DZIENNIK URZĘDOWY Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r Nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaŝy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa uŝytkowania wieczystego gruntu na własność Nr XVI/10/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiana uchwały Nr XLI/4/97 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 1997 r., w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami uŝytkowymi, stanowiącymi mienie komunalne miasta Mrągowa Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec Nr XVI/103/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata oraz uchylenia Uchwały Nr V/23/2000 Rady Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i czynszu za lokale socjalne Nr XVI/104/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nr XX/143/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Nr XII/95/04 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lubawie Nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu za 2003 rok Nr XV/111/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/00 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zasad sprzedaŝy lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat Nr XIV/132/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach POROZUMIENIE: z dnia 31 marca 2004 r zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Burmistzem Węgorzewa w sprawie powierzenia wykonywania niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi ZARZĄDZENIE: Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych

2 UCHWAŁA Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz z póz. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 15, poz z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Dochody do przekazania do budŝetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. określa załącznik nr Uchwala się wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z. zał. nr 2 i 2a. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu powiatu zł, d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zł, e) remonty zł, f) pozostałe wydatki bieŝące zł, g) rezerwy zł, 2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości zł, w skład których wchodzą tylko wydatki inwestycyjne: a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 5, b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zł, zgodnie z zał. nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Źródłami pokrycia deficytu budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 są przychody, w tym: a) kredyty w kwocie zł, b) poŝyczki w kwocie zł, c) wolne środki z tyt. rozlicz, kredyt, w kwocie zł Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2004 roku w wysokości zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań: r zł, r zł, r zł, dalej zgodnie z zał. nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, według załącznika nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik nr 9a sytuacja finansowa powiatu" Uchwala się plany przychodów i wydatków: 1) środków specjalnych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 11, b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 12,

3 c) inne dotacje w wysokości 125,248 zł, zgodnie z zał. nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, a) na oświatę zł, b) na inwestycje drogowe zł UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego i spłaty kredytów do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, dotyczących wszystkich wydatków rzeczowych, inwestycyjnych i zwiększania i zmniejszania planu płac oraz pochodnych od płac. O dokonanych zmianach Zarząd informuje Radę Powiatu, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zarówno w środkach jednostki jak i w środkach specjalnych za wyjątkiem zwiększania i zmniejszania planu płac i pochodnych od płac, kierownikom następujących jednostek organizacyjnych powiatu: a) Starostwo Powiatowe, b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, c) Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej, d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, e) Zespół Szkół Ogólnokształcących, f) Zespół Szkół Zawodowych, g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, h) Dom Pomocy Społecznej, i) Powiatowy Urząd Pracy, j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie tych uprawnień, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu Ustala się maksymalną kwotę poŝyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŝetowym 2004 w wysokości zł. 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Edmund Budny

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. plan roku 2004 % udziału w budŝecie Dochody razem ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,22 Rozdz Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 020 Leśnictwo ,00 1,22 Rozdz Gospodarka leśna ,00 1, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań ,00 1,22 bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 600 Transport i łączność ,00 1,34- Rozdz Drogi publiczne powiatowe ,00 1, Wpływy z róŝnych dochodów 56270,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 1,05 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,13 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 8 000,00 0,04 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,76 Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,22 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 5 000,00 0,03 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Nadzór budowlany ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,23 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 0,28 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 750 Administracja publiczna ,00 1,95 Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,47 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rozdz Starostwa powiatowe ,00 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 1,46 Rozdz Komisje poborowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 11,87 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 9,78 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 2,09 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 4,68 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 4, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 4, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 0,04 Dział 758 RóŜne rozliczenia ,00 42,81 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 30, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 30,24 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 6, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 6,01 Rozdz Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub ,00 1,45 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Rozdz RóŜne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,70 Rozdz Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 5, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 5,01 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 0,07 Rozdz Licea ogólnokształcące ,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ,00 0,07 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 2,13 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 2,13 zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 2,13 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 852 Pomoc społeczna od 2004 r ,00 32,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze od 2004 r ,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 1,33 Rozdz Domy pomocy społecznej od 2004 r ,00 31, Wpływy z usług ,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 24,02,

