INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2016 rok, Nr XX/414/2015, podjętą w dniu 22 grudnia 2015 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W I półroczu 2016 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zwiększeniu dochodów o kwotę w wysokości ,04 zł z tego; dochody bieżące ,04 zł dochody majątkowe zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości ,04 zł z tego; wydatki bieżące ,04 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 30 czerwca 2016 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,04 zł z tego; dochody bieżące ,04 zł dochody majątkowe po stronie wydatków wysokości ,04 zł z tego; wydatki bieżące ,04 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016r. przedstawia tabela Nr 3.

2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2016 r. Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem , ,77 52,30 Dochody bieżące , ,73 53,27 Dochody majątkowe , ,04 45, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,04 100, Dochody bieżące , ,04 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,04 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,04 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,09 54,52 Dochody bieżące , ,70 49,48 1. Dochody własne , ,95 49, Wpływy z opłat 5 000, ,80 168, Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 5 000, ,80 168, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,87 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,38 49, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,52 51, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,85 34,93 Pozostałe odsetki 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,19 64, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,28 48,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich , ,75 153, Program Operacyjny Polska Wschodnia 5 855,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 5 855,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,44 579,87 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0, ,04 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy ,00 261,40 1,74 płatnego parkowania 2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,31 100, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,31 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 855,00 0,00 0,00 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 5 855,00 0,00 0,00

3 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe , ,39 57,63 1. Dochody własne , ,10 5, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 377,60 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 377, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,50 11, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich , ,29 63, Program Operacyjny Polska Wschodnia ,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego ,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego ,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,49 194,08 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0, ,81 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy , ,68 100,16 płatnego parkowania 3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,50 100, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,50 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,30 40, Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I ,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, , TURYSTYKA 0,00 121,07 Dochody bieżące 0,00 121,07 1. Dochody własne 0,00 121, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 121,07 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 6,07 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 115, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,76 42,77 Dochody bieżące , ,28 78,36 1. Dochody własne , ,94 79, Wpływy z opłat , ,62 92,28 Różne opłaty 0,00 35,89 wyk. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,23 92, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,50 75, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 66, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,54 55,75 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,47 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 0,00 622, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,62 78,89 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,34 65, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,34 65,44 Dochody majątkowe , ,48 32,42 1. Dochody własne , ,48 34, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,48 34, Dochody ze sprzedaży majątku , ,87 34, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,61 276,84

4 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,11 58,87 Dochody bieżące , ,11 58,87 1. Dochody własne , ,03 59, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,96 63,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 50,00 Pozostałe odsetki 0,00 290,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,31 57,93 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Wpływy z opłat , ,35 56, Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne , ,75 56,47 Różne opłaty 0,00 131, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 47,00 8,72 18,55 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 57, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyk , ,00 58, ,00 0,00 0,00 0, ,08 0, , INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 1 275,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 275,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 275,00 0,00 0,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 1 275,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0, Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,36 62,71 Dochody bieżące , ,36 62,71 1. Dochody własne , ,36 487, Wpływy z opłat 0, ,00 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,81 477, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,91 46,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 637,56 Pozostałe odsetki 0, ,43 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,52 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00 435,55 53,05 rządowej 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 53,44 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji , ,00 53,47 rządowej

5 Dział Lp. 751 Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową , ,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,00 0,00 0, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 85,76 SĄDOWNICTWA Dochody bieżące , ,00 85,76 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 85, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 85, OBRONA NARODOWA 5 000, ,00 100, Dochody bieżące 5 000, ,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000, ,00 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wyk , ,34 55,43 Dochody bieżące , ,34 55,85 1. Dochody własne , ,34 27, Wpływy z opłat 0,00 232,00 Różne opłaty 0,00 232, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,16 29, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,37 28,60 Pozostałe odsetki 0,00 0,57 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 677, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368,00 232,18 63, Środki pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 56,22 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji , ,00 56,22 rządowej Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 50, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 50,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I 756 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z , ,93 50,03 ICH POBOREM Dochody bieżące , ,93 50,03 1. Dochody własne , ,93 50, Wpływy z opłat , ,22 63, Wpływy z opłaty skarbowej , ,96 48, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,49 46, Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100, ,00 53, Opłata za czynności egzekucyjne , ,19 71, Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,95 54,95 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 49,82

6 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 50, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,02 133, Wpływy z opłaty targowej , ,75 43, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,09 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,89 74, Opłata za zajęcie pasa drogowego , ,95 72, Opłata parkingowa , ,02 100, Opłata adiacencka , ,96 23, Renta planistyczna 5 000, ,00 100,92 Różne opłaty 700, , ,4 1.2 Wpływy z podatków , ,63 49, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,92 44, Podatek od nieruchomości , ,02 55, Podatek leśny 9 200, ,88 72, Podatek rolny , ,34 74, Podatek od środków transportowych , ,18 49, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,95 39, Podatek od spadków i darowizn , ,59 112, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 55, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,08 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,49 Pozostałe odsetki 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,43 61,94 Dochody bieżące , ,43 61,49 1. Dochody własne , ,43 101, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,94 100,00 Wpływy z dywidend , ,94 100, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,98 103, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,51 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00 Dochody majątkowe , ,00 100,00 1. Dochody własne , ,00 100, Zwrot wydatków niewygasających , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 37,78 Dochody bieżące , ,48 49,87 1. Dochody własne , ,58 51, Wpływy z opłat , ,47 39, Opłata stała w przedszkolach , ,47 39, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,18 53,68 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100,00 0,00 0, Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych , ,60 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 969,84 5,81 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,39 110, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,80 49, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,23 55, Pozostałe odsetki 4 650,00 297,32 6, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 800,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących , ,33 112, Środki pozyskane z innych źródeł , ,60 94,11 wyk.

7 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 51, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 51,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich , ,90 42, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 704, ,57 621, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 704, ,57 621, Erasmus , ,36 48,61 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 4 502,00 0,00 0,00 Ksiązki i edukacja medialna online ,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów , ,88 76,98 Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii ,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników ,00 0,00 0,00 Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo , ,04 97,11 Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej , ,24 96,11 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu , ,20 100,00 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości ,00 0,00 0,00 Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul ,00 0,00 0, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , ,97 37,85 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 6 187, ,45 99,99 Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu ,00 0,00 0,00 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski ,00 0,00 0,00 Akademia mobilności ,00 0,00 0,00 Nowe trendy w hotelarswie i reklamie ,00 0,00 0,00 Europejskie kompetencje zawodowe na plus 0, ,55 Spojrzenie w przyszłość , ,66 100,00 E-learning - szkoła nowych możliwości , ,49 100,00 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie , ,82 100,00 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie , ,42 100,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie , ,58 78,80 Dochody majątkowe , ,56 0,73 1. Dochody własne 8 450, ,56 528, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 450, ,56 528, Dochody ze sprzedaży majątku 8 450, ,56 528,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie ,00 0,00 0, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,27 78,59 Dochody bieżące , ,27 78,59 1. Dochody własne , ,27 79, Wpływy z opłat , ,14 36,51 Różne opłaty , ,14 36,51 wyk.

8 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,16 79,24 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,56 66,23 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 146,06 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, ,99 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 554, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,97 82,73 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 42, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 42, POMOC SPOŁECZNA , ,47 42,85 Dochody bieżące , ,01 42,84 1. Dochody własne , ,67 57, Wpływy z opłat 0,00 316,40 Różne opłaty 0,00 316, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,65 56,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,88 76, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,15 53, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,83 77, Pozostałe odsetki , ,94 70, Otrzymane spadki zapisy i darowizny , ,98 78, Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej , ,35 81,22 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,92 53, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,70 253,71 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,34 41, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 64, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,34 38, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 7 011,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,46 43,81 1. Dochody własne 0,00 224, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 224, Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 224,46 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 43, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,26 49,03 Dochody bieżące , ,26 49,03 1. Dochody własne , ,26 48, Wpływy z opłat , ,19 49, Opłata stała w żłobkach , ,19 49, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,22 23,77 Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,20 23, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 40, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 316,00 290,85 92,04 wyk.

9 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 49, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 25, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 74, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,61 83,44 Dochody bieżące , ,03 83,46 1. Dochody własne , ,03 53, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,03 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000, ,78 82,16 Pozostałe odsetki 0,00 16,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 460, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,00 52,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 100,00 Dochody majątkowe 250,00 57,58 23,03 1. Dochody własne 250,00 57,58 23, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 57,58 23,03 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 57,58 23, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,98 52,74 Dochody bieżące , ,74 54,14 1. Dochody własne , ,72 54, Wpływy z opłat , ,99 53,61 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,52 52,72 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 45, Wpływy z opłaty produktowej 0, , Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,76 80,79 Opłata za czynności egzekucyjne , ,00 165,16 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,99 62,73 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,10 50,05 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 49, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,13 107, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,74 39,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 0, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0, ,02 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0, ,02 Dochody majątkowe , ,24 4,91 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0, ,67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich , ,57 4, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,57 58,19 Poprawa jakości środowiska miejskiego ,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0, , Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 wyk. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ,00 0,00 0,00

10 Dział Lp. Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk ,00 0,00 0,00 Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,74 0,07 Dochody bieżące 8 347, ,74 78,14 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,74 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,08 Pozostałe odsetki 0,00 65,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 8 347,00 0,00 0, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina ,00 0,00 0, Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 8 347,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , ,27 58,43 Dochody bieżące , ,94 51,24 1. Dochody własne , ,45 51, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,45 51,23 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,81 42, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,13 53, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,53 94,27 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Pozostałe odsetki , ,21 121,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 251,00 251,49 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,00 251,49 100, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,00 251,49 100,20 Dochody majątkowe , ,33 72,32 1. Dochody własne 3 000, ,50 37, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000, ,50 37, Dochody ze sprzedaży majątku 3 000, ,50 37,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 1, Dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,00 1,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,83 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,83 100,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,83 100,00

11 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem , ,11 51,37 Dochody bieżące , ,11 51,64 Dochody majątkowe , ,00 48, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,04 100, Dochody bieżące , ,04 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,04 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,04 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,61 63,84 Dochody bieżące , ,70 49,43 1. Dochody własne , ,35 49, Wpływy z opłat 5 000, ,80 168, Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 5 000, ,80 168, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,27 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,38 49, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,52 51, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,55 34,25 Pozostałe odsetki 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,19 63, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,28 48,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich , ,35 200, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0, ,04 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,31 100, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,31 100,00 Dochody majątkowe , ,91 92,86 1. Dochody własne ,00 377,60 0, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 377,60 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 377, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich , ,31 111, Program Operacyjny Polska Wschodnia ,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego ,00 0,00 0,00

12 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 3.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0, ,81 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,50 100, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,50 100, TURYSTYKA 0,00 121,07 Dochody bieżące 0,00 121,07 1. Dochody własne 0,00 121, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 121,07 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 6,07 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 115, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,80 40,21 Dochody bieżące , ,32 79,61 1. Dochody własne , ,32 79, Wpływy z opłat , ,62 92,28 Różne opłaty 0,00 35,89 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,23 92, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,50 75, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 66, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,54 55,75 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,47 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 0,00 622,62 Dochody majątkowe , ,48 32,42 1. Dochody własne , ,48 34, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,48 34, Dochody ze sprzedaży majątku , ,87 34, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,61 276,84 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,20 62,70 Dochody bieżące , ,20 62,70 1. Dochody własne , ,12 63, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,52 63,10 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 50,00 Pozostałe odsetki 0,00 290,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,31 57,93 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Wpływy z opłat 0,00 131,60 Różne opłaty 0,00 131,60 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na 2.1 podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego 3.1 Obszaru Funkcjonalnego wyk ,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,08

13 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 1 275,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 275,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 275,00 0,00 0,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 1 275,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0, Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,01 63, Dochody bieżące , ,01 63,18 1. Dochody własne , ,01 486, Wpływy z opłat 0, ,00 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,46 477, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,91 46,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 637,56 Pozostałe odsetki 0, ,43 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,17 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 821,00 435,55 53,05 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 53, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 53,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,00 0,00 0, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 85,76 SĄDOWNICTWA Dochody bieżące , ,00 85,76 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 85, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 85, OBRONA NARODOWA 5 000, ,00 100, Dochody bieżące 5 000, ,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000, ,00 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,59 17,29 Dochody bieżące , ,59 27,45 1. Dochody własne , ,59 27, Wpływy z opłat 0,00 232,00 Różne opłaty 0,00 232, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,59 29, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,37 28,60 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 677, Środki pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00

14 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z , ,32 50,59 ICH POBOREM Dochody bieżące , ,32 50,59 1. Dochody własne , ,32 50, Wpływy z opłat , ,76 68, Wpływy z opłaty skarbowej , ,96 48, Opłata za czynności egzekucyjne , ,19 71, Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,95 54, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,02 133, Wpływy z opłaty targowej , ,75 43, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,09 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,89 74, Opłata za zajęcie pasa drogowego , ,18 96, Opłata parkingowa , ,02 100, Opłata adiacencka , ,96 23, Renta planistyczna 5 000, ,00 100,92 Różne opłaty 700, , ,0 1.2 Wpływy z podatków , ,61 49, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,90 44, Podatek od nieruchomości , ,02 55, Podatek leśny 9 200, ,88 72, Podatek rolny , ,34 74, Podatek od środków transportowych , ,18 49, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,95 39, Podatek od spadków i darowizn , ,59 112, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 55, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,95 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,80 Pozostałe odsetki 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,43 63,54 Dochody bieżące , ,43 62,37 1. Dochody własne , ,43 101, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,94 100,00 Wpływy z dywidend , ,94 100, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,98 103, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,51 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00 Dochody majątkowe , ,00 100,00 1. Dochody własne , ,00 100, Zwrot wydatków niewygasających , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 41,54 Dochody bieżące , ,48 51,65 1. Dochody własne , ,36 50, Wpływy z opłat , ,47 39, Opłata stała w przedszkolach , ,47 39, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,56 57, Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych , ,60 20,13 wyk.

15 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 300,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 648, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500, , , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,08 60, Pozostałe odsetki 3 350,00 205,14 6, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących , ,33 112, Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 89,26 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 51, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 51,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich , ,12 60, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 704, ,57 621, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 704, ,57 621, Erasmus , ,24 29,11 Ksiązki i edukacja medialna online ,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów ,00 0,00 0,00 Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej , ,24 96,11 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości ,00 0,00 0,00 Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul ,00 0,00 0, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , ,31 100,00 E-learning - szkoła nowych możliwości , ,49 100,00 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie , ,82 100,00 Dochody majątkowe , ,04 0,36 1. Dochody własne 3 500, ,04 377, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 500, ,04 377, Dochody ze sprzedaży majątku 3 500, ,04 377,32 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności wyk ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,27 79,84 Dochody bieżące , ,27 79,84 1. Dochody własne , ,27 79, Wpływy z opłat , ,14 36,51 Różne opłaty , ,14 36, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,16 79,24 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,56 66,23 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 146,06 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, ,99 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 554, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,97 82,73

16 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 852 POMOC SPOŁECZNA , ,53 41,80 Dochody bieżące , ,53 41,72 1. Dochody własne , ,19 74, Wpływy z opłat 0,00 316,40 Różne opłaty 0,00 316, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,85 69, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,33 57, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,52 92, Pozostałe odsetki , ,92 69, Otrzymane spadki zapisy i darowizny , ,98 78,56 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 540, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,94 253,70 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,34 41, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 72, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,34 38, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 7 011,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,00 96,39 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 96, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 740,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,39 46,92 Dochody bieżące , ,39 46,92 1. Dochody własne , ,39 49, Wpływy z opłat , ,19 49, Opłata stała w żłobkach , ,19 49, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,20 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 25, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 25, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,32 52,21 Dochody bieżące , ,08 53,60 1. Dochody własne , ,06 53, Wpływy z opłat , ,33 53,04 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,52 52,72 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 45, Wpływy z opłaty produktowej 0, , Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,10 61,55 Opłata za czynności egzekucyjne , ,00 165,16 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,99 62,73 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,10 50,05 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 49, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,13 107, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,74 39,66 wyk.

17 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 0, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0, ,02 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0, ,02 Dochody majątkowe , ,24 4,91 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0, ,67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich , ,57 4, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,57 58,19 Poprawa jakości środowiska miejskiego ,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0, , Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 wyk. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ,00 0,00 0,00 Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego ,00 0,00 0,00 Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,74 0,07 Dochody bieżące 8 347, ,74 78,14 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,74 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,08 Pozostałe odsetki 0,00 65,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 8 347,00 0,00 0, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina ,00 0,00 0, Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 8 347,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich ,00 0,00 0, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , ,27 58,43 Dochody bieżące , ,94 51,24 1. Dochody własne , ,45 51, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,45 51,23 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,81 42, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,13 53, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,53 94,27 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Pozostałe odsetki , ,21 121,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 251,00 251,49 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,00 251,49 100, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,00 251,49 100,20

18 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe , ,33 72,32 1. Dochody własne 3 000, ,50 37, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000, ,50 37, Dochody ze sprzedaży majątku 3 000, ,50 37,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 1, Dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,00 1,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich ,83 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,83 100,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,83 100,00 wyk.

19 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem , ,66 54,40 Dochody bieżące , ,62 57,21 Dochody majątkowe , ,04 40, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,48 42,11 Dochody bieżące , ,00 90,71 1. Dochody własne , ,60 170, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,60 170, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,30 153,92 Pozostałe odsetki 0,00 2, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 261,40 0,98 środków europejskich 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 5 855,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 5 855,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,00 261,40 1,74 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania ,00 261,40 1, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 855,00 0,00 0,00 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 5 855,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,48 42,06 1. Dochody własne , ,50 11, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,50 11,02 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,98 44,89 środków europejskich 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia ,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego ,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,68 100,16 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania , ,68 100, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,30 40, Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I ,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,96 75,72 Dochody bieżące , ,96 75,72 1. Dochody własne , ,62 78, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,62 78,89 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,34 65, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,34 65, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,91 57,18 Dochody bieżące , ,91 57,18 1. Dochody własne , ,91 56, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 716,44 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 716, Wpływy z opłat , ,75 56, Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne , ,75 56,47

20 Dział Lp. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 47,00 8,72 18,55 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 58, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 58, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,35 57, Dochody bieżące , ,35 57,50 1. Dochody własne 0,00 181, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 181,35 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 181,35 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 57, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 58, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 50, , ,75 56,22 Dochody bieżące , ,75 56,22 1. Dochody własne 368,00 232,75 63, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 0,57 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368,00 232,18 63,09 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 56, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 56, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 50, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 50, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z , ,61 46,81 ICH POBOREM Dochody bieżące , ,61 46,81 1. Dochody własne , ,61 46, Wpływy z opłat , ,46 53, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,49 46, Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100, ,00 53,33 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 49, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 50, Opłata za zajęcie pasa drogowego , ,77 69,51 Różne opłaty 0, , Wpływy z podatków , ,02 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,02 44, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,13 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,69 Pozostałe odsetki 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 60,97 Dochody bieżące , ,00 60,97 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 60, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00

21 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 26,59 Dochody bieżące , ,00 42,84 1. Dochody własne , ,22 59, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,62 51,08 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100,00 0,00 0, Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych , ,00 32, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 400,00 969,84 11,55 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,65 108, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,80 44, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,15 45, Pozostałe odsetki 1 300,00 92,18 7, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300,00 0,00 0, Środki pozyskane z innych źródeł , ,60 96,06 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich , ,78 40, Erasmus , ,12 52,84 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 4 502,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów , ,88 507,78 Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii ,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników ,00 0,00 0,00 Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo , ,04 97,11 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu , ,20 100, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , ,66 32,28 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 6 187, ,45 99,99 Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu ,00 0,00 0,00 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski ,00 0,00 0,00 Akademia mobilności ,00 0,00 0,00 Nowe trendy w hotelarswie i reklamie ,00 0,00 0,00 Europejskie kompetencje zawodowe na plus 0, ,55 Spojrzenie w przyszłość , ,66 100,00 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie , ,42 100,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie , ,58 78,80 Dochody majątkowe , ,52 1,29 1. Dochody własne 4 950, ,52 634, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 950, ,52 634, Dochody ze sprzedaży majątku 4 950, ,52 634,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,00 42,64 Dochody bieżące , ,00 42,64 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 42, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 42, POMOC SPOŁECZNA , ,94 51,27 Dochody bieżące , ,48 51,95 1. Dochody własne , ,48 54, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,80 54,56

22 Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,88 76, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,82 53, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,31 71, Pozostałe odsetki 60,00 355,02 591, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 600, ,00 192, Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej , ,35 81,22 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,92 53, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 2,76 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 48, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 50, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 34,92 Dochody majątkowe ,00 224,46 0,14 1. Dochody własne 0,00 224, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 224, Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 224,46 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,87 66,43 Dochody bieżące , ,87 66,43 1. Dochody własne , ,87 28, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,02 19,61 Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,00 19, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 40,40 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00 290,85 92,04 rządowej 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 74,29 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji , ,00 74,29 rządowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,61 53,68 Dochody bieżące , ,03 53,71 1. Dochody własne , ,03 53, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,03 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000, ,78 82,16 Pozostałe odsetki 0,00 16,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 460, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,00 52,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,00 Dochody majątkowe 250,00 57,58 23,03 1. Dochody własne 250,00 57,58 23, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 57,58 23,03 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 57,58 23, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,66 119,60 Dochody bieżące , ,66 119,60 1. Dochody własne , ,66 119, Wpływy z opłat , ,66 119, Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,66 119,60 wyk.

23 Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Razem przychody , ,97 19, PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,00 0,00 0, WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY , ,77 174, PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM , ,20 16, PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM ,00 0,00 0,00

24 CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza 2016 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł ,04 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą ,77 zł, co stanowi 52,30 planowanej kwoty rocznej, z tego: Rolnictwo i łowiectwo ,04 zł Dochody bieżące ,04 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,04 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,04 zł Z budżetu państwa wpłynęły środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltanicznej na obszarze ROF W budżecie zostały zaplanowane środki na realizację tego zadania w wysokości Transport i łączność ,09 zł Dochody bieżące ,70 zł 1.Dochody własne ,95 zł 1.1. Wpływy z opłat 8 445,80 zł Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 8 445,80 zł Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 6 022,50 zł. Pozostałe wpływy to zwrot opłat sądowych Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,87 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,38 zł

25 Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę, wynajmu pomieszczeń dworca podmiejskiego. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły ,06 zł. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,52 zł Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości ,56 zł. Pozostałe dochody pochodzą : z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy, ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości, z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,85 zł Dochody te to zwrot podatku VAT za 2015r. w wysokości ,83 zł. Pozostałe dochody to m.in.: zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z tytułu kar umownych, odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą, odszkodowania za uszkodzony majątek gminy. Pozostałe odsetki ,93 zł Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,19 zł Są to należne Miastu dochody z tytułu: nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Miasta, opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy j.s.t ,28 zł Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości ,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 48,56 zaplanowanej kwoty. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,75 zł z udziałem środków europejskich 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Środki w wysokości 5 855,00 zł wpłyną w II półroczu br. na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,44 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic ,04 zł Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 261,40 zł Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

26 2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,31 zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa ,31 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I Środki w wysokości 5 855,00 zł wpłyną w II półroczu br. na dofinansowanie projektu. Dochody majątkowe ,39 zł 1. Dochody własne ,10 zł 1.1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku 377,60 zł 377,60 zł Są to dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży złomu Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t ,50 zł W budżecie Miasta na realizację zadania Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim zostało zapisane ,00 zł. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu br Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 260 z późn.zm. ) budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym planuje się wpływ z tego tytułu na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Do budżetu w II półroczu br. wpłynie dotacja w wysokości na realizację zadania Rozbudowa ul. Jana Pawła II, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,29 zł 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie W budżecie Miasta zaplanowano ,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

27 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego W budżecie Miasta zaplanowano ,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku. 3.2 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej ,49 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic ,81 zł Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania ,68 zł Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację tego projektu. 3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,50 zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa ,50 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania. 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,30 zł Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości ,00 zł na realizację ww. projektu. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego ,30 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania. Turystyka 121,07 zł Dochody bieżące 121,07 zł 1. Dochody własne 121,07 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 121,07 zł Odsetki od dotacji oraz płatności 6,07 zł Są to odsetki od nienależnie pobranej dotacji. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 115,00 zł Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna zwróciła nienależnie pobraną dotację za 2015 r. Gospodarka mieszkaniowa ,76 zł Dochody bieżące ,28 zł

28 1. Dochody własne ,94 zł 1.1. Wpływy z opłat ,62 zł W pozycji tej ujęto środki z tytułu: Różnych opłat 35,89 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej. Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,23 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie: działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych, działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie ,50 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,70 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,54 zł Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie ,59 zł. W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości ,95 zł. Pozostałe odsetki ,07 zł Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe ,47 zł Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 622,62 zł Są to środki z depozytu sądowego uzyskane w wyniku nabycia spadku przez gminę po zmarłym mieszkańcu miasta. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,62 zł Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z poźn. zm ). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,34 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,34 zł

29 Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych ( tzw. specustawy drogowej ), a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody majątkowe ,48 zł 1. Dochody własne ,48 zł 1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,48 zł Dochody ze sprzedaży majątku ,87 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu: odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych, pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zwrotów nieruchomości, sprzedaży działek pod lokalami, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.. W I półroczu 2016r. sprzedano 41 lokali mieszkalnych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,61 zł Dochody te uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działek budowlanych i usługowych. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych W budżecie zostały zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł na realizację programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF W budżecie została zapisana dotacja w wysokości na realizację ww. projektu. Środki wpłyną w II półroczu br. Działalność usługowa ,11 zł Dochody bieżące ,11 zł 1. Dochody własne ,03 zł

30 1.1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,96 zł 5 Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Pozostałe odsetki 290,45 zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. Wpływy z usług - opłaty cmentarne ,31 zł Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,20 zł Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego. 1.2 Wpływy z opłat ,35 zł z tego: opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,75 zł Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. różne opłaty 131,60 zł Są to wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego oraz zwrot kosztów upomnienia. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8,72 zł Kwota stanowi należne powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zadania z zakresu geodezji i kartografii nadzór budowlany Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej cmentarze 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 855,08 zł 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 4 855,08 zł Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.

