośrodek Wczasowy PSS "Pionier" w Dźwirzynie 5 kwietnia 5 kwietnia 6 kwietnia 0 kwietnia 5

16 7. Sprawdzająca Kontrola zaleceń pokontrolnych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim 8. Ustalone decyzją Wojewody strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych Nadleśnictwo w Drawsku Środowiska i Rolnictwa kwietnia 9. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Tłumacze prowadzący działalność w Drawsku Pomorskim i sprawdzająca Przestrzeganie obowiązków o których mowa w art. 8 ust. i art. ust. ustawy z dnia czerwca 00 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 7, poz. 007 z późn.zm.) Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych MAT-BUCH GRZEGORZ LEPPERT 7-04 Szczecin ul.gen. Leopolda Okulickiego 56 Dom Dziecka Nr w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie Tłumacze prowadzący działalność Zarządzania Kryzysowego Delegatura ZUW Delegatura ZUW 4 kwietnia 7 kwietnia 6-0 kwietnia 6-7 kwietnia 6

17 w Sławnie Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej Sprawdzająca Wykonanie zaleceń pokontrolnych przez jednostkę Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Realizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk Prowadzenie ewidencji gospodarczej Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Warunki funkcjonowania przejścia granicznego i możliwości usprawnienia odpraw granicznych Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Sławnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Rodzinny Dom Dziecka w Gardnie UG Widuchowa USC UG Widuchowa UMiG Międzyzdroje UM Świnoujście Urząd Miasta i Gminy w Międzyzdrojach Morskie przejście graniczne w Międzyzdrojach MOPS Międzyzdroje Urząd Miejski w Białogardzie Urząd Gminy w Tychowie Urząd Miasta i Gminy Białogard Delegatura ZUW Delegatura ZUW Środowiska i Rolnictwa Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infrastruktury Infrastruktury Zarządzania Kryzysowego 8 kwietnia 9 kwietnia 9-0 kwietnia 0 kwietnia 0 kwietnia 0 kwietnia 3 kwietnia 5 kwietnia 5 kwietnia 7

18 4 7. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Tłumacze prowadzący działalność w Białogardzie Delegatura ZUW 5 kwietnia Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Prawidłowość wydawania pozwoleń wodnoprawnych pod względem merytorycznym. Przestrzeganie kompet. przy wydawaniu decyzji Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w Mielnie Starostwo Powiatowe w Choszcznie Tłumacze prowadzący działalność w Choszcznie Urząd Miasta i Gminy w Bobolicach Urząd Gminy w Manowie Środowiska i Rolnictwa Zarządzania Kryzysowego 5 kwietnia 5-6 kwietnia 5 kwietnia 6 kwietnia 8

19 Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Zamierzenia w zakresie przekształceń własnościowych Sytuacja ekonomicznofinansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa i przygotowanie do przekształceń własnościowych Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej Urząd Gminy w Manowie Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Koszalinie Kombinat Budowlany w Kołobrzegu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach Delegatura ZUW 6 kwietnia 6 kwietnia Prawidłowość wydawania pozwoleń wodnoprawnych pod względem merytorycznym. Przestrzeganie kompet. przy wydawaniu decyzji Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Wykonanie prac melioracyjnych w rezerwacie przyrody oraz działalność jednostki w ramach zatwierdzonego statutu Starostwo Powiatowe w Policach Starostwo Powiatowe w Policach Marszałek Województwa Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej w Szczecinie Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny Świdwie Środowiska i Rolnictwa Infrastruktury Środowiska i Rolnictwa 30 kwietnia 30 kwietnia W kwietniu W kwietniu 7 maja 9

