Monitoring wskaźników produktów i rezultatów

Transkrypt

1 Monitoring wskaźników produktów i rezultatów

2 Definiowanie wskaźników w projekcie Postęp we wdrażaniu projektu oceniany jest za pośrednictwem systemu wskaźników, które definiują rezultaty i produkty projektu. System wskaźników opiera się na mierzalnych wskaźnikach na dwóch poziomach: Programu i projektu. W każdym projekcie zakłada się zdefiniowanie spodziewanych rezultatów, a także opisanie, w jaki sposób planuje się osiągnięcie rezultatu. Dodatkowo w projekcie powinny zostać sprecyzowane i określone produkty.

3 Wskaźniki produktów Wskaźnik produktu oznacza bezpośredni, natychmiastowy efekt projektu oceniany w jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość wybudowanej drogi, ilość zakupionych komputerów).

4 Wskaźniki rezultatów Wskaźnik rezultatu odnosi się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów Programu dla bezpośrednich beneficjentów. Dostarcza informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności wytwórczej lub wydajności beneficjentów. Wskaźnik rezultatu może być o charakterze: fizycznym (np. skrócenie przejazdu, liczba wyszkolonych, liczba wypadków samochodowych itd.) lub finansowym (inwestycje sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itd.).

5 Wskaźniki a budżet projektu W przypadku, gdy projekt ma specyficzny charakter, możliwe jest dodanie nowych wskaźników, które oddawałyby charakter projektu. Jednakże, aby wyczerpująco zaprezentować rezultaty Programu, zalecane jest użycie wskaźników określonych w Podręczniku. Nie wykonanie wskaźników produktu i/lub rezultatu ma duży wpływ na budżet całego projektu.

6 Prawidłowy monitoring wskaźniki produktów i rezultatów w realizowanych projektach Prawidłowy podział wskaźników na poszczególnych partnerów, w celu uniknięcia ich przekroczeń lub niewypełnienia (np. w Porozumieniu partnerskim). Stałe śledzenie zmian wartości wskaźników projektu przez każdego z partnerów oraz zgłaszanie wszelkich ich zmian do BW

7 Konsekwencje związane z przekroczeniem lub niewypełnieniem wartości wskaźników 1. Każdy przypadek dot. zmian wskaźników traktowany jest indywidualnie. 2. Każda zmiana wskaźnika wymaga stosownego wyjaśnienia/uzasadnienia. 3. Kwestia zmiany wartości wskaźnika wpływającej bezpośrednio lub pośrednio na budżet projektu. 4. Kwestia zmiany wartości wskaźników nie mających wpływu na budżet projektu.

8 Zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości wskaźników w projekcie Zmiany dotyczące wartości danego wskaźnika projektu (zwiększenie lub zmniejszenie wartości wskaźnika) należy ustalać indywidualnie z WST, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.1. W przypadku zmian dotyczących tylko i wyłącznie wskaźników projektu nie ma konieczności załączania dokumentu Załącznik nr 1. Zmiana szczegółowego budżetu projektu. Wprowadzone zmiany są rejestrze zmian. odnotowywane przez IZ w

9 Zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości wskaźników w projekcie Zmiany wartości wskaźników nie mające wpływu na Harmonogram rzeczowo-finansowy i/lub budżet projektu (np. bezkosztowe informacje prasowe, większe zainteresowanie konferencją itp.) należy zgłaszać wraz z najbliższym raportem z postępu realizacji projektu (z opisem zmiany w treści). W przypadku pozostałych zmian dotyczących wskaźników ma zastosowanie zapis mówiący o konieczności złożenia dokumentów na 14 tygodni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany. Zmniejszenie wartości danego wskaźnika może powodować zmniejszenie wartości całego budżetu, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania, wprowadzonym w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

10 Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu I część 1/2 Nazwa wskaźnika Liczba partnerów projektu Liczba projektów dot. rozbudowy i poprawy infrastruktury Liczba projektów służących wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury Liczba projektów wspierających i poprawiających wspólną ochronę środowiska oraz zarządzanie Liczba projektów, które dot. regionalnego rozwoju i planowania osiągnięta docelowa

11 Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu I część 2/2 Nazwa wskaźnika Liczba projektów, które wspierają rozwój międzygminny Liczba gmin, na które bezpośredni wpływ będzie miała zmodernizowana lub nowa infrastruktura Liczba osób, na które bezpośredni wpływ będzie miała zmodernizowana lub nowa infrastruktura Liczba osób, na które bezpośredni wpływ będą miały projekty z zakresu ochrony środowiska Liczba gmin Współfinansowane zaangażowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w projekty Regionalnego z zakresu międzygminnego rozwoju i planowania osiągnięta Liczba mieszkańców gmin przekracza wartość docelową Liczba mieszkańców gmin przekracza wartość docelową docelowa

12 Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu II część 1/2 Nazwa wskaźnika Liczba projektów wspierających gospodarkę Liczba projektów z zakresu marketingu lokalnego i regionalnego Liczba instytucji, które uczestniczą w działaniach marketingowych Liczba projektów wspierających transgraniczne sieci i kooperację w sektorze B+R osiągnięta 21 6 docelowa 5

13 Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu II część 2/2 Nazwa wskaźnika Liczba instytucji uczestniczących we wspieranych kooperacjach i sieciach Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w utworzonych sieciach i kooperacjach w zakresie B+R i innowacji Liczba jednostek naukowych biorących udział w utworzonych sieciach i kooperacjach w zakresie B+R i innowacji osiągnięta ponad 120 podmiotów brak danych brak danych docelowa 4

14 Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu III Nazwa wskaźnika Liczba osób, które wzięły udział we wspólnych przedsięwzięciach z zakresu kształcenia, w tym: mężczyźni, kobiety, uczniowie, młodociani Liczba przedsiębiorstw, instytucji, urzędów oraz innych podmiotów, którzy wzięli udział projektach kooperacyjnych Liczba projektów wspierających kooperację i spotkania (w ramach FMP i PS) Łącznie liczba osób zaangażowanych w projekty, w tym kobiety, mężczyźni, młodzież, niepełnosprawni Liczba projektów na rzecz przezwyciężania barier językowych osiągnięta ok. 550 ok docelowa

15 Wskaźniki nieosiągnięte w ramach Priorytetu I Nazwa wskaźnika Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Liczba gmin, na które bezpośredni wpływ będą miały projekty z zakresu ochrony środowiska osiągnięta a wartość docelowa 8/

16 Wskaźniki nieosiągnięte w ramach Priorytetu II Łączna liczba partnerów Nazwa wskaźnika Łącznie liczba wspólnych projektów Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem przy wprowadzaniu produktów osiągnięta a wartość docelowa Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki 18/25 49/50 0/5

17 Wskaźniki nieosiągnięte w ramach Priorytetu III Łączna liczba partnerów Nazwa wskaźnika Łącznie liczba projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji oraz zatrudnienia Łącznie liczba osób, które wzięły udział we wspólnych inicjatywach na rzecz zatrudnienia Łącznie liczba (inwestycyjnych) projektów z zakresu kultury, spraw społecznych, rekreacji i sportu (bez FMP) osiągnięta a wartość docelowa Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji 48/50 8/15 60/150 6/

18 Wskaźniki nieosiągnięte a dodatkowy nabór Priorytetowo będą traktowane te zmiany (również wskaźników) w obecnie realizowanych projektach, które polegają na rozszerzeniu zakresów oraz które przyczynią się do osiągnięcia wskaźników Programu. Wskaźniki nieosiągnięte w Priorytecie III będą miały tu szczególne znaczenie.