31 Informatyka Dochody bieżące 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 1 275,00 zł na realizację tego projektu. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości ,00 zł na realizację tego projektu. Administracja publiczna ,36 zł Dochody bieżące ,36 zł 1. Dochody własne ,36 zł 1.1 Wpływy z opłat 9 126,00 zł Różne opłaty 9 126,00 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów egzekucji. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,81 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,91 zł Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 637,56 zł Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Pozostałe odsetki ,43 zł Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,52 zł Są to wpływy m.in. z usługi dostępu do programu LEX, udostępnienia powierzchni wystawienniczej, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.

32 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,39 zł Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 435,55 zł Kwota stanowi należne Miastu 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł z tego: urzędy wojewódzkie ,00 zł w tym: zadania z zakresu spraw obywatelskich ,00 zł kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki W budżecie zostały zapisane środki w wysokości na dofinansowanie projektu Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Dochody bieżące ,00 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa 5 00 Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 00

33 Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r, poz.827 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 zł Dochody bieżące ,34 zł 1. Dochody własne ,34 zł 1.1 Wpływy z opłat 232,00 zł Różne opłaty 232,00 zł Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,16 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,37 zł Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm. ), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu. Pozostałe odsetki 0,57 zł Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 677,22 zł Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 232,18 zł Kwota stanowi należne Miastu 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami. 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł W ramach działań prewencyjnych Państwowy Zakład Ubezpieczeń przekaże na konto na zakup defibrylatorów. budżetu Miasta 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

34 Do budżetu w II półroczu br. wpłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w wysokości na Rozbudowę systemu monitoringu na rzekach na terenie miasta Rzeszowa Zapobieganie zagrożeniom powodziowym.. Wymiar Sprawiedliwości Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r, poz ) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,93 zł Dochody bieżące ,93 zł 1. Dochody własne ,93 zł 1.1 Wpływy z opłat ,22 zł Wpływy z opłaty skarbowej ,96 zł Dochody z tego tytułu wyniosły 48,89 planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,49 zł Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97 z późn. zm. ), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 46,98 planu rocznego. Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 12 Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 652 ) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,33 planu rocznego. Opłata za czynności egzekucyjne ,19 zł W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 71,61.

35 W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców ,95 zł Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz.1440) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015 r, poz. 155 z późn.zm. ). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 49,82 wielkości planowanej. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu ( Dz. U. z 2015 r, poz ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,17 planu rocznego. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,02 zł Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 133,71 planowanej wielkości na 2016 rok. Wykonanie tych dochodów wynika z wyegzekwowania w I półroczu br. wyższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne w wysokości ,58 zł. Zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe. Wpływy z opłaty targowej ,75 zł Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wyspiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności. Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 43,64. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,09 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 54,89 planu rocznego. Realizacja wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015 r, poz. 196 z późn. zm. ) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez

36 wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60 dochód gminy a w 40 dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,89 zł Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 74,66 planu rocznego. Opłata za zajęcie pasa drogowego ,95 zł Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r, poz. 460 ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 72,18 planu rocznego. Opłata parkingowa ,02 zł Wpływy ze strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych wyniosły ,31 zł. Pozostałe dochody to wpływy z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego. Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2016 r. wyniosły 100,46 planu rocznego. Opłata adiacencka 2 398,96 zł Opłatę adiacencką nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną. W I półroczu br. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 23,99 planu rocznego. Renta planistyczna 5 046,00 zł Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,92 planu rocznego. Różne opłaty ,95 zł Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14f 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem. 1.2 Wpływy z podatków ,63 zł Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 49,30 w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł z tego: 37,79 udział w PIT dla gminy ,00 zł

37 10,25 udział w PIT dla powiatu ,00 zł Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U r, poz. 198) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą ,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 46,12 wielkości planowanej. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,92 zł z tego: 6,71 udział w CIT dla gminy ,90 zł 1,40 udział w CIT dla powiatu ,02 zł Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 61 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 44,31 planowanej wielkości. Podatek od nieruchomości ,02 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 55,50 planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania dużej zaległości zabezpieczonej na hipotece jednego z podatników oraz uregulowania przez innego podatnika zaległości za 2014 r. i 2015 r. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2015 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa. Podatek leśny 6 713,88 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 72,98 planu rocznego. Uzyskanie wyższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika ze zmiany terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika też z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2016 r. bez względu na wysokość kwoty podatku. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 374 ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku ( M.P. z 2015 r, poz ) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m 3. Podatek rolny ,34 zł

38 W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,49 planu rocznego. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatku rolnym, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika także z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2016 rok bez względu na wysokość kwoty podatku. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2015 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. ( MP r, poz.1025). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 617), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wyniosła 53,75 zł za 1dt. Podatek od środków transportowych ,18 zł Dochody z tego tytułu wyniosły 49,43 planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2015 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XIX/397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,95 zł Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2016 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2015 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 39,37 planowanej wielkości. Podatek od spadków i darowizn ,59 zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r, poz. 86 z późn.zm. ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 112,95 planu rocznego. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 626). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 55,30 planu rocznego. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł

39 Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,08 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,49 zł Są to wpływy z tytułu kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r, poz. 613 ) w wysokości 60 oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia w wysokości ,49 zł. Pozostałe odsetki 3 639,59 zł Są to odsetki przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat. Różne rozliczenia ,43 zł Dochody bieżące ,43 zł 1. Dochody własne ,43 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,94 zł Wpływy z dywidend ,94 zł W I półroczu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. przekazało na konto budżetu Miasta wpływy z dywidendy. 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,98 zł Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. 1.3 Wpływy do wyjaśnienia ,51 zł W I półroczu br. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat. 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości ,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zmniejszony o ,00 zł i po zmianach wyniósł Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,16 planowanej kwoty. 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł z tego : na zadania gminne ,00 zł na zadania powiatowe ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło ,00 zł, tj. 61,57 planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w

40 wysokości ,00 zł. Ponadto w marcu 2016 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2015 rok. 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł z tego : na zadania gminne ,00 zł na zadania powiatowe ,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 50,00 kwoty zaplanowanej na 2016 rok. Dochody majątkowe ,00 zł 1. Dochody własne ,00 zł 1.1 Zwrot wydatków niewygasających ,00 zł Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) środki finansowe z 2015 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta. Oświata i wychowanie ,04 zł Dochody bieżące ,48 zł 1. Dochody własne ,58 zł 1.1 Wpływy z opłat ,47 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,47 zł Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,18 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne W budżecie zostały zaplanowane wpływy w wysokości 2 10 z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów. Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych ,60 zł Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn.zm. ). Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 969,84 zł Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem powierzchni reklamowych.

41 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,39 zł Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,80 zł Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych i w Zespole Szkół Spożywczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń, w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości a także opłata za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,23 zł Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 od składek ZUS za terminowe płacenie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie ,23 zł. Na realizację programu Śpiewająca Polska do budżetu Miasta wpłynęło Pozostałe odsetki 297,32 zł Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Planuje się wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjach Nr 10 w wysokości Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,33 zł Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 22 dzieci z gmin: Głogów Młp., Boguchwała, Chmielnik, Krasne, Tyczyn, Trzebownisko, Czarna, Lubenia, Sędziszów Młp., Gać. 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł ,60 zł Są to dochody pozyskane od : Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ,60 zł, Narodowego Banku Polskiego , Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 51,91 planowanej kwoty. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,90 zł 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,57 zł

42 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ,57 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na promocję tego projektu. 3.2 Erasmus ,36 zł Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizuje systemy edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w: Zespole Szkół Elektronicznych, Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu; Myśl logicznie, działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów, Szkole Podstawowej Nr 25, Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej, Zespole Szkół Technicznych, Aktywni edukacyjnie- efektywni zawodowo. 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ,97 zł W 2016 roku w ramach tego programu realizowane są projekty: Podniesienie poziomu nauczania języków obcych, przez III Liceum Ogólnokształcące, Spojrzenie w przyszłość, przez Zespół Szkół Elektronicznych, Europejskie kompetencje zawodowe na plus, przez Zespół Szkół Technicznych, E-learning- szkoła nowych możliwości, przez Szkołę podstawową nr 10, Nowe doświadczenia wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZSP Nr 6, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Budujemy dom samowystarczalny energetycznie, przez Zespół Szkół Energetycznych, Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie, przez Zespół Szkół Gospodarczych. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Dochody majątkowe ,56 zł 1. Dochody własne ,56 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,56 zł Dochody ze sprzedaży majątku ,56 zł Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano ,00 zł. Środki wpłyną na konto w II połowie br. Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Planuje się dochody w wysokości , które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

43 2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Planuje się dochody w wysokości ,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br. Ochrona zdrowia ,27 zł Dochody bieżące ,27 zł 1. Dochody własne ,27 zł 1.1 Wpływy z opłat 3 651,14 zł Różne opłaty 3 651,14 zł Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,16 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,56 zł Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Odsetki od dotacji oraz płatności 146,06 zł Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2015 r. Pozostałe odsetki 0,53 zł Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,99 zł Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2015 r. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 554,02 zł Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,97 zł Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł Są to dochody pozyskane z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

44 Pomoc społeczna ,47 zł Dochody bieżące ,01 zł 1. Dochody własne ,67 zł 1.1 Wpływy z opłat 316,40 zł Różne opłaty 316,40 zł Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postepowań egzekucyjnych. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,65 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,88 zł Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 467,88 zł W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,15 zł z tego: odpłatności za usługi realizowane przez MOPS ,65 zł odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej ,12 zł odpłatności w ośrodku wsparcia ,50 zł odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 60 odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,18 zł odpłatności uzyskiwane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 677,70 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: ,83 zł dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,94 zł Są to m.in.: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze, zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwroty zasiłków stałych, spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, zwrot należności w związku z korektą faktury z lat ubiegłych, odszkodowania za zagubione przesyłki pocztowe, zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe, zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia mediów za ro ubiegły, odszkodowania majątkowe. dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,90 zł Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

45 ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka. W okresie od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 3 dzieci z powiatu Rzeszowskiego, 2 dzieci z powiatu Przemyskiego, 23 dzieci z Rzeszowa oraz 1 dziecko z Warszawy. dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej ,99 zł refundacja za leki, pieluchy, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media, refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US. Pozostałe odsetki ,94 zł Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ,98 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 113 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości ,98 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta. Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej ,35 zł Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 332 ) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającą szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wpłynęły dochody od rodziców w kwocie jak wyżej. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 6 765,64 zł Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji za 2015 r. z tytułu pobytu dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych gmin. Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaże w II półroczu br. 50 ze sprzedaży wyrobów. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: placówki opiekuńczo wychowawcze rodziny zastępcze 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,92 zł ,87 zł ,05 zł ,70 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,34 zł

46 2.1 Dotacje celowe na dofinasowanie zadań własnych z tego: zadania gminne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł zasiłki stałe ,00 zł ośrodki pomocy społecznej pozostała działalność ( Program rządowy posiłek dla potrzebujących ) zadania powiatowe domy pomocy społecznej Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,34 zł z tego: zadania gminne ośrodki wsparcia świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dodatki mieszkaniowe ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostała działalność zadania powiatowe ,34 zł ,99 zł ,00 zł ,35 zł ,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rodziny zastępcze ,00 zł 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami wpłyną środki w wysokości 7 011,00 zł na likwidację barier transportowych i architektonicznych. Dochody majątkowe ,46 zł 1. Dochody własne 224,46 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 224,46 zł Dochody ze sprzedaży majątku 224,46 zł Są to dochody ze sprzedaży złomu.

47 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: świadczenia wychowawcze Dotacje otrzymane z funduszy celowych Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami wpłyną środki w wysokości ,00 na likwidację barier transportowych i architektonicznych w MOPS oraz na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz DPS przy Powstańców Śląskich. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,26 zł Dochody bieżące ,26 zł 1. Dochody własne ,26 zł 1.1 Wpływy z opłat ,19 zł Opłata stała w żłobkach ,19 zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,22 zł Pozostałe odsetki 1,02 zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,20 zł Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków oraz dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 290,85 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości ,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja W I półroczu br. do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

48 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza ,61 zł Dochody bieżące ,03 zł 1. Dochody własne ,03 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,03 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 107,78 zł Do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za wynajem pomieszczeń. Pozostałe odsetki 16,11 zł Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 460,14 zł Jest to dochód przekazany przez Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,00 zł Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Plastycznych przekazały dochody za pobyt uczniów mieszkających w internatach. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 522,00 zł Są to dochody za żywienie pracowników. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dochody majątkowe 57,58 zł 1. Dochody własne 57,58 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 57,58 zł Dochody ze sprzedaży majątku 57,58 zł Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98 zł Dochody bieżące ,74 zł 1. Dochody własne ,72 zł

49 1.1 Wpływy z opłat ,99 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,52 zł Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 52,72 planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2016 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2016 r. Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016 r, poz. 250 ) zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Zgodnie z 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,83 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły jak wyżej. Zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty produktowej 8 769,41 zł Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U z 2014 r, poz ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska ,76 zł Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości. Opłata za czynności egzekucyjne ,00 zł Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Różne opłaty 4 945,47 zł Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,99 zł Grzywny i inne kary pieniężne 9 70 Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,10 zł Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły ,04 zł.

50 Pozostałe dochody to m.in. z opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawę dachów oraz szaletów miejskich. Pozostałe odsetki 2 551,06 zł Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg, Miejską Administrację Targowisk i Parkingów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,70 zł Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie ,04 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,13 zł Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (m.in. znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, za zdewastowanie kapliczki przy ul. Staromiejskiej) a także zwrotu podatku VAT dotyczącego roku ubiegłego. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu środki schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu jej gminy. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,74 zł na utrzymanie ,02 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,02 zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III ,02 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania. Dochody majątkowe ,24 zł 1. Dochody własne 1 202,67 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 202,67 zł Dochody ze sprzedaży majątku 1 202,67 zł Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,57 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,57 zł Poprawa jakości środowiska miejskiego W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br na realizację tego projektu. Wpływ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III ,57 zł

51 Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania. 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br na realizację tego projektu. Wpływ Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikacyjnej z ul. Sikorskiego W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości na realizację tego projektu. Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br na realizację tego projektu. Wpływ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 522,74 zł Dochody bieżące 6 522,74 zł 1. Dochody własne 6 522,74 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 522,74 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 6 457,08 zł Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umowy. Pozostałe odsetki 65,66 zł Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. 2.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 8 347,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego

52 W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości ,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br. 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości ,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br. Kultura fizyczna ,27 zł Dochody bieżące ,94 zł 1. Dochody własne ,45 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,45 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 50 Kary za nieterminowe wykonanie umów.. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji: Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości ,09 zł, Wydziału Edukacji w kwocie ,51 zł, Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości ,21 zł. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego : wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko ,81 zł ,13 zł ,21 zł wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni ,92 zł z tego: Delfin działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr ,80 zł, Karpik działającej przy Zespole Szkół Nr ,07 zł, Muszelka działającej przy Gimnazjum Nr ,05 zł, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 5 811,00 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,53 zł Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków zrealizowanych w 2015 r. w wysokości ,00 zł oraz dochód sprzedaży złomu. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1 124,77 zł Towarzystwo Kultury Fizycznej zwróciło na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2015 r. Pozostałe odsetki ,21 zł Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.

53 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 251,49 zł 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,49 zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,49 zł Na promocję tego projektu w I półroczu br. wpłynęły środki w ww. wysokości. Dochody majątkowe ,33 zł 1. Dochody własne 1 138,50 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 138,50 zł Dochody ze sprzedaży majątku 1 138,50 zł Są to wpływy ze sprzedaży złomu. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki w ww. wysokości na Modernizację boisk w pięciu placówkach oświatowych. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,83 zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,83 zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,83 zł Środki w ww. wysokości wpłynęły do budżetu z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

54 PRZYCHODY ,97 zł W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono przychody w kwocie Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł ,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o ,00 zł, z tego: z tytułu wolnych środków zwiększenie o ,00 zł, z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zmniejszenie o z tytułu kredytu EBI zmniejszenie o Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło ,51 zł, co stanowi 19,59 wielkości planowanej, z tego: 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,20 zł, z tego: Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską ,87 zł, Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką ,35 zł, Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad ,98 zł, 2) wolne środki ,77 zł.

55 Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 r , , , , , , , , ,00 52,30 53, , , ,04 45,14 0,00 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan na 2016 r. Wykonanie w I półroczu 2016 r.

56 Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2016 r , , , , , , , , , , ,00 51, ,00 54,40 0,00 Dochody gminne Dochody powiatowe Plan na 2016 r. Wykonanie w I półroczu 2016 r.

57 Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2016 r , , , , , , , , , , , , , ,00 46, , ,02 55, ,18 57,41 61, ,72 42, , ,00 50, ,69 52, ,23 50,81 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Wpływy z opłat Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Plan na 2016 r. Pozostałe dochody Wykonanie w I półroczu 2016 r.

58 Struktura dochodów według działów w I półroczu 2016 r. Oświata i wychowanie ,04 1,71 Pomoc społeczna ,47 8,48 Transport i łączność ,09 11,69 Gospodarka mieszkaniowa ,76 2,80 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 1,34 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,93 36,21 Różne rozliczenia ,43 32,11 Kultura fizyczna ,27 0,73 Pozostałe dochody ,20 1,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,26 0,42 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98 3,51

59 Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2016 r. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,50 0,04 Dochody ze sprzedaży majątku ,24 15,68 Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,24 Zwrot wydatków niewygasających ,00 5,96 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,61 0,46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,69 77,62

60 Tabela Nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,08 41,42 Wydatki bieżące , ,18 49,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,97 50,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 54,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 44,45 dotacje , ,30 51,68 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 32,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 40,63 obsługa długu , ,18 35,73 Wydatki majątkowe , ,90 13,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 13,47 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,03 18,28 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 Zadania własne , ,57 41,48 Wydatki bieżące , ,02 50,20 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,35 50,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,54 55,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 44,26 dotacje , ,06 51,70 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 32,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,31 48,80 obsługa długu , ,18 35,73 Wydatki majątkowe , ,55 13,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 13,43 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 18,23 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 10,34 Wydatki bieżące , ,18 10,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 6,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 6,24 dotacje , ,18 26, MELIORACJE WODNE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 dotacje ,00 0,00 0, IZBY ROLNICZE , ,18 84,17 Wydatki bieżące , ,18 84,17

61 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania dotacje , ,18 84, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 51,39 Wydatki bieżące , ,00 51,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 58, LEŚNICTWO 2 548, ,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548, ,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548, ,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548, ,70 49, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 548, ,70 49, Wydatki bieżące 2 548, ,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548, ,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548, ,70 49,75 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,63 25,69 Wydatki bieżące , ,58 50,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,58 50,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 50,01 dotacje ,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52 Wydatki majątkowe , ,05 7,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,05 7,63 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,34 0,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 15, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,29 47, Wydatki bieżące , ,39 52,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,39 52,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 52,73 Wydatki majątkowe ,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 180,60 0,02 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,57 6,54 Wydatki bieżące , ,73 38,96

62 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52 Wydatki majątkowe , ,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 5, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,29 23,08 Wydatki bieżące , ,56 33,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,56 33,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,56 33,58 Wydatki majątkowe , ,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 21, DROGI WEWNĘTRZNE , ,69 33,79 Wydatki bieżące , ,69 45,71 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 45,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 45,71 Wydatki majątkowe , ,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 27,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 27, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,21 48,36 Wydatki bieżące , ,21 57,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,21 57,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 57,28 dotacje ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 3, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 293,58 0,01 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 293,58 0, TURYSTYKA , ,00 90,00 Wydatki bieżące , ,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 dotacje , ,00 82, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI , ,00 90,00 Wydatki bieżące , ,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 dotacje , ,00 82, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,93 46,02 Wydatki bieżące , ,18 60,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 60,98

63 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 67,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730, ,00 24,67 Wydatki majątkowe , ,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 45,84 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , ,07 56,18 Wydatki bieżące , ,07 55,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,07 56,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 49,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730, ,00 24,67 Wydatki majątkowe , ,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 96, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,35 58,04 Wydatki bieżące , ,60 75,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 75,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 75,23 Wydatki majątkowe , ,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 56, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,51 0,19 Wydatki bieżące , ,51 54,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 54,66 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 54,66 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,94 50,48 Wydatki bieżące , ,70 45,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,96 45,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 52,41 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,65 39,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 354,00 848,74 36,06 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71, BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO , ,78 54,65 Wydatki bieżące , ,78 54,65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,88 54,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,71 53,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,52 56,17 Wydatki bieżące , ,52 56,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 56,17

64 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 42,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,02 65, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , ,70 31,18 Wydatki bieżące , ,70 31,18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,70 31,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 33, NADZÓR BUDOWLANY , ,57 39,68 Wydatki bieżące , ,57 39,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 39,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 51,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23, CMENTARZE , ,82 56,64 Wydatki bieżące , ,58 40,88 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,58 40,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 40,88 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,55 39,79 Wydatki bieżące , ,55 39,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 39,79 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 39, INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,12 52,36 Wydatki bieżące , ,22 52,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,96 53,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 55,16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,67 47,66 dotacje , ,00 100,00 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 47,76 Wydatki majątkowe , ,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 12, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,93 40,66 Wydatki bieżące , ,93 40,66

65 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 40,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 39,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 27, RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,47 47,30 Wydatki bieżące , ,47 47,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 31,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 31,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 49, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,08 55,69 Wydatki bieżące , ,18 56,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,01 56,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 57,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 51,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 44,01 Wydatki majątkowe , ,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 12, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,22 35,86 Wydatki bieżące , ,22 35,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,22 36,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 36,82 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,42 54, Wydatki bieżące , ,42 54,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 37,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 54,64 dotacje , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 141,80 4,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,12 41,04 Wydatki bieżące , ,12 55,56 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 56,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 57,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 50,78 dotacje , ,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 12,18 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0, KOMENDY POWIATOWE POLICJI , ,00 75,00 Wydatki bieżące , ,00 75,00 dotacje , ,00 75, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,80 9,24 Wydatki bieżące , ,80 52,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 65,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 65,58

66 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 14,03 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0, OBRONA CYWILNA , ,57 68,54 Wydatki bieżące , ,57 68,54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,57 68,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 33,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 83, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , ,67 55,73 Wydatki bieżące , ,67 55,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,59 57,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 58,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 50,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 11, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,30 7,10 Wydatki bieżące , ,30 27,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,30 27,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 27,23 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 53,78 0,01 Wydatki bieżące ,00 53,78 0,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 53,78 0,17 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 53,78 0,17 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,18 35,73 Wydatki bieżące , ,18 35,73 obsługa długu , ,18 35,73 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,18 35,73 Wydatki bieżące , ,18 35,73 obsługa długu , ,18 35, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 11,27 Wydatki bieżące , ,00 15,72 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 15,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 15,72 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,00 50,00

67 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , ,00 50,00 Wydatki bieżące , ,00 50,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 50,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 50, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,81 50,01 Wydatki bieżące , ,85 52,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 53,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 55,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 42,35 dotacje , ,22 51,65 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 33,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 22,60 Wydatki majątkowe , ,96 19,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 19,84 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,03 40,30 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,93 10, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,79 51,43 Wydatki bieżące , ,04 55,22 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,05 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 54,47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 59,29 dotacje , ,65 59,80 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 17,36 Wydatki majątkowe , ,75 32,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 16, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,35 50,32 Wydatki bieżące , ,35 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 54,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 54,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 53,05 dotacje , ,90 23,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 616, ,93 74,24 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,00 21,09 Wydatki bieżące , ,00 21,09 dotacje , ,00 21,09

68 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania PRZEDSZKOLA , ,53 53,06 Wydatki bieżące , ,21 54,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,37 56,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 56,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 59,95 dotacje , ,81 47,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 19,67 Wydatki majątkowe , ,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 4, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,45 37,97 Wydatki bieżące , ,45 37,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,31 52,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 52,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 51,84 dotacje , ,08 34,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 776,00 626,06 80, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,63 30,96 Wydatki bieżące , ,63 30,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 57,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 57,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 63,45 dotacje , ,21 4,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 428,00 68,40 15, GIMNAZJA , ,08 52,76 Wydatki bieżące , ,84 54,60 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 55,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 55,18 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,23 61,19 dotacje , ,56 47,81 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 19,15 Wydatki majątkowe , ,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 12, GIMNAZJA SPECJALNE , ,68 58,04 Wydatki bieżące , ,68 58,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 58,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 58,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 57,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 574, ,17 71, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,49 17,48 Wydatki bieżące , ,49 17,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,49 17,49 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 21,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 16,91 świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,00 0,00 0, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,32 55,85 Wydatki bieżące , ,17 59,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 58,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 58,19

