Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji

Transkrypt

1 Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

2 Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Lista zgłoszeń poprawionych w HF 2 Comarch ERP XL

3 Spis treści Wstęp... 5 Hot Fix Hot Fix Hot Fix Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Lista zgłoszeń poprawionych w HF 3 Comarch ERP XL

4 Zgłoszenie TFSID Lista zgłoszeń poprawionych w HF 4 Comarch ERP XL

5 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach Hot Fix do wersji Hot Fix 3 Hot Fix 3 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń. Hot Fix 2 Hot Fix 2 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń. Poprawiono również wydajność na listach: towarów, kontrahentów, dokumentów handlowych, zamówień, historii towaru i historii kontrahenta. Nastąpiła zmiana w licencjonowaniu Delegacji. Obecne działanie jest zgodne z poniższym opisem. Zmiany w licencjonowaniu Delegacji Zrezygnowano z licencji na XL_Delegacje. Dostęp do funkcjonalności Delegacji uzależniono od licencji na moduł Księgowość. Obecne działanie jest następujące (założenie: operator jest powiązany z pracownikiem) i: 1. jeżeli operator nie ma uprawnień do modułu Księgowość: a) otwiera moduł Księgowość (niezależnie czy jest pracownikiem zwykłym czy Kierownikiem): - ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków - nie ma wglądu do listy Delegacji b) otwiera inny moduł niż moduł Księgowość i: - jeżeli jest zwykłym operatorem => ma ograniczony* wgląd do listy Wniosków, nie ma wglądu do listy Delegacji - jeżeli ma rolę Kierownika => ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków, nie ma wglądu do listy Delegacji 2. jeżeli operator ma uprawnienia do modułu Księgowość i: a) otwiera moduł Księgowość (niezależnie czy jest pracownikiem zwykłym czy Kierownikiem): - ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków - ma nieograniczony wgląd do listy Delegacji b) otwiera inny moduł niż moduł Księgowość i: - jeżeli jest zwykłym operatorem oraz nie ma zaznaczonego żadnego parametru dotyczącego Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma ograniczony* wgląd do listy Wniosków i Delegacji - jeżeli jest zwykłym operatorem oraz ma zaznaczony co najmniej jeden z parametrów dotyczących Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy WNO i DLG - jeżeli ma rolę Kierownika oraz nie ma zaznaczonego żadnego parametru dotyczącego Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków i ograniczony* wgląd do listy DLG - jeżeli ma rolę Kierownika oraz ma zaznaczony co najmniej jeden parametr dotyczący Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy WNO i DLG Lista zgłoszeń poprawionych w HF 5 Comarch ERP XL

6 *ograniczony dostęp oznacza zawężoną listę do WNO/DLG pracownika powiązanego z operatorem, który jest aktualnie zalogowany Hot Fix 1 Hot Fix 1 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń. Lista zgłoszeń poprawionych w HF 6 Comarch ERP XL