20 Kompleksowa Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Przestrzeganie obowiązków o których mowa w art. 8 ust. i art. ust. ustawy z dnia czerwca 00 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 7, poz. 007 z późn.zm.) Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Ocena spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Gospodarowanie Zasobem Nieruchomości Skarbu Państwa - zadanie ustawowo zlecone PCPR Stargard Szcz. GOPS Marianowo TOMMINEX Stargard Szczeciński Osiedle Zachód B /K/8 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Sz. DPS w Żydowie Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki M. Matulewicz Sp. j. w Łobzie Tłumacze prowadzący działalność w Łobzie Dom Dziecka w Zajezierzu PCPR Łobez Starostwo Powiatowe w Łobzie Zarządzania Kryzysowego Delegatura ZUW Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami 8 maja 8 maja 8- maja 0 maja 7. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Łobzie 0

21 Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje i wskaźnik zatrudnienia pracowników. Ocena programu naprawczego Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Poziom świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy Gospodarowanie Zasobem Nieruchomości Skarbu Państwa - zadanie ustawowo zlecone GOPS Stara Dąbrowa Dom Dziecka w Tanowie MOPR Swinoujście Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu Urząd Miejski w Świnoujście Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami maja 4 maja 4 maja i sprawdzająca Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu Urząd Miejski w Świnoujściu MOPS Wolin Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu Tłumacze prowadzący działalność w Wałczu Gminny Ośrodek Pomocy Delegatura ZUW Delegatura ZUW 4 maja 4 8 maja 7 maja

22 j 8 7. świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej Prowadzenie ewidencji gospodarczej Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Kursy dokształcające dla kierowców wykonujących transport drogowy Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o ewid. ludn.) Społecznej w Siemyślu UM Koszalin UG Karlino Urząd Gminy w Karlinie ZORD Koszalin PCPR Szczecinek UM Szczecinek UG Szczecinek Delegatura ZUW Infrastruktury Infrastruktury Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców maja -3 maja Zgodność rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o dowodach osobistych) Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk Realizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane UM Szczecinek UG Szczecinek UM Szczecinek UG Szczecinek USC: UM Szczecinek UM Szczecinek UM Szczecinek UG Szczecinek Starostwo Powiatowe w Szczecinku Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze i Urząd Gminy w Grzmiącej Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infrastruktury Zarządzania Kryzysowego -3 maja -3 maja -3 maja 3 maja 9 5. Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej Delegatura ZUW 3 maja

23 i sprawdzająca Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Prawidłowość stosowania trybu decyzyjnego przepisów ustawy Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Stowarzyszenie Oaza Matki Bożej Bolesnej w Poczerninie Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie Urząd Miasta i Gminy Choszczno Rodzinny Dom Dziecka, ul. Wańkowicza 5f/ Rodzinny Dom Dziecka, ul. Jana Pawła II /3 3 maja 5 maja 5 maja 8 maja 3

24 0. 0. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Urząd Gminy w Dobrej Urząd Gminy w Kołbaskowie Zarządzania Kryzysowego 9-30 maja Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Urząd Gminy w Kołbaskowie Urząd Gminy w Nowym Warpnie Zarządzania Kryzysowego 9 maja 9-30 maja Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Zgodność działalności zakładu z jego statutem i Ustawą z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), Zamierzenia w zakresie przekształceń własnościowych Kompleksowa Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości Urząd Gminy w Nowym Warpnie NZOZ Dental Team I, ul. Rydla 93, Szczecin Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych Trakt w Szczecinie Towarzystwo przyjaciół Dzieci Zachodniopomorsk i Oddział Regionalny w Szczecinie DPS Szczecin, ul. Broniewskiego 30 maja w maju w maju w maju w maju 4

25 Kompleksowa Kompleksowa określonych standardem 4/6 Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem Kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem Kwalifikowanie dziecka do przysposobienia Realizacja programu likwidacji Kompleksowa Kwalifikowanie dziecka do przysposobienia Prawidłowość wydawania pozwoleń wodnoprawnych pod względem merytorycznym. Przestrzeganie kompet. przy wydawaniu decyzji Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja ustawy o pomocy społecznej (art.9 ust. 4); Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości usług określonych standardem Kontrola sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Kontrola zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej DPS ul. Krucza 7 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc i w Szczecinie DPS Nowe Czarnowo Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy Państwowe Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy TPD Starostwo Powiatowe w Wałczu Starostwo Powiatowe w Wałczu PCPR Wałcz DPS w Wałczu Stowarzyszenie Klub Abstynenta Carpe Diem w Złocieńcu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim Środowiska i Rolnictwa Delegatura ZUW Delegatura ZUW Delegatura ZUW Delegatura ZUW w maju w maju 9 maja czerwca 4 czerwca 4 czerwca 5 czerwca 4-5 czerwca 4 czerwca 4-6 czerwca czerwca czerwca 5