69 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,61 65,52 dotacje , ,80 65,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,13 15,81 Wydatki majątkowe , ,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 0, SZKOŁY ZAWODOWE , ,18 53,89 Wydatki bieżące , ,68 57,63 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 57,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 56,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 61,86 dotacje , ,05 61,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 28,80 Wydatki majątkowe , ,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 7, SZKOŁY ARTYSTYCZNE , ,50 47,98 Wydatki bieżące , ,50 54,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,70 54,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 53,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 62,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 21,12 Wydatki majątkowe , ,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , ,77 42, Wydatki bieżące , ,77 42,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 42,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 41,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 53,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 63,41 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,91 53,29 Wydatki bieżące , ,91 53,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 53,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 53,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,13 52,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 20, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,90 8,95 Wydatki bieżące , ,90 8,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,90 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,90 8, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,96 60,43 Wydatki bieżące , ,96 60,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,28 60,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 59,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,65 74,93 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 742, ,68 56,59

70 Dział Rozdz REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania , ,12 53,66 Wydatki bieżące , ,12 53,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,36 42,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,41 41,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 48,01 dotacje , ,78 55,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,00 150,98 29,96 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH , ,11 35,88 Wydatki bieżące , ,11 36,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 34,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,97 50,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,07 7,84 dotacje , ,44 52,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350,00 794,63 23,72 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE , ,12 21,76 Wydatki bieżące , ,12 21,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 52,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 53,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 45,06 dotacje , ,94 7, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,92 20,05 Wydatki bieżące , ,92 20,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 13,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 39,02 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 13,26 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 33, OCHRONA ZDROWIA , ,13 27,98 Wydatki bieżące , ,13 50,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,14 40,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 39,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 41,01 dotacje , ,40 61,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 1,27 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, SZPITALE OGÓLNE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00

71 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , ,00 27,08 Wydatki bieżące , ,00 27,08 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 2,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 2,20 dotacje , ,00 62, ZWALCZANIE NARKOMANII , ,00 61,18 Wydatki bieżące , ,00 61,18 dotacje , ,00 61, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,86 54,16 Wydatki bieżące , ,86 54,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 37,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 19,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 63,37 dotacje , ,00 64,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0, IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ,87 58,19 Wydatki bieżące , ,87 58,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,28 58,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 56,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 65,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288, ,59 39, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,40 5,67 Wydatki bieżące , ,40 5,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 450,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 450,00 0,00 0,00 dotacje , ,40 5, POMOC SPOŁECZNA , ,54 49,67 Wydatki bieżące , ,68 50,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 52,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 53,22 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,26 49,55 dotacje , ,81 46,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 48,66 Wydatki majątkowe , ,86 18,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,86 19,52 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 19,90 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,18 45,48 Wydatki bieżące , ,62 48,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 52,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,75 51,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 59,08 dotacje , ,06 39,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 51,53 Wydatki majątkowe , ,56 2,31

72 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 2,31 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 2, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,53 52,51 Wydatki bieżące , ,33 53,09 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,37 53,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 52,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 53,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 38,42 Wydatki majątkowe , ,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 42, OŚRODKI WSPARCIA , ,46 51,57 Wydatki bieżące , ,46 51,57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,99 51,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 53,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,42 48,03 dotacje 5 000,00 984,78 19,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 84,69 6, RODZINY ZASTĘPCZE , ,55 47,84 Wydatki bieżące , ,55 47,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 57,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,23 57,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 47,34 dotacje , ,97 50,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 43,53 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , ,10 33,29 Wydatki bieżące , ,10 33,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,10 33,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 34,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300,00 269,90 20, WSPIERANIE RODZINY , ,42 51, Wydatki bieżące , ,42 51,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,54 53,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 55,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,50 44,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 378,88 2,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA , ,03 43,84 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące , ,03 43,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 53,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 48,87 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 32,63 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , ,09 41,32 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące , ,09 41,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 41,32

73 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 41,32 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,59 55,35 Wydatki bieżące , ,59 55,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000, ,42 34,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,42 34,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 55, DODATKI MIESZKANIOWE , ,05 45,90 Wydatki bieżące , ,05 45,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 45, ZASIŁKI STAŁE , ,47 49,73 Wydatki bieżące , ,47 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,75 74,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,75 74,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 49, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,90 51, Wydatki bieżące , ,80 53,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,91 53,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 53,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 53,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,89 42,94 Wydatki majątkowe , ,10 3,69 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,10 3,69 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 3,93 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ , ,45 50,32 Wydatki bieżące , ,45 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 50,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 50,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 48,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 12,01 3,43 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,12 52,95 Wydatki bieżące , ,12 52,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,12 52,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 52, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,60 34, Wydatki bieżące , ,60 38,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,06 1,77 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,06 1,77 dotacje , ,00 52,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 36,45 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,14 50,73 Wydatki bieżące , ,58 54,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,34 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 55,48

74 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 50,78 dotacje , ,50 52,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 530,74 4,74 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24, ŻŁOBKI , ,18 51,20 Wydatki bieżące , ,62 55,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 55,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 52,36 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24,98 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,96 26,68 Wydatki bieżące , ,96 26,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 35,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 24,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 37,67 dotacje , ,50 20,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 530,74 4,74 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0, POWIATOWE URZĘDY PRACY , ,00 53,85 Wydatki bieżące , ,00 53,85 dotacje , ,00 53, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,11 54,11 Wydatki bieżące , ,11 54,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,34 54,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 55,09 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,02 53,35 dotacje , ,87 52,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 57,81 Wydatki majątkowe , ,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 20, ŚWIETLICE SZKOLNE , ,97 55,40 Wydatki bieżące , ,97 55,40 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,97 55,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 54,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 74,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 575, ,00 65, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , ,65 67,70 Wydatki bieżące , ,65 67,70

75 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 40,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 42,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635,00 0,00 0,00 dotacje , ,61 72,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE , ,71 52,77 Wydatki bieżące , ,71 52,62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,71 52,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 51,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 60,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 916,00 584,00 20,03 Wydatki majątkowe 8 856, ,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856, ,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856, ,00 89, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , ,09 55,24 Wydatki bieżące , ,09 56,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,98 56,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 55,38 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 63,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 297, ,11 27,34 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,16 54, Wydatki bieżące , ,16 57,36 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,87 58,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,53 58,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,34 60,23 dotacje , ,90 35,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 34,04 Wydatki majątkowe , ,00 22,28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 22,28 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY , ,09 47,29 Wydatki bieżące , ,09 47,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 47,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 47, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,52 58,39 Wydatki bieżące , ,52 58,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 58, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , ,00 51,45 Wydatki bieżące , ,00 51,45 dotacje , ,00 51, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , ,36 50,59 Wydatki bieżące , ,36 50,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 41,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 39,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 75,00 dotacje , ,36 51,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 864,00 864,00 100,00

76 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,85 7,77 Wydatki bieżące , ,85 7,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,85 7,77 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 7, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,71 8,38 Wydatki bieżące , ,71 8,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,83 7,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 7,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 20, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,03 36,81 Wydatki bieżące , ,35 45,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,35 45,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 55,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 43,22 dotacje , ,08 58,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 51,53 Wydatki majątkowe , ,68 10,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,68 10,48 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 11,04 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,93 27,17 Wydatki bieżące , ,20 44,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,38 38,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800, ,00 85,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 38,20 dotacje , ,82 74,57 Wydatki majątkowe , ,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 23,22 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 23, GOSPODARKA ODPADAMI , ,18 48,31 Wydatki bieżące , ,18 48,31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 48,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 54,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,75 48, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , ,04 32,48 Wydatki bieżące , ,04 32,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 32,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 32, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ,61 20,27 Wydatki bieżące , ,81 32,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 32,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 48,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 32,81 Wydatki majątkowe , ,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 1, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,86 37,19 Wydatki bieżące , ,86 49,30

77 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 72,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 72,28 dotacje , ,26 46,36 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , ,49 39,01 Wydatki bieżące , ,49 46,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,49 46,83 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 46,83 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , ,14 52, Wydatki bieżące , ,14 52,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,22 52,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 55,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 40,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 51,53 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , ,86 6,40 Wydatki bieżące , ,86 10,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 10,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,86 10,72 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,92 3,74 Wydatki bieżące , ,77 26,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,77 26,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 26,49 Wydatki majątkowe , ,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 2, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,47 32,49 Wydatki bieżące , ,24 47,46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 16,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 16,71 dotacje , ,00 47,76 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 60,00 Wydatki majątkowe , ,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,23 15,03

78 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 55,06 dotacje na inwestycje , ,00 100, TEATRY , ,00 59,07 Wydatki bieżące , ,00 59,07 dotacje , ,00 59, FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE , ,00 71,43 Wydatki bieżące , ,00 71,43 dotacje , ,00 71, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,08 46,65 Wydatki bieżące , ,00 40,70 dotacje , ,00 40,70 Wydatki majątkowe , ,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 60,98 dotacje na inwestycje , ,00 100, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , ,00 44,14 Wydatki bieżące , ,00 44,14 dotacje , ,00 44, POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY , ,00 42,43 Wydatki bieżące , ,00 42,43 dotacje , ,00 42, BIBLIOTEKI , ,00 46,34 Wydatki bieżące , ,00 50,00 dotacje , ,00 50,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, MUZEA , ,00 51,05 Wydatki bieżące , ,00 51,05 dotacje , ,00 51, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , ,00 2,02 Wydatki bieżące , ,00 24,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 dotacje , ,00 26,21 Wydatki majątkowe , ,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 7, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,39 79,50 Wydatki bieżące , ,24 74,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 22,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 22,50 dotacje , ,00 91,22 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 60,00 Wydatki majątkowe , ,15 87,11

79 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 87, KULTURA FIZYCZNA , ,54 36,89 Wydatki bieżące , ,22 54,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,01 51,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 49,08 dotacje , ,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 30,17 Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2, OBIEKTY SPORTOWE , ,59 24,00 Wydatki bieżące , ,27 48,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 48,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,38 54,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 44,77 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 37,78 Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , ,72 56,97 Wydatki bieżące , ,72 56,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 57,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 53,69 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 61,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 51, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , ,23 61,48 Wydatki bieżące , ,23 61,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 2,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352,00 224,26 63,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 2,22 dotacje , ,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 28,25 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , ,18 43,00 Wydatki bieżące , ,38 45,72 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 44,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 55,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 41,83 dotacje , ,24 39,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 53,40 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,12 37,30 Wydatki bieżące , ,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 40,86 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12,34

80 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,32 40, Wydatki bieżące , ,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 40,86 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,80 12,34 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12, OCHRONA ZDROWIA , ,20 56,37 Wydatki bieżące , ,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37, IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ,20 56,37 Wydatki bieżące , ,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37, POMOC SPOŁECZNA , ,62 53,38 Wydatki bieżące , ,62 53,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 51, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,90 54,77 Wydatki bieżące , ,90 54,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680, ,87 66, RODZINY ZASTĘPCZE , ,72 51, Wydatki bieżące , ,72 51,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 51,38 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,50 60,60 Wydatki bieżące , ,50 60,60 dotacje , ,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80,79 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,50 60,60 Wydatki bieżące , ,50 60,60 dotacje , ,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,74 39,66 Wydatki bieżące , ,74 39,66 dotacje , ,74 39, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,74 39,66

81 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące , ,74 39,66 dotacje , ,74 39,66 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej , ,44 55,27 Wydatki bieżące , ,44 55,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 55,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 55, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, CMENTARZE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,44 96,73 Wydatki bieżące , ,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 96, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,44 96,73 Wydatki bieżące , ,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 96,73 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ,89 40,80 Wydatki bieżące , ,34 40,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,14 52,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 51,54 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,26 57,38 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 37,84 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,04 100,00 Wydatki bieżące , ,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,04 100,00 Wydatki bieżące , ,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 62,85 Wydatki bieżące , ,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 64, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,00 62,85 Wydatki bieżące , ,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 53,85

82 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 64, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,41 51,45 Wydatki bieżące , ,41 51,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 79,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , ,41 48,03 Wydatki bieżące , ,41 48,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 48,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 59,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 53,47 Wydatki bieżące , ,00 53,47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 53,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 53,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 24,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 53,10 Wydatki bieżące , ,00 53,10 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 53,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,00 65, Wydatki bieżące , ,00 65,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 66,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 83,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 24,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 5 000, ,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000, ,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,00 100,00

83 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000, ,00 98, Wydatki bieżące 5 000, ,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,91 51,52 Wydatki bieżące , ,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 32,62 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,91 51,52 Wydatki bieżące , ,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 32, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 45,11 Wydatki bieżące , ,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 38,78 dotacje , ,00 50, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,00 45,11 Wydatki bieżące , ,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 38,78 dotacje , ,00 50, OCHRONA ZDROWIA , ,80 42, Wydatki bieżące , ,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 42,64 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO , ,80 42,64 Wydatki bieżące , ,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 42, POMOC SPOŁECZNA , ,08 38,53 Wydatki bieżące , ,53 38,46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,91 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 47,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,75 63,80 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,62 37,89 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,00 0,00 0,00

84 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0, OŚRODKI WSPARCIA , ,97 45,83 Wydatki bieżące , ,97 45,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 45,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 48,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 35,05 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 720,00 354,25 20, RODZINY ZASTĘPCZE , ,15 32,94 Wydatki bieżące , ,15 32,94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 064, ,15 35,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 484, ,15 72,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32,91 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , ,68 48,92 Wydatki bieżące , ,68 48,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,68 48,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 48, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,15 28, Wydatki bieżące , ,60 28,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 57,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 38,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 73,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 27,75 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85,21 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA , ,68 57,92 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące , ,68 57,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,66 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 59,37 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 74,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 57,86 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , ,40 67,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące , ,40 67,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,40 67,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 67, DODATKI MIESZKANIOWE , ,97 83,06 Wydatki bieżące , ,97 83,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 822,00 675,92 82,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822,00 675,92 82,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 83, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 95,92

85 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące , ,00 95,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,92 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,00 41,04 Wydatki bieżące , ,00 41,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,70 41,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 40,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 50,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,30 36, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861, ,08 45, Wydatki bieżące 6 861, ,08 45,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 861, ,08 45,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 861, ,08 45,15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,65 65,16 Wydatki bieżące , ,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , ,65 65,16 Wydatki bieżące , ,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00

86 Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,38 42,19 Wydatki bieżące , ,42 47,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 49,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 44,02 dotacje , ,65 49,11 wydatki z udziałem środków europejskich , ,88 37,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,98 40,64 obsługa długu , ,18 35,73 Wydatki majątkowe , ,96 19,30 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 19,50 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,83 12,01 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 21,29 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 Zadania własne , ,83 42,61 Wydatki bieżące , ,42 49,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 49,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 54,96 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 43,97 dotacje , ,91 49,11 wydatki z udziałem środków europejskich , ,88 37,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 49,45 obsługa długu , ,18 35,73 Wydatki majątkowe , ,41 19,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,41 19,44 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,83 12,01 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 21,23 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 10,34 Wydatki bieżące , ,18 10,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 6,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 6,24 dotacje , ,18 26, MELIORACJE WODNE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 dotacje ,00 0,00 0, IZBY ROLNICZE , ,18 84,17 Wydatki bieżące , ,18 84,17

87 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania dotacje , ,18 84, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 51, Wydatki bieżące , ,00 51,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 58,49 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,06 39,04 Wydatki bieżące , ,85 51,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,85 51,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,07 51,55 dotacje ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,21 17,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,21 17,31 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 21, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,29 47,68 Wydatki bieżące , ,39 52,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,39 52,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 52,73 Wydatki majątkowe ,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 180,60 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,29 23,08 Wydatki bieżące , ,56 33,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,56 33,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,56 33,58 Wydatki majątkowe , ,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 21, DROGI WEWNĘTRZNE , ,69 33,79 Wydatki bieżące , ,69 45,71 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 45,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 45,71 Wydatki majątkowe , ,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 27,96

88 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 27, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,21 48,36 Wydatki bieżące , ,21 57,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,21 57,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 57,28 dotacje ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 3, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 293,58 0,01 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 293,58 0, TURYSTYKA , ,00 90,00 Wydatki bieżące , ,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 dotacje , ,00 82, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI , ,00 90,00 Wydatki bieżące , ,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 dotacje , ,00 82, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,93 46,02 Wydatki bieżące , ,18 60,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 60,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 67,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730, ,00 24,67 Wydatki majątkowe , ,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 45,84 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , ,07 56,18 Wydatki bieżące , ,07 55,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,07 56,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 49,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730, ,00 24,67 Wydatki majątkowe , ,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 96, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,35 58,04 Wydatki bieżące , ,60 75,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 75,23

89 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 75,23 Wydatki majątkowe , ,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 56, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,51 0,19 Wydatki bieżące , ,51 54,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 54,66 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 54,66 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,99 53,16 Wydatki bieżące , ,75 48,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,85 48,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 53,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 42,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44,97 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71, BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO , ,78 54,65 Wydatki bieżące , ,78 54,65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,88 54,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,71 53,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,52 56,17 Wydatki bieżące , ,52 56,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 56,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 42,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,02 65, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , ,32 26,59 Wydatki bieżące , ,32 26,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 26,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 32, CMENTARZE , ,82 56,64 Wydatki bieżące , ,58 40,88 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,58 40,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 40,88 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,55 39,79 Wydatki bieżące , ,55 39,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 39,79 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 39, INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00

90 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,99 52,82 Wydatki bieżące , ,09 53,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,83 53,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 55,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 48,11 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 47,76 Wydatki majątkowe , ,90 20,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 20,68 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 20, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,93 40,66 Wydatki bieżące , ,93 40,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 40,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 39,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 27, RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,47 47,30 Wydatki bieżące , ,47 47,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 31,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 31,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 49, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,95 56,40 Wydatki bieżące , ,05 56,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,88 56,91 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 57,70 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 52,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 44,01 Wydatki majątkowe , ,90 20,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 20,68 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 20, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,22 35,86 Wydatki bieżące , ,22 35,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,22 36,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 36,82 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,42 54,47 Wydatki bieżące , ,42 54,47

91 Dział Rozdz. 754 Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 37,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 54,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 141,80 4,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,12 40,06 Wydatki bieżące , ,12 54,80 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 56,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 57,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 50,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 12,18 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,80 9,24 Wydatki bieżące , ,80 52,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 65,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 65,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 14,03 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0, OBRONA CYWILNA , ,57 68,54 Wydatki bieżące , ,57 68,54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,57 68,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 33,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 83, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , ,67 55,73 Wydatki bieżące , ,67 55,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,59 57,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 58,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 50,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 11, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,30 7,10 Wydatki bieżące , ,30 27,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,30 27,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 27,23 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 53,78 0,01 Wydatki bieżące ,00 53,78 0,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 53,78 0,17 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 53,78 0,17 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,18 35,73 Wydatki bieżące , ,18 35,73 obsługa długu , ,18 35,73

92 Dział Rozdz Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,18 35,73 Wydatki bieżące , ,18 35,73 obsługa długu , ,18 35, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 4,57 Wydatki bieżące , ,00 6,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 6,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 6,97 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,00 50,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,93 49,20 Wydatki bieżące , ,62 51,18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,13 52,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 54,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 39,25 dotacje , ,47 46,97 wydatki z udziałem środków europejskich , ,88 45,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 18,77 Wydatki majątkowe , ,31 28,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,31 28,95 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,03 63,91 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,28 14, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,63 51,34 Wydatki bieżące , ,88 55,13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,05 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 54,47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 59,29 dotacje , ,49 57,88 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 17,36 Wydatki majątkowe , ,75 32,85

93 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 16,85 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,00 21,09 Wydatki bieżące , ,00 21,09 dotacje , ,00 21, PRZEDSZKOLA , ,53 53,06 Wydatki bieżące , ,21 54,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,37 56,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 56,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 59,95 dotacje , ,81 47,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 19,67 Wydatki majątkowe , ,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 4, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,45 37,97 Wydatki bieżące , ,45 37,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,31 52,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 52,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 51,84 dotacje , ,08 34,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 776,00 626,06 80, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,63 30,96 Wydatki bieżące , ,63 30,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 57,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 57,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 63,45 dotacje , ,21 4,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 428,00 68,40 15, GIMNAZJA , ,89 52,20 Wydatki bieżące , ,65 54,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,89 55,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 55,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 62,03 dotacje , ,80 43,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 20,92 Wydatki majątkowe , ,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 12, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,05 15,26 Wydatki bieżące , ,05 15,26 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,05 15,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 7,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 16, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,17 6,87 Wydatki bieżące , ,17 6,87 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,17 6,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,17 6,87

94 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,57 60, Wydatki bieżące , ,57 60,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,59 60,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 59,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,65 74,93 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 651,00 817,98 49,54 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH , ,12 53,66 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące , ,12 53,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,36 42,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,41 41,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 48,01 dotacje , ,78 55,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,00 150,98 29,96 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH , ,15 33,86 Wydatki bieżące , ,15 34,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,46 32,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 50,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 6,64 dotacje , ,30 55,52 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 571,00 638,39 24,83 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,74 13,47 Wydatki bieżące , ,74 13,47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 11,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,97 31,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 11,59 wydatki z udziałem środków europejskich , ,88 46, OCHRONA ZDROWIA , ,13 27,98 Wydatki bieżące , ,13 50,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,14 40,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 39,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 41,01 dotacje , ,40 61,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 1,27 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, SZPITALE OGÓLNE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00

95 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , ,00 27,08 Wydatki bieżące , ,00 27,08 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 2,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 2,20 dotacje , ,00 62, ZWALCZANIE NARKOMANII , ,00 61,18 Wydatki bieżące , ,00 61,18 dotacje , ,00 61, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,86 54,16 Wydatki bieżące , ,86 54,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 37,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 19,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 63,37 dotacje , ,00 64,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0, IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ,87 58,19 Wydatki bieżące , ,87 58,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,28 58,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 56,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 65,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288, ,59 39, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,40 5,67 Wydatki bieżące , ,40 5,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 450,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 450,00 0,00 0,00 dotacje , ,40 5, POMOC SPOŁECZNA , ,61 48,73 Wydatki bieżące , ,40 50,41 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,99 52,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 53,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 45,52 dotacje , ,78 45,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 49,07 Wydatki majątkowe , ,21 2,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,21 2,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,21 2,34 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,51 36,15 Wydatki bieżące , ,40 48,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 73,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 73,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 72,72 dotacje , ,00 33,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 666, ,31 63,82 Wydatki majątkowe , ,11 1,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,11 1,16

96 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,11 1, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,09 50,49 Wydatki bieżące , ,09 50,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 50,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 50, OŚRODKI WSPARCIA , ,46 51,57 Wydatki bieżące , ,46 51,57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,99 51,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 53,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,42 48,03 dotacje 5 000,00 984,78 19,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 84,69 6, RODZINY ZASTĘPCZE , ,94 33,05 Wydatki bieżące , ,94 33,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,28 50,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 50,39 dotacje ,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,66 41,72 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , ,10 33,29 Wydatki bieżące , ,10 33,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,10 33,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 34,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300,00 269,90 20, WSPIERANIE RODZINY , ,42 51, Wydatki bieżące , ,42 51,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,54 53,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 55,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,50 44,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 378,88 2,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA , ,03 43,84 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące , ,03 43,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 53,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 48,87 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 32,63 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , ,09 41,32 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące , ,09 41,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 41,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 41,32 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,59 55,35 Wydatki bieżące , ,59 55,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000, ,42 34,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,42 34,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 55,35

97 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania DODATKI MIESZKANIOWE , ,05 45,90 Wydatki bieżące , ,05 45,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 45, ZASIŁKI STAŁE , ,47 49,73 Wydatki bieżące , ,47 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,75 74,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,75 74,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 49, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,90 51,53 Wydatki bieżące , ,80 53,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,91 53,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 53,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 53,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,89 42,94 Wydatki majątkowe , ,10 3,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,10 3,93 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 3,93 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,12 52,95 Wydatki bieżące , ,12 52,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,12 52,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 52, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,84 34, Wydatki bieżące , ,84 38,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 0,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 0,33 dotacje , ,00 52,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 36,47 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,18 51,04 Wydatki bieżące , ,62 55,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 55,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 51,37 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24, ŻŁOBKI , ,18 51,20 Wydatki bieżące , ,62 55,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 55,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 52,36 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00

98 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,49 54,82 Wydatki bieżące , ,49 54,82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 53,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 54,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 39,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 58, ŚWIETLICE SZKOLNE , ,84 55, Wydatki bieżące , ,84 55,90 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,84 55,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 54,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 74,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 0,00 0,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY , ,25 54,00 Wydatki bieżące , ,25 54,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 54, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,52 59,09 Wydatki bieżące , ,52 59,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 59, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,88 5,96 Wydatki bieżące , ,88 5,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 4,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 4,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 20, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,03 36,92 Wydatki bieżące , ,35 45,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,35 45,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 55,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 43,22 dotacje , ,08 58,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 51,53 Wydatki majątkowe , ,68 10,57 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,68 10,59 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 11,17 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,93 27,17 Wydatki bieżące , ,20 44,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,38 38,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800, ,00 85,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 38,20 dotacje , ,82 74,57 Wydatki majątkowe , ,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 23,22

99 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 23, GOSPODARKA ODPADAMI , ,18 48,31 Wydatki bieżące , ,18 48,31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 48,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 54,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,75 48, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , ,04 32,48 Wydatki bieżące , ,04 32,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 32,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 32, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ,61 20,27 Wydatki bieżące , ,81 32,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 32,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 48,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 32,81 Wydatki majątkowe , ,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 1, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,86 37,19 Wydatki bieżące , ,86 49,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 72,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 72,28 dotacje , ,26 46,36 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , ,49 39,01 Wydatki bieżące , ,49 46,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,49 46,83 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 46,83 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , ,14 52, Wydatki bieżące , ,14 52,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,22 52,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 55,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 40,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 51,53 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , ,86 9,52 Wydatki bieżące , ,86 10,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,86 10,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,86 10,72 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00