7 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Lista promocji Przesuń w górę, Przesuń w dół. Na liście promocji nie działają strzałki Przesuń w górę, Przesuń w dół. Nie przesuwają się dane promocje, w momencie kliknięcia w przycisk i przejścia na Rabaty nagłówka, lista promocji jest pusta. Zgłoszenie TFSID Dla towarów z odwrotnym obciążeniem dodawanych na ZS z listy, nie pojawia się komunikat o zmianie rodzaju transakcji. K1 - kontrahent krajowy (nie zaznaczono Podatnikiem jest nabywca) T1 - towar z odwrotnym obciążeniem Otwieram ZS1, wpisuję kontrahenta K1, dodaję towar przez Dodaj listę T1. Zapisuję ZS1 - nie pojawia się komunikat, dokument nie zostaje zapisany. Nie da się usunąć towaru. Mogę zamknąć ZS1 - wtedy się nie utworzy dokument. Jeśli na nagłówku zaznaczę Podatnikiem jest nabywca, zamówienie się zapisuje poprawnie. Przy dodawaniu towaru przez plus, komunikat o zmianie rodzaju transakcji się pojawia. Dla zwykłych towarów dodawanie z listy również działa poprawnie. Zgłoszenie TFSID Otwieram ZS, wpisuję kontrahenta K1 (krajowy). Dodaję towar typu A-vista przez Dodaj listę. Towar zostaje dodany. Zaznaczam towar i próbuję go usunąć - Nie zostaje usunięty. Nadal jest na liście. Każdy następny dodany towar, również nie można usunąć. Trzeba zapisać ZS, ponownie otworzyć i wtedy można usunąć towary. Zgłoszenie TFSID Dodawanie ZS, jeśli uzupełnione pole U kontrahenta i towar dodany z listy. Dodaję ZS1, kontrahent K1, towar dodany z listy T1, na Nagłówku uzupełnione pole U kontrahenta: 123. Dodaję ZS2, kontrahent K1, towar dodany z listy T1, na Nagłówku uzupełnione pole U kontrahenta: 123 (treść ta sama co wyżej). Zapisuję zamówienie ZS2. Zamówienie nie zostaje dodane. Zgłoszenie TFSID Lista dokumentów WM/PM. Po dodaniu własnej kolumny, nie działa prawidłowo wyszukiwanie Idź do. Zgłoszenie TFSID Karta towaru. Zakładka Inne. Przy sprzedaży: Wymagaj. Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj. Zaznaczone Wymagaj przy zakupie i wpisana klasa: CECHA. Generuję dokument PZ/FZ, dokumenty magazynowe mają tworzyć się zatwierdzone. Przy wyciąganiu dokumentu z bufora jest komunikat: Lista zgłoszeń poprawionych w HF 7 Comarch ERP XL

8 Opis zdarzenia: Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z powodu błędu: BŁĘDY: Przyjęto wszystkie elementy transakcji. (NowyDokumentMag-24) OSTRZEŻENIA: Nie podano daty. Nie podano serii. Dla podanego magazynu nie ma towarów w dok. źródłowym-magazyn został zmieniony. Nie podano sposobu dostawy. Dokument magazynowy można potem utworzyć spod prawego. Podobna sytuacja występuje dla scenariusza: ZZ-PZ - nie generuje magazynowego MMW-WM-MMP - nie generuje się PM Zgłoszenie TFSID W dokumencie kompensaty nie widać, że dokumenty są zaksięgowane. Dokument kompensaty, zakładka Ogólne. Nie widać, że dokumenty biorące udział w kompensacie są zaksięgowane. Powinny być wyświetlone na niebiesko. Lista zgłoszeń poprawionych w HF 8 Comarch ERP XL

9 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Plik vat_r - zaburzenie kwoty trp_pozostajesys. Po zaimportowaniu faktur zakupu, sprzedaży z pliku vat_r, kwota trp_pozostajesys jest błędna. Zgłoszenie TFSID System źle przelicza ilości potrzebne do wyliczenia półproduktu - realizacja wg planu. Mam TP, która składa się z 4 operacji, które są połączone półproduktem pochodzącym z tej samej TP. Na ZP zaznaczam Realizacja wg planu. Planuję zlecenie i źle się wyliczają ilości półproduktów/surowców. Zgłoszenie TFSID Import Zamówień Sprzedaży z MoS do XL - nieobsłużony domyślny rodzaj dokumentów. Podczas importu z Mobilnego sprzedawcy zamówień sprzedawcy nie jest obsługiwany parametr odpowiedzialny za domyślny dokument do ZS. Zgłoszenie TFSID Zawieszanie się XL-a po wyłączeniu filtra na ZP. Wyszukując materiały/procesy w zleceniu produkcyjnym na zakładce procesy, XL się zawiesza, za każdym razem. Wpisujemy np: cięcie, pokaże nam procesy z cięcia, usuniemy cięcie i naciśniemy enter, aby pokazał wszystko i już nie wraca do poprzedniego stanu, zawiesza system. Są dwa scenariusze: 1. filtrowanie->realizacja->zawieszenie 2. realizacja->filtrowanie->zawieszenie Warunkiem wystąpienia błędu jest dodana wcześniej realizacja, nie musi być robiona za każdym razem przed filtrowaniem. Wystarczy wtedy nie wpisując niczego do filtra, włączyć filtrowanie. Zgłoszenie TFSID Przy zmienie towaru z cechą nie zmienia się nazwa towaru na nową. Mam dodany w bazie towar z cechą "przy sprzedaży pobieraj z zasobu". Ustawienia pobierania zasobów albo wymagaj, albo preferuj ostrzegaj. Dodaję na FS towar T1 (z cechą partia 1), na formatce towaru ustawiam ilość i cechę. Zapisuję towar. Podnoszę do edycji towar i zmieniam Kod towaru (ręcznie lub z listy) na T2, ustawiam cechę na partia 2. W polu z Nazwą towaru dalej widnieje T1. Zgłoszenie TFSID Podczas synchronizacji z Mobile Sprzedaż, Retail i Optima sprawdzana jest licencja na Administratora Oddziałów (dotyczy zarówno synchronizacji przez usługę jak i z Administratora Oddziałów). Nie powinna. Lista zgłoszeń poprawionych w HF 9 Comarch ERP XL