5 Rozdz Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze od 2004 r ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,08 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej od 2004 r ,00 0,18 Rozdz Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0,18 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów budŝetu powiatu na 2004 r.*) Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. wykonanie za rok 2003 plan roku 2004 % udziału w budŝecie Wydatki razem , ,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,21 Rozdz z Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Inspekcja Weterynaryjna ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 14234,53 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 10429,01 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 547,74 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 477,84 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 617,27 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 232,88 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 460,73 0,00 0,00 Dział 020 Leśnictwo , ,00 1,16

6 Rozdz Gospodarka leśna , ,00 1, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 1,14 Rozdz Nadzór nad gospodarką leśną 8 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,02 Dział 600 Transport i łączność , ,00 7,44 Rozdz Drogi publiczne powiatowe , ,00 7, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 046,54 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 202, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 584,02 0,00 0, Zakup usług remontowych 762,63 800,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 2, PodróŜe słuŝbowe krajowe 771,20 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 139, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 652, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 708,40 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 850, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 0, ,00 0,05 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000, ,00 0,04 Rozdz z Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,04 Dział 710 Działalność usługowa , ,00 0,70 Rozdz z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,21 Rozdz z Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,02 Rozdz z Nadzór budowlany , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 446,43 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 230, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 740,00 724,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 737, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 872, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 449, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 677,00 750,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 997, ,00 0,26 Dział 750 Administracja publiczna , ,00 10,37 Rozdz z Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 564, ,00 0,01 Rozdz Rady powiatów , ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 834, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 176, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 808,00 0,00 0,00 Rozdz Starostwa powiatowe , ,00 9, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 1 590, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 1, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 738, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 5 070, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 13850, ,00 0,24 Rozdz z Komisje poborowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 920, ,00 0, Zakup usług pozostałych 10079, ,00 0,05 Rozdz Pozostała działalność 20791, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 403, ,00 0, Zakup usług pozostałych 19387, ,00 0,04 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 11,56 Rozdz Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0,00 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,49 Rozdz z Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 11, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,90

7 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 15409, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584, ,00 0, UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,00 6, Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 419, ,00 0, Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 75295, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5442, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 13451, ,00 0, Zakup energii 7639, ,00 0, Zakup usług remontowych 19581, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 766, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 956, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 352, ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 171, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,95 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,00 2,08 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , ,00 1,66 Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0, ,00 0,42 samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 0, ,00 0,42 Dział 758 RóŜne rozliczenia 0, ,00 1,31 Rozdz Rezerwy ogólne 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,77 Rozdz g Rezerwy ogólne i celowe 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0,15 Rozdz k Rezerwy celowe 0, ,00 0, Rezerwy 0, ,00 0,40 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,00 21,32 Rozdz Szkoły podstawowe specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 090,00 854,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 14237, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 951,34 500,00 0, Zakup energii 5000, ,00 0, Zakup usług remontowych 800,00 850,00 0, Zakup usług pozostałych 5 193, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 541,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,13 Rozdz Gimnazja specjalne , ,00 3, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 727, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 211, ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 300, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 490, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 570,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,15 Rozdz Licea ogólnokształcące , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 070, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 038, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 172, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,13 Rozdz n Licea ogólnokształcące , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,21 Rozdz Szkoły zasadnicze , ,00 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 526, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0,01

8 Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 045, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 968, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 219,04 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 1,05 Rozdz n Szkoły zasadnicze , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej , ,00 0,24 Rozdz Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 526,00 306,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 003, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 13618, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 275, ,00 0, Zakup energii 13081, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 370,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 300,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13269, ,00 0,05 Rozdz Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli/dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,14 Rozdz Pozostała działalność 13723, ,00 0, Zakup usług pozostałych 450,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13273, ,00 0,07 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 1,99 Rozdz Szpitale ogólne ,25 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego 9 500,00 0,00 0,00 zakładu opieki zdrowotnej 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,25 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rozdz z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,00 1,99 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 1,99 Dział 852 Pomoc społeczna/pomoc społeczna 0, ,00 31,65 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze/placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 1, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 0, ,00 0,59 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 0, ,00 0,65 Rozdz Domy pomocy społecznej/domy pomocy społecznej 0, ,00 27, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 933,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 15, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 2, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup środków Ŝywności 0, ,00 2, Zakup leków i materiałów medycznych 0, ,00 0, Zakup energii 0, ,00 2, Zakup usług remontowych 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,04 Rozdz Rodziny zastępcze/rodziny zastępcze 0, ,00 2, Świadczenia społeczne 0, ,00 2,21 Rozdz z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze/zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0, ,00 0, Świadczenia społeczne 0, ,00 0,07 Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie/powiatowe centra pomocy rodzinie 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,02 Rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0, ,00 0,02 kryzysowej/jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 4300 Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,02 Rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze/ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0,01