100 Dział Rozdz Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,92 3,74 Wydatki bieżące , ,77 26,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,77 26,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 26,49 Wydatki majątkowe , ,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 2, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,47 27,04 Wydatki bieżące , ,24 45,78 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 16,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 16,71 dotacje , ,00 46,31 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 60,00 Wydatki majątkowe , ,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,23 15,03 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 55,06 dotacje na inwestycje , ,00 100, FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE , ,00 71,43 Wydatki bieżące , ,00 71,43 dotacje , ,00 71, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,08 46,65 Wydatki bieżące , ,00 40,70 dotacje , ,00 40,70 Wydatki majątkowe , ,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 60,98 dotacje na inwestycje , ,00 100, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , ,00 43,05 Wydatki bieżące , ,00 43,05 dotacje , ,00 43, BIBLIOTEKI , ,00 46,34 Wydatki bieżące , ,00 50,00 dotacje , ,00 50,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, MUZEA , ,00 51,05 Wydatki bieżące , ,00 51,05 dotacje , ,00 51, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , ,00 2,02 Wydatki bieżące , ,00 24,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00

101 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 dotacje , ,00 26,21 Wydatki majątkowe , ,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 7, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,39 79,50 Wydatki bieżące , ,24 74,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 22,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 22,50 dotacje , ,00 91,22 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 60,00 Wydatki majątkowe , ,15 87,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 87, KULTURA FIZYCZNA , ,54 36,97 Wydatki bieżące , ,22 54,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,01 51,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 49,48 dotacje , ,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 30,17 Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2, OBIEKTY SPORTOWE , ,59 24,09 Wydatki bieżące , ,27 49,13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 49,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,38 54,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 45,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 37,78 Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , ,72 56,97 Wydatki bieżące , ,72 56,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 57,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 53,69 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 61,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 51, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , ,23 61,48 Wydatki bieżące , ,23 61,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 2,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352,00 224,26 63,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 2,22 dotacje , ,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 28,25 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 43,04 Wydatki bieżące , ,26 43,04

102 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,01 43,14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 41,14 dotacje , ,74 39,66 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,32 40,86 Wydatki bieżące , ,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 40, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,32 40,86 Wydatki bieżące , ,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 40, OCHRONA ZDROWIA , ,20 56,37 Wydatki bieżące , ,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37, IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ,20 56,37 Wydatki bieżące , ,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,74 39,66 Wydatki bieżące , ,74 39,66 dotacje , ,74 39, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,74 39,66 Wydatki bieżące , ,74 39,66 dotacje , ,74 39,66 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, CMENTARZE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ,29 38,88 Wydatki bieżące , ,74 38,82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,12 51,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 50,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 58,98 dotacje , ,00 50,00

103 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,62 37,92 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,04 100,00 Wydatki bieżące , ,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,04 100,00 Wydatki bieżące , ,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 53,06 Wydatki bieżące , ,00 53,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 53,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 53,06 Wydatki bieżące , ,00 53,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 53,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53, KWALIFIKACJA WOJSKOWA 100,00 0,00 0, Wydatki bieżące 100,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 5 000, ,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000, ,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,00 100, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000, ,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000, ,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,25 38,57 Wydatki bieżące , ,70 38,50 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 52,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 48,11

104 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,92 63,96 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,62 37,92 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, OŚRODKI WSPARCIA , ,97 45,83 Wydatki bieżące , ,97 45,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 45,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 48,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 35,05 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 720,00 354,25 20, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,15 28, Wydatki bieżące , ,60 28,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 57,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 38,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 73,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 27,75 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85,21 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA , ,68 57,92 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące , ,68 57,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,66 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 59,37 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 74,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,02 57,86 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , ,40 67,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące , ,40 67,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,40 67,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 67, DODATKI MIESZKANIOWE , ,97 83,06 Wydatki bieżące , ,97 83,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 822,00 675,92 82,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822,00 675,92 82,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 83, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 95,92 Wydatki bieżące , ,00 95,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,92 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,00 41,04 Wydatki bieżące , ,00 41,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,70 41,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 40,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 50,72

105 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,30 36, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861, ,08 45,15 Wydatki bieżące 6 861, ,08 45,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 861, ,08 45,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 861, ,08 45,15

106 Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,70 39,51 Wydatki bieżące , ,76 52,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 53,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 54,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,99 46,53 dotacje , ,65 55,09 wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 32,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 40,46 Wydatki majątkowe , ,94 2,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,94 2,47 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,26 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 6,26 Zadania własne , ,74 38,86 Wydatki bieżące , ,60 52,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,75 53,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90 55,22 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 45,73 dotacje , ,15 55,13 wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 32,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 42,68 Wydatki majątkowe , ,14 2,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,14 2,45 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,26 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 6, LEŚNICTWO 2 548, ,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548, ,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548, ,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548, ,70 49, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 548, ,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548, ,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548, ,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548, ,70 49, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,57 6, Wydatki bieżące , ,73 38,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52 Wydatki majątkowe , ,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 5,24 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,57 6,54

107 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące , ,73 38,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52 Wydatki majątkowe , ,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 5, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,95 34,56 Wydatki bieżące , ,95 34,56 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,11 34,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 33,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , ,38 33,52 Wydatki bieżące , ,38 33,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,38 33,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 33, NADZÓR BUDOWLANY , ,57 39,68 Wydatki bieżące , ,57 39,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 39,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 51,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,13 10,86 Wydatki bieżące , ,13 22,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,13 13,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 14,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,13 12,67 dotacje , ,00 100,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,13 5,96 Wydatki bieżące , ,13 13,28 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,13 13,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 14,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,13 12,67 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 100, Wydatki bieżące , ,00 100,00 dotacje , ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 75,00 Wydatki bieżące , ,00 75,00 dotacje , ,00 75, KOMENDY POWIATOWE POLICJI , ,00 75,00 Wydatki bieżące , ,00 75,00 dotacje , ,00 75,00

108 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 42,27 Wydatki bieżące , ,00 42,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 42,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 42,27 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , ,00 50,00 Wydatki bieżące , ,00 50,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 50,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 50, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,88 51,11 Wydatki bieżące , ,23 54,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 54,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 55,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 47,66 dotacje , ,75 59,54 wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 32,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 27,23 Wydatki majątkowe , ,65 0,90 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,65 0,90 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 1, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,16 75,54 Wydatki bieżące , ,16 75,54 dotacje , ,16 75, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,35 50,32 Wydatki bieżące , ,35 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 54,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 54,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 53,05 dotacje , ,90 23,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 616, ,93 74, GIMNAZJA , ,19 60,51 Wydatki bieżące , ,19 60,51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 55,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 56,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 50,60 dotacje , ,76 72,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 478,00 402,00 4, GIMNAZJA SPECJALNE , ,68 58,04 Wydatki bieżące , ,68 58,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 58,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 58,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 57,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 574, ,17 71, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,44 48,91 Wydatki bieżące , ,44 48,91

109 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 49,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 52,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 44,22 świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,00 0,00 0, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,32 55,85 Wydatki bieżące , ,17 59,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 58,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 58,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,61 65,52 dotacje , ,80 65,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,13 15,81 Wydatki majątkowe , ,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 0, SZKOŁY ZAWODOWE , ,18 53,89 Wydatki bieżące , ,68 57,63 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 57,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 56,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 61,86 dotacje , ,05 61,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 28,80 Wydatki majątkowe , ,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 7, SZKOŁY ARTYSTYCZNE , ,50 47,98 Wydatki bieżące , ,50 54,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,70 54,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 53,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 62,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 21,12 Wydatki majątkowe , ,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , ,77 42, Wydatki bieżące , ,77 42,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 42,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 41,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 53,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 63,41 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,91 53,29 Wydatki bieżące , ,91 53,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 53,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 53,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,13 52,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 20, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,73 18,74 Wydatki bieżące , ,73 18,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,73 18,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 18,74

110 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,39 62, Wydatki bieżące , ,39 62,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 62,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,69 61,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 564, ,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 091,00 733,70 67,25 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH , ,96 47,17 Wydatki bieżące , ,96 47,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,58 48,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 51,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 28,11 dotacje , ,14 31,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 779,00 156,24 20, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE , ,12 21,76 Wydatki bieżące , ,12 21,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 52,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 53,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 45,06 dotacje , ,94 7, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,18 24,96 Wydatki bieżące , ,18 24,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,94 16,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 42,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 15,86 wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 32, POMOC SPOŁECZNA , ,93 51,39 Wydatki bieżące , ,28 51,87 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,51 52,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 52,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04 55,20 dotacje , ,03 47,08 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,74 44,93 Wydatki majątkowe , ,65 41,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,65 41,16 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 42, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,67 48,28 Wydatki bieżące , ,22 48,24 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,77 50,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 49,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,90 57,26 dotacje , ,06 41,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 51,44 Wydatki majątkowe 6 000, ,45 84,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000, ,45 84,61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,45 84, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,44 52,76

111 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki bieżące , ,24 53,44 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,28 53,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 52,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 55,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 38,42 Wydatki majątkowe , ,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 42, RODZINY ZASTĘPCZE , ,61 50,07 Wydatki bieżące , ,61 50,07 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,76 58,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 58,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 47,34 dotacje , ,97 63,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 43, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 0,00 0, Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ , ,45 50,32 Wydatki bieżące , ,45 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 50,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 50,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 48,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 12,01 3, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,76 31, Wydatki bieżące , ,76 31,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,26 31,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,26 31,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104,00 850,50 27,40 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,96 49,32 Wydatki bieżące , ,96 49,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 19,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 4,11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 37,67 dotacje , ,50 52,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 530,74 4,74 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,96 26,68 Wydatki bieżące , ,96 26,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 35,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 24,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,38 37,67 dotacje , ,50 20,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 530,74 4,74 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00

112 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania POWIATOWE URZĘDY PRACY , ,00 53,85 Wydatki bieżące , ,00 53,85 dotacje , ,00 53, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,62 53,67 Wydatki bieżące , ,62 54,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 55,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,45 55,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 59,23 dotacje , ,87 52,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,50 44,77 Wydatki majątkowe , ,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 20, ŚWIETLICE SZKOLNE , ,13 49,73 Wydatki bieżące , ,13 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,13 49,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 48,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 029, ,00 100, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , ,65 67,70 Wydatki bieżące , ,65 67,70 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 40,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 42,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635,00 0,00 0,00 dotacje , ,61 72,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE , ,71 52,77 Wydatki bieżące , ,71 52,62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,71 52,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 51,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 60,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 916,00 584,00 20,03 Wydatki majątkowe 8 856, ,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856, ,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856, ,00 89, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , ,09 55,24 Wydatki bieżące , ,09 56,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,98 56,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 55,38 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 63,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 297, ,11 27,34 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,16 54,39 Wydatki bieżące , ,16 57,36 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,87 58,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,53 58,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,34 60,23 dotacje , ,90 35,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 34,04 Wydatki majątkowe , ,00 22,28

113 Dział Rozdz Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 22,28 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY , ,84 42,78 Wydatki bieżące , ,84 42,78 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,84 42,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,84 42, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 46,11 Wydatki bieżące , ,00 46,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 46, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , ,00 51,45 Wydatki bieżące , ,00 51,45 dotacje , ,00 51, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , ,36 50,59 Wydatki bieżące , ,36 50,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 41,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 39,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 75,00 dotacje , ,36 51,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 864,00 864,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,85 32,60 Wydatki bieżące , ,85 32,60 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,85 32,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,85 32, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,83 40,51 Wydatki bieżące , ,83 40,51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,83 40,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 40, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,00 0, Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 49,48 Wydatki bieżące , ,00 49,48 dotacje , ,00 49, TEATRY , ,00 59,07 Wydatki bieżące , ,00 59,07 dotacje , ,00 59, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , ,00 44,55 Wydatki bieżące , ,00 44,55 dotacje , ,00 44, POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY , ,00 42,43 Wydatki bieżące , ,00 42,43 dotacje , ,00 42,43

114 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, OBIEKTY SPORTOWE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 42,92 Wydatki bieżące , ,12 53,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 68,14 dotacje , ,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 53,46 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 12, Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12,34 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,80 12,34 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12, POMOC SPOŁECZNA , ,62 53,38 Wydatki bieżące , ,62 53,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 51, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,90 54,77 Wydatki bieżące , ,90 54,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680, ,87 66, RODZINY ZASTĘPCZE , ,72 51, Wydatki bieżące , ,72 51,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 51,38 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,50 60,60 Wydatki bieżące , ,50 60,60 dotacje , ,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80,79 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,50 60,60 Wydatki bieżące , ,50 60,60

115 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania dotacje , ,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80,79 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej , ,44 96,73 Wydatki bieżące , ,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 96, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,44 96,73 Wydatki bieżące , ,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 96, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,44 96,73 Wydatki bieżące , ,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 96,73 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ,60 51,53 Wydatki bieżące , ,60 51,53 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 53,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 52,13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 56,84 dotacje , ,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 32, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 62,85 Wydatki bieżące , ,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 64, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,00 62,85 Wydatki bieżące , ,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 64, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,41 51,45 Wydatki bieżące , ,41 51,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 79,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , ,41 48,03 Wydatki bieżące , ,41 48,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,55 48,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,01 59,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 58,19 Wydatki bieżące , ,00 58,19

116 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 58,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 62,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 24, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 53,86 Wydatki bieżące , ,00 53,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 53,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,00 66, Wydatki bieżące , ,00 66,09 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 66,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 83,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 24,49 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,91 51,52 Wydatki bieżące , ,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 32,62 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,91 51,52 Wydatki bieżące , ,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 32, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 45,11 Wydatki bieżące , ,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 38,78 dotacje , ,00 50, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,00 45,11 Wydatki bieżące , ,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 38,78 dotacje , ,00 50, OCHRONA ZDROWIA , ,80 42, Wydatki bieżące , ,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 42,64 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO , ,80 42,64 Wydatki bieżące , ,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 42, POMOC SPOŁECZNA , ,83 32,01 Wydatki bieżące , ,83 32,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,83 19,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00

117 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 53,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE , ,15 32,94 Wydatki bieżące , ,15 32,94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 064, ,15 35,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 484, ,15 72,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 32,91 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , ,68 48,92 Wydatki bieżące , ,68 48, wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,68 48,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 48,92 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,65 65,16 Wydatki bieżące , ,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , ,65 65,16 Wydatki bieżące , ,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00

118 Tabela Nr 4 Wykonanie zadań remontowych w I pólroczu 2016 r. Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach Wykonanie na dzień na rok wykonania Zadania własne , ,38 17, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0, MELIORACJE WODNE ,00 0,00 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,59 15, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,53 35, ZTM Remont wiat przystankowych , ,53 35,23 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,06 7,95 MZD Progi zwalniające ,00 0,00 0,00 MZD Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora) ,00 0,00 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Przy Torze ,00 0,00 0,00 MZD Remont skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu) ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej) ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Podleśnej etap II , ,06 100, DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 0,00 0,00 MZD Progi zwalniające ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Kościelnej ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Partyzantów ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Zimowit ,00 0,00 0, DROGI WEWNĘTRZNE , ,87 30,29 MZD Progi zwalniające ,00 0,00 0,00 MZD Remont boczna Podwisłocze (do budynku nr 8) ,00 0,00 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Zbyszewskiego ,00 0,00 0,00 MZD Remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Mazurskiej ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Niezapominajek ,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Połonińskiej , ,87 100,00 MZD Remont ul. Raginisa ,00 0,00 0, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,13 8,83

119 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Naprawa masztu antenowego na budynku przy ul. Słocińskiej 4 (budynek Zespołu Szkól Nr 8 w Rzeszowie) Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0,00 wykonania 0,00 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów , ,37 11,92 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej 791,00 629,76 79, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,80 23, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , ,80 24,67 BGM Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM , ,53 33,17 BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem , ,27 19, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 000,00 0,00 0,00 BGM Wymiana okna w mieszkaniu nr 32 - ul. Chrobrego ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,14 1, BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 4 000, ,14 37,68 BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz 4 000, ,14 37, CMENTARZE ,00 0,00 0,00 ZZM Remont cmentarzy komunalnych ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,27 46, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 000, ,95 18, UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 8 000, ,95 18,96 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,32 48,52 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy , ,32 48,52 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,44 34, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,20 66,60 UM-RZ Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP , ,20 66, OBRONA CYWILNA 6 672, ,50 58,07 UM-RZ Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa 6 672, ,50 58, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 230, ,74 35,50 STRAŻM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej 3 230, ,74 35, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,43 18, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,27 24,95 SP01 Remonty jednostek oświatowych 3 822, ,03 48,67 SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 830,00 0,00 0,00 SP03 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00 SP08 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00

120 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania SP09 Remonty jednostek oświatowych 4 635, ,20 65,68 SP10 Remonty jednostek oświatowych 3 849, ,41 43,74 SP11 Remonty jednostek oświatowych , ,69 7,37 SP16 Remonty jednostek oświatowych 5 377, ,01 45,69 SP17 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 892,97 25,69 SP24 Remonty jednostek oświatowych ,00 129,43 0,52 SP25 Remonty jednostek oświatowych 3 862, ,97 30,48 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS NR4 Remonty jednostek oświatowych , ,47 98,34 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 3 916, ,88 39,25 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 7 415, ,76 60,37 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 3 847,00 96,43 2,51 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych ,00 639,21 3,69 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych , ,82 19,89 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 7 637, ,03 92,25 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 3 852, ,48 29,17 ZS-P7 Remonty jednostek oświatowych 5 793, ,66 60,81 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 6 180, ,82 73, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,48 43,98 ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych , ,48 43, PRZEDSZKOLA , ,12 21,26 PP02 Remonty jednostek oświatowych , ,14 94,54 PP03 Remonty jednostek oświatowych 3 787, ,15 39,38 PP04 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 847,78 27,44 PP05 Remonty jednostek oświatowych 4 862,00 649,01 13,35 PP07 Remonty jednostek oświatowych 6 180, ,18 19,86 PP09 Remonty jednostek oświatowych 5 934,00 209,01 3,52 PP11 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 892,98 23,12 PP12 Remonty jednostek oświatowych 9 656, ,16 90,34 PP13 Remonty jednostek oświatowych , ,85 5,90 PP14 Remonty jednostek oświatowych 9 270, ,91 17,78 PP15 Remonty jednostek oświatowych 3 300,00 0,00 0,00 PP16 Remonty jednostek oświatowych , ,59 7,48 PP17 Remonty jednostek oświatowych , ,88 11,55 PP18 Remonty jednostek oświatowych 2 202,00 665,40 30,22 PP19 Remonty jednostek oświatowych 4 635, ,17 84,58 PP20 Remonty jednostek oświatowych 5 407, ,17 20,85 PP22 Remonty jednostek oświatowych 6 180, ,22 25,15

121 Dział Rozdz Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania PP23 Remonty jednostek oświatowych 4 635, ,96 68,22 PP24 Remonty jednostek oświatowych 3 090, ,73 41,48 PP28 Remonty jednostek oświatowych 3 746, ,98 82,43 PP29 Remonty jednostek oświatowych 4 496, ,60 24,30 PP32 Remonty jednostek oświatowych 3 862, ,90 39,51 PP33 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 800,41 25,90 PP34 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 299,00 8,60 PP36 Remonty jednostek oświatowych , ,89 10,18 PP37 Remonty jednostek oświatowych 3 426,00 861,87 25,16 PP38 Remonty jednostek oświatowych 4 635, ,29 35,37 PP40 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 534,42 15,37 PP41 Remonty jednostek oświatowych 3 579,00 233,70 6,53 PP42 Remonty jednostek oświatowych 2 318, ,12 92,02 PP43 Remonty jednostek oświatowych 5 932, ,60 71,35 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 2 005,00 250,05 12,47 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych ,00 0,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 388,00 91,12 23,48 SP17 Remonty jednostek oświatowych 155,00 37,81 24,39 SP24 Remonty jednostek oświatowych 233,00 53,31 22, GIMNAZJA , ,92 14,28 GM01 Remonty jednostek oświatowych ,00 523,60 1,81 GM06 Remonty jednostek oświatowych 773,00 0,00 0,00 GM08 Remonty jednostek oświatowych 5 407, ,00 100,00 GM09 Remonty jednostek oświatowych ,00 0,00 0,00 GM10 Remonty jednostek oświatowych 5 546, ,00 66,53 GM11 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 750,55 24,29 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 1 671,00 605,54 36,24 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 745,00 323,61 43,44 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 450,62 11, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,32 37,98 IIILO Remonty jednostek oświatowych 2 318, ,00 100,00 IILO Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 159,90 5,17 ILO Remonty jednostek oświatowych , ,82 23,61 IVLO Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 537,50 17,39 ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 3 862, ,00 100,00 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 1 573,00 683,20 43,43 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 2 268,00 528,90 23, SZKOŁY ZAWODOWE , ,74 14,94 ZS AGRO Remonty jednostek oświatowych 3 478,00 473,12 13,60

122 Dział Rozdz. Dysponent ZS EKONOM Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Remonty jednostek oświatowych 3 059, ,00 47,50 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 6 952, ,06 47,45 ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych ,00 500,00 2,42 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych , ,46 14,46 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 3 091,00 614,70 19,89 ZS MECH Remonty jednostek oświatowych , ,28 35,89 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych ,00 170,01 0,50 ZS SAM Remonty jednostek oświatowych , ,11 3,77 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 932,00 0,00 0,00 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 5 407,00 0,00 0, SZKOŁY ARTYSTYCZNE , ,90 36, ZS MUZ1 Remonty jednostek oświatowych 3 862, ,90 67,84 ZS MUZ2 Remonty jednostek oświatowych 9 862,00 0,00 0,00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 9 862, ,00 59,88 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 425,00 201,49 47,41 PP28 Remonty jednostek oświatowych 116,00 55,16 47,55 PP29 Remonty jednostek oświatowych 143,00 71,08 49,71 PP37 Remonty jednostek oświatowych 50,00 6,51 13,02 SP17 Remonty jednostek oświatowych 78,00 32,66 41,87 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 38,00 36,08 94,95 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH , ,07 42,25 SP01 Remonty jednostek oświatowych 40,00 12,84 32,10 SP02 Remonty jednostek oświatowych 32,00 0,00 0,00 SP10 Remonty jednostek oświatowych 13,00 5,26 40,46 SP11 Remonty jednostek oświatowych 200,00 16,81 8,40 SP16 Remonty jednostek oświatowych 31,00 29,00 93,55 SP17 Remonty jednostek oświatowych 1 700, ,36 67,20 SP24 Remonty jednostek oświatowych 200,00 1,46 0,73 ZS EKONOM ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 31,00 0,00 0,00 Remonty jednostek oświatowych 70,00 63,96 91,37

123 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 134,00 47,36 35,34 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 30,00 10,90 36,33 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 15,00 2,77 18,47 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 7 408, ,83 38,87 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 150,00 0,00 0,00 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 10,00 0,39 3,90 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 50,00 37,18 74,36 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 50,00 44,95 89,90 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 10,00 3,00 30, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Zespole Szkół Samochodowych Naprawa nawierzchni trawiastej wraz z podbudową na boisku do piłki nożnej przy ul. Budziwojskiej Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA 4 620, ,93 38, IZBY WYTRZEŹWIEŃ 4 620, ,93 38,35 IZBAWYT Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień 4 620, ,93 38, POMOC SPOŁECZNA , ,51 27, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,00 0,00 0,00 CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK Drobne remonty i konserwacje w CA POW 5 000,00 0,00 0,00 OPIEK- WYCH. POW Drobne remonty i konserwacje w POW 1 593,00 0,00 0,00 POW Remont pomieszczeń w POW 5 967,00 0,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,08 39,31 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ŚLĄSK dla Kombatantów Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS STYCZ ul. Powst. Styczniowych Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS SUCH ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ZAŁĘS ul. Załęska , , , , , , , ,41 45,89 48,28 38,64 30, OŚRODKI WSPARCIA 3 987, ,80 35,79 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS SUCH Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Ośrodku Wsparcia przy MOPS 1 387,00 442, ,00 984,00 31,93 37, RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 18,66 3,73 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 500,00 18,66 3, WSPIERANIE RODZINY 1 000,00 0,00 0,00

124 Dział Rozdz Dysponent MOPS MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, , , , ,39 wykonania 0,00 80,38 80, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,41 19, MOPS MOPS Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS ,00 0, , ,41 0,00 57,49 MOPS Remont pomieszczeń MOPS ,00 0,00 0,00 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ZAŁĘS ul. Załęska 2 000,00 456, ,00 456, ,00 170, ,00 170, ,00 170,00 22,81 22,81 4,25 4,25 4, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,11 45, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 7 724, ,37 42,97 PPP2 Remonty jednostek oświatowych 7 724, ,37 42, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , ,13 23,57 MDK Remonty jednostek oświatowych 9 590, ,07 20,99 MOS Remonty jednostek oświatowych 604,00 390,06 64, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,61 56, ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 2 318, ,00 69,89 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 840,94 27,21 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 5 897, ,97 76,97 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 773,00 0,00 0,00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 8 625, ,00 64,17 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 977,00 233,70 11,82 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,09 28, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,89 25, UM-RZ UM-RZ Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , , , , ,55 33,07 5,20 35,82