10 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Błąd z zapamiętaniem dziennika księgowania. Wprowadzam FZ i zatwierdzam. Edytuję FZ i na zakładce Księgowość wybieram schemat księgowania. Automatycznie podpowiada się przypisany do niego dziennik (DZK). Zmieniam dziennik (na DZK1), księguję dokument i zapisuję. Podnoszę FZ do edycji i widzę dziennik DZK na zakładce Księgowość, tymczasem dekret zaksięgowany jest w dzienniku DZK1. Zmieniam kolejność. Wprowadzam FZ i zatwierdzam. Edytuję FZ i na zakładce Księgowość wybieram schemat księgowania. Automatycznie podpowiada się przypisany do niego dziennik (DZK). Zmieniam dziennik (na DZK1) i zapisuję dokument. Podnoszę FZ do edycji, księguję i zapisuję. Podnoszę ponownie do edycji i na zakładce Księgowość widoczny jest dziennik DZK1. Sprawdzam i dekret zaksięgowany jest w dzienniku DZK1. Poprawić zapisywanie dzienników księgowania na dokumentach. Zgłoszenie TFSID Formaty list. Brak kolumny Ilość dla towaru na oknie dokumentu FAI. Tworzę nowy dokument FAI. W obszarze towarów nie ma kolumny Ilość. Po wybraniu Formaty list, zaznaczony mam Biężacy format, na którym kolumna Ilość jest odznaczona, zmieniam na Domyślny format, kolumna się pojawia. Zapisuję dokument, ustawiony Domyślny format, podnoszę do edycji, znowu nie ma kolumny Ilość. Zastosowanie System -> Domyślne ustawienia okien, nie przywraca kolumny Ilość. Zgłoszenie TFSID Eksport towarów z odwrotnym obciążeniem do ECOD. Przy eksporcie do ECOD dokumentu FS z towarami oznaczonymi jako "odwrotne obciążenie" ("AE"), kwota podstawy opodatkowania dla towarów tego typu dodaje się do wartości z <TaxableBasis>, mimo, że zapis wartości nie widnieje w linii <TotalTaxableBasis> dla tego typu kategorii w sekcji <Invoice-Summary>. Zgłoszenie TFSID WMS. Na magazyn WMS można do ZS wygenerować (W)ZWM zarówno na ilości z rezerwacjami zasobowymi jak i te bez rezewacji zasobowych, przy niepełnej realizacji nie można dogenerować dalszych dokumentów. Przykładowy scenariusz: Wystawiam ZS na magazyn wms, ZS na 20 szt. towaru T1, w tym 5 szt. rezerwacje zasobowe, 15 szt. rezerwacje niezasobowe. Generuje do tego ZS ZWM - tworzy się (W)ZWM, które na dolnej liście do wydania ma 15 szt. towaru - towar związany z rezerwacjami niezasobowymi. Można przenieść z dolnej listy na górną i zacząć realizację dokumentu (W)ZWM w Magazynierze na całe 20 szt. (W tym momencie można w Magazynierze dogenerować (W)AWD na 15 szt. towaru T1.) W Magazynierze realizuję 5 szt. z rezerwacji zasobowej oraz 13 szt. (zamiast 15) pozostałych. Zatwierdzam i zamykam. Magazynier pyta, czy dogenerować realizację na pozostałe ilości - zaznaczam, że tak. W konsekwencji w Magazynierze został dogenerowany wpis dotyczący tego ZS, jednak nie ma na nim informacji dot. 2 brakujących sztuk - bo były one niezasobowe. Nagłówek tego dokumentu widnieje w Lista zgłoszeń poprawionych w HF 10 Comarch ERP XL

