Pani ElŜbieta LeŜuchowska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Lech Rejnus Warszawa, dnia listopada 2007 r. P/07/101 KPZ / 1 / 07 Pani ElŜbieta LeŜuchowska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie (zwanym dalej Zakładem ) w zakresie realizacji zadań podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2006 I półrocze 2007 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 19 października 2006 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zakładu w zakresie objętym kontrolą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej oceny cząstkowe. 1

2 1. Kontrola wykazała rozbieŝności między rejestrem zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (księga rejestrowa Nr ), statutem Zakładu, Regulaminem porządkowym, a stanem faktycznym. W wymienionych 2

3 dokumentach wykazano gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z datą rozpoczęcia działalności ), podczas gdy faktycznie taki gabinet nie działał. W badanym okresie Zakład udzielał jedynie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Zaniechanie aktualizacji ww. Rejestru naruszyło zasadę wyraŝoną w art. 14 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 1, zgodnie z którą Zakład zobowiązany był zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze, w terminie 14 dni od dokonania zmiany. 2. Obowiązujący Statut SP ZOZ w Działdowie i Regulamin Porządkowy Zakładu zawierają nieaktualne regulacje w zakresie struktury stanowisk pracy m. in. Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Koordynatora Postępowania Medycznego oraz Koordynatora Poradni Specjalistycznych. 3. NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe ustawodawca w art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz ze zm.) wprawdzie nie nakłada obowiązku na Zakład weryfikacji osób udzielających świadczeń medycznych (lekarz, pielęgniarka, połoŝna), pozostających w zatrudnieniu u innego swiadczniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, to jednak w ocenie NIK wskazane jest ich dokonywanie z uwagi na zapis zawarty w ww. artykule. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których jeden świadczeniodawca (np. lekarz), mając zawartą umowę indywidualną o udzielenie świadczeń, udziela takich świadczeń takŝe u innego swiadczeniodacy. 4. W czasie kontroli, dokonując oględzin lokalu i wyposaŝenia poradni okulistycznej stwierdzono, Ŝe w lodówce w gabinecie lekarskim przechowywane były leki (krople do oczu), których data waŝności upłynęła. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej, poinformowana o tym fakcie, podjęła odpowiednie działania, w tym kontrolę w pozostałych poradniach SP ZOZ w zakresie gospodarki lekami. Ponadto dokonując oględzin dokumentacji sprzętu medycznego w poradni okulistycznej ustalono, Ŝe następujące aparaty: 1) wziernik okulistyczny + zasilacz model prod. USA, 2) wziernik okulistyczny + zasilacz Nr prod. DDR, 3) wziernik okulistyczny + zasilacz Heine-E9 Beta 200, 4) lampa bezcieniowa 2-ogniskowa, 5) lampa polomierz prod. 1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). 3

4 DDR, 6) lampa szczelinowa Nr prod. DDR, 7) tonometr Schioetza Carl Zeiss Jena i 8) tonometr Schioetza Improved Carl Zeiss Jena, nie miały w paszportach odnotowanych informacji o dokonaniu aktualnych przeglądów technicznych. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podjęła podczas kontroli działania mające na celu usunięcie powyŝszych nieprawidłowości. 5. Ustalono, Ŝe zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów badanych poradni prowadzona była w sposób nierzetelny i nieodpowiadający przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83 z 2001 r. poz. 903). Między innymi w Poradni Ginekologiczno-PołoŜniczej stwierdzono, Ŝe w 42 zbadanych historiach zdrowia i choroby jedynie w 10 przypadkach (24%) zamieszczono istotne informacje o przebytych powaŝnych chorobach oraz chorobach przewlekłych. W jednym przypadku zamieszczono wzmiankę o przeprowadzeniu wywiadu w zakresie obciąŝeń dziedzicznych. Na Liście oczekujących na udzielenie świadczenia specjalistycznego w Poradni Chirurgii Onkologicznej brak jest daty i godziny zgłoszenia się pacjenta, co uniemoŝliwia precyzyjne określenie czasu jego oczekiwania na udzielenie świadczenia. W Poradni Chirurgii Onkologicznej stwierdzono, Ŝe na 20 zbadanych historiach zdrowia i choroby w 8 przypadkach (40%) zamieszczono istotne informacje o przebytych powaŝnych chorobach oraz chorobach przewlekłych. W Ŝadnym skontrolowanym przypadku nie odnotowano w indywidualnej dokumentacji medycznej informacji o przeprowadzeniu wywiadu w zakresie obciąŝeń dziedzicznych. We wszystkich skontrolowanych kartach zamieszczano informacje o wykonanych lub zleconych badaniach diagnostycznych. W Poradni Okulistycznej stwierdzono, Ŝe na 40 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 28 przypadkach (70%) zamieszczono istotne informacje o przebytych powaŝnych chorobach oraz chorobach przewlekłych. W 23 przypadkach (57%) zamieszczono wzmiankę o przeprowadzeniu wywiadu w zakresie obciąŝeń dziedzicznych. W 19 przypadkach (47%) odnotowano informację o wykonanych szczepieniach i stosowanych surowicach. 4

5 Przedstawiając Pani Dyrektor powyŝsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Doprowadzenie do zgodności wpisów w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę, Statucie i Schemacie Organizacyjnym Zakładu oraz Regulaminie Porządkowym Zakładu, poprzez podjęcie działań w celu ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Zobowiązanie personelu udzielającego świadczeń medycznych do poinformowania Zakładu o spełnieniu warunku określonego w art. 132 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 3. Skuteczny nadzór nad środkami farmaceutycznymi oraz przeglądami technicznymi sprzętu medycznego. 4. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej. NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 5