125 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania ZZM Drobne remonty i naprawy fontann ,00 0,00 0,00 ZZM ZZM ZZM ZZM Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM Remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej Remonty i konserwacja obiektów małej architektury , , , , , , , ,50 20,91 99,63 65,37 96,81 ZZM Remonty placów zabaw ,00 0,00 0,00 ZZM Remonty poidełek zlokalizowanych na terenach będących w utrzymaniu ZZM 2 000, ,00 100, ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , ,65 22,53 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM , ,68 12,20 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 8 000, ,30 14,04 ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM 2 000,00 0,00 0,00 MATIP Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania , ,83 43,19 MATIP Remonty bieżące na placach targowych ,00 802,84 8, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0, UM-RZ Remonty szaletów stałych i kontenerowych ,00 0,00 0,00 ZZM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromieście ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , ,07 26, OBIEKTY SPORTOWE , ,12 27,64 GM11 Remonty jednostek oświatowych , ,70 4,07 MOS Remonty jednostek oświatowych , ,74 27,88 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych , ,68 71,13 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 5 100,00 123,00 2,41 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal" 6 000, ,00 32, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , ,95 23,64 ROSIR Remonty w ROSiR , ,95 23,64

126 Tabela Nr 5 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. 400 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,90 13,38 Wydatki majątkowe , ,90 13,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 13,47 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,03 18,28 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 Zadania własne , ,55 13,34 Wydatki majątkowe , ,55 13,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 13,43 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 18,23 dotacje na inwestycje , ,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Zwiekszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na ,00 0,00 0,00 obszarze ROF 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,05 7,63 Wydatki majątkowe , ,05 7,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,05 7,63 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,34 0,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 15, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 279,90 0,00 Wydatki majątkowe ,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 180,60 0,02 ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA ,00 0,00 0,00 ZTM Budowa wiat przystankowych 200,00 180,60 90,30 ZTM Modernizacja wiat przystankowych ,00 0,00 0,00 ZTM Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ,00 99,30 0,00

127 Dział Rozdz Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania UM-RZ Rzeszowska kolejka miejska ,00 0,00 0,00 MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,84 1,82 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe , ,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 5,24 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II ,00 0,00 0,00 Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III ,00 0,00 0,00 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 444, ,00 100,00 Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 365,00 0,00 0,00 Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej ,00 0,00 0,00 Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok , ,05 20,81 Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul ,00 0,00 0,00 Warszawskiej do ul. Krakowskiej Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy ,00 0,00 0,00 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. 540,00 539,32 99,87 Wyspiańskiego w Rzeszowie Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych ,00 0,00 0,00 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych , ,99 10,57 MZD Przebudowa ul. Załęskiej , ,80 100,00 MZD BGM MZD Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) , , ,00 0, , ,00 16,86 0,00 0,05 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego , ,40 3,73 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego , ,64 0,67 MZD Rozbudowa Al. Rejtana ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II , ,61 5,53 MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej ,00 982,77 0,10 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika , ,00 70,39 MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 1 111,00 0,00 0,00

128 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 93,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej , ,80 51,28 MZD Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego ,00 0,00 0,00 MZD MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim ,00 0, , ,20 0,00 12, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,73 21,18 MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe , ,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 21,18 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów , ,00 28,50 Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD ,00 0,00 0,00 Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego ,00 0,00 0,00 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska , ,00 14,76 (Parkowa) MZD Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej , ,00 2,45 MZD MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy , , ,00 0,00 14,15 0,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej , ,03 60,72 MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 8,16 64,77 0,00 100,00 99,68 0,00 0,00 MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II ,00 0,00 0,00 MZD MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 3 342,00 0, , ,95 0,00 0,07 MZD Osuwisko ul. Leśna ,00 0,00 0,00

129 Dział Rozdz. Dysponent MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień , ,08 wykonania 34,58 MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 113,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły ,00 0,00 0,00 MZD MZD MZD MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów , , ,00 0, , , , ,32 65,23 0,00 7,55 41,49 MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza 289,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego , ,00 13, DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 27,96 MZD MZD UM-RZ UM-RZ MZD Wydatki majątkowe , ,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 27,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 27,96 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z , ,48 81,69 oświetleniem Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem , ,00 68,89 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską , ,87 16,93 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką ,00 20,15 0,00 Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H , ,00 8,73 Millenium Hall MZD Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście , ,00 100,00 MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II , ,93 3,38 MZD Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,42 72,59 MZD Budowa ul. Żołnierzy Września 9 044, ,00 100,00 MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową ,00 0,00 0,00 MZD Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej , ,73 36,24 MZD Rozbudowa ul. Bernackiego ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Jaklińskiej ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej , ,98 22,19 MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa ,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego , ,44 96, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ,00 3,70 Wydatki majątkowe , ,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 3,70

130 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ ZTM Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień , , ,00 0,00 wykonania 11,66 0,00 UM-RZ Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 293,58 0,01 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ MATIP Wydatki majątkowe ,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 293,58 0,06 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul ,00 185,34 0,13 Krośnieńskiej Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i ,00 108,24 0,07 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca ,00 0,00 0,00 Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza ,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,75 41, Wydatki majątkowe , ,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 45,84 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , ,00 96,33 Wydatki majątkowe , ,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 96,33 BGM Zakupy inwestycyjne dla BGM , ,00 96,33 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,75 56,23 Wydatki majątkowe , ,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 56,23 BGM Wykupy nieruchomości , ,75 56, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki ,00 0,00 0,00

131 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bożniczej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 29 Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,24 71,70 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71, CMENTARZE , ,24 71,70 Wydatki majątkowe , ,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 71,70 ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja , ,90 88,59

132 Dział Rozdz. Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 46,39 0, INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług 944,00 0,00 0,00 administracyjnych UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,90 12, Wydatki majątkowe , ,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 12,83 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,90 12,83 Wydatki majątkowe , ,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 12,83 UM-RZ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta , ,00 10,20 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul. Targowa ,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Kopernika ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta , , ,00 0,00 15,38 0,00 UM-RZ Zakupy inwestycyjne w UM , ,90 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00

133 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 0,00 wykonania 0,00 0, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 UM-RZ Monitoring Miasta Rzeszowa ,00 0,00 0,00 UM-RZ Zakup defibrylatorów ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ,00 0,00 0,00 ograniczoną odpowiedzialnością REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych ,00 0,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,96 19,84 Wydatki majątkowe , ,96 19,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 19,84 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,03 40,30 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,93 10, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,75 32,85 ZS-P4 Wydatki majątkowe , ,75 32,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 16,85 Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie , ,50 3,36 SP01 Budowa boisk sportowych przy SP Nr , ,87 79,90 SP17 Budowa boisk sportowych przy SP Nr , ,44 4,72

134 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania SP02 Budowa boisk sportowych przy SP Nr ,00 0,00 0,00 ZS NR5 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr ,00 0,00 0,00 ZS NR6 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr ,00 0,00 0,00 ZS-P4 Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ZS-P7 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,52 500,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 86,04 0,00 93,79 62,53 0,00 0,00 54,59 0,00 0,00 UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr , ,22 22,35 SP03 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 SP11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 SP25 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS NR4 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS NR7 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , ,78 95,22 ZS-P2 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 7 000, ,82 97,90 ZS-P3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 5 700,00 0,00 0,00 ZS-P5 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 8 593,00 0,00 0,00 ZS-P7 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS-P9 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0, PRZEDSZKOLA , ,32 4,79 PP36 Wydatki majątkowe , ,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 4,79 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr ,00 0,00 0,00

135 Dział Rozdz. Dysponent PP38 PP09 ZS-P2 ZS-P9 PP19 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19 Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 0, ,00 257, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 wykonania 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 46,12 76,34 97,25 65,25 0,00 0,00 47,04 92,25 35,48 PP11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 PP15 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 PP32 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , ,00 100, GIMNAZJA , ,24 26,07 UM-RZ UM-RZ UM-RZ GM08 Wydatki majątkowe , ,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 12,60 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem , ,24 70,48 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu , ,00 11,16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola ,00 0,00 0,00 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr ,00 0,00 0,00 w Rzeszowie LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,15 0,19 Wydatki majątkowe , ,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 0,19 UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO ,00 0,00 0,00

136 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0,00 wykonania 0,00 IVLO Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO ,00 0, ,00 20,15 0,00 0,01 IIILO Wymiana instalacji elektrycznej w III LO ,00 0,00 0,00 ILO Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 5 000, ,00 99, SZKOŁY ZAWODOWE , ,50 1,72 Wydatki majątkowe , ,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 7,96 UM-RZ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0,00 ZS Modernizacja budynku wraz z otoczeniem EKONOM Zespołu Szkół Ekonomicznych ,00 0,00 0,00 ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS TECHN Zespołu Szkół Technicznych ,00 0,00 0,00 ZS NR2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka ,00 0,00 0,00 Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez ZS TECHN zakup specjalistycznego wyposażenia ,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku UM-RZ Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 500,00 0,00 0, UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul ,00 250,00 0,19 Sucharskiego 4 UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie , ,50 14, SZKOŁY ARTYSTYCZNE , ,00 0,19 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe , ,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,19 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych ,00 0,00 0,00 ZS PLAST Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 4 428, ,00 100,00

137 Dział Rozdz Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH ,00 0,00 0,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 SP17 Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, SZPITALE OGÓLNE ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim ,00 0,00 0, LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w ,00 0,00 0,00 Rzeszowie UM-RZ Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr ,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,86 18,04 Wydatki majątkowe , ,86 18,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,86 19,52 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 19,90 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,56 2,31 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe , ,56 2,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 2,31 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 2,31 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/ ,00 0,00 0,00 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z , ,11 16,63 zagospodarowaniem terenu, etap II

138 Dział Rozdz. Dysponent POW Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień , ,45 wykonania 84, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,20 42,76 Wydatki majątkowe , ,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 42,76 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II , ,20 85,62 UM-RZ Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w , ,00 24,00 Rzeszowie UM-RZ Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców , ,00 19,00 Śląskich 4 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do DPS ŚLĄSK przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla ,00 0,00 0,00 Kombatantów Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ZAŁĘS Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a ,00 0,00 0, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,10 3,69 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe , ,10 3,69 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,10 3,69 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 3,93 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe , ,00 0,44 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0,00 MOPS Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS ,00 0,00 0,00 MOPS Zakup schodołaza ,00 0,00 0,00 MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS , ,10 22, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0, UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn ,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B ,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,56 24,98 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24, ŻŁOBKI , ,56 24,98 Wydatki majątkowe , ,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 24,98 UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka , ,60 4,05

139 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania MZŻ Modernizacja budynku Żłobka Nr , ,96 47,83 MZŻ Modernizacja budynku Żłobka Nr ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 20, Wydatki majątkowe , ,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 20,41 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 8 856, ,00 89,09 SPECJALISTYCZNE Wydatki majątkowe 8 856, ,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856, ,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856, ,00 89,09 PPP2 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 8 856, ,00 89, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 MDK Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,00 22, ZS NR2 ZS SPOŻ ZS KU Wydatki majątkowe , ,00 22,28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 22,28 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr , ,00 56,66 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU ,00 0,00 0,00 ZS ELEKTR Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 6 500, ,00 93,85 ZS KU Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,68 10,45 Wydatki majątkowe , ,68 10,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,68 10,48 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 11,04 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,73 23,22 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe , ,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,73 23,22 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 23,71 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III , ,95 1,50 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia ,00 800,00 1,33 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa ,00 0,00 0,00

140 Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania UM-RZ Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej , ,00 10,21 UM-RZ Budowa szaletu na Bulwarach , ,83 41,35 UM-RZ Budowa szaletu na Żwirowni ,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej , ,95 76,05 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta ,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej , ,91 16,72 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odbudowa i regulacja potoku Matysówka ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej , ,62 19,75 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, ,00 700,00 1,75 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich ,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie ul. Tarnowskiej ,00 20,15 0,01 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 Dział Rozdz Dysponent UM-RZ UM-RZ Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad , ,98 45,90 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej , ,00 0,74 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ZZM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej , ,39 97,33 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej ,00 0,00 0,00 Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie , ,66 75,71 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka , ,29 68,10 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ,80 1,45 Wydatki majątkowe , ,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 1,76 Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr ,00 0,00 0, w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli) ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia ,00 67,60 0,05 ZZM Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok , ,00 18,29 ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw ,00 267,90 0,09 ZZM ZZM ZZM Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej ,00 0, , , ,00 50,50 0,00 100,00 0,03 ZZM Budowa Parku Papieskiego , ,27 12,77 ZZM Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska , ,50 1,55 ZZM Budowa poidełek w Parku Kmity ,00 0,00 0,00 ZZM ZZM Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych ,00 73, ,00 0,00 0,73 0,00

142 Dział Rozdz. Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, ,00 44, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 44, ,00 0,00 wykonania 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" ,00 0,00 0,00 wraz z zagospodarowaniem terenu OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 0,00 0,00 MZD MZD Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza ,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II ,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej ,00 0,00 0,00 MZD MZD Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

143 Dział Rozdz Dysponent MZD MZD UM-RZ UM-RZ Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0,00 wykonania 0,00 Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa ,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ,00 0,00 0,00 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany ,00 0,00 0,00 pokryć dachowych lub elewacji Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa 8 500,00 0,00 0,00 UM-RZ Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,15 2, Wydatki majątkowe , ,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 2,27 UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej , ,15 2,38 ZZM ZZM UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących ,00 0,00 0,00 Wbudowanie słupów informacyjnoogłoszeniowych ,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,23 15,15 Wydatki majątkowe , ,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,23 15,03 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 55,06 dotacje na inwestycje , ,00 100,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,08 52,91 Wydatki majątkowe , ,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 60,98 dotacje na inwestycje , ,00 100,00 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego ,00 143,50 0,03 Centrum Sztuki Współczesnej Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia , ,00 100,00 Załęże Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem ,00 0,00 0,00 terenu Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem , ,45 73,11 terenu

144 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień , , ,00 0,00 wykonania 73,11 0, BIBLIOTEKI ,00 0,00 0, UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, ,00 0,00 0,00 niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , ,00 0,24 Wydatki majątkowe , ,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 7,59 UM-RZ Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 UM-RZ ZZM ZZM Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie , , ,00 0, ,00 0,00 38,44 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,15 87,11 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe , ,15 87,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 87,11 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe ,00 0,00 0,00 Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie , ,15 95, KULTURA FIZYCZNA , ,32 2,96 Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2, OBIEKTY SPORTOWE , ,32 2,96 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ROSIR UM-RZ Wydatki majątkowe , ,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 2,96 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście ,00 0,00 0,00 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0,00 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój , ,48 36,95 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże ,00 0,00 0,00 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,00 0,00 0,00 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka ,00 0,00 0,00

145 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie" Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0, , , , ,00 wykonania 0,00 94,22 1,64 GM11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 0,00 0,00 ZS NR6 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , ,34 96,48 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , ,80 12,34 Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 12, MZD Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12,34 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,80 12,34 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe , ,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 12,34 Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto , ,80 12,34 Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ,55 85,21 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, POMOC SPOŁECZNA , ,55 85,21 Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,55 85,21 MOPS Wydatki majątkowe , ,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,55 85,21 Rozbudowa sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy , ,50 65,09 Społecznej MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS , ,05 95,32

146 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz. 400 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,99 6,54 Wydatki bieżące , ,12 32,79 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 32,79 Wydatki majątkowe , ,87 4,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,87 4,47 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 Zadania własne , ,99 6,54 Wydatki bieżące , ,12 32,79 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 32,79 Wydatki majątkowe , ,87 4,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,87 4,47 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,87 4,47 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Zwiekszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na ,00 0,00 0,00 obszarze ROF 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,34 0,25 Wydatki bieżące , ,00 35,52 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52 Wydatki majątkowe , ,34 0,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,34 0,23 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,34 0, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 99,30 0, ZTM Wydatki majątkowe ,00 99,30 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 99,30 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 99,30 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ,00 99,30 0,00 UM-RZ Rzeszowska kolejka miejska ,00 0,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,04 0,29 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące , ,00 35,52 wydatki z udziałem środków europejskich , ,00 35,52

147 Dział Rozdz. Dysponent MZD Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki majątkowe , ,04 0,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,04 0,27 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,04 0,27 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi , ,00 0,05 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego , ,40 3,73 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego , ,64 0,67 UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego , ,00 80, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 MATIP Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa ,00 0,00 0,00 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w ,00 0,00 0,00 Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w ,00 0,00 0,00 Rzeszowie 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0,00 0, Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00

148 Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień ,00 0,00 wykonania 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 37,34 Wydatki bieżące , ,12 33,26 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 33,26 Wydatki majątkowe , ,03 40,30 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,03 40,30 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,03 40, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,79 61,07 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki bieżące 3 380,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,79 61,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,79 61,11 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,79 61,11 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem , ,14 100,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem , ,77 100,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem , ,88 67,65 Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 3 380,00 0,00 0,00 publicznej" Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0, GIMNAZJA , ,24 100,00 UM-RZ Wydatki majątkowe , ,24 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,24 100,00 - wydatki z udziałem środków europejskich , ,24 100,00 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem , ,24 100, SZKOŁY ZAWODOWE ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka ,00 0,00 0,00 Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez ZS TECHN zakup specjalistycznego wyposażenia ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,12 33,28 Wydatki bieżące , ,12 33,28 wydatki z udziałem środków europejskich , ,12 33,28 ZS SAM Akademia Mobilności ,00 0,00 0,00 ZS TECHN Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo ,00 0,00 0,00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny energetycznie , ,90 43,78 ZS ELEKTR Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu ,00 0,00 0,00 SP10 E-learning - szkoła nowych możliwości , ,92 77,70 ZS ELEKTR Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu , ,81 54,28

149 Dział Rozdz. Dysponent ZS TECHN ZS AGRO Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień , , , ,85 wykonania 71,56 96,95 GM01 Książki i edukacja medialna online , ,22 31,85 ZS NR1 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech , ,85 46,13 Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z ZS ELEKTR robotyki i szachów Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca ZS-P6 międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie , , , ,74 95,55 60,85 ZS SPOŻ Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie ,00 0,00 0,00 Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na ZS TECHN Podkarpaciu i Costa Azul Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do ZS ENERG Saksonii Podniesienie jakości nauczania poprzez SP25 edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej ZS Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa GOSPOD na europejskim poziomie , , ,00 0, , , , ,24 80,10 0,00 9,36 88,37 ZS MECH Praktyki zagraniczne dla mechaników , ,31 99,99 ZS MECH Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej , ,76 41,46 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej , ,77 47,51 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość , ,22 49,31 ZS MECH ZS NR1 ZS EKONOM Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum , , ,00 0, ,00 244,77 71,08 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 0,00 0, UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa ,00 0,00 0,00

150 Dział Rozdz Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM UM-RZ ZZM ZZM Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z ,00 0,00 0,00 budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych ,00 0,00 0,00 Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa ,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 143,50 0,00 Wydatki bieżące 8 347,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 143,50 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 143,50 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ,00 143,50 0,03 Wydatki majątkowe ,00 143,50 0,03 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 143,50 0,03 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 143,50 0,03 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego ,00 143,50 0,03 Centrum Sztuki Współczesnej OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00 Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 347,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki bieżące 8 347,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polskoukraińskiego 8 347,00 0,00 0,00 pogranicza

151 Tabela Nr 7 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Dział Plan Wykonanie wykonania Razem , ,25 77,09 Gmina , ,08 58, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,45 53, POMOC SPOŁECZNA , ,63 58,97 Powiat , ,17 79, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,99 79, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 900,00 165,67 18,41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 7 000, ,36 63,02 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 6 000, ,15 92,10

152 Tabela Nr 8 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. Dochody plan Wydatki plan Wydatki wykonanie Dochody i wydatki ogółem , , , ,33 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , , , , NADZÓR BUDOWLANY , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , , , KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,00 0,00 SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , , ,00 0, OBRONA NARODOWA 5 000, , , , POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dochody wykonanie , , , , , , , ,91

153 Dział Rozdz. Dochody plan Dochody wykonanie Wydatki plan Wydatki wykonanie 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , , , , OCHRONA ZDROWIA , , , ,80 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM , , , ,80 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,00 0, ,00 0, OŚRODKI WSPARCIA , , , , RODZINY ZASTĘPCZE , , , , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , , , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z , , , ,68 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , , , ,40 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DODATKI MIESZKANIOWE , , , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861, , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , , , , , , ,65

154 Dział Rozdz. Dochody plan Dochody wykonanie Wydatki plan Wydatki wykonanie Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, ,00 0, CMENTARZE ,00 0, ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , , ,44

155 Tabela Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Dochody plan Wydatki plan Wydatki wykonanie Dochody i wydatki ogółem , , , ,18 Gmina , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , IZBY WYTRZEŹWIEŃ , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , , , ,74 Powiat , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,80 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW , , , ,80 NA DROGI GMINNE) 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , , , RODZINY ZASTĘPCZE , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dochody wykonanie , , , , , , , ,50

156 Tabela Nr 10 ROZCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan po zmianach na Wykonanie na dzień rok wykonania Razem rozchody , ,00 0, WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,00 0,00 0, SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW , ,00 3,76

157 Tabela Nr 11 WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2016 r. - ZBIORCZO Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wyk. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wyk. I. DOCHODY , ,77 52,3 II. WYDATKI , ,08 41,4 z tego: z tego: dochody bieżące , ,73 53,3 wydatki bieżące , ,18 49,1 - wynik bieżący , ,55 146,0 dochody majątkowe , ,04 45,1 wydatki majątkowe , ,90 13,4 - wynik (I-II) deficyt , ,69 III. PRZYCHODY , ,97 19,6 IV. ROZCHODY , ,00 0,3 - wolne środki , ,77 174,0 - emisja obligacji ,00 0,00 0,0 - wykup obligacji ,00 0,00 0,0 - pożyczki , ,20 16,1 - spłata pożyczek / kredytów - kredyt z EBI ,00 0,00 0, , ,00 3,8 Ogółem I + III , ,74 49,0 Ogółem II + IV , ,08 39,9

158 Tabela Nr 12 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,00 41,49 Wydatki bieżące , ,00 0,41 dotacje , ,00 0,41 Zadania własne , ,00 41, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0, MELIORACJE WODNE ,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug ,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 0, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 71, FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE , ,00 71,43 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego przy fontannie , ,00 100, ,00 0,00 0,00

159 Tabela Nr 13 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,98 52,02 Wydatki bieżące , ,98 0,52 dotacje , ,98 0,52 Zadania własne , ,98 52, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,11 51, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,65 59,80 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,39 81, ,26 51, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,90 23, Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,90 23, ,80 24, ,80 24, PRZEDSZKOLA , ,94 48,17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,44 50, ,50 43, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,08 34,05 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,08 34, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,17 4,86 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,17 4, GIMNAZJA , ,56 47,81 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,89 49, ,67 47, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,80 65,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,20 69, ,60 62, SZKOŁY ZAWODOWE , ,05 61,06 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty , , , , , , , , , , , , , , , ,61 69, ,44 51,57

160 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,78 55, Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,84 57, ,94 17, ,44 52, ,36 56, ,08 18, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE , ,94 7,99 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,94 7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,87 52, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , ,61 72,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,61 72, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,90 35,32 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty ,90 35, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , ,00 51,45 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,00 51, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , ,36 51,37 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , , , , , , , , , , ,36 51,37

161 Tabela Nr 14 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,00 46,61 Wydatki bieżące , ,00 0,47 dotacje , ,00 0,47 Zadania własne , ,00 46, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 46, TEATRY , ,00 59,07 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska , ,00 59, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,00 40,70 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury , ,00 40, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , ,00 44,14 Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych , ,00 44,55 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii , ,00 43, POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY , ,00 42,43 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej , ,00 42, MUZEA , ,00 51,05 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek , ,00 51,05

162 Tabela Nr 15 Dotacje celowe dla instytucji kultury Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , ,00 1,00 dotacje na inwestycje , ,00 1,00 Zadania własne , ,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,00 100,00 Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże , ,00 100,00

163 Tabela Nr 16 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania 754 Wydatki razem , ,32 47,63 Wydatki bieżące , ,32 47,77 dotacje , ,32 47,77 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Zadania własne , ,32 47,63 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 75, KOMENDY POWIATOWE POLICJI , ,00 75,00 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji , ,00 75, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,11 30, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach ,20 17, ,20 17, PRZEDSZKOLA , ,87 37,46 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach ,87 37, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,04 11,69 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 2 337,04 11, OCHRONA ZDROWIA , ,40 49, LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 0,00 0, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,00 58,78 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień ,00 65, ,00 50, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,40 6,40 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 0,00 0, ,40 29, POMOC SPOŁECZNA , ,81 39, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,06 35,70 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych ,06 35, OŚRODKI WSPARCIA 5 000,00 984,78 19,70 Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , , , , , , , , , , , ,00 984,78 19,70

164 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania RODZINY ZASTĘPCZE , ,97 50, Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej ,97 50, ,00 52,37 0,00 0,00 0,00 0, POWIATOWE URZĘDY PRACY , ,00 53,85 Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ,00 53, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 50, BIBLIOTEKI , ,00 50,00 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP , , , , , , ,00 50,00

165 Tabela Nr 17 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania Wydatki razem , ,00 56,91 Wydatki bieżące , ,00 60,51 dotacje , ,00 60,51 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 0,00 Zadania własne , ,76 57, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 52, MELIORACJE WODNE ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami 0,00 0, IZBY ROLNICZE , ,18 84,17 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych , ,18 84, TURYSTYKA , ,00 82, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań ,00 82, ,00 100, ,00 65, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 100, Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 0,00 0, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 400,00 0,00 0,00