11 pozycjach do zrealizowania, przy próbie realizacji informacja w Mobilnym magazynierze: Dokument został całkowicie zrealizowany. Zgłoszenie TFSID Dodanie elementów na dokument przez funkcję Dodaj listę. Dodaję na dokument elementy przez funkcję Dodaj listę. Zaznaczam odpowiednie elementy. Jeśli zaznaczam elementy z poziomu zakładki Wszystkie wg kodu, Wszystkie wg nazwy, Wszystkie wg symbolu, Wszystkie wg EAN i dla jednego z elementów podniosę historię towaru - wszystkie zaznaczenia na elemenatch znikają i doda się na dokument tylko towar, którego historia była podniesieona lub pierwszy z listy. Jeśli zaznaczam elementy z poziomu zakładki Grupy wg kodu, Grupy wg nazwy i podniosę jeden z nich (za pomocą przycisku lupy ) to na dokument doda się tylko ten element, którego karta towarowa była podniesiona. Zgłoszenie TFSID BST ZZ płatność ilość dni. Mam zdefiniowanego kontrahenta K1, ustawiam na zakładce Handlowe Forma płatności zakup: Karta 15 dni. Na karcie towaru T1 na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta K1 i ustawiam na nim czas dostawy 15 dni, i zaznaczam ustaw jako dostawcę proponowanego. Generuję BST, dodaje towar T1, zmieniam ilość, wyjmuję z bufora i generuję ZZ, zaznaczam Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru, lub minimalna ilość dostawców. Na wygenerowanym ZZ płatność jest dobrze ustawiona, natomiast ilość dni jest 0 a powinno być 15. Analogicznie przy generowaniu ZZ z ZW. Zgłoszenie TFSID Zasoby zalegające - struktura (przedział). Podczas generowania wydruku Zasoby zalegające - struktura (przedział) pojawia się komunikat: Pobranie danych z bazy nie powiodło się. Szczegóły: [Kod dostawcy bazy danych: 313] Zgłoszenie TFSID Wydruk Stany towarów wg grup - zasoby. Stany towarów wg grup - brak parametru Pokaż tylko dla grupy domyślnej. Zgłoszenie TFSID Detal - błędne przeliczanie pozycji na dokumencie. Po wywołaniu formatki dokumentu w Detalu (poprzez przycisk: Sprzedaż) i dodaniu pozycji, system nie przelicza wartości dokumentu. Przy dodawaniu kolejnych pozycji pole: "Razem brutto" ma wartość "0.00". Detal przelicza sumę pozycji dopiero w sytuacji zmiany kontrahenta na dokumencie. Jeżeli użytkownik po zmianie kontrahenta doda np. kolejną pozycję na dokument, pole "Razem brutto" nie zmienia wartości. Po takiej zmianie paragon zapisuje się w bazie, ale moduł zwraca komunikat: Kontrola dokumentów zwróciła błąd. W celu naprawy dokumentu należy nacisnąć przycisk "Napraw dokument". a następnie: Błąd zamykania dokumentu. BŁĘDY: Lista zgłoszeń poprawionych w HF 11 Comarch ERP XL

