3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego;

Transkrypt

1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/13/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej Gmina Gryfino Gmina Gryfino ul. 1 Maja Gryfino 4 Termin kontroli 22 marca 2013 r. 5 6 Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego; Pan Andrzej Bell kierownik Oddziału EWT w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Jeż inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 7 Zakres kontroli 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a) zamówień publicznych, 1

2 b) prawa budowlanego 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 8 Ustalenia kontroli Kontrolę przeprowadzono w trakcie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta oraz wizji lokalnej przedsięwzięcia. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia r. do dnia r. funkcje jn. sprawowali: Henryk Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino; Jolanta Staruk - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino; Ewa Kubiak Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - do r.; Krzysztof Czosnowski - od p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, - od Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji; Milena Świeboda - Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego - od r Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy: 1. Umowa nr 1/2010 z dnia r. zawarta między Gminą Gryfino a firmą EM-TUR, ul. Szarotki 12/6 w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie rozliczeń doradztwa przy prowadzeniu i monitoringu realizacji zadania Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. 2. Umowa nr NABRZEŻE-IK/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Gryfino a Komplet-Inwest S.J. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska Nieboj, al. 11 Listopada 91 K w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu na roboty budowlane ujęte w projekcie Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, Etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. W dniu r. został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 3. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP-PP KC dla Biura Architektonicznego ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie animacji komputerowej elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego na podstawie modelu wirtualnego. 2

3 4. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP.PP-340/47/10 dla Biura Architektonicznego ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie wizualizacji elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz symulację ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego. 5. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP.PI-EWT/tablicaNABRZEŻE/ 1/2010 dla Usługi Wielobranżowe Andrzej Jusza, ul. Szczecińska 7 w Gryfinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej do zadania: Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. 6. Umowa nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Gryfino a Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą: - ENERGOPOL SZCZECIN S.A. Lider Konsorcjum, - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. Partner. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. W dniu r. do umowy o roboty budowlane został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. W dniu r. do łączącej Strony umowy Nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. został zawarty aneks nr 2 na wydłużenie terminu wykonania robót do r. 7. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42 z siedzibą w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest zamieszczenie na stronie wewnętrznej numeru czasopisma branżowego OBSERWATOR MORSKI reklamy promującej inwestycję Gminy Gryfino pn.: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. 8. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Studia i Agencji Reklamowej Westgraph, Przecław 96c/5. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie banerów reklamowych promujących: - inwestycję związaną z uzbrojeniem Parku Regionalnego w Gryfinie, - inwestycję związaną z budową nabrzeża do obsługi jednostek pływających turystyki żeglarskiej, - inwestycję związaną z budową nabrzeża pasażerskiego. 9. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Agencji Reklamowej Fabryka Reklamy Łukasz Glonek, Swobnica 1/5, Gmina Banie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie wydruku, obróbka oraz montaż banera promującego inwestycje Gminy Gryfino na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. 3

4 10. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP-PI TG dla PRO MEDIA Kamil Miler, ul. 11 Listopada 12/6 w Gryfinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie strony internetowej promującej Projekt pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Na podstawie Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., Uchwały Nr LIII/566/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r., Uchwały Nr LIV/574/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lipca 2010 r., Uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r., Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz Uchwały Nr XXVIII/243/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 05 grudnia 2012 r. stwierdza się, iż w budżecie Gminy Gryfino zabezpieczono środki na finansowanie zadania inwestycyjnego, objętego kontrolą, pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. Zarządzeniem Nr z dnia 3 stycznia 2011 r. oraz jego zmianami: Zarządzeniem Nr z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Zarządzeniem Nr z dnia 4 października 2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wprowadził zasady polityki rachunkowości wraz z planem kont. Dla Gminy Gryfino zakontraktowano w ramach projektu kwotę wydatków kwalifikowalnych równych ,87 EUR, z czego wysokość dofinansowania stanowi 81,72%, tj. kwotę ,00 EUR. Kontrola w trakcie realizacji projektu obejmowała trzy Raporty partnera za okres: Kwota wydatków kwalifikowalnych umieszczonych w raportach została potwierdzona dowodami księgowymi umieszczonymi w Załącznikach nr 2 do raportów. Partner przedstawił kontrolującym oryginały dowodów księgowych. Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu zostały zapłacone na rachunki wskazane w dokumentach księgowych z rachunku bankowego Beneficjenta. Beneficjent nie dokonywał żadnych odliczeń podatku VAT, stanowi on, więc koszt projektu. Partner jest płatnikiem podatku VAT, jednak zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT, podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas, gdy zakupione 4