166 Dział Rozdz. Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,00 65, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , ,00 62,02 Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów" Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym ,00 61, ,00 50, ,00 77, ,00 51, ,00 100, ZWALCZANIE NARKOMANII , ,00 61,18 Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne ,00 77, ,00 46, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,00 66,46 Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 5 400, , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 80, ,00 100, ,00 68, ,00 47, ,00 50,00 Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 000, ,00 100,00 Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych ,00 91, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,00 47, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , ,00 50,00 Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa , , , ,00 50,00

167 Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 47,33 Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym ,00 74,20 Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych , ,00 50,00 Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu , , ,00 86,54 Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych , ,00 36, Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 50, ,00 39, ,50 40, ,50 40, ,50 40, ,08 55, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,82 74,57 Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie ,30 75, ,52 73, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,26 46, Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , , , , , , , , , ,26 46,36 0,00 0,00 Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji ,00 0,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 50, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , ,00 26,21 Dotacja celowa dla Klasztoru OO.Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego , , , , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 Dział Rozdz. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworskoparkowego w Słocinie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień wykonania 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 91,22 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu 2016 Dotacje celowe na realizację zadania"festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016" Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) ,00 50, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 93, KULTURA FIZYCZNA , ,00 76, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , ,00 76, Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 76, ,00 74, ,00 90, ,00 71, ,24 39, ,50 40, ,50 40, ,50 40, ,74 39, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , ,74 39,66 Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,74 39, ,00 50, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 50, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,00 50,00 Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ,00 50, POMOC SPOŁECZNA , ,00 50, OŚRODKI WSPARCIA , ,00 50,00 Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50,00

169 Tabela Nr 18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r. Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów 0,00 0,00 Wykonanie wydatków OGÓŁEM , ,88 1 Centrum Kształcenia Praktycznego , ,86 2 Gimnazjum Nr , ,71 3 Gimnazjum Nr , ,99 4 Gimnazjum Nr , ,41 5 Gimnazjum Nr , ,87 6 Gimnazjum Nr , ,52 7 Gimnazjum Nr , ,03 8 Gimnazjum Nr , ,33 9 I Liceum Ogólnokształcące , ,02 10 II Liceum Ogólnokształcące , ,33 11 III Liceum Ogólnokształcące , ,49 12 IV Liceum Ogólnokształcące , ,30 13 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 0,00 0,00 14 Młodzieżowy Dom Kultury , ,90 15 Przedszkole Nr , ,26 16 Przedszkole Nr , ,41 17 Przedszkole Nr , ,79 18 Przedszkole Nr , ,40 19 Przedszkole Nr , ,37 20 Przedszkole Nr , ,99 21 Przedszkole Nr , ,08 22 Przedszkole Nr , ,58 23 Przedszkole Nr , ,87 24 Przedszkole Nr , ,18 25 Przedszkole Nr , ,16 26 Przedszkole Nr , ,49 27 Przedszkole Nr , ,37 28 Przedszkole Nr , ,76 29 Przedszkole Nr , ,22 30 Przedszkole Nr , ,66 31 Przedszkole Nr , ,48 32 Przedszkole Nr , ,14 33 Przedszkole Nr , ,82 34 Przedszkole Nr , ,38

170 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków 35 Przedszkole Nr , ,15 36 Przedszkole Nr , ,02 37 Przedszkole Nr , ,15 38 Przedszkole Nr , ,75 39 Przedszkole Nr , ,02 40 Przedszkole Nr , ,48 41 Przedszkole Nr , ,58 42 Przedszkole Nr , ,49 43 Przedszkole Nr , ,70 44 Przedszkole Nr , ,96 45 Przedszkole Nr , ,10 46 Szkoła Podstawowa Nr , ,41 47 Szkoła Podstawowa Nr , ,92 48 Szkoła Podstawowa Nr , ,28 49 Szkoła Podstawowa Nr , ,20 50 Szkoła Podstawowa Nr , ,20 51 Szkoła Podstawowa Nr , ,27 52 Szkoła Podstawowa Nr , ,19 53 Szkoła Podstawowa Nr , ,60 54 Szkoła Podstawowa Nr , ,12 55 Szkoła Podstawowa Nr , ,45 56 Szkoła Podstawowa Nr , ,52 57 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,45 58 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,82 59 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,33 60 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,88 61 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,22 62 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,65 63 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,18 64 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr , ,51 65 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 0,00 0,00 66 Zespół Szkół Ekonomicznych , ,36 67 Zespół Szkół Elektronicznych , ,17 68 Zespół Szkół Energetycznych , ,47 69 Zespół Szkół Gospodarczych , ,39 70 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego , ,56 71 Zespół Szkół Mechanicznych 6 866, ,79 72 Zespół Szkół Muzycznych Nr , ,51 73 Zespół Szkół Muzycznych Nr ,03 591,67 74 Zespół Szkół Nr , ,74 75 Zespół Szkół Nr , ,91 76 Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi , ,42 77 Zespół Szkół Nr , ,92

171 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków 78 Zespół Szkół Nr , ,97 79 Zespół Szkół Nr , ,27 80 Zespół Szkół Nr , ,99 81 Zespół Szkół Nr , ,29 82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,77 83 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,47 84 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,44 85 Zespół Szkół Plastycznych , ,49 86 Zespół Szkół Samochodowych , ,97 87 Zespół Szkół Specjalnych , ,63 88 Zespół Szkół Spożywczych , ,85 89 Zespół Szkół Technicznych , ,06

172 CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu 2016 r. plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł ,04 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano ,08 zł, co stanowi 41,42 kwoty rocznej, z tego: Wydatki na zadania własne Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,57 zł ,18 zł ,44 zł ,89 zł WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Wydatki bieżące ,02 zł Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50,20 planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu. Wydatki majątkowe ,55 zł Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 13,34 planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2016 r. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rolnictwo i łowiectwo ,18 zł Wydatki bieżące ,18 zł Melioracje wodne Wydatki bieżące W I połowie 2016 r. podpisano umowę na konserwację urządzeń melioracji wodnych w osiedlach: Zwięczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd. i Pobitno. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Środki finansowe w kwocie zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa w II półroczu br.

173 W II półroczu 2016 r. zostanie także przekazana dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych. Izby rolnicze ,18 zł Wydatki bieżące ,18 zł Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2 wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Pozostała działalność ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Kwota ta została wydatkowana m.in. na: świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, opinię w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie legalności wykonania urządzenia wodnego na działce nr 4845 obręb 222 Rzeszów-Przybyszówka II. Leśnictwo 1 267,70 zł Wydatki bieżące 1 267,70 zł Nadzór nad gospodarka leśną 1 267,70 zł Wydatki bieżące 1 267,70 zł Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące W budżecie zaplanowano środki na aktualizację projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rzeszowa. W okresie sprawozdawczym środki finansowe nie zostały wydatkowane. Wydatki majątkowe Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br, z uwagi na zmiany przepisów dotyczących zakupu energii pochodzenia fotowoltaicznego przez Zakłady Energetyczne.

174 Transport i łączność ,63 zł Wydatki bieżące ,58 zł Wydatki majątkowe ,05 zł Lokalny transport zbiorowy ,29 zł Wydatki bieżące ,39 zł Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Środki w wysokości ,56 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów i kart plastikowych, utrzymanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych, obsługę serwisową programu do windykacji należności, aktualizację oprogramowania ochrony dworca, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatki i opłaty, koszty postępowania sądowego. Wydatki majątkowe 279,90 zł Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA W ramach ww. zadania wyłoniono wykonawcę celem opracowania studium wykonalności inwestycji. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 r. Budowa wiat przystankowych 180,60 zł Powyższe środki wydatkowano na zapłatę za udostępnienie map zasadniczych niezbędnych do budowy wiat przystankowych. Modernizacja wiat przystankowych Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 99,30 zł Zapłacono za mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz wypisy skrócone niezbędne do uzgodnienia warunków z zarządcami sieci podziemnych. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji na budowę wiat przystankowych i przystąpiono do ogłoszenia przetargu na ich budowę. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy na wykonanie specyfikacji technicznych w zakresie rozbudowy systemu ITS komunikacji miejskiej i ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej. Rzeszowska kolejka miejska Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,57 zł Wydatki bieżące ,73 zł Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu 2016 r. środki stanowiły 38,06 planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

175 zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów ,07 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, ,22 zł, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ,23 zł, remonty jezdni i chodników, ,06 zł, prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe 6 082,70 zł, progi zwalniające ,00 zł, podatki i opłaty 3 665,45 zł. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono remont ul. Kwiatkowskiego, Mieszka I, Podleśnej etap II, chodnika na ul. Przy Torze, skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego oraz obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa. W ramach powyższych środków wydatkowano także kwotę w wysokości 8 80 na wykonanie studium wykonalności projektów pn. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów Południe (S19) i Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta. Wydatki majątkowe ,84 zł Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap II Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap III Inwestycja nie jest realizowana, a zaplanowane środki zostaną przeznaczone na inne inwestycje. Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 444,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap I Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Inwestycja ta planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok ,05 zł Powyższe środki niesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej W ramach powyższego zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. i uzyskano koncepcję rozbudowy drogi. Z uwagi na protesty mieszkańców odnośnie planu przebiegu drogi, wstrzymano realizację umowy z wykonawcą. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r.

176 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie 539,32 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Zadanie wprowadzono w maju br. do budżetu Miasta. Z uwagi na poszerzenie i zmianę zakresu realizacji zadania o budowę samodzielnego obiektu kładki dla rowerów, zachodzi konieczność ogłoszenia przetargu ograniczonego, co skutkuje wydłużeniem realizacji ww. inwestycji. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych ,99 zł Zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania 30 października 2016 r. Przebudowa ul. Załęskiej ,80 zł W ramach zadania wykonano: 685 m² podbudowy z mieszanki bitumicznej, 249 m² nawierzchni na chodniku i zjazdach z kostki brukowej, betonowej, humusowanie wraz z obsianiem skarp, umocnienie rowów i skarp, obrzeża betonowe, krawężniki uliczne, balustrady ochronne, ściek uliczny, przykrawężnikowy. Zadanie zostało rozliczone i zapłacone z wydatków niewygasających ubiegłego roku. Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej ,26 zł W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową ww. zadania. Powyższe środki zostały przeznaczone na pierwszą część zapłaty za realizację umowy projektowej. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) ,00 zł Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Zapłacono za dokumentację geodezyjną oraz wykonanie mapy do celów projektowych. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego ,04 zł W I połowie 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. W II półroczu br. nastąpią prace budowlane. Ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski. Trwa sprawdzanie ofert. W czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Powyższe środki zostały wydatkowane także na wykupy gruntów pod budowę drogi. Rozbudowa Al. Rejtana Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej W czerwcu br. ogłoszono ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Rozbudowa ul. Budziwojskiej

177 Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Jana Pawła II ,61 zł W I połowie br. uzyskano pozwolenie wodnoprawne i ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Zadanie zostało zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Rozbudowa ul. Karkonoskiej 982,77 zł Powyższe środki poniesione zostały na aktualizacje kosztorysów prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika ,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania październik 2016 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy i złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Słocińskiej Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Strażackiej ,80 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania upłynął w kwietniu br. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację umowy. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Rozbudowa ul. Wieniawskiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania z terminem wykonania sierpień 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Zadanie planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej W ramach powyższego zadania realizowane są dwie inwestycje: 1) Rozbudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego w czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania grudzień 2016 r. 2) Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa w czerwcu br. ogłoszono ponownie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania lipiec 2016 r. Ponadto podpisano dwie umowy na realizację powyższych zadań z zakresu oświetlenia z terminem wykonania wrzesień i październik 2016 r.

178 Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim ,20 zł Trwa opracowanie koncepcji programowo przestrzennej z terminem wykonania listopad 2016 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Drogi publiczne gminne ,29 zł Wydatki bieżące ,56 zł Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2016 r. stanowiły 33,58 planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.: zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów ,91 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych ,04 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ,06 zł, progi zwalniające ,00 zł, podatki i opłaty 3 429,55 zł. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono remont ulic: Partyzantów, Kościelnej i Zimowit. Wydatki majątkowe ,73 zł Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów ,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2016 r. Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Uzyskano koncepcję inwestycji i opracowano projekt podziału nieruchomości. Trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska Tarnowska (Parkowa) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Zapłacono za część dokumentacji i za materiały do złożenia wniosku o opracowanie projektu podziału nieruchomości. W maju br. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej ,00 zł W I połowie br. rozliczono i zapłacono za dokumentację projektową. Pozostałe zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na roboty budowlane, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2016 r. Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 6 23

179 Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej ,03 zł W ramach ww. zadania wykonano: warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe jezdni, zjazdów, ścieżek rowerowych, chodników, zatok, wysp najazdowych, oznakowanie poziome i pionowe, krawężniki, obrzeża i ścieki, plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem trawą, kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia drogowego. Powyższe środki poniesione zostały także na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 8 30 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do wykonania wrzesień 2016 r. Zapłacono za aktualizację opracowanych projektów podziału nieruchomości. Dokumentacja w weryfikacji. Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką ,80 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Uzyskano koncepcję inwestycji i opracowano projekt podziału nieruchomości. Trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) ,84 zł Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości ,96 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska Dukielska Bł. Karoliny Trwa weryfikacja i końcowy odbiór dokumentacji projektowej zadania. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I,II Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.

180 Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 1 063,95 zł Powyższe środki zostały poniesione na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W marcu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Osuwisko ul. Leśna Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na roboty budowlane zgodnie z umową w II półroczu 2016 r. Zadanie planowane do współfinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem ,08 zł W ramach zadania wykonano roboty ziemne oraz wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Czesława Miłosza Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Karola Wojtyły Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy ,75 zł W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano: wykopy, humusowanie wraz z obsianiem skarp, oznakowanie poziome i pionowe, prace kanalizacyjne, instalację oświetleniową wraz z pomiarem. Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną ,00 zł Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. W czerwcu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów ,32 zł Inwestycja została zakończona. W maju br. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji. Powyższe środki zostały przeznaczona na drobne roboty budowlane i wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Zelwerowicza Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.

181 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Drogi wewnętrzne ,69 zł Wydatki bieżące ,69 zł Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2016 r. stanowiły 45,71 planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.: zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów ,66 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, ,96 zł, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ,80 zł, remonty nawierzchni jezdni i chodników ,87 zł, progi zwalniające ,00 zł, podatki i opłaty 1 084,40 zł. W I połowie 2016 r. przeprowadzono remont ul. Niezapominajek, ul. Raginisa, ul. Połonińskiej, ul. Mazurskiej, bocznej ul. Podwisłocze, remont chodnika na ul. Zbyszewskiego i nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego. Wydatki majątkowe ,00 zł Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem ,48 zł W I połowie 2016 r. wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, z kruszyw łamanych, nową nawierzchnię z mieszanek mineralnobitumicznych i mineralnoasfaltowych, wybudowano obrzeża betonowe, ustawiono krawężniki, wykonano nowe chodniki z kostki brukowej, ścieki na podsypce cementowo-piaskowej, umocniono skarpy, postawiono bariery ochronne, wykonano oznakowanie pionowe i oświetlenie oraz przebudowano urządzenia kolejowe. Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem ,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską ,87 zł Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W I połowie 2016 r. otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji. Przeprowadzono także postępowanie administracyjne i wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Wykonano roboty ziemne wraz z wycinką krzewów, roboty montażowe i sanitarne. Wybudowano miejsca postojowe. Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 20,15 zł Zadanie realizowane będzie z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant w II połowie 2016 r. Za powyższą kwotę zakupiono dziennik budowy. Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 27 06

182 W I połowie 2016 r. rozliczono umowę i zapłacono za dokumentację projektową. Uzyskano program funkcjonalnoużytkowy. W maju br. podpisano umowę na roboty budowlane, które rozpoczną się w II półroczu. Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście ,00 zł Powyższe środki wydatkowano na wykonanie: kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki o powierzchni 540 m², miejsc parkingowych o powierzchni 550 m². Budowa ul. Iwonickiej etap II 9 975,93 zł Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem ,42 zł W I połowie 2016 r. wykonano: roboty drogowe, w tym: nową nawierzchnię jezdni, krawężniki, zjazdy, obrzeża, chodniki, kanalizację deszczową, sieć gazową, oświetlenie, nasadzenia drzew, humusowanie i obsianie skarp. Budowa ul. Żołnierzy Września 9 044,00 zł Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową Uzyskano koncepcję zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania październik 2016 r. Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze Postępowanie przetargowe zostało wstrzymane z uwagi na zmiany konstrukcyjne dotyczące przebudowy ulicy. Rozbudowa ul. Bednarskiej ,73 zł W ramach ww. zadania wykonano: roboty ziemne: wykopy, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią i parkingiem, podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem, kanalizację deszczową: kanały z rur PVC, studnie rewizyjne, przebudowę gazociągu i sieci wodociągowej. Rozbudowa ul. Bernackiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz przekazano dokumenty do wykonania aktualizacji projektu podziału nieruchomości. Rozbudowa ul. Jaklińskiej Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Z uwagi na protesty mieszkańców inwestycje podzielono na dwa etapy. Dla I etapu zadania trwa procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Dla II etapu inwestycji uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Rozbudowa ul. Kaletniczej ,98 zł

183 W ramach ww. zadania wykonano: roboty przygotowawcze: odtworzono trasę i punkty wysokościowe, kanalizację deszczową i wodociąg, przebudowę sieci gazowej. Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa Trwają prace nad dokumentacją projektową. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Inwestycja planowana do współfinansowania ze spółką Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z.o.o. Rozbudowa ul. Sulikowskiego ,44 zł W maju br. zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. W ramach inwestycji wykonano: podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki brukowej, betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe, nasadzenie ok. 200 szt. tui szmaragdowych, humusowanie wraz z obsianiem skarp, kanalizację deszczową, oświetlenie. Infrastruktura telekomunikacyjna ,21 zł Wydatki bieżące ,21 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie działalności informatycznej, zostanie przekazana w II połowie br. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej ,31 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych, serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej. Wydział Pozyskiwania Funduszy Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z projektem pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Wydatki te dotyczą toczącego się postępowania sądowego o zapłatę kary umownej dochodzonej z tytułu odstąpienia od umowy. Zarząd Transportu Miejskiego ,90 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do Tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatą za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania. Wydatki majątkowe ,00 zł Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie ,00 zł

184 W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentację aplikacyjną, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Prowadzone jest obecnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie specyfikacji technicznych w zakresie: ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji, Inteligentny monitoring dla obiektów komunikacji miejskiej. Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania studium wykonalności, koncepcji technicznej oraz założeń realizacji projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Pozostała działalność 293,58 zł Wydatki bieżące Wydatki zostaną poniesione na remont cząstkowy jezdni, chodników i parkingów na terenie miasta Rzeszowa II połowie br. Wydatki majątkowe 293,58 zł Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie Biedronka do ul. Krośnieńskiej 185,34 zł W ramach ww. zadania wykonano projekt inwestycji. Trwają końcowe prace budowlane, po których nastąpi procedura odbioru. Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i ,24 zł W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji listopad 2016 r. Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano i odebrano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w II połowie br. Trwają roboty budowlane z terminem wykonania wrzesień 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Turystyka 63 00

185 Wydatki bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące Kwotę przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 6 00, Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 7 00, Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych 7 00, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka 5 00, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Środki finansowe w wysokości wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Gospodarka mieszkaniowa ,93 zł Wydatki bieżące ,18 zł Wydatki majątkowe ,75 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem ,07 zł Wydatki bieżące ,07 zł Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki majątkowe ,00 zł Zakupy inwestycyjne dla BGM ,00 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 zł Wydatki bieżące ,60 zł Środki te przeznaczono między innymi na: opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,

186 koszty komornicze i sądowe. Wydatki majątkowe ,75 zł Wykupy nieruchomości ,75 zł W I połowie 2016 r. nabyto grunty o powierzchni m 2. Średnia cena nabycia 1 m 2 gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 139,67 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak: budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok etap I, budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok etap II, II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego ( na odcinku ok. 1 km od ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej), budowa drogi krajowej nr 19 kl GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, inwestycje związane z celami rozwojowymi miasta Rzeszowa, gminne zasoby nieruchomości. Wykonano regulacje stanów prawnych. Pozostała działalność ,51 zł Wydatki bieżące ,51 zł Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem ,51 zł Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków. Prowadzono prace takie jak: sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń. Wydatki majątkowe Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące konkretnej lokalizacji budynku. Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 ul. Sobieskiego 4 W budżecie została zaplanowana dotacja celowa dla ww. spółek komunalnych na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II w ramach programu NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa

187 Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6 W omawianym okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert lipiec 2016 r. Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony

188 Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej W ramach ww. zadania, wykonano wzmocnienie płyt elewacji oraz ocieplenie ściany budynku wraz z wyprawą tynkarską od strony zachodniej. Rozpoczęto roboty związane z dociepleniem ścian piwnic od strony wschodniej. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w II połowie br. Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert 30 czerwca 2016 r. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację ww. zadania. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32 Zadanie realizowane było w formie Zaprojektuj-Wybuduj. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika oraz miejsc postojowych w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32. Działalność usługowa ,94 zł

189 Wydatki bieżące ,70 zł Wydatki majątkowe ,24 zł Biura planowania przestrzennego ,78 zł Wydatki bieżące ,78 zł Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne. Plany zagospodarowania przestrzennego ,52 zł Wydatki bieżące ,52 zł W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań. Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,70 zł Wydatki bieżące ,70 zł Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem ,32 zł W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano: dokumentację podziałową nieruchomości m.in. celem sprzedaży i regulacji stanu prawnego pasów drogowych na Białej, w Budziwoju, Śródmieściu, Wilkowyi, Zwięczycy i Przybyszówce. Realizacja inwestycji p.n. Rozbudowa skrzyżowania ul. Strzyżowskiej, Dukielskiej i Bł. Karoliny, Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do Boya-Żeleńskiego, wydzielenie działek na Śródmieściu pod miejsca parkingowe, wydzielenie i wykup działek pod chodnik na ul. Starzyńskiego i Poznańskiej, budowa ciągu pieszo-jezdnego na Staroniwie, dokumentację geodezyjno-prawną dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych gruntów w rejonie os. Zalesie, Biała, Staroniwa, Staromieście i Wilkowyja, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości na os. Biała, Nowe Miasto, Baranówka, Zalesie, Staromieście, Wilkowyja i Załęże, wykonanie mapy uzupełniającej, dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem wykonanie mapy uzupełniającej wiązanej z przekazaniem dróg do Miejskiego Zarząd Dróg w rejonie os. Biała, Przybyszówka, Staroniwa, Wilkowyja i Nowe Miasto, wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie Załęże, Budziwój, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie mapy, zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości. Zadania realizowane przez Wydział Geodezji ,38 zł Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

190 Nadzór budowlany ,57 zł Wydatki bieżące ,57 zł Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań. Cmentarze ,82 zł Wydatki bieżące ,58 zł W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 39,44 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości. Wydatki majątkowe ,24 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja ,90 zł W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie cmentarza Wilkowyja wybudowano alejki z kostki brukowej, posadzono drzewa liściaste i iglaste, zamontowano ujęcia wody, wykonano ogrodzenie, ustawiono słupki i tablice informacyjne, wybudowano bramę wjazdową wraz z furtką oraz rozstawiono kontenery śmieciowe. Inwestycja została zakończona. Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej ,34 zł W ramach ww. zadania wykonano trzy alejki o łącznej powierzchni 754 m². Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Pozostała działalność ,55 zł Wydatki bieżące ,55 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku dotyczącego poszerzenia granic miasta Rzeszowa. Informatyka

191 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące - Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 50 zostaną wykorzystane w II połowie 2016 r. na promocję projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Wydatki majątkowe E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach Liderem projektu jest Lublin. Wspólny projekt obejmuje rozbudowę programu do obsługi podatków o moduły umożliwiające kompleksowe załatwienie spraw przez internet. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełanijących obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. Administracja publiczna ,12 zł Wydatki bieżące ,22 zł Wydatki majątkowe ,90 zł Urzędy wojewódzkie ,93 zł Wydatki bieżące ,93 zł Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji. Rada Miasta ,47 zł Wydatki bieżące ,47 zł Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, Komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych. Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

192 Urząd Miasta ,08 zł Wydatki bieżące ,18 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. Wydatki majątkowe ,90 zł Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta ,00 zł Środki wydatkowano na rozbudowę serwerów Urzędu Miasta. Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 W ramach ww. zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania lipiec 2016 r. Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty elektryczne w budynku przy ul. Kopernika 16. Prace zakończono. Zadanie zostanie rozliczone i odebrane w II półroczu br. Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza W I połowie br. wykonano, rozliczono i zapłacono za dokumentację. Trwają roboty budowlane związane z przebudową czterech filarów ratusza od strony wschodniej. Termin zakończenia prac lipiec 2016 r. Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Zadanie planowane do wykonania w formie Zaprojektuj Wybuduj. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. Zakupy inwestycyjne w UM ,90 zł Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie zespołów kompensacji mocy biernej, pojemnościowej dla budynków Urzędu Miasta Rzeszowa przez firmę Elektro Tech. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,22 zł Wydatki bieżące ,22 zł Powyższe środki przeznaczono m.in. na: zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa, publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,

193 zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta, promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych, usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie, usługę miejski sms polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie, udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta. Pozostała działalność ,42 zł Wydatki bieżące ,42 zł Współpraca zagraniczna ,46 zł Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak: zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych, organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym, zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne, opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities, tłumaczenia. Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy ,46 zł Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, opłat, składek i ubezpieczeń osobowych, opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną, tłumaczeń do projektów, wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych. Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej ,12 zł Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów odszkodowań i postępowań sądowych wraz z odsetkami. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji ,20 zł W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego. Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno Administracyjny ,08 zł Są to głównie wydatki przeznaczone na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa takie m.in. jak: wydatki związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno oświatowo kulturalnym. W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie. Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta Rzeszowa.