12 Wystąpił niezidentyfikowany błąd. Błąd najprawdopodobniej jest spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument-1) Taki dokument można zatwierdzić dopiero od strony modułu: Sprzedaż, po kliknięciu przycisku "Napraw dokument" (pojawia się przy zatwierdzeniu dokumentu po wywołaniu okna komunikatu od strony modułu: Sprzedaż: Kontrola dokumentów zwróciła błąd. W celu naprawy dokumentu należy nacisnąć przycisk "Napraw dokument".) Przed zatwierdzeniem trzeba także usunąć płatność z dokumentu. Zgłoszenie TFSID System nie przelicza pozycji przy imporcie danych z kolektora na formatkę dokumentu. Po imporcie danych z kolektora nie aktualizuje się wartość dokumentu na zakładce: Ogólne. Jeżeli importujemy pozycje na czystą formatkę dokumentu, to wartości: netto, brutto, itp. wynoszą Jeżeli dodajemy nowe pozycje na formatkę z wcześniej dodanymi towarami, to wtedy system nie dolicza wartości nowych pozycji do wartości całkowitej dokumentu. Wartość dokumentu aktualizuje się przy zmianie/dodaniu kontrahenta na dokument. Po takiej modyfikacji i ponownym imporcie danych z kolektora, czynność ze zmianą kontrahenta trzeba powtórzyć. Problem dotyczy dokumentów: FZ, PZ, FS, FW, WZ, PA, FSE, WZE, PW, RW, MMW. Zgłoszenie TFSID Dodatkowa kolumna na liście towarów + Dodaj listę = Ilość towaru 0. Dodaję kolumnę na liście towarów. 1. Dodaję dokument handlowy lub zamówienie. 2. Dodaję towar na dokument poprzez Dodaj listę. 3. W polu ilość wpisuję 2 szt. i klikam TAB. Ilość jest zerowana. Po usunięciu dodatkowych kolumn ilości są prawidłowe. Zgłoszenie TFSID Niepoprawny zapis tłumaczenia na wartości atrybutu. W wartości atrybutu (typ lista) niepoprawnie zapisują się tłumaczenia. Dodając np. angielski i tłumaczenie, to tłumaczenie po zapisie zmienia się w ciąg cyfr. Zgłoszenie TFSID Błędna WM przy wystawianiu FS, gdy nie ma zasobu. Mam towar T1 ilość 10 szt. na magazynie i do sprzedaży. Wystawiam FS1 na 10 szt. T1 z magazynowym. Do tego FS1 robię korektę na -1 szt. i nie generuję do niej PM. Teraz wystawiam FS2 na tą zwróconą 1 szt. towaru. W nagłówku mam zaznaczone automatyczne generowanie dokumentów magazynowych zatwierdzonych. Przy wyciąganiu FS2 z bufora dostaję komunikat: 1! :11:11 Generowanie dokumentu. 2 O :11:11 Generowanie elementu.: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 1, informacji: 0 Lista zgłoszeń poprawionych w HF 12 Comarch ERP XL

13 3 O :11:11 ANANAS brak w magazynie 4! :11:11 Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z powodu błędu: BŁĘDY: Błąd konwersji/generowania elementu: [00000 ANANAS] Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizacje całości). (NowyDokumentMag-17) OSTRZEŻENIA: Nie podano daty. Nie podano serii. Dla podanego magazynu nie ma towarów w dok. źró 5! :11:11 Generowanie dokumentu. 6! :11:11 Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z powodu błędu: BŁĘDY: Dokument źródłowy jest innego typu niż dokument. (NowyDokumentMag-50) Tworzy się zepsuta (czerwona) WM. Nie można anulować FS2, gdyż wychodzi komunikat: Dokument WM-35/16 jest modyfikowany Aby usunąć zepsuty dokument magazynowy, muszę przelogować moduł, otworzyć dokument WM i ponownie zapisać, aby zmienił stan na 'w buforze'. WM do dokumentu FS2 nie powinna się utworzyć. Sytuacja pojawia się również kiedy przyjmiemy towar dokumentem handlowym bez magazynowego i następnie wygenerujemy FS. Zgłoszenie TFSID Dodawanie nowego kontrahenta przez API podczas importu z vat_r.txt. Jeśli zakładany jest kontrahent podczas importu faktur z pliku vat_r.txt, to na zakładce Handlowe, kontrahent główny zostaje nadpisany kontrahentem z poprzednio importowanej faktury. Zgłoszenie TFSID Na dokumencie ZS, w momencie wpisania rabatu nagłówka kwota, system się zawiesza. Na kontrahencie ustawiony rabat, ustawiona cena początkowa na towarze. Lista zgłoszeń poprawionych w HF 13 Comarch ERP XL