Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla MZK. Wykonano prace projektowe przebudowy i docieplenia budynku warsztatowo biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji wraz z budową kotłowni gazowej. 2 Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ - dotacja celowa dla MZK W ramach programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ W 2010 r. podpisano umowę na dostawę 9 autobusów niskopodłogowych wraz z automatami do sprzedaży biletów z firmą AUTOSAN S.A. Zgodnie z zawartą umową w grudniu 2010 r. producent dostarczył 2 autobusy wraz z automatami za kwotę zł brutto. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji zamówienia w terminie naliczona mu została kara umowna w kwocie 100 tys. zł, która potrącona została z wystawionych faktur. W marcu 2011 r. Miejski Zakład Komunikacji dokonał zwrotu do budżetu miasta kwoty prawie 280 tys. zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z Urzędu Skarbowego. Realizacja całego programu będzie trwać do 2012 r., łączny planowany koszt realizacji programu to kwota ,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej kwota zł. Program obejmuje następujący zakres zadań: - zakup 9 autobusów typu midi, - zakup 3 autobusów typu mini, - zakup 12 automatów do biletów, - zakup 2 stacjonarnych automatów do biletów, - zakup 20 wiat przystankowych. Rozdz Drogi Publiczne powiatowe 3 Partycypacje w modernizacji dróg będących w obcym zarządzie - przebudowa ul. Św. Anny. W ramach zadania dokończono rozpoczętą w 2009 roku przebudowę drogi powiatowej - ul. Św. Anny na odcinku około 700 m i modernizacji nawierzchni drogi na odcinku od Ronda na skrzyżowaniu z ul. Kowaniec do ul. Grel. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg. Udział Miasta w kwocie: ,37 zł. Rozdz Drogi Publiczne gminne 4 Budowa kładki dla pieszych na B. Dunajcu (w rejonie przedłużenia ul. Podtatrzańskiej) Zakończenie zadania realizowanego w latach Wykonano kładkę dla pieszych oraz ciąg komunikacyjny pieszo rowerowy wraz z oświetleniem łączący ul. Sikorskiego z ul. Lotników. Odbiór końcowy nastąpił w dniu r. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu r. 5 Dokumentacja inwestycji w zakresie dróg W roku 2010 wykonano podkłady geodezyjne dla zadań w zakresie infrastruktury drogowej podejmowanych w kolejnych latach oraz rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Norwida i budowy drogi lokalnej na os. Niwa do budynku nowej szkoły podstawowej. Powyższe dokumentacje zostaną zakończone i rozliczone w I półroczu 2011 roku. 1 / 7

2 6 Realizacja ścieżek rowerowych prace projektowe. Zadanie było planowane do dofinansowania ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej i miało być realizowane wspólnie z gminami sąsiednimi. Na podstawie porozumień z tymi gminami Gmina Czarny Dunajec była partnerem wiodącym upoważnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo inwestycyjne AXIS z siedzibą w Krakowie. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2011 roku z uwagi na brak zgód właścicieli terenu. 7 Modernizacja mostów i dróg miejskich - prace projektowe W ramach tego zadania sfinansowano część prac projektowych związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi. 8 Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej (dokumentacja + wykonawstwo) W ramach zadania dokończono prace projektowe i rozpoczęto roboty budowlanomontażowe. Wykonawca prac: Firma MOTA _ ENGIL Polska S.A. Budowa mostu na przedłużeniu ulicy Kowaniec wraz z drogą do ulicy Waksmundzkiej jest zadaniem strategicznym dla układu komunikacyjnego miasta planowanym do realizacji w latach Umowny termin zakończenia prac r. 9 Modernizacja infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi W związku z powstałymi zniszczeniami po obfitych opadach deszczu, które wystąpiły w 2010 r. przystąpiono do prac mających na celu usunięcie powstałych zniszczeń oraz zabezpieczających miejską infrastrukturę przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości. Największy zakres prac związany był z odbudową infrastruktury drogowej w ul. Klikuszówka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi. Prace prowadzone były w trudnych warunkach (prace w korycie rzeki), niesprzyjające warunki pogodowe były przeszkodą w całkowitym zakończeniu prac budowlanych, dlatego zostaną one dokończone w 2011 r. Ponadto wykonano modernizację odcinków dróg i chodników na os. Niwa, Zadział, Robów, Al. Tysiąclecia, Na Skarpie, ul. Grel, Orkana i Św. Doroty. Z planowanych wydatków w kwocie zł zrealizowana została kwota zł. 10 Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego Zadanie wieloletnie, realizowane w latach Zadanie zakończono, odbiór końcowy robót nastąpił w dniu r. Wykonawca zadania: Firma Budowlana KUROS z siedzibą w Poroninie. Zadanie zrealizowano w ramach projektu: Rewitalizacja Centrum Nowego Targu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Łączna kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła zł. 11 Modernizacja nawierzchni ulic i placów w centrum miasta w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto zadania związane z uporządkowaniem i rewitalizacją przestrzeni publicznej i układu komunikacyjnego centrum miasta. Zakończono koncepcje przebudowy płyty Rynku i wykonano modernizacje nawierzchni ulic Ogrodowej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kazimierza Wielkiego i od ul. Szafarskiej do ul. Orkana) oraz ulicy Sokoła ( na 2 / 7