9 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 2,01 społecznej Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze/skreślony w 2004 r ,70 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowowychowawczej 6 904,40 0,00 0, Świadczenia społeczne ,30 0,00 0,00 Rozdz Domy pomocy społecznej/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 818,30 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,34 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,90 0,00 0, Zakup środków Ŝywności ,41 0,00 0, Zakup leków i materiałów medycznych ,18 0,00 0, Zakup energii ,16 0,00 0, Zakup usług remontowych ,68 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,68 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 286,20 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 681,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,86 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 196,00 0,00 0,00 Rozdz Rodziny zastępcze/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,59 0,00 0, Zakup usług pozostałych 109,41 0,00 0,00 Rozdz z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze/skreślony w 2004 r ,12 0,00 0, Świadczenia społeczne ,12 0,00 0,00 Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 012,42 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 944,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,47 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 778,40 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 130,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 387,34 0,00 0,00 Rozdz z Powiatowe centra pomocy rodzinie/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 Rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,22 0,00 0,00 kryzysowej/skreślony w 2004 r Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 0,00 0, Zakup środków Ŝywności 424,87 0,00 0, Zakup energii 323,44 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 108,55 0,00 0,00 Rozdz z Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,17 Rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze/skreślony w 2004 r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 192,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 126,32 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 151,72 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4015,18 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 287,78 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 354,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 098,00 0,00 0,00 Rozdz Powiatowe urzędy pracy , ,00 1, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 150,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 044, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 895, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 546, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 957, ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 967, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 272, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 41 1,00 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,00 0,06 Rozdz z Powiatowe urzędy pracy ,26 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 101,26 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13433,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 354,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 375,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 650,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 233,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 073,00 0,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 6,47 Rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 5, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 536, ,00 0, Świadczenia społeczne 6 600, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,26

10 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup środków Ŝywności , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 293, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 695, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,19 Rozdz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne/poradnie , ,00 0,94 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 638, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 920, ,00 0, Zakup energii 4 763, ,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 2 918, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 779, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 230, ,00 0,03 Rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej w 2003 r./kolonie i ,00 0,00 0,00 obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej a takŝe szkolenia młodzieŝy o 2004 r Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,00 0,00 0,00 wysokości 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 94616, ,00 0, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 94616, ,00 0,10 Rozdz Szkolne schroniska młodzieŝowe 4 000, ,00 0, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 000, ,00 0,02 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdz Pozostała działalność , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204, ,00 0,05 Rozdz Pozostała działalność 204, ,00 0, Zakup usług pozostałych 204, ,00 0,05 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 1,61 Rozdz Biblioteki 5 000, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 0, ,00 0,02 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 5 000,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz Muzea , ,00 1, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury , ,00 1,53 Rozdz Pozostała działalność 10649, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 849, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 799, ,00 0,03 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 7 999, ,00 0,04 Rozdz Pozostała działalność 7 999, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3513, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 486, ,00 0,01 Wydatki budŝetu powiatu na rok 2004 Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Dział rozdział Nazwa wykonanie za Plan na Struktura procentowa wskaźnik 2003 r r r r. 2004/ WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: % 100% 92% a) wydatki bieŝące, w tym: % 90% 96% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, % 59% 103% - remonty, % 1% 27% - pozostałe wydatki bieŝące, % 22% 87% - dotacje, % 3% 44% - rezerwy, % 2% 0% - na obsługę długu j. s. t., % 2% 330% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t % 1% 0% b) wydatki majątkowe, % 10% 64% - w tym wydatki inwestycyjne % 7% 46% - zakupy inwestycyjne % 3% 580% - dotacje na inwestycje % 0% 10% RAZEM WYDATKI: % 100% 92%

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r.

