Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Transkrypt

1 Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Wydanie: 01/2013 Strona 1 z 2 Chcemy otrzymać bezpłatną wycenę certyfikacji zgodnie z normą: ISO 9001 ISO 14001* ISO 50001* ISO 27001* ISO 20000* EfbV SCC* SCP* OHSAS* ISO QES plus HACCP* ISO 22000* FSSC 22000* MAAS BGW AWO Tandem Modell Certyfikacja kilku norm audit zintegrowany (proszę wypelnić załącznik nr 1) Certyfikacja kilku oddziałów Certyfikacja grupowa (Proszę wypełnic załącznik nr 2) I. Dane firmy Inne normy: * Proszę poprosić o dodatkową przypisaną dla danej normy ankietę Nazwa firmy Adres Osoba do kontaktu Stanowisko www. Tel. Fax II. Dane organizacji Zakres obowiązywania systemu zarządzania (zakres ten będzie widniał na certyfikacie) Branże / Produkty / Usługi Zasadnicze procesy produkcyjne lub usługowe Główne stosowane surowce Czy są wyłączenia punktów normy? Czy istnieją zlecane na zewnątrz procesy produkcji lub usług? Tak nastepujące: Tak następujace: III. Informacje o liczbie zatrudnionych pracowników * Całkowita liczba pracowników w firmie * Przy certyfikacji kilku lokalizacji proszę wypełnić załącznik nr 2 Z tego Pracownicy czasowi Outsourcing pełne etaty (< 15 h / tygodniowo) pełnosprawni Praca na zmiany Tak zm. Pracownicy na 1 zm. Pracownicy na 3 Pracownicy na 2 zm. Pracownicy na 4 zm. Ilość linii produkcyjnych dla produktu lub grupy produktów Zertifizierungsstelle für Systeme und Personal des TÜV Thüringen e.v.

2 Ankieta do sporządzenia oferty Wydanie 01/2013 Strona 2 von 2 IV. Dane dotyczące systemu Czy posiadają już Państwo certyfikowany system zarządzania? Wskazówka: System zarządzania musi działać przynajmniej na 3 miesiące przed auditem certyfikującym Tak certyfikowany od dla następujących norm: certyfikowany przez: Chcemy ofertę dotyczącą przejęcia* przez TÜV Thüringen e.v. istniejącej certyfikacji Tak kopia certyfikatu została dołączona do formularza * Przy przejęciu certyfikacji Jednostka Certyfikujaca musi przejrzec raporty z auditu ( certyfikującego/recertyfikującego i nadzorów) istniejace raporty niezgodności/spostrzezeń oraz ważny certyfikat (kopię). Proszę przesłąć swój certyfikat wraz z formularzem oraz przesłać do nas poprzednie raporty wraz z formularzem zlecenia Miejscowość Data Pieczątka podpis kierownictwa W przypadku pytań do ankiety lub jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych::

3 Ankieta do sporządzenia oferty Wydanie 01/2013 Strona 1 z 1 ZAŁĄCZNIK 1 Wypełnić tylko przy certyfikacji kilku systemów Ankieta dotycząca certyfikacji kilku norm jako audit systemu zintegrowanego Przy certyfikacji kilku systemów zarządzania (np. ISO ISO 14001; ISO ISO 22000) mamy do czynienia z efektem synergii który prowadzi do skrócenia czasu auditu w Państwa firmie. W celu oszacowania Państwa firmy pod kątem stopnia synergii prosimy wskazać stopień integracji Państwa systemu zarządzania w odniesieniu do norm które będą certyfikowane Proszę zaznaczyć aspekty odnoszące się do stopnia integracji Państwa systemu zarządzania: Ocena zarządzania obejmuje całościową strategię organizacji i planowania dla wszystkich norm które będą certyfikowane; Audity wewnętrzne będą zintegrowane odpowiednio do norm; Istnieje zintegrowane podejście do polityki i celów; Istnieje zintegrowane podejście do procesów systemowych; Dokumentacja w tym instrukcje pracy i procedury została zintegrowana (na tyle ile jest to sensowne); Istnieje zintegrowane podejscie do procesów doskonalenia (dzialań korygujących zapobiegawczych i ciągłego doskonalenia ); Istnieje zintegrowane podejście dotyczące planowania i wykorzystywania zarządzania ryzykiem dla całej organizacji; Istnieja ujednolicone odpowiedzialności oraz wsparcie zarządzania. Miejscowość Data Pieczątka podpis kierownictwa

4 Ankieta do sporządzenia oferty Wydanie 01/2013 Strona 1 z 2 ZAŁĄCZNIK 2 Wypełnić tylko przy certyfikacji kilku lokalizacji Ankieta do certyfikacji grupowej Zgodnie z rozporządzeniem IAF MD 1 jest możliwe aby w trakcie certyfikacji firm z kilkoma lokalizacjami przeprowadzić audit w określonych lokalizacjach metodą próbkowania jeśli wymienione niżej warunki mają zastosowanie. Proszę podać niezbędne informacje i potwierdzić spełnienie następujących warunków wstępnych. 1. Warunki ogólne: Filie mogą być samodzielnymi formami prawnymi Jedna z tych filii musi pełnić funkcję centrali dla wszystkich oddziałów Wybrana filia zostanie w tym dokumencie oznaczona jako centrala. Prawny dostęp centrali i pełnomocnika kierownictwa ds. systemu zarządzania musi być zagwarantowany we wszystkich filiach (np. poprzez regulacje prawne) 2. Zadania centrali: Ustalenie polityki dokumentacji systemowej i zmian w systemie Nadzorowanie całego systemu zarządzania zgodnie z centralnymi wytycznymi przedstawiciela zarządu reprezentującego zarząd centrali. Przedstawiciel zarządu jest upoważniony do wydawania dyrektyw dla wszystkich filii/oddziałów. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych we wszystkich filiach z uwzględnieniem wszystkich wymagań normy z dowodem na wdrożenie systemu zarządzania Przeprowadzenie centralnego przeglądu zarządzania i zarządzania skargami 3. Wymagania odnośnie produktu/usługi: Produkty / usługi są we wszystkich filiach podobne lub porównywalne Programy produkcji ewentualnie procedury produkcji są we wszystkich filiach identyczne albo podobne 4. Pozostałe warunki które muszą być spełnione: Wskazane obszary pracują centralnie dla wszystkich miejsc produkcji / oddziałów np. sprzedaż zakupy badania i rozówj dział personalny finanse inne Centrala musi mieć prawo do implementacji działań korygujących w każdej z filii System zarządzania opisany jest w księdze zarządzania która jest identyczna w treści dla wszystkich filii i centrali. Dotyczy to również opisu ważnych procesów. Struktura i procesy w organizacji są uregulowane w sposób jednolity. Centrala Nazwa i adres lokalizacji Liczba Pracowników 1. Lokalizacja 2. Lokalizacja 3. Lokalizacja 4. Lokalizacja 5. Lokalizacja

5 Ankieta do sporządzenia oferty Wydanie 01/2013 Strona 2 z 2 Proszę wpisać poniżej zakresy certyfikacji dla Centrali i Lokalizacji Zakresy dla każdej lokalizacji znajdą się w dodatku do głównego certyfikatu. Centrala 1. Lokalizacja 2. Lokalizacja 3. Lokalizacja 4. Lokalizacja 5. Lokalizacja Ort Datum Stempel / Unterschrift der Geschäftsleitung