3 odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej). Prace zakończono i odebrano w dniu r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania na realizację powyższych zadań wyniosła zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 Odbudowa asfaltowej nawierzchni dróg: os. Zadział, os. Szuflów Planowano odbudowę nawierzchni asfaltowej na os. Zadział i Szuflów zniszczonych w wyniku powodzi. Zadanie to pojawiło się w budżecie końcem roku w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Małopolskiego, decyzja o przyznaniu tych środków zapadła jednak zbyt późno by udało się zrealizować w/w zadania. Ogłoszony został przetarg niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dotacji, jednak tuż przed dniem złożenia ofert spadł śnieg i postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Rozdz Pozostała działalność 13 Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Nowym Targu. Zrealizowano prace projektowe budowy parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, które odebrano w dniu r. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14 Doposażenie punktu informacji turystycznej W ramach doposażenia Punktu Informacji Turystycznej, który będzie znajdował się w budynku Ratusza Miejskiego, został wykonany projekt aranżacji wnętrza. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywanych przez Lidera projektu (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku i będzie obejmowało: - wyposażenie punktu w meble, sprzęt komputerowy oraz w elementy aranżacyjne, - zamontowanie Infokiosku na zewnątrz budynku, - montaż oznakowania prowadzącego do punktu. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a. W ramach zadania zostało wykonane docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, oraz remont tarasów i chodników wokół budynku. Wykonanie termomodernizacji spowoduje obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła w wyniku przenikania przez ściany zewnętrzne. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w kwocie zł. Zadanie zakończono w dniu r. 16 Wykupy nieruchomości W ramach tego zadania dokonano zakupu nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje za kwotę zł, głównie były to grunty pod planowaną obwodnicę oraz cmentarz komunalny. Rozdz Cmentarze 17 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim W ramach zadania zmodernizowano część alejek na Cmentarzu Komunalnym o łącznej powierzchni 425m 2. Rozdz Urzędy Gmin 18 Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego 3 / 7

4 W związku z upadłością firmy budowlanej realizującej w 2009 roku zadanie: Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego zostały zapłacone zaległe faktury końcowe w kwocie ,51 zł wystawione przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Jednocześnie zostały zgłoszone przez Miasto wierzytelności od wykonawcy w kwocie ,47 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonania zadania. 19 Zakup sprzętu komputerowego W ramach zadania dokonano zakupu za kwotę zł niezbędnego sprzętu komputerowego dla zapewnienia właściwego poziomu funkcjonowania Urzędu Miasta. Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu - dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego Przekazano dotację w kwocie 20 tys. zł na realizację w/w zadania. Rozdz Ochotnicze straże pożarne 21 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu pożarniczego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe 22 Rezerwa celowa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna, która została zaplanowana w pierwotnym budżecie w kwocie zł, wykorzystana została w kwocie zł, środki te przesunięte zostały głównie na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi. Rozdział Szkoły Podstawowe 23 Budowa nowej szkoły podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z salą gimnastyczną na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/287/08 z dnia r. W dniu r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano montażowych z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym Piotrowski z siedzibą w Nowym Targu. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. 24 Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacja kuchni. W ramach zadania wykonano modernizacje pomieszczeń kuchni wraz z wymianą instalacji wod-kan, c.w.u., elektrycznej i wentylacji oraz wyposażenia technologicznego celem dostosowania do aktualnych wymogów. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy w dniu r. Rozdział Przedszkola 25 Budowa kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór Wykonano kotłownie gazową na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. budynku przedszkola o mocy 80 KW. Zadanie zakończono w dniu r. 26 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór. Wykonano modernizację części pomieszczeń przekazanych przez Archiwum Państwowe celem zaadaptowania ich na potrzeby przedszkola. Rozdz Gimnazja 27 Zakup urządzenia do odśnieżania Dokonano zakupu odśnieżarki na potrzeby Gimnazjum nr 2. 4 / 7

5 Rozdz Pozostała działalność 28 Modernizacja bazy dydaktycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - dotacja dla Samorządu Województwa Małopolskiego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 Dofinansowanie budowy krytej pływalni. Dofinansowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie zł. 30 Oświetlenie boisk przy Gimnazjum Nr 2 Zostało wykonane oświetlenie terenu i boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 11. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu r. 31 Budowa boisk sportowych w ramach programu: MOJE BOISKO ORLIK 2012 dofinansowanie realizacji zadania ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł. 32 Modernizacja i doposażenie miejsc rekreacji W ramach zadania Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji dokonał zakupu sprzętu, który został zamontowany w miejscach rekreacji i w obiektach sportowych znajdujących się w administrowaniu tego zakładu. Rozdz Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód 33 Przejęcie infrastruktury technicznej budowanego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego na Równi Szaflarskiej Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca infrastruktury sanitarnej nie dostarczył kompletu niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczą, które są podstawą do tego by miasto mogło przejąć tą infrastrukturę. 34 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał w 2010 r. następujące prace na oczyszczalni ścieków: wymianę kolejnych trzech mikserów (mieszadeł pływających) na reaktorach SBR, modernizację kotłowni budowa instalacji gazowej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni olejowej na gazową w suszarni osadu nadmiernego. Rozpoczęto wykonanie projektu modernizacji instalacji technologicznej oczyszczania spalin pochodzących z istniejącej termicznej utylizacji osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków, który z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zakończony w 2011 roku. 35 Dobudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych oraz dokumentacje przyszłych inwestycji - dotacja celowa dla MZWiK W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował dokumentacje projektową dla dobudowy sieci wodociągowej w ul. Kotlina oraz wykonał projekt sięgacza kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Orkana, który będzie realizowany w 2011 r. w związku z modernizacja nawierzchni ulicy. 36 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - dotacja celowa dla MZWiK W ramach programu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej wykonano sfinansowano następujące zadania: 5 / 7

