UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY BRODNICA z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej: - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIX/219/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 5/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XL/223/2014 z dnia 11 marca 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 13/2014 z dnia 31 marca 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLI/231/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 24/2014 z dnia 19 maja 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLII/239/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIII/247/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 29/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIV/254/2014 z dnia 2 września 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2014 z dnia 5 września 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLV/259/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2014 z dnia 23 października 2014 r., - Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLVI/265/2014 z dnia 4 listopada 2014 r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w ust. 1 zmniejsza sią dochody budżetu gminy o kwotę 9.18 zł do kwoty ,03 zł, zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł do kwoty ,48 zł, c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,55 zł, 2) w 2: a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.18 zł do kwoty ,11 zł, zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.827,00 zł do kwoty ,66 zł, c) w ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,45 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 1

2 d) zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 3) w 5: a) w pkt 1 zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.24 zł do kwoty zł, b) w pkt 2 zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów o kwotę 1.40 zł do kwoty ,25 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 4) w 2 w ust. 3 skreśla się pkt 2, 5) w załączniku nr 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: " 6 Manieczki, Boreczek Razem Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , ,00 " Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 2

3 Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70952, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Strona 1 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 1

4 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 294, , Pozostałe odsetki Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 49008, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 816,00 816, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 816,00 816, Wybory do Parlamentu Europejskiego 9923, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 923, ,00 Strona 2 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 2

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Strona 3 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 3

6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 70248, , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 13871, , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2 677, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 524, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Strona 4 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 4

7 80110 Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dowożenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe 42843, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej 52489, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Strona 5 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 5

8 85295 Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów 83945, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 5757, , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 757, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19315, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: , ,03 Strona 6 z 6 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 6

9 Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 6 961, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 173, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 209,64 209, Składki na Fundusz Pracy 19,60 19, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 8 935, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Strona 1 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 1

10 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody 51906, , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 4 176, , Zakup energii Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 029, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Strona 2 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 2

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 49008, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 7 827, , Składki na Fundusz Pracy 981,00 981, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 7 772, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 35,00 35, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 198, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 Strona 3 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 3

12 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki 293,00 293, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 707, , Pozostała działalność 86733, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 935, , Składki na Fundusz Pracy 412,00 412, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 816,00 816, Wynagrodzenia osobowe pracowników 695,00 695, Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 121,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 926,00 926, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 297, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 547, , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 9923, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 306,00 306,00 Strona 4 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 4

13 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 543, , Zakup usług pozostałych 671,00 671, Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 722, , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 726,00 726, Różne opłaty i składki 5 477, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 303, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 34081, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 81,00 81, Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Strona 5 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 5

14 758 Różne rozliczenia 5 495, , Rezerwy ogólne i celowe 5495, , Rezerwy 5 495, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,25 767, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 2 394, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-649, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 256, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 396, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 395, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Strona 6 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 6

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 756, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-486, , Przedszkola , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 497,00 497, Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Strona 7 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 7

16 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 953,00 953, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 254, , Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 722, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 988, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 206, , Dowożenie uczniów do szkół , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 496,00-188, , Składki na Fundusz Pracy 456,00-337,00 119, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Strona 8 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 8

17 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21662, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 075, , , Zakup usług pozostałych 2 552,00-185, , Podróże służbowe krajowe 3 219,00-366, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 516, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 506,00 506, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-373, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 496,00-227, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 934,00 14,00 948, Zakup materiałów i wyposażenia 5 674, , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284,00 91, , Pozostała działalność 53616, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rezerwy 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992, , Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 Strona 9 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 9

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 277, , Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 747, Zakup materiałów i wyposażenia 1 588, , Zakup usług pozostałych 3 281,00 529, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 369,00 369, Podróże służbowe krajowe Strona 10 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 10

19 4430 Różne opłaty i składki 288,00 288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Pozostałe odsetki 2 595, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 017, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe ,00 986, , Świadczenia społeczne ,00 986, Zakup usług pozostałych 118,00 118, Zasiłki stałe 59469, , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-186, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 599,00 107, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 288,00 288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , ,00 Strona 11 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 11

20 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 718,00 718, Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami 29824, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki , , Oczyszczanie miast i wsi 17413, , Składki na ubezpieczenia społeczne 407,00 407, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 353, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43064, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 564, , Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii Strona 12 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 12

21 4270 Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 15601, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 7 465, , Różne opłaty i składki 1 236, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 2 996, , Różne opłaty i składki 1 872, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 265, , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 130, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 369, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 831, , Składki na Fundusz Pracy 397,00 397, Wynagrodzenia bezosobowe Strona 13 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 13

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 144,00 144, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem: , ,11 Strona 14 z 14 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 14