194 Biuro Obsługi Inwestora ,50 zł Środki finansowe poniesione zostały m.in. na: zamieszczenie tematycznych informacji promocyjnych w branżowych magazynach gospodarczych i gazetach codziennych oraz na gospodarczych portach internetowych, zakup usług promocyjnych w ramach branżowej dorocznej Gali Outsourcing Stars 2016, konferencji Wzajemna współpraca kluczem do rozwoju polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Gali Finałowej Liderzy Regionu 2015, zakup usługi konferencyjno-gastronomicznej w związku z organizacją konferencji Startup Weekend. Pozostałe wydatki ,60 zł Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2015 r, badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch oraz działalność biura prasowego Urzędu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 zł Wydatki bieżące ,12 zł Wydatki majątkowe Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście. Ochotnicze straże pożarne ,80 zł Wydatki bieżące ,80 zł Powyższe środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP. Wydatki majątkowe Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. W kwietniu br. został przekazany projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Dotację celową dla OSP Rzeszów- Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. Obrona cywilna ,57 zł Wydatki bieżące ,57 zł Kwota ta została wydatkowana m.in. na: przeniesienie instalacji sieci oraz systemów łączności ostrzegania i alarmowania, przeglądy i konserwacje radiowych urządzeń sterujących i włączających system alarmowy,

195 remonty i naprawy syren alarmowych, zakup energii do syren alarmowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe. Straż Miejska ,67 zł Wydatki bieżące ,67 zł Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami. Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu. Zarządzanie kryzysowe ,30 zł Wydatki bieżące ,30 zł Powyższe środki wydatkowano m.in. na: utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich, koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta, ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i sprzętu elektronicznego. Wydatki majątkowe Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa Realizacja zadania będzie miała miejsce w II połowie roku. Pozostała działalność 53,78 zł Wydatki bieżące 53,78 zł Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego. Wydatki majątkowe Monitoring miasta Rzeszowa Zakup defibrylatorów Realizacja powyższych zadań będzie miała miejsce w II półroczu br. Obsługa długu publicznego ,18 zł Wydatki bieżące ,18 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

196 jednostek samorządu terytorialnego ,18 zł Wydatki bieżące ,18 zł Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Różne rozliczenia ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki majątkowe Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Ministerstwo Finansów prowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające w sprawie zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w październiku b.r. Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej. Wydatki majątkowe Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające związane z dopuszczeniem pomocy publicznej dla Spółki. Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielenia pomocy publicznej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej N 570/2008 Pomoc na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110 wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Oświata i wychowanie ,81 zł Wydatki bieżące ,85 zł Wydatki majątkowe ,96 zł

197 Szkoły podstawowe ,79 zł Wydatki bieżące ,04 zł W naszym mieście funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało uczniów w 479 oddziałach. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano ,27 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 513 uczniów. Wydatki majątkowe ,75 zł Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie 5 044,50 zł Opracowano dokumentację projektową. Budowa boisk sportowych przy SP Nr ,87 zł Zrealizowano roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu, zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych). Wykonano podbudowy i nawierzchnię boiska do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zamontowano wyposażenie boiska: dwie bramki do piłki ręcznej, dwa kosze do koszykówki, zestaw elementów do siatkówki, piłkochwyty, a także małą architekturę wokół boiska. Budowa boisk sportowych przy SP Nr ,44 zł W omawianym okresie wykonano część prac dotyczących przygotowania terenu pod budowę boisk (częściowe wykonanie: odwodnienia i instalacji elektrycznych). Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6 Budowa boisk sportowych przy ZS-P Nr 4 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr ,24 zł Opracowano program funkcjonalno- użytkowy na budowę boiska sportowego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie zaprojektuj-zbuduj - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 czerwca br. Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Zaplanowane środki finansowe na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich, wypłacone zostaną w drugiej połowie roku. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

198 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj-zbuduj. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem ,15 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W omawianym okresie wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz dachów. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem ,21 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach realizacji inwestycji wykonano docieplenie: ścian fundamentowych, piwnic, ścian budynków, stropodachów i kominów. Wymieniono wewnętrzne rury spustowe i wpusty dachowe. Wykonano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie, wymieniono drzwi i instalacje odgromowe. Wyremontowano: daszki, schody, chodniki, taras. Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano nasadzenia. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem ,52 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach modernizacji budynku wykonano docieplenie ścian fundamentowych, okładziny cokołów, nowe pokrycie dachów wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich. Wykonano nowe zadaszenia nad wejściami do budynków, nową instalację odgromową, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych, nową odbojówkę. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia

199 Opracowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji budynku oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr ,22 zł Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie. Wykonano: docieplenie ścian, stropodachów i kominów. Zrealizowano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 03 Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25 Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR 4 Zakupiono klimatyzatory z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR ,78 zł Zakupiono urządzenie do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej oraz odśnieżarko- kopiarkę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P ,82 zł Zakupiono szatkownicę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P3 Zakupiono szafę chłodniczą z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P5 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P7 Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P9 Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i kocioł warzelny z terminem płatności w lipcu br. Szkoły podstawowe specjalne ,35 zł

200 Wydatki bieżące ,35 zł Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tych szkołach pobierało 103 uczniów w 16 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius w której uczyło się 5 dzieci z autyzmem. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Przekazano dotacje dla 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 15 uczniów. Przedszkola ,53 zł Wydatki bieżące ,21 zł Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało dzieci w 204 oddziałach. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano ,12 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W mieście funkcjonują również 32 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało dzieci. Na dotacje przeznaczono kwotę ,81 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.). Wydatki majątkowe ,32 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 257,32 zł Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup szpachli i gipsu. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu

201 Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj-zbuduj. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów ,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 W kwietniu złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych. W maju ogłoszono postępowanie przetargowe z planowanym terminem składania ofert do lipca br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza ,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie

202 etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 9 225,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 11 Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 15 Zakupiono meble kuchenne i maszyny do mielenia z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Zakupiono zmywarkę do naczyń. Przedszkola specjalne ,45 zł Wydatki bieżące ,45 zł W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 10 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius. Uczęszczało do nich 24 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła ,08 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego ,63 zł Wydatki bieżące ,63 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 7 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 184 dzieci. W mieście funkcjonuje również 5 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 71 dzieci, w tym 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Gimnazja ,08 zł Wydatki bieżące ,84 zł W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało uczniów w 178 oddziałach. Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na ich prowadzenie. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia oraz 2 społeczne gimnazja. W szkołach tych uczyło się 679 uczniów. Wydatki majątkowe ,24 zł

203 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem ,24 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i dachów. Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w sierpniu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku. Gimnazja specjalne ,68 zł Wydatki bieżące ,68 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja specjalne działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych gimnazjach pobierało 76 uczniów w 11 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Dowożenie uczniów do szkół ,49 zł Wydatki bieżące ,49 zł Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty. Licea ogólnokształcące ,32 zł Wydatki bieżące ,17 zł W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 4 licea ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało uczniów w 177 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano ,32 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

204 Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę ,80 zł. Uczęszczały do nich osoby. Wydatki majątkowe 5 006,15 zł Budowa hali sportowej przy I LO Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do listopada br. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie W związku z brakiem postępu w realizacji robót odstąpiono od umowy z wykonawcą. Trwa rozliczanie końcowe. Planowane jest złożenie wniosku do Zamówień Publicznych na wyposażenie hali i sal. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku. Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 20,15 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizację robót rozpoczęto w czerwcu. Wymiana instalacji elektrycznej w III LO Zadanie realizowane będzie w II półroczy br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych I LO 4 986,00 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Szkoły zawodowe ,18 zł Wydatki bieżące ,68 zł W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się uczniów w 236 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano ,74 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W naszym Mieście funkcjonują również 23 niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało osób. Wydatki majątkowe ,50 zł Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

205 W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do października br. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Z S Nr 2 Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4 W lutym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 W I półroczu 2016 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ZS TECHN Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 25 Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków szkoły wraz z robotami związanymi z poprawą efektywności energetycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz zmian opraw oświetleniowych na niskoenergetyczne. Dokumentację odebrano, w czerwcu wystawiono faktury z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Kwotę 25 zapłacono za opracowanie audytu fotowoltaicznego. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie ,50 zł W omawianym okresie trwały prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: roboty ziemne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia zieleni. Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na październik 2017 roku. Szkoły artystyczne ,50 zł Wydatki bieżące ,50 zł

206 W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się uczniów w 59 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 8 524,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Wydatki majątkowe 4 428,00 zł Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15,etap II Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w zakresie: wyciszenia pomieszczeń dydaktycznych i przebudowy instalacji elektrycznej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie W czerwcu podpisano umowę na modernizację budynku i przekazano plac budowy. Wykonano część robót rozbiórkowych (w tym: posadzki i panele ścienne). Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Wykonano część zakresu umownego związanego z: wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian. Wykonano nowe pokrycia dachów na łącznikach, zamontowano część stolarki drzwiowej. Fakturę za wykonaną część robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS PLAST 4 428,00 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Szkoły zawodowe specjalne ,77 zł Wydatki bieżące ,77 zł Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 155 uczniów w 21 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,91 zł Wydatki bieżące ,91 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Naukę w tej placówce pobierało 278 uczniów w 28 oddziałach. Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało uczniów. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 zł Wydatki bieżące ,90 zł

207 Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne ,96 zł Wydatki bieżące ,96 zł W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,12 zł Wydatki bieżące ,12 zł Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,11 zł Wydatki bieżące ,11 zł W związku z wejściem w życie ww. ustawy, środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Wydatki majątkowe Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 Powyższe zadnie realizowane będzie w II połowie br. Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,12 zł Wydatki bieżące ,12 zł W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz w 3 niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostała działalność ,92 zł

208 Wydatki bieżące ,92 zł Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: Erasmus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska, Narodowy Bank Polski w Warszawie. Ochrona zdrowia ,13 zł Wydatki bieżące ,13 zł Wydatki majątkowe Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitala oraz przebudowy czerpni powietrza wentylacji mechanicznej. Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu elementów oddymiania klatek schodowych, zgodnie z planem zostanie złożony w sierpniu br. Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majątkowe Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br. Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca pomimo upływu terminu wykonania prac budowlanych nie realizował przedmiotu umowy i nie określił terminu ich zakończenia. W czerwcu odstąpiono od umowy. Programy polityki zdrowotnej ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 w I półroczu br. sfinansowano:

209 Program profilaktyki raka piersi badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 lat i powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 129 badań mammograficznych i 283 badania USG. Na program ten wydano 9 245,00 zł. Ponadto realizowane były: Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 47 osób. Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego przebadano 15 mieszkańców. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia, w ramach którego przebadano 7 osób. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, z którego skorzystały 142 osoby. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta: Dotację celową na zadanie pn. : Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ w kwocie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie, na realizację powyższego zadania, zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotację celową na zadanie pn. : Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów w kwocie dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Victoria, na realizację powyższego zadania zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 51 50, z tego: Stowarzyszenie MANKO Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka Stowarzyszenie Rzeszów biega Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w kwocie 20 00, z tego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 2 00 Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 54 00, z tego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie 5 00 Parafialny Klub Sportowy CALASANZ Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Chrystusa Króla 2 00 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO 5 00 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 5 00 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka Edu Iter Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na: Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży. Na ten cel przeznaczono kwotę 50 00, z tego: Fundacja Charismata im. św. Pawła apostoła Rzeszów Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Fundacja rozwoju i wsparcia Pasieka Stowarzyszenie Pomoc Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

210 Kwotę przekazano dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,86 zł Wydatki bieżące ,86 zł Środki wykorzystane zostały na: Programy przeciwdziałania alkoholizmowi Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich około uczniów. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział ponad dziewcząt i chłopców. Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności: uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym porady prawne i psychologiczne, przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy. SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

211 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego Na ten cel przeznaczono kwotę , z tego: Akademia Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów Akademicki Klub Sportowy Rzeszów AZS KU Politechniki Rzeszowskiej Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów CWKS Resovia - sekcja lekkoatletyczna CWKS Resovia - sekcja kolarska CWKS Resovia - sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych CWKS Resovia sekcja łucznicza CWKS Resovia - sekcja kobieca piłki nożnej Dziecięca Akademia Futbolu Elite Talent Club Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Klub Pływacki Sokół Rzeszów Klub Sportowy Grunwald Budziwój Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów Klub sportowy Junak w Rzeszowie Klub Sportowy Korona Klub Sportowy Oyama Rzeszów Klub Sportowy Piramida Klub Sportowy Polonia Rzeszów Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie Klub Sportowy Salto Rzeszów Klub Sportowy Tytan Rzeszów Klub Żeglarski Hornet Lekkoatletyczny Klub Sportowy Resovia Ludowy Klub Sportowy Zimowit Miejski UKS Sparta Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy PKS Calasanz Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Chrystusa Króla Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszowski Klub Sportowy Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rzeszowski Klub Sportów Walki Rzeszowski Klub Sportów Walki System Rzeszowski Klub Wysokogórski Stowarzyszenie Akademia Pływania Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 16 w Rzeszowie Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża Stowarzyszenie Resovia- Basket Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie zł

212 Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia Stowarzyszenie Ustyan Ustjanowa Dolna SKS Piast 25 Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój Szkółka Piłkarska Korona Załęże Rzeszów Towarzystwo Gimnastyczne Sokół przy SP 12 TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec UKS Akademia Judo Rzeszów UKS Chow Gar Kung Fu UKS TKKF Foxball UKS Galicja-LOK Rzeszów UKS Juvenia UKS Pogoń przy SP Nr 12 UKS Szóstka ZKS Stal Rzeszów ZKS Stal Rzeszów sekcja bokserska ZKS Stal Rzeszów sekcja kolarska ZKS Stal Rzeszów sekcja piłki nożnej ZKS Stal Rzeszów sekcja skoków do wody ZKS Stal Rzeszów sekcja zapaśnicza ZKS Stal Rzeszów sekcja żużlowa Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Kwotę 3 00 przekazano dla Stowarzyszenia Pomoc. Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży Wydatkowano kwotę 25 00, z tego: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Chrystusa Króla Stowarzyszenie Pomoc Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo turystyczno- rekreacyjnych i kulturalno rozrywkowych Na ten cel przeznaczono kwotę 52 00, z tego: Akademia Karate Tradycyjnego Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Daj Szansę Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Nadzieja przy SP Nr 22 Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Wydatkowano kwotę 55 00, z tego: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Lublin Stowarzyszenie Pomoc Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont

213 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Na ten cel przeznaczono kwotę ,00 zł, z tego: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych Rodzina Rodzin Stowarzyszenie Pomoc Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Parafia p.w. Chrystusa Króla Parafia Św. Judy Tadeusza Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej Parafia p.w. Bł. Karoliny ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym Dotacja w wysokości została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na ten cel przeznaczono kwotę 5 000,00 dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon. Izba Wytrzeźwień ,87 zł Wydatki bieżące ,87 zł Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2016 roku Izba przyjęła osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Pozostała działalność 8 198,40 zł Wydatki bieżące 8 198,40 zł Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 8 198,40 zł Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: Racjonalne odżywianie kapitał zdrowia na przyszłość. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem. Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br.

214 Pomoc społeczna ,54 zł Wydatki bieżące ,68 zł Wydatki majątkowe ,86 zł Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,18 zł Wydatki bieżące ,62 zł Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr H. Hanasiewicza należy do zadań własnych powiatu. Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci. W myśl art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w I półroczu br. przekazano dotację w wysokości ,06 zł. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach. W omawianym okresie wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 46 wychowanków w kwocie ,84 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 6 wychowankom na kwotę ,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie ,00 zł. Przekazano również dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia Siemacha w wysokości Wydatki majątkowe ,56 zł Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II W omawianym okresie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego i wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w październiku br. Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 4 990,11 zł W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu wyposażenia pokoju. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na montażu elementów siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza 5 076,45 zł Zakupiono zmywarkę do naczyń. Domy pomocy społecznej ,53 zł Wydatki bieżące ,33 zł

215 Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało około 466 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Miasto zapłaciło ,09 zł za pobyt 93 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt. Wydatki majątkowe ,20 zł Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II Zadanie planowane jest do realizacji w formule zaprojektuj- wybuduj. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II ,20 zł W ramach powyższej kwoty wykonano remont kuchni i części podpiwniczenia budynku, oraz sfinansowano zakup wyposażenia kuchni. Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzhaimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie: robót budowlanych w pomieszczeniach na parterze budynku, budowy ogrodu zimowego, altany ogrodowej z grillem murowanym, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i kuchenny. Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7 a Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Ośrodki wsparcia ,46 zł Wydatki bieżące ,46 zł Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I połowie 2016 roku skorzystały 102 osoby. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 18 osób, 7 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej Klub Nie jesteś sam jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają

216 możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników. Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 984,78 zł. Rodziny zastępcze ,55 zł Wydatki bieżące ,55 zł W I połowie 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 dzieci oraz Rodzinny Dom Dziecka, w którym umieszczono 4 dzieci. Udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 31 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 8 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 11 dzieci do 8 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 24 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 5 dzieci, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 10 dzieci. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości ,97 zł. Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego". Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 788,10 zł Wydatki bieżące 3 788,10 zł Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu. Wspieranie rodziny ,42 zł Wydatki bieżące ,42 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,03 zł Wydatki bieżące ,03 zł Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna" koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania. Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ( dla 450 dzieci w kwocie ,35 zł )

217 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( dla 865 dzieci w kwocie ,86 zł ) Kwotę ,14 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych. Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,09 zł Wydatki bieżące ,09 zł W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie 2016 roku z tego tytułu opłacono składki za 416 osób pobierających zasiłki stałe oraz 23 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,59 zł Wydatki bieżące ,59 zł Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstąpieniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla osób. Dodatki mieszkaniowe ,05 zł Wydatki bieżące ,05 zł W I półroczu 2016 roku wydano decyzje, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych ,90 zł oraz najemców lokali komunalnych ,26 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych. Zasiłki stałe ,47 zł Wydatki bieżące ,47 zł Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 520 osób. Ośrodki pomocy społecznej ,90 zł Wydatki bieżące ,80 zł Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z

218 instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS. Wydatki majątkowe ,10 zł Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 2 214,00 zł Zapłacono za wykonanie audytu energetycznego. Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu W czerwcu br. złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i zagospodarowania terenu. Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br. Zakup schodołaza Realizacja zadania będzie miała miejsce w II połowie roku. Zakupy inwestycyjne dla MOPS ,10 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono urządzenie stanowiące zabezpieczenie sieci wewnętrznej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej na styku z siecią Internet, oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,45 zł Wydatki bieżące ,45 zł Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I połowie 2016 roku z takiej formy pomocy skorzystało 9 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,12 zł Wydatki bieżące ,12 zł Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Pozostała działalność ,60 zł

219 Wydatki bieżące ,60 zł Środki te zostały przeznaczone m.in. na: jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, pomoc uzyskało 66 osób (z tytułu urodzenia 67 dzieci) bilety trasowane MPK dla 237 dzieci podopiecznych MOPS program rządowy Posiłek dla potrzebujących osób wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata osób prace społecznie użyteczne ,65 zł 3 156,99 zł 1 652,40 zł Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, współfinansowano koszt wyżywienia i zakwaterowania 1 dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, w kwocie ,06 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań, w I półroczu 2016 r. miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości , z tego: na prowadzenie kuchni dla najuboższych Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych Caritas Diecezji Rzeszowskiej na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Podkarpacki Bank Żywności na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym Fundacja Szansa dla Niewidomych Wydatki majątkowe Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

220 Przebudowa budynku przy Staszica 10B Zadanie realizowane będzie w II połowie roku. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,14 zł Wydatki bieżące ,58 zł Wydatki majątkowe ,56 zł Żłobki Wydatki bieżące ,62 zł ,18 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, do których w I połowie 2016 roku uczęszczało średnio dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje. Wydatki majątkowe ,56 zł Budowa żłobka na os. Drabinianka ,60 zł Powyższe środki wydatkowano na adaptację dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem zamówień, wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Modernizacja budynku Żłobka Nr ,96 zł W ramach powyższej inwestycji wykonano: instalację centralnego ogrzewania i instalację wodno-kanalizacyjną. Częściowo przebudowano instalację elektryczną i instalację gazową. Zadania będzie kontynuowane w II półroczu. Umowny termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na sierpień br. Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,96 zł Wydatki bieżące ,96 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85 kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników), oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie ,46 zł, oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie ,50 zł. Powiatowe urzędy pracy ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

221 Pozostała działalność Wydatki bieżące Zaplanowane w budżecie środki, na opracowanie Strategii Polityki Społecznej zostaną wykorzystane w II półroczu br. Edukacyjna opieka wychowawcza ,11 zł Wydatki bieżące ,11 zł Wydatki majątkowe ,00 zł Świetlice szkolne ,97 zł Wydatki bieżące ,97 zł W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5, 6, 7 i 8, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,65 zł Wydatki bieżące ,65 zł Na terenie Miasta działają: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Uśmiechu, Niepubliczne Przedszkole Chatka puchatka, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno-Wychowawczy INA. Z pomocy tych placówek korzystało 233 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,71 zł Wydatki bieżące ,71 zł Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 3 319,37 zł. Wydatki majątkowe 7 89 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PPP ,000 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

222 Placówki wychowania pozaszkolnego ,09 zł Wydatki bieżące ,09 zł Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. W I półroczu br. z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 655 uczestników w 29 grupach oraz uczestników, korzystających z Orlików. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 2 403,13 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych MDK Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Internaty i bursy szkolne ,16 zł Wydatki bieżące ,16 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 850 uczniów. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano ,61 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 36 uczniom. Wydatki majątkowe ,00 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr ,00 zł W ramach powyższej inwestycji wykonano węzeł cieplny. Sporządzono ekspertyzę przeciwpożarową i zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy budynku internatu w zakresie oddymiania klatki schodowej. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS ELEKTR 6 10 Zakupiono obieraczkę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS KU Zakupiono kocioł warzelny i okap przyścienny, z terminem płatności w lipcu br.

223 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,09 zł Wydatki bieżące ,09 zł Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze. Pomoc materialna dla uczniów ,52 zł Wydatki bieżące ,52 zł Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej. W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono: 655 stypendiów szkolnych na kwotę ,52 zł, 25 zasiłków szkolnych na kwotę 8 59, stypendia za wyniki w nauce w kwocie ,00 zł. W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa Młody Inżynier, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 19 stycznia 2016 r. wypłacono 561 stypendiów na łączną kwotę ,00 zł. W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 29 stycznia 2016 r wypłacono: 131 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę ,00 zł, 646 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę ,00 zł. Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest dotacja, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,36 zł Wydatki bieżące ,36 zł Na terenie Miasta działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Z usług tych placówek w I połowie 2016 roku korzystały 103 osoby. Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,85 zł Wydatki bieżące ,85 zł

224 Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostała działalność ,71 zł Wydatki bieżące ,71 zł Środki te przeznaczono m. in. na: wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, działalność Rady Młodzieży przy MDK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 zł Wydatki bieżące ,35 zł Wydatki majątkowe ,68 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,93 zł Wydatki bieżące ,20 zł Powyższe środki przeznaczone zostały na: Dotacje przedmiotowe dla: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG Sp. z o.o. w Tyczynie ,52 zł Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale ,30 zł Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ,47 zł Miasto posiada mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych. W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.: mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu, przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych, bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych, wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego, odbiór techniczny nowych odcinków kanalizacji deszczowej, drobne remonty kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, wykonanie 76 analiz wód opadowych, opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych. Rowy i potoki ,60 zł Przeprowadzono konserwacje 61 rowów i potoków o łącznej długości m, polegające na: koszeniu skarp, potoków i rowów, usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,

225 odmulaniu dna cieków i przepustów, konserwacji umocnień skarp oraz dna potoków i rowów, wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków, ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych, wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości. Zdroje uliczne 808,31 zł Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 zdrojów ulicznych. Wydatki majątkowe ,73 zł Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III ,95 zł Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odebrano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne z dniem 29 czerwca br. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże W II półroczu br. złożony zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej Wykonawca dokumentacji projektowej opracował warunki geotechniczne. Brak zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej przez właścicielkę jednej z działek oraz odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego spowodowały opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 80 W styczniu br. odebrano dokumentację w zakresie umowy użyczenia oraz wniosek i materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa Trwają prace mające na celu dostosowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tego zadania oraz inwestycji Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową. Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 4 797,00 zł Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu br. odebrano część robót, płatność nastąpi w II półroczu br. Budowa szaletu na Bulwarach ,83 zł W I półroczu br. dokończono budowę szaletu wraz z infrastrukturą. Wykonano zasilanie przepompowni, bariery i ogrodzenia przepompowni wraz z zabezpieczeniem. Wykonawca zakończył roboty budowalne. Faktury będą wystawione w lipcu br. Budowa szaletu na Żwirowni Trwa wybór działki pod budowę szaletu. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej ,95 zł Wykonano sieć kanalizacji deszczowej mm długości 292 m. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej

226 W lutym br. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została zaskarżona przez strony postępowania właścicieli nieruchomości, a następnie uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Brak zgody właściciela jednej z działek na wykonanie kanalizacji deszczowej opóźnia zakończenie prac projektowych. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej ,91 zł Wykonano roboty budowlane I etapu tej inwestycji, obejmujące budowę kanalizacji deszczowej 400 mm o długości 120 m oraz 6 studni betonowych. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej W lutym br. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została zaskarżona przez strony postępowania właścicieli nieruchomości, a następnie uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu Otrzymano warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz ustalono zakres techniczny inwestycji. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbudowa i regulacja potoku Matysówka W lipcu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy rowu Matysówka na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Wykonano aktualizację rzeczową dokumentacji projektowej w zakresie zmiany technologii budowy kanalizacji deszczowej z metody wykopowej i przewiertu na metodę mikrotunelingu. Faktura zostanie wystawiona po pozytywnym zaopiniowaniu tego opracowania. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Miasto wystąpiło z pismem o rozwiązanie umowy na prace projektowe, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz brak postępów w realizacji dokumentacji. Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa Miasto posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie jest ostateczna, wniesione zostały odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Do momentu ich rozstrzygnięcia nie można zlecić opracowania dokumentacji projektowej. Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina W czerwcu złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne. Planowane jest złożenie wniosku dotyczącego wyboru wykonawcy aktualizacji kosztorysów i podziału przedmiarów na 2 etapy. Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej Prowadzono prace przygotowawcze przedprojektowe. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej

227 W sierpniu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej ,62 zł Odtworzono nawierzchnię z mas bitumicznych na odcinku ul. Beskidzkiej o długości 310 m. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 70 Opracowano i odebrano materiały do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy Prace przy przygotowaniu dokumentacji projektowej zostały wstrzymane z powodu braku zgody właścicieli działek na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie materiałów przedprojektowych. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin realizacji przyjęty w umowie przypada we wrześniu br. Odwodnienie ul. Tarnowskiej 20,15 zł Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w rejonie ulic Sokoła, Moniuszki, Kopernika, Grunwaldzkiej, Pułaskiego, Mochnackiego, Cieplińskiego, Lisa Kuli, Jagiellońskiej, Fircowskiego, Zygmuntowskiej, Zamkowej, Pl. Śreniawitów i Hoffmanowej. W maju odebrano część dokumentacji mapę do celów projektowych. Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Trwa regulowanie praw do dysponowania terenem. Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa W sierpniu zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego ,00 zł Opracowano i odebrano dokumentację projektową na porządkowanie kanalizacji. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej W czerwcu podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej z terminem realizacji w sierpniu br.