6 I.03 Budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki Zadanie realizowane jest przez firmę Machnik. Realizacja zadania rozpoczęła się początkiem października 2010 r. a zakończy w III kwartale 2011 r. w 2010 roku wykonano 507,9 metrów i wydatkowano kwotę ,11 zł. Zgodnie z planem Budżetowym planowano wydać ,41 zł. III.07. Dobudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Na Równi, Bór, Bohaterów Tobruku Realizacja zadania obejmowała budowę na ulicy (Bohaterów Tobruku). Inwestycje realizowała firma Machnik. Wykonano 856,5 metrów wodociągu w ulicy Bohaterów Tobruku i wydatkowano kwotę ,06 zł. Zadanie zakończono. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty zł. IV. Prace przygotowawcze Jest to zadanie wieloletnie w 2010 roku wydano kwotę ,85 zł w planie na 2010 rok była kwota zł. V. Inżynier kontraktu Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą Promis S.A. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem faktura została wystawiona w styczniu 2011 r. W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty ,00 złotych. VI. JRP wraz z promocją W 2010 roku prowadzono działania promocyjne projektu w ramach promocji projektu zrealizowano: Emisję reklam w NTVK wideo-klipy Zlecono produkcję plansz reklamowych nieruchomych oraz produkcję klipu wideo a także wyprodukowano i wyemitowano audycję telewizyjną. Zlecono druk kolumny informacyjnopromocyjnej w Kurierze Nowotarskim nr 9 w Gazecie Podhalańskiej oraz w Głosie Podhalańskim nr 11(28) Koszt kampanii promocyjno-informacyjnej w mediach lokalnych wyniósł ,83 zł. W ramach promocji zlecono także wykonanie tablic informacyjnych oraz ulotek informacyjnych usługę wykonała firma Zakład ślusarski Jan Siaśkiewicz koszt usługi 7.800,00 złotych. Koszt prowadzenia działań promocyjnych w 2010 roku to ,83 złote. W ramach pozycji kosztowej poniesiono też koszty związane z funkcjonowaniem JRP obejmowały one koszty wynagrodzeń. W 2010 roku wydatkowano na ten cel ,47 złotych. Koszt całkowity w ramach pozycji kosztowej w 2010 roku wyniósł ,30 złotych. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty 40169,82 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 Modernizacja Parku im. Adama Mickiewicza w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto realizację zadania związanego z modernizacją części parkowej, która obejmuje: przebudowę ciągów pieszych i skwerów, renowacje zieleni niskiej i wysokiej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia parkowego, usytuowanie placów zabaw dla dzieci, terenów aktywności fizycznej i innych obiektów użyteczności publicznej oraz lokalizacje małej architektury. Zakończono prace przygotowawcze i koncepcyjne oraz w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Firmę PARK-M z siedzibą w Starym Sączu. Zadanie będzie realizowane w latach w trybie zaprojektuj wybuduj. Umowny termin zakończenia prac r. 6 / 7

7 W 2010 roku otrzymano na realizacje zadania dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów, dróg 38 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg. W 2010 roku wykonano następujące oświetlenie uliczne: a/ na os. Robów napowietrzno - kablowe na długości około 520 m, 20 lamp, b/ ul. Michała Rekruckiego linia kablowa na długości 155 m, 3 lampy. c/ ul. Po Wale linia napowietrzna długość 450 m, 11 lamp, d/ ul. Nadmłynówka linia kablowa na długości 285 m, 6 lamp. Rozdział Obiekty sportowe 39 Budowa krytej pływalni miejskiej - dokumentacja projektowa i realizacja. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania, które będzie realizowane w latach Budowa boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 dokumentacja i wykonawstwo. Wykonano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno szatniowym przy Gimnazjum Nr 1. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu r. 41 Dokumentacja projektowa dla modernizacji obiektów sportowych. Zakończono i odebrano dokumentację projektową modernizacji terenowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu. 42 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z budową nowej szkoły na os. Niwa. W dniu r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania w 2010 roku wyniosła zł. 43 Zwrot części dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 pobranej w nadmiernej wysokości Miasto zmuszone było zwrócić część dotacji otrzymanej w 2009 r. z Samorządu Województwa Małopolskiego w związku z naliczeniem wysokich kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zadania przez wykonawcę. 7 / 7