23 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2014 r. 1. Wydatki na plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Brodnica w 2014 r zł 2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zł 3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy przedszkolu w Grzybnie polegającym na nawiezieniu ziemi, wyrównaniu terenu, nawiezieniu żwiru, zasianiu trawy i remoncie chodnika FS 6.50 zł 4. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Brodnicy ,00 zł ,00 zł zł 5. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Żurawcu ,00 zł ,00 zł zł 6. Doposażenie placu zabaw w karuzelę FS Iłówiec Wielki 3.43 zł 7. Odgrodzenie placu zabaw od parkingu FS Iłówiec Wielki 2.101,00 zł 8. Ogrodzenie placu zabaw w Szołdrach FS 8.40 zł 9. Doposażenie placu zabaw w Szołdrach FS 1.752,00 zł 10. Ogrodzenie placu zabaw w Jaszkowie wraz z bramą wjazdową i furtką FS 4.621,00 zł 11. Zakup minitraktorka wraz z pługiem śnieżnym FS Iłówiec zł 12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4065P oraz przy drodze powiatowej Nr 4062P w Brodnicy zł 13. Dotacja celowa na pomoc finansowa dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2467P w Grzybnie zł 14. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żurawcu i Iłówcu Wielkim zł 15. Budowa chodnika w ramach zadania budowa sieci dróg na terenie osiedla domków jednorodzinnych wraz z odwodnieniem w Brodnicy zł 16. Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem zł 17. Przygotowanie dokumentacji i budowa chodnika przy boisku sportowym w stronę świetlicy w Chaławach FS 7.386,00 zł 18. Wykonanie projektu budowy drogi w m. Grzybno dz. 22/30, dz. 22/3, dz. 22/ zł 19. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szołdrach zł 20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iłówcu ,00 zł 21. Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Śrem schronisko dla zwierząt w Gaju ,00 zł 22. Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP FS Brodnica ,00 zł Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 1

24 23. Dokończenie położenia kostki pozbrukowej przed świetlicą wiejską w Brodniczce FS 2.50 zł 24. Pierwszy etap rozbudowy placu przy sali wiejskiej miejsc spotkań integracyjnych społeczności wsi Grzybno polegającym na utwardzeniu terenu FS 8.801,00 zł 25. Zakup zestawu nagłośnienia FS Żabno 7.265,00 zł 26. Zakup sceny przenośnej ,08 zł ,92 zł zł 27. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach zł ,45 zł ,45 zł 28. Zakup i montaż siłowni na Osiedlu Słowiańskim w Manieczkach FS zł 29. Ogrodzenie boiska sportowego w Przylepkach FS 3.50 zł 30. Zakup z montażem piłkochwytów na boisku sportowym w Żabnie FS 8.50 zł 31. Zakup bramek na boisko sportowe w Przylekach FS 5.00 zł 32.Budowa placu zabaw w Iłówcu Wielkim , ,59 zł 6.95 zł 33. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na wykonanie przebudowy pobocza drogowego w Szołdrach przy drodze powiatowej nr 4063P zł 34. Sulejewo przebudowa drogi zł 35. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w miejscowości Jaszkowo zł 36. Szołdry zakup kosiarki zł 37. Sulejewo słup energetyczny zł 38. Górka ocieplenie świetlicy i remont schodów zł 39. Żabno utwardzenie terenu na boisku sportowym ,00 zł 40. Zwiększenie mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej w Brodniczce ,00 zł 41. Przebudowa drogi gminnej ulicy Topolowej w m. Manieczki wraz z odwodnieniem w ramach przywrócenia do właściwego stanu technicznego dróg towarzyszących substancji mieszkaniowej położonych na działkach 3/8 i 24/ ,00 zł 42. Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodów w wersji oznakowanej na rzecz działalności Policji zł 43. Wykonanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy zł 44. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żabnie skrzyżowanie dróg Żabinko Krajkowo zł zł 45. Projekt i budowa oświetlenia na boisku sportowym w Żabnie zł 46. Zakup wozu ratowiczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy ,00 zł Razem: ,45 zł Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 2

25 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Brodnica nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 209,64 209, Składki na Fundusz Pracy 19,60 19, Zakup materiałów i wyposażenia 4 996, , Zakup usług pozostałych 977,00 977, Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 7 827, , Składki na Fundusz Pracy 981,00 981,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 816,00 816, Wynagrodzenia osobowe pracowników 695,00 695, Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 121,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 926,00 926, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 297, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 547, , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 923, ,00 Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 1

26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 306,00 306, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 543, , Zakup usług pozostałych 671,00 671, Podróże służbowe krajowe Oświata i wychowanie 7 524, , Szkoły podstawowe 7 524, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74,49 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 682, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 767, , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-529, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 747,00 747, Zakup materiałów i wyposażenia 588,00 588, Zakup usług pozostałych 2 281,00 529, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 288,00 288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Pozostałe odsetki 2 595, ,00 369,00 369, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 017, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: DC-49AE F C1F4A30. Uchwalony Strona 2