5 towary lub usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Beneficjent oświadczył, że w tym przypadku nie może odliczyć podatku VAT. Podatek VAT stanowi koszt zrealizowanego projektu, dlatego jako koszt projektu zaksięgowano kwoty brutto wynikające z dowodów księgowych dołączonych do Raportu partnera. Gmina Gryfino wyodrębniła ewidencję księgową dotyczącą badanego projektu. Przy realizacji zadania Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne i środkowe zastosowano zapisy księgowe w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB7 Nabrzeże. Wydatki i koszty zaksięgowane zostały na kontach: - 080: Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - z analityką na projekt w podziale na czwartą cyfrę paragrafu 8 i 9 (w roku 2010 w podziale z błędną czwartą cyfrą paragrafu 7 ); - 130: Rachunek bieżący jednostki z analityką na projekt w podziale na czwartą cyfrę paragrafu 8 i 9 (w roku 2010 w podziale z błędną czwartą cyfrą paragrafu 7 ); oraz na koncie organu 901: Dochody budżetu (księgowanie refundacji). Do dnia kontroli Partner otrzymał refundację poniesionych wydatków w wysokości ,19 EUR. Wszystkie zapisy na kontach księgowych wydzielonych na potrzeby zrealizowanego projektu pokrywają się z przedstawionymi dowodami. Kontroler stwierdził, że partner polski spełnia obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej badanego projektu. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki do protokołu z kontroli w/w projektu Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego. Projekt przewiduje budowę śródmiejskiej części nabrzeża o długości 206,25 m na prawym brzegu Odry Wschodniej. Wybudowane nabrzeże będzie stanowić powiązanie sieciowe z portami i przystaniami jachtowymi Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, łączącego porty turystyczne Pomorza Zachodniego położone wzdłuż Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku z akwenami niemieckimi. W wyniku realizacji inwestycji powstać ma następująca infrastruktura: 1. nabrzeże o konstrukcji oczepowej wraz z pomostami pływającymi przeznaczonymi do cumowania jednostek pływających turystyki żeglarskiej; 2. punkty obsługi dla jednostek pływających: punkty poboru wody dla jednostek pływających, punkty poboru energii elektrycznej dla jednostek pływających, punkty odbioru odpadów bytowych z jednostek pływających, punkty odbioru ścieków bytowych z jednostek pływających, 3. parkingi i drogi dojazdowe; 4. sieć przeciwpożarowa; 5. kanalizacja deszczowa; 5

6 6. skwery zieleni; 7. przyłącze wodno-kanalizacyjne i przyłącze elektryczne do budynku przewidywanego do realizacji w rejonie portu; 8. obiekty kubaturowe tj. ławki oraz zadaszona zabudowa zasobników na odpady stałe. Postęp prac budowlanych przedstawia dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zespół Kontrolujący, podczas kontroli projektu na miejscu inwestycji dnia 22 marca 2013 r. (Raport z oględzin załącznik 1.1). 8.4 Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską Inwestycja została oznakowana tablicą informującą o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z nazwą, logo programu i logo UE, nazwą projektu. Ponadto realizowane są działania w ramach promocji Projektu poprzez: - stronę Internetową projektu