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody do przekazania do budŝetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. (w zł)

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budŝetowym 2004

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Wydatki inwestycyjne powiatu na rok 2004 związane z realizacją wieloletnich programów (w zł) Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody i wydatki w 2004 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Przychody i rozchody budŝetu powiatu - plan rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej na rok 2004 (w zł)

16 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Prognoza kwoty długu powiatu L.p. Rodzaj zadłuŝenia Wykonanie na koniec (w złotych) Przewidywany stan na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów a) ustaw. b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów. 6. Łączna kwota długu na koniec roku budź. 7. Dochody ogółem Procentowy (%) udział długu w dochodach 18,08 24,95 27, ,10 31,12 32,09 33,01 33,88 33,22 32,57 31,93 31,30 Sytuacja finansowa Powiatu Węgorzewskiego Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dochody liczba kontrolna Dochody wł Suma kontrolna Lp Wyszczególnienie Plan 2002 Lata spłaty kredytu/poŝyczki Lata spłaty kredytu/poŝyczki Lata spłaty kredytu/poŝyczki I Dochody ogółem A Dochody własne w tym: z majątku gminy Z udziału w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 3. pozostałe dochody B. Subwencje C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji Rządowej D. Dotacje celowe na zadania własne II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieŝące B. Wydatki inwestycyjne III Spłaty poŝyczek i kredytów A. Stan zaciągniętych poŝyczek, kredytów 1. w tym splata rat poŝyczek (kredytów) 2. Odsetki B. Splata wnioskowanej poŝyczki, kredytu 1. w tym splata rat poŝyczki, kredytu 2. Odsetki C. Wartość wymagalnych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto IV. Wynik (l-ll) V. Planowana łączna kwota długu

17 Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na rok 2004 (w zł) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Nazwa instytucji Kwota dotacji Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2004 Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 Dofinansowanie szkół niepublicznych - ZDZ w Węgorzewie: Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne Dofinansowanie szkół niepublicznych - Szkoła Policealna w Węgorzewie (przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie) OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (w złotych) Inne dotacje udzielone w roku 2004 Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Nazwa jednostki Kwota dotacji 1 2 Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka Schroniska MłodzieŜowe 4000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (w złotych)

18 Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym (w złotych) L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. l. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania materiały II. Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Pozostałe odsetki Przelewy redystrybucyjne, w tym - przelewy z funduszy gminnych - przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny - przelewy z funduszu centralnego III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi remontowe Usługi pozostałe Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Przelewy redystrybucyjne - przelewy na fundusz centralny przelewy na fundusz wojewódzki Wydatki majątkowe Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 7000 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. l. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały II. Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi remontowe Usługi pozostałe Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe, w tym Wydatki inwestycyjne fundusz celowych Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania

19 Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/148/04 z dnia 11 marca 2004 r. Zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 nazwa funduszu stan środków obrót, początku roku przychody wydatki stan środków obrotna koniec roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem: Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa: zał. A - dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zał. B - dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zał. A do zbiorczego zestawienia planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (w zł) (w zł) Zał. B do zbiorczego zestawienia planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2004 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł)

20 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO Po pokonaniu rozbieŝności dotyczących podziału Powiatu GiŜyckiego na Powiat Węgorzewski i GiŜycki uwzględniając porozumienie między tymi powiatami Prezes Rady Ministrów Decyzją Nr RCL /02 z dnia r przyznał Powiatowi Węgorzewskiemu mienie jw. WyŜej uwidocznione mienie jest juŝ w sposób pełnoprawnym mieniem Powiatu Węgorzewskiego. Dochody z mienia wynoszą w 2003 r zł, na 2004 r. planuje sieje w wysokości zł. Wydatki na utrzymanie mienia, głównie podatek od nieruchomości 9000 zł. Wycena księgowa środków trwałych, przedmiotów niematerialnych i innych wartości została zaczerpnięta z róŝnych dostępnych źródeł. Wycena jak teŝ pełne ujęcie tych zaszłości w księgach rachunkowych poszczególnych jednostek wymaga jeszcze dopracowania. OPIS DO TABELI INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO" Nieruchomość będąca w trwałym zarządzie SOS W składająca się z działki o nr geod. 358/39 o powierzchni 39,2881 ha (tabela po. 3) stała się własnością powiatu węgorzewskiego na podstawie aktu notarialnego nr 4910/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. -umowa nieodpłatnego przeniesienia własności od Agencji Nieruchomości Rolnych, natomiast pozostałe nieruchomości - na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 roku znak RLC /02.