PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO"

Janina Zych
7 lat temu
Przeglądów:

1 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO Przeprowadzonej na podstawie 7 ust. 3 umowy dotacji - nagrody nr 279/U/400/434/2010 z dnia r. zawartej z Gmina Dopiewo z siedzibą ul. Leśna 1c, Dopiewo na realizację przedsięwzięcia pn.: Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dopiewo". 1. Kontrola została przeprowadzona w dniu r. 2. Kontrolujący: - Hanna Łukowska - specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć Iwona Jankowska - st. specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 4940/36/ Osoby reprezentujące Beneficjenta: p. Ewa Brzezińska - inspektor ds. ochrony środowiska 4. Cel i zakres kontroli Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji umowy pod względem: A - formalnym B - merytorycznym Zakres kontroli obejmuje: formalną ocenę przedsięwzięcia tj. pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, umowy, ewentualne zmiany dokumentów formalnych merytoryczną ocenę realizacji przedsięwzięcia tj. zachowanie terminów umownych, wykonania poszczególnych elementów przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, itp. 5. Ustalenia: dla punktu 4A W oparciu o stwierdzone w toku kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń: A - Ocena formalna przedsięwzięcia: - Uchwała Nr XLIV/334/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na rok 2010, - Umowa 342/79/2010 z dnia Or. zawarta z ALKOM" Firmą handlowo - Usługową z siedzibą przy ul Falistej 6 m1, Poznań, Protokół odbioru częściowego z dnia r. - 2 egz., 1

2 - Protokół odbioru częściowego z dnia r. - 2 egz., Protokół odbioru wykonanych robót z dnia r., Protokół odbioru końcowego zadania z dnia r., Protokół odbioru wykonanych robót z dnia r., B - Dodatkowe uwagi i uzupełnienia przedstawione w trakcie kontroli: Nasadzenia drzew i krzewów w ramach dotacji dokonano na gruntach leżących w obrębie gminy Dopiewo, będących w zarządzie gminy Dopiewo, Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu w pasie drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew oraz na działce Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym 1/1 w m. Zborowo. W przypadku nasadzeń drzew i krzewów na gruntach nie należących do gminy Dopiewo uzyskano zgodę zarządcy terenu. Stosowne oświadczenie wraz z dokumentacją stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 6. Ustalenia: dla punktu 4B W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń: A - Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja: a - kwota pomocy finansowej: - umowna ,00 zł - przekazana do dnia kontroli ,00 zł b - koszt przedsięwzięcia: -umowny: ,15zł brutto -stwierdzony ,15zł brutto c - termin zakończenia przedsięwzięcia : -umowny r. -stwierdzony r. d - termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego: -umowny r. - stwierdzony r. B. Ocena realizacji umowy : Kwota przyznanej pomocy finansowej została w pełni wykorzystana. Kontrolowany wykonał przedsięwzięcie w terminie przewidzianym w umowie. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia przedłożono z opóźnieniem dochowując jednakże wymogów określonych w 2 ust.6 umowy dotacji. Przedłożone w trakcie kontroli na miejscu oryginały protokołów odbioru, faktury oraz dokumenty świadczące o dokonaniu płatności potwierdzają realizację zadania. 2

3 C. Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia : Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego : - dofinansowano elementy harmonogramu : ~ zgodnie z umową: 1 a, 1 b, 1 c, 1 e,2a,2b -stwierdzono: 1a,1 b,1c,1e,2a,2b - zakres rzeczowy: - umowny: Zakup materiałów w tym: 1. c) cebule, krzewinki, pnącza, byliny 2328 szt. d) nasiona trawy 1145 m2 e) iine materiały potrzebne do nasadzeń (paliki, taśma, żel, substrat i inne) Sadzenie materiałów w grunt, w tym: 2. c) cebule, krzewinki, pnącza, byliny 2328 szt. d) założenie trawnika 1145 m2 e) roboty dodatkowe takie jak wywóz odpadów, ustawianie pergoli, wyposażenie ławek w siedziska, ustawienie głazów, itp. 3. Pielęgnacja, w tym pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie gleby, poprawianie misek oraz podlewanie ze zraszaniem koron, przycięcie koron, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, nawożenie, jesienne formowanie kopczyków oraz wiosenne ich rozgarnięcie, okrycie misek liśćmi na zimę itp. ~ zrealizowany: Zakup materiałów w tym: 1. c) cebule, krzewinki, pnącza, byliny 2328 szt. d) nasiona trawy 1145 m2 e) iine materiały potrzebne do nasadzeń (paliki, taśma, żel, 3

4 substrat i inne) Sadzenie materiałów w grunt, w tym: 2. c) cebule, krzewinki, pnącza, byliny 2328 szt. d) założenie trawnika 1145 m2 e) roboty dodatkowe takie jak wywóz odpadów, ustawianie pergoli, wyposażenie ławek w siedziska, ustawienie głazów, itp. 3. Pielęgnacja, w tym pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie gleby, poprawianie misek oraz podlewanie ze zraszaniem koron, przycięcie koron, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, nawożenie, jesienne formowanie kopczyków oraz wiosenne ich rozgarnięcie, okrycie misek liśćmi na zimę itp. 4. Nie dotyczy zadania - 2 pkt. 1c umowy nr 342/79/2010 z wykonawcą zadania.. D. Ocena zgodności merytorycznej i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od harmonogramu : Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia. Dodatkowo zostały wykonane prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów posadzonych w okresie wcześniejszym (nie objętych dotacją) na terenie gminy Dopiewo. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono znaczną ilość uschniętych drzew i krzewów w nowych nasadzeniach. Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta ubytki zostaną uzupełnione w ramach gwarancji do dnia r., wynikającej z umowy z wykonawcą. 7. Zalecenia pokontrolne / lub ich brak: W związku z niską udatnością nasadzeń dokonanych w ramach przedsięwzięcia zaleca się dokonanie wymiany materiału nasadzeniowego w miejsce uschniętych drzew i krzewów w okresie jesiennym, nie później niż do dnia 5 listopada br. 8. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: Do dnia r. zobowiązuje się beneficjenta do złożenia pisemnej informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 9. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: 9.1 Oświadczenie z dnia r. w sprawie zgodności posadzonych drzew i krzewów. 4

9.2. Oświadczenie z dnia 05.06.2012r. w sprawie uschniętych drzew i krzewów. 9.3 Oświadczenie z dnia 05.06.2012r. w sprawie nasadzeń na terenie gminy. 9.4. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04.12.2008r.

5 9.2. Oświadczenie z dnia r. w sprawie uschniętych drzew i krzewów. 9.3 Oświadczenie z dnia r. w sprawie nasadzeń na terenie gminy Pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia r., nr ZDP /424/3/384/ Decyzja Wójta Gminy Dopiewo z dnia r., nr OŚ/7635/100/ Pismo ALKOM" Firmy Handlowo-Usługowej z dnia r. wraz kopią faktur zakupu materiału nasadzeniowego. 9.7 Załącznik nr 3 do oferty wykonawcy - Nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów. 10. Protokół niniejszy został sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego. 11. Pouczenie : Pan Tadeusz Zimny - Zastępca Wójta został pouczony o obowiązku zawiadomienia WFOŚiGW w Poznaniu o realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o możliwości wniesienia do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w tym protokole w ciągu 7 dni od daty jego podpisania. Kontrolowany: Kontrolujący: 5

Podobne dokumenty

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 01 czerwca 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.13.2012.MPod Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4