228 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej W czerwcu br. złożono wniosek o wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze Trwa wykup terenu na potrzeby przebudowy rowu. Po zakończeniu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa rowu RP 3 i budowa kanalizacji deszczowej Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego W sierpniu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa Prowadzony jest wykup działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Wykonano dokumentację przedprojektową i projektową odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina. Dokumentację odebrano w maju. Płatność nastąpi w lipcu br. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko Prace nad dokumentacją projektową budowy kanalizacji deszczowej z przebudową rowu, zbiornikiem retencyjnym i wylotem do potoku Czarna zostały wstrzymane. W wyniku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego w gm. Świlcza zmianie uległa lokalizacja zbiornika retencyjnego. Trwają przygotowania do zawarcia porozumienia z gm. Świlcza dotyczącego sprzedaży działki pod budowę zbiornika. Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad ,98 zł Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej mm o długości 115 m. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zodiak. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz o wydanie decyzji środowiskowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie Wniosek na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie przygotowany w II półroczu br. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 5 932,00 zł Przygotowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został odebrany. Płatność nastąpi w lipcu br. Ponadto nabyto mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie

229 Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej ,39 zł Wykonano kanalizację deszczową 800 mm o długości 66,5 m, 630 mm - 102,0 m, 500 mm 185,5 m, 400 mm 342,5 m, 315 mm - 773,0 m i 250 mm 195,5 m. Roboty zakończono i odebrano w kwietniu br. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie ,66 zł Wykonano kanalizację deszczową 500 mm o długości 81 m, 400 mm 26 m i 200 mm 15 m. Zadanie zakończono i odebrano w maju br. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka ,29 zł Wykonano kanalizację deszczową 315 mm o długości 134,7 m oraz 200 mm długości 68,2 m. Zadanie zakończono i odebrano. Gospodarka odpadami ,18 zł Wydatki bieżące ,18 zł Środki w wysokości ,75 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. Na podstawie zawartej umowy wykonawca: wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki, odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane, prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne, obsługiwał 437 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe, obsługiwał 27 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta, zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych, zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych, przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa, wyremontował 107 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Kwota ,43 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej. Oczyszczanie miasta ,04 zł Wydatki bieżące ,04 zł

230 Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem: jezdni o powierzchni m 2, chodników i alejek w parkach o pow m 2, parkingów i zatok parkingowych o pow m 2, szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,61 zł Wydatki bieżące ,81 zł Środki powyższe przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców, remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów na terenie parków, zieleńców oraz w pasach drogowych, naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej, remonty i konserwacje obiektów małej architektury, remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą, ochronę obiektów na terenie Parku Papieskiego, zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach, utrzymanie placów zabaw, obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek, badania laboratoryjne wody w poidełkach, zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego, kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich, bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej, płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Parku Jedności Polonii z Macierzą, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej, pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd, demontaż choinki przy ul. Cieplińskiego, remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Wydatki majątkowe ,80 zł Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli) Zadanie jest w trakcie realizacji. Jest to zadanie objęte Budżetem Obywatelskim. Budowa boiska przy ul. Kustronia 67,60 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok 2 744,00 zł Opracowana została dokumentacja projektowa, wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Złożono wniosek o decyzję lokalizacji celu publicznego. Budowa i doposażenie placów zabaw 267,90 zł Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie

231 wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym Zamontowano 8 opraw oświetleniowych i tablicę sterującą oświetleniem. Namalowano linie rozgraniczające boisko, ustawiono 2 bramki oraz bandy wokół boiska. Zamontowano 2 ławki oraz 2 tablice informacyjne. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej 50,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa Parku Papieskiego ,27 zł Wykonano odwodnienie terenu. Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń na terenie parku. Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska 2 510,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika. Trwa procedura wyłączenia działki z produkcji rolnej. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa poidełek w Parku Kmity Wykonano przyłącz wodociągowy, odprowadzenie ścieków oraz montaż instalacji zasilającej oświetlenie. Zamontowano 2 poidełka i utwardzono teren przy poidełkach. Zadanie zostało zakończone. Zapłata nastąpi w lipcu br. Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów 73,03 zł Podpisano umowę na przyłączenie do sieci energetycznej oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci. Wykonano przyłącz energetyczny oraz wymieniono 4 oprawy oświetleniowe. Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w lipcu br. Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych Trwa postępowanie o zwrot terenu byłym właścicielom. Obecnie nie ma możliwości realizacji inwestycji. Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny Podpisano umowę na opracowanie pokazu multimedialnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie 44,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE.

232 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków W I półroczu br. podpisano umowę na realizację inwestycji. Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie 44,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Jest to zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Południe Zadanie nie było realizowane w I półroczu br. z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot terenu. Schroniska dla zwierząt ,86 zł Wydatki bieżące ,86 zł Środki te przeznaczono m.in. na: dotację celową na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 oraz interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt, pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta. Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Oświetlenie ulic, placów i dróg ,49 zł Wydatki bieżące ,49 zł Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak: zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów, konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń, instalacja dodatkowego oświetlenia, demontaż oświetlenia świątecznego, konserwacja wind. Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza

233 Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęła 1 oferta. Po weryfikacji oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Rozpoczęto przygotowania do ponownego ogłoszenia przetargu. Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Ogłoszono powtórne postępowanie z terminem składania ofert 1 lipca br. Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa

234 Dokonano weryfikacji oświetlenia ulic pod kątem wymiany opraw i doposażenia w układy sterowania. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Zakłady gospodarki komunalnej ,14 zł Wydatki bieżące ,14 zł Miejski Zarząd Dróg ,60 zł Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy: prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście, budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątanie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne. Zarząd Zieleni Miejskiej ,65 zł Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest: urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości miasta, utrzymanie cmentarzy komunalnych. Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów ,57 zł Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy: organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta, administracyjne usuwanie pojazdów z dróg, obsługa Strefy Płatnego Parkowania. W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Zarząd Transportu Miejskiego ,32 zł Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody,

235 zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,86 zł Wydatki bieżące ,86 zł Powyższe środki przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, badania poziomu hałasu emitowanego do środowiska przy ul. Ceramicznej, wynagrodzenie za sporządzenie opinii hydrologicznej dotyczącej os. Zawiszy, dokarmianie dzikich ptaków w zimie, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Wydatki majątkowe Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji W I półroczu br. dotacja nie została przekazana. Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa Podpisano umowę na wykonanie programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa. Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Pozostała działalność ,92 zł Wydatki bieżące ,77 zł Szalety miejskie ,08 zł Środki te zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie 60 szaletów kontenerowych, zakup 4 szaletów kontenerowych, wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta. Dekoracja Miasta ,38 zł Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym. Pozostałe wydatki 6 927,31 zł

236 W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, inne opłaty i składki. Wydatki majątkowe ,15 zł Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej ,15 zł W I półroczu br. dokonano zapłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz nawiezienie ziemi i wykonanie nasypów. Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu. Rzeszów na wyciągnięcie ręki mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących Opublikowano zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i montaż tablic z mapami w 7 punktach miasta. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wbudowanie dwóch podświetlanych, obrotowych słupów informacyjno-ogłoszeniowych. Postępowania zostały unieważnione, gdyż oferty przewyższały kwotę planowaną do zapłacenia przez zamawiającego. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,47 zł Wydatki bieżące ,24 zł Wydatki majątkowe ,23 zł Teatry Wydatki bieżące Teatr Maska Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru Maska. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru. W I połowie 2016 r. teatr przygotował premiery 3 spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 17 spektakli. Zagrano 202 przedstawienia, które obejrzało blisko 25,8 tys. widzów. Pracownicy teatru prowadzili lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży, a także cykliczne warsztaty dla nauczycieli (Teatralne Atelier) oraz dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna). W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze Maska przedstawień. W maju odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Teatru. Z tej okazji odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, nadanie małej scenie imienia Scena Kacperek wraz z pokazem pierwszego spektaklu, wystawa w foyer poświęcona historii teatru oraz Gala Jubileuszowa połączona z premierą spektaklu Akademia Pana Kleksa. Natomiast z okazji Dnia Teatru Publicznego w Polsce Teatr wziął udział w akcji grania za grosze, sprzedając bilety na spektakl w dniu 21 maja za 400 groszy oraz w akcji Dotknij Teatru, mającej na celu umożliwienie widzom poznania teatru od kuchni i wspólnego tworzenia. Teatr, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy Maskarada i XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpatia Festiwal oraz Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor.

237 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,08 zł Wydatki bieżące Rzeszowski Dom Kultury Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych. Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country. W I półroczu br. w zajęciach brało udział 5,9 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 2,4 tys. uczestników, zaś 3,5 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobic, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa. Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 78 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Wydatki majątkowe ,08 zł Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 143,50 zł Zakupiono mapy niezbędne do wydania decyzji celu publicznego. Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże Dotacja ta pokryła koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem dotyczących termomodernizacji budynku RDK filia Załęże. Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana. Wystąpiono do biura projektowego o wystawienie faktury za wykonane prace. Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu ,45 zł W ramach tej inwestycji wykonano: roboty murowe i wykończeniowe, elewacje, ogrodzenie,

238 przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu, instalacje co, ciepła technologicznego i wody, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teletechniczne. Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu ,13 zł Wykonano dobudowę części budynku wraz z salą widowiskową. Roboty zostały zakończone i odebrane w maju br. Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże W I półroczu br. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa ,00 zł Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta. W I półroczu br. zorganizowano: 8 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii, 2 ekspozycje poza Galerią w Filharmonii Podkarpackiej i w Varosi Galeria w Nyiregyhaza, 2 wystawy plenerowe na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii. Przekazano 966 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta. Biuro Wystaw Artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa. W I półroczu br. w BWA przygotowano 12 wystaw premierowych z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i interdyscyplinarne. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzano zorganizowane grupy szkolne. Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostałe instytucje kultury ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Estrada Rzeszowska ,00 zł Kwota dotacji przeznaczona została na: dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury,

239 organizację Dni Osiedla na 11 osiedlach Rzeszowa tj. Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego, rozpoczęcie realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. Osiedlowe Kulturalia, w ramach którego odbyły się wyjścia dzieci i młodzieży do kina i teatru, pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku, Biblioteki ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej. Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty. WiMBP zorganizowała wielopoziomowy blok imprez pn. Wschód w Kulturze. Przestrzenie / Podróże / Konteksty w ramach Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury. Wydatki majątkowe Rzeszów dostępny od A do Z dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Muzea ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Muzeum Dobranocek ,00 zł Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 18,3 tys. osób. Opracowano 98 kart eksponatów, zakupiono 50 eksponatów o wartości historycznej i artystycznej. Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Piknik Odkrywców, Europejski Stadion Kultury, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadziło warsztaty artystyczne, wykłady, organizowało spotkania autorskie oraz lekcje muzealne. Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

240 W I półroczu br. przekazano dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I poł. XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP. Wydatki majątkowe Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego na realizację aranżacji multimedialnej w Podziemnej Trasie Turystycznej. Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wentylacji mechanicznej, rozdzielenie układu pomiarowego oraz wymianę 20 punktów oświetleniowych. Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Pozostała działalność ,39 zł Wydatki bieżące ,24 zł Powyższą kwotę przeznaczono na: Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.: imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie , z tego: na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) : Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY RZESZÓW Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Fundacja Szkolnictwa Muzycznego Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grup Studia Baletowego Laili Arifuliny Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

241 Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec 1 00 na realizację zadania Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016 dla Fundacji Towarzysko-Organizacyjno- Rajdowej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016) na realizację koncertów na rzeszowskim Rynku w lipcu i sierpniu 2016 r. dla Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 30 14: Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych Perspektywy Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS Rzeszowska Akademia Fotografii Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PEŁNA KULTURA Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL Rzeszów na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury dla: Fundacja MONMONDE Fundacja PRECYZJA Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Rzeszowska Akademia Fotografii Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne Stowarzyszenie Twórcze SZTUKPUK SZTUKA Wydatki majątkowe ,15 zł Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w formule zaprojektuj-wybuduj. Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie ,15 zł W ramach tej inwestycji wykonano: roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z instalacją wewnętrzną, drogi, parkingi oraz ogrodzenia, izolację akustyczną w sali muzycznej, montaż kotary scenicznej, system monitoringu i sygnalizacji włamania, wyposażenie. Kultura fizyczna ,54 zł Wydatki bieżące ,22 zł Wydatki majątkowe ,32 zł Obiekty sportowe ,59 zł Wydatki bieżące ,27 zł Ze środków tych sfinansowano: wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątanie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,

242 bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym, wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu Moje boisko Orlik 2013, koszty utrzymania krytych pływalni Karpik, Delfin i Muszelka. Wydatki majątkowe ,32 zł Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w październiku br. Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu W marcu br. złożono wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku hali sportowej i termowymiennikowni ciepła. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój ,48 zł Wybudowano ogrodzenia i piłkochwyty o wysokości 5 m. Wymieniono siedziska na trybunie. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w II półroczu br. Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozpoczęto prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego Podpromie Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej. Termin zakończenia wyznaczono na listopad br. Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego ,50 zł W styczniu br. dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach tej inwestycji. Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 7 61 Wykonano opomiarowanie pralni zaplecza sportowego pod trybuną wschodnią oraz montaż podlicznika i przekładników prądowych. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (GM NR 11) W II półroczu br. zakupiony zostanie odkurzacz do sprzątania basenu. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS NR 6) ,34 zł Zakupiono odkurzacz do sprzątania basenu na potrzeby basenu Karpik.

243 Instytucje kultury fizycznej ,72 zł Wydatki bieżące ,72 zł Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,72 zł Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak: 2 hale sportowe, basen kryty, kompleks basenów otwartych, korty tenisowe otwarte i zadaszone, skatepark, miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego. Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki i utrzymaniem obiektów. Zadania w zakresie kultury fizycznej ,23 zł Wydatki bieżące ,23 zł Powyższa kwota przeznaczona została na: organizację imprez sportowo rekreacyjnych w mieście, zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa, stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe, dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości , z tego: Dotacje na kwotę na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych sport dzieci i młodzieży: CWKS Resovia ZKS STAL Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO Klub Sportowy Grunwald Budziwój Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój Klub Sportowy Przybyszówka Dziecięca Akademia Futbolu Klub Sportowy Korona Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów Akademia Piłkarska ZIOMKI Ludowy Klub Sportowy Zimowit Klub Sportowy Junak Klub Sportowy DEVELOPRES Międzyszkolny Klub Sportowy V LO Akademicki Klub Sportowy Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Stowarzyszenie RESOVIA BASKET Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszowski Klub Bokserskiego Wisłok Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów

244 Akademia Karate Tradycyjnego Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA Rzeszowski Klub Sportów Walki Rzeszowski Klub TAEKWON-DO Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Klub Sportowy Piramida Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Szkolny Klub Sportowy Piast 25 Klub Pływacki Sokół Rzeszowski Klub Kajakowy Klub Żeglarski HORNET Rzeszowski Klub Wysokogórski Rzeszowski Klub Badmintona UKS FOXBALL Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK Dotacje na kwotę na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych sport seniorski: CWKS RESOVIA ZKS STAL Klub Sportowy Biała Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO Klub Sportowy Korona Klub Sportowy Grunwald Budziwój Klub Sportowy Junak Klub Sportowy Przybyszówka Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Res-Gest Rzeszowski Klub Sportowy Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa Klub Sportowy TYTAN Ludowy Klub Sportowy Zimowit Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DEVELOPRES Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Zrzeszenie Sportowe Inwalidów Start Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS Klub Sportowy KlubSportu.pl Rzeszowski Klub Badmintona Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW Uczniowski Klub Sportowy Juvenia Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa Rzeszowski Klub Sportów Walki Klub Sportowy JU-JITSU KARATE MUAY THAI Millenium Rzeszów Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów Dotacje na kwotę na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa: Stowarzyszenie RZESZÓW BIEGA Szkółka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża ZKS STAL Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY

245 Rzeszowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA Klub Pływacki Sokół Rzeszowski Klub Bokserskiego Wisłok Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Sportowy Klub Pożarniczy Strażak SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO Dotacje na kwotę na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla: Klub Sportowy DEVELOPRES Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Akademia Karate Tradycyjnego Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS Zakładowy Klub Sportowy STAL Klub Sportowy APPGO II LO Rzeszów Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,38 zł Wydatki majątkowe ,80 zł Transport i łączność ,12 zł Wydatki bieżące ,32 zł Wydatki majątkowe ,80 zł Lokalny transport zbiorowy ,32 zł Wydatki bieżące ,32 zł Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,80 zł Wydatki majątkowe ,80 zł Środki zostały wydatkowane na realizację zadania Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim. Ochrona zdrowia ,20 zł Wydatki bieżące ,20 zł Izby wytrzeźwień ,20 zł Wydatki bieżące ,20 zł

246 Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2016 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1000 osób. Pomoc społeczna ,62 zł Wydatki bieżące ,62 zł Placówki opiekuńczo wychowawcze ,90 zł Wydatki bieżące ,90 zł Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa. Rodziny zastępcze ,72 zł Wydatki bieżące ,72 zł Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 23 dzieci pochodzących z innych powiatów. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 zł Wydatki bieżące ,50 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 zł Wydatki bieżące ,50 zł Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt ,74 zł ,74 zł Wydatki bieżące ,74 zł Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2016 roku. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące ,44 zł

247 Działalność usługowa Wydatki bieżące Cmentarze Wydatki bieżące Środki w wysokości zostaną w II półroczu br. wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych. Administracja publiczna ,44 zł Wydatki bieżące ,44 zł Kwalifikacja wojskowa ,44 zł Wydatki bieżące ,44 zł Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm. ) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące ,34 zł Wydatki majątkowe ,55 zł Rolnictwo i łowiectwo ,04 zł Wydatki bieżące ,04 zł Pozostała działalność ,04 zł Wydatki bieżące ,04 zł Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenie czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

248 Działalność usługowa ,41 zł Wydatki bieżące ,41 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące Zapisane w budżecie środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa. Nadzór budowlany ,41 zł Wydatki bieżące ,41 zł Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe. Administracja publiczna ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego. Kwalifikacja wojskowa ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2016 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące Zaplanowane w budżecie środki w wysokości ,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w II półroczu br.

249 Obrona narodowa 4 906,00 zł Wydatki bieżące 4 906,00 zł Pozostałe wydatki obronne 4 906,00 zł Wydatki bieżące 4 906,00 zł Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,91 zł Wydatki bieżące ,91 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,91 zł Wydatki bieżące ,91 zł Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe. Wymiar Sprawiedliwości ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Nieodpłatna pomoc prawna ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 712 osób. Środki w wysokości 1 001,59 zł zostały wydatkowane na obsługę organizacyjno- techniczną zadania. Ochrona zdrowia ,80 zł Wydatki bieżące ,80 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 zł Wydatki bieżące ,80 zł Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna ,08 zł Wydatki bieżące ,53 zł Wydatki majątkowe ,55 zł

250 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące - W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości ,00 zł na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowienia sądowego dotyczącego umieszczenia dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br. Ośrodki wsparcia ,97 zł Wydatki bieżące ,97 zł Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości ,97 zł. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 57 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu. Stowarzyszenie Rodzin Otwarty umysł - Dzienny Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy Integra wykorzystało dotację w kwocie ,00 zł na bieżące utrzymanie klubu. Rodziny zastępcze ,15 zł Wydatki bieżące ,15 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego. W okresie sprawozdawczym dodatek wychowawczy wypłacono 110 dzieciom z 84 rodzin zastępczych na kwotę Pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 381,68 zł Wydatki bieżące 5 381,68 zł Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Świadczenia wychowawcze ,15 zł Wydatki bieżące ,60 zł Wydatki majątkowe ,55 zł Przyznana dotacja została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin w wysokości ,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. W ramach wydatków majątkowych rozbudowano sieć komputerową i dedykowaną sieć elektryczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zakupiono klimatyzację, 10 zestawów komputerowych oraz 2 drukarki laserowe monochromatyczne. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 zł Wydatki bieżące ,68 zł

251 Kwotę w wysokości ,02 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne dla rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 993 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości ,66 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,40 zł Wydatki bieżące ,40 zł Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 152 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Dodatki mieszkaniowe ,97 zł Wydatki bieżące ,97 zł Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało rodzin. Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 5 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem. Pozostała działalność 3 098,08 zł Wydatki bieżące 3 098,08 zł Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 zł Wydatki bieżące ,65 zł Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,65 zł Wydatki bieżące ,65 zł Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

252 ROZCHODY Środki te przeznaczono na spłatę pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa.

253 Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 r , , , , , , , , , , ,00 41,42 42, ,70 39,51 0,00 Wydatki ogółem Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania powiatowe plan wykonanie

254 Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 roku Wydatki na zadania własne ,57 90,41 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,18 0,24 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ,44 0,01 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,89 9,34

255 Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2016 roku Kultura fizyczna ,54 1,57 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,47 2,18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 8,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 2,09 Pomoc społeczna ,24 15,51 Pozostałe ,92 0,08 Ochrona zdrowia ,13 0,73 Transport i łączność ,75 11,32 Gospodarka mieszkaniowa Edukacyjna opieka wychowawcza ,11 4, ,93 3,19 Działalność usługowa ,35 1,06 Administracja publiczna ,56 6,28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,03 1,95 Obsługa długu publicznego ,18 1,43 Oświata i wychowanie ,81 39,75 Różne rozliczenia ,00 0,65

256 Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2016 r , , , , , , , , , , ,00 50,20 41, ,55 0,00 13,34 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem plan wykonanie

257 Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 roku Wydatki bieżące ,02 92,38 Wydatki majątkowe ,55 7,62

258 Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2016 roku Administracja publiczna ,22 Działalność usługowa 7, ,70 0,86 Gospodarka mieszkaniowa ,18 1,14 Transport i łączność ,58 11,11 Pozostałe ,88 0,03 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 0,60 Obsługa długu publicznego ,18 1,72 Różne rozliczenia ,00 0,77 Oświata i wychowanie ,85 46,16 Kultura fizyczna ,22 1,83 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,24 2,05 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,35 8,87 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,58 2,29 Pomoc społeczna ,68 9,58 Ochrona zdrowia ,13 0,83 Edukacyjna opieka wychowawcza ,11 4,99

259 Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2016 roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,68 8,45 Kultura fizyczna ,32 0,62 Pozostałe ,90 0,86 Transport i łączność ,05 27,66 Gospodarka mieszkaniowa ,75 31,42 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,23 6,84 Pomoc społeczna ,86 1,63 Działalność usługowa ,24 3,48 Oświata i wychowanie ,96 17,40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,56 1,64

260 Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,91 15,45 Pomoc społeczna ,08 78,55 Pozostałe ,84 0,57 Administracja publiczna ,00 2,84 Działalność usługowa ,41 1,08 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,88 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 0,63