26 Sprawdzająca Sprawdzająca Sprawdzająca Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o ewid. ludn.) Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego; o zmianie imion i nazwisk Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o dowodach osobistych) UM Czaplinek USC Czaplinek UM Czaplinek Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców czerwca Sprawdzająca Zgodność rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych UM Czaplinek UM Czaplinek Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie, ul. Mączna 6 czerwca Przestrzeganie obowiązków o których mowa w art. 8 ust. i art. ust. ustawy z dnia czerwca 00 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 7, poz. 007 z późn.zm.) Ocena spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej Sposób zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej KOL-MINEX USŁUGI KOLEJOWE I WYBURZENIOWE Szczecin ul. Krzemienna 43A/7 ZECH- DREWPAK Czesław Zabrocki w Połczynie Zdroju Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Zarządzania Kryzysowego czerwca czerwca 4 czerwca 6

27 3. 3. i sprawdzająca Sposób zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy Stosowanie nadzoru w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Gospodarowanie Zasobem Nieruchomości Skarbu Państwa - zadanie ustawowo zlecone Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami 4-5 czerwca Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Standard usług opiekuńczowychowawczych warunki lokalowe. Kwalifikacje osób zatrudnionych Starostwo Powiatowe w Goleniowie Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 95 4 czerwca 8 czerwca Zgodność działalności zakładu z jego statutem i Ustawą z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.), Kompleksowa Ocena jakości działalności placówki, w tym jakości określonych standardem Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych NZOZ VASCULAR, ul. Wyszyńskiego Szczecin Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ALFA, ul. Brązowa 6, Szczecin DPS Resko Tłumacze prowadzący działalność w Resku Polityki Społecznej 9 czerwca 0 czerwca 0- czerwca 0 czerwca Kontrola zadań Gminny czerwca 7

28 4 0. zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie Urząd Miejski w Kołobrzegu Urząd Gminy w Siemyślu Delegatura ZUW Zarządzania Kryzysowego Prowadzenie ewidencji gospodarczej Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o ewid. ludn.) Urząd Miasta Kołobrzeg Urząd Gminy Kołobrzeg UM Kołobrzeg Infrastruktury 7 czerwca Zgodność rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w części o dowodach osobistych) UM Kołobrzeg UM Kołobrzeg Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz priorytetowych przedsięwzięć eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych zadania nadzorowane Urząd Miasta w Kołobrzegu Urząd Gminy w Karnicach Urząd Gminy w Rewalu Delegatura ZUW Zarządzania Kryzysowego 8 czerwca Kursy dokształcające dla kierowców wykonujących transport drogowy Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych WORD Szczecin Tłumacze prowadzący działalność Tłumacze prowadzący działalność Infrastruktury Delegatura ZUW w Koszalinie w czerwcu w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w marcu, kwietniu, maju i 8

29 5 0. Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w Szczecinie Przedsiębiorstwa, pracodawcy, jednoosobowi przedsiębiorcy i inne instytucje i osoby fizyczne Polityki Społecznej czerwcu I półrocze 9

30 PLAN KONTROLI u Finansów na I półrocze 007 r. 30

31 Plan kontroli u Finansów na I półrocze 007 r. Lp Rodzaj kontroli (problemowa, sprawdzająca) Przedmiot kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Organizator kontroli oraz jednostki uczestniczące w kontroli Termin przeprowadzania kontroli państwa. Kontrakt wojewódzki M. i G. Barlinek Finansów państwa. M. i G. Chociwel Finansów styczeń styczeń 3 państwa. Gmina Sławno Finansów styczeń 4 5 państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. Miasto Sławno Gmina Białogard Finansów Finansów styczeń styczeń

32 6 7 8 państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. M. i G. Mieszkowice Finansów M. i G. Dobrzany Finansów Miasto Koszalin Finansów luty luty luty 9 0 państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. Miasto Kołobrzeg U. M i G. Połczyn Zdrój Gmina Kozielice Finansów Finansów Finansów luty luty marzec państwa. Gmina Marianowo Finansów marzec 3

33 3 państwa. Gmina Będzino Finansów marzec państwa Kontrakt wojewódzki państwa państwa. Gmina Mielno Gmina Sławoborze Finansów Finansów M. i G. Moryń Finansów marzec marzec kwiecień 7 8 państwa. państwa. Gmina Stara Dąbrowa Gmina Świeszyno Finansów Finansów kwiecień kwiecień 9 0 państwa. państwa. Gmina Szczecinek Gmina Rymań Finansów Finansów kwiecień kwiecień 33

34 państwa. Gmina Kobylanka Finansów maj państwa. Gmina Osina Finansów maj państwa Kontrakt wojewódzki państwa Kontrakt wojewódzki państwa. M. i G. Drawno Finansów Gmina Tychowo Finansów M. i G. Bobolice Finansów maj maj maj 6 państwa. M. i G. Czaplinek Finansów maj 7 państwa. G. Dobra Szczecińska Finansów czerwiec 34

35 8 państwa. M. i G. Międzyzdroje Finansów czerwiec 9 państwa M. i G. Dziwnów Finansów czerwiec 30 3 państwa. Kontrakt wojewódzki państwa. Gmina Wałcz Finansów U. M i G. Resko Finansów czerwiec czerwiec 3 państwa. Kontrakt wojewódzki U. M. i G. Węgorzyno Finansów czerwiec Na I półrocze 007 roku zaplanowano 3 kontrole problemowe w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji celowych na zadania własne i zlecone gmin, dochodów skarbu państwa oraz kontraktu wojewódzkiego 35

36 PLAN KONTROLI Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na I półrocze 007 r.

37 L p. Nazwa jednostki kontrolowanej Planu kontroli Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Tryb kontroli Urząd Miejski Sprawdzająca + problemowa Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 4 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o. 5 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 6 Urząd Miasta i Gminy Polanów Sprawdzająca + problemowa Sprawdzająca + problemowa Terminy kontroli Temat kontroli, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli urzędów Styczeń 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Luty 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Marzec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Jednostka kontrolująca Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Kwiecień 3 ust. pkt,, 3 Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Sprawdzająca + problemowa Kwiecień 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Maj 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 37

38 7 Starostwo Powiatowe w Świdwinie 8 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Sprawdzająca + problemowa Sprawdzająca + problemowa 9 Starostwo Powiatowe w Wałczu Sprawdzająca + problemowa 0 Miasto i Gmina Kalisz Pomorski Starostwo Powiatowe w Sławnie Maj 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Czerwiec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Czerwiec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Lipiec 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Sprawdzająca + problemowa Sierpień 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura Urząd Gminy Kołobrzeg Wrzesień 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 3 Urząd Miasta i Gminy Człopa Wrzesień 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 4 Starostwo Powiatowe w Szczecinku Sprawdzająca + problemowa Październik 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt 3 Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 38

39 Delegatura 5 Urząd Gminy Sławno Październik 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 6 Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Listopad 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 7 Urząd Gminy Brzeżno Listopad 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 8 Urząd Gminy Tychowo Grudzień 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura 9 Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu 0 Starostwo Powiatowe w Gryfinie Urząd Miasta i Gminy w Wolinie Starostwo Powiatowe w Gryficach Luty 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG + sprawdzająca Luty 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 5 ust. 4 pkt,,. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG Marzec 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG + sprawdzająca Marzec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt,, 3.Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 39

40 3 Starostwo Powiatowe w Szczecinie + sprawdzająca Marzec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 PWIiNG 4 Urząd Gminy w Przybiernowie Kwiecień 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e.Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 5 Starostwo Powiatowe w Łobzie + sprawdzająca Maj 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt,, 3. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 6 Gmina Kobylanka Czerwiec 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e.Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 7 Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pom. 8 Starostwo Powiatowe w Świnoujściu 9 Starostwo Powiatowe w Goleniowie 30 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 3 Starostwo Powiatowe w Policach + sprawdzająca + sprawdzająca + sprawdzająca + sprawdzająca + sprawdzająca Czerwiec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt,, 3 Czerwiec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3, 4 5 ust. 4 pkt,, 3 Lipiec 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 Sierpień 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 Wrzesień 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG PWIiNG PWIiNG PWIiNG 3 Urząd Gminy w Przelewicach Wrzesień 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e.Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 40

41 . PWIiNG 33 Urząd Miasta i Gminy w Ińsku Październik 3 ust. pkt,, 3, 4d, 4e. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 34 Starostwo Powiatowe w Choszcznie 35 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 36 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz. + sprawdzająca + sprawdzająca + sprawdzająca Październik 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 Listopad 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 5 ust. 4 pkt, Listopad 3 ust. pkt,, 3, 4c, 4e, 5a, 5b, 5d, 5f, 7, 8, 0, 3 5 ust. 4 pkt, PWIiNG. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. PWIiNG 4

42 PLAN KONTROLI u Zarządzania Funduszami Europejskimi na I półrocze 007 r. 4

43 PLAN KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PRIORYTETU i 3 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W I PÓŁROCZU 007 ROKU Lp Nr wniosku Nr Umowy Nr Aneksu Tytuł Beneficjent / Inwestor Planowany okres Kontrole planowane wg wniosku apl. wg umowy Termin kontroli Zakres kontroli Uwagi wg aneksu PRIORYTET Działanie. Z/.3/I/../43/05 U/99/05 /05/06 Przebudowa ulicy Jana Kasprowicza w Kołobrzegu Powiat kołobrzeski luty 007 Projektu Z/.3/I/../396/05 U/07/06 Przebudowa mostu w Żydowie wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 05 Województwo Zachodniopomorskie styczeń 007 Projektu 3 Z/.3/I/../397/05 U/08/06 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 56 na odc. Lipiany - Barlinek - I etap Województwo Zachodniopomorskie styczeń 007 Projektu 43

44 4 Z/.3/I/../556/05 U/9/06 /09/06 Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin - przebudowa ul. Olchowej Gmina Miasto Koszalin styczeń 007 Projektu 5 Z/.3/I/../557/05 U/0/06 /6/06 Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin - przebudowa ul. Połczyńskiej Gmina Miasto Koszalin styczeń 007 Projektu 6 Z/.3/I/../580/05 U/4/06 /9/06 Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do Warcisława-etap III Obwodnicy Śródmiejskiej Gmina Miasto Szczecin luty 007 Projektu 7 Z/.3/I/../58/05 U/5/06 /30/06 Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ulica Niedźwiedzia Gmina Miasto Szczecin luty 007 Projektu Działanie. 8 Z/.3/I/./56/04 U/55/06 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szczecinie - etap V zadanie III Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o luty 007 Projektu 44

45 9 Z/.3/I/./446/05 U/73/05 /90/06 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławiu i Dargomyślu Gmina Dębno luty 007 Projektu 0 Z/.3/I/./50/05 U/35/06 /0/06 Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym gmina Połczyn Zdrój Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o maj 007 Projektu Z/.3/I/./594/05 U/6/06 /6/06 Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornym Sulinowie Gmina Borne Sulinowo luty 007 Projektu Działanie.3 Poddziałanie.3. Z/.3/I/.3.//04 U/64/05 /90/06 Nowa baza dydaktyczna dla wydziału pielęgniazrskiego PAM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie marzec 007 Projektu 3 Z/.3/I/.3./3/04 U/03/05 /95/05 Centralne laboratorium u Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska marzec 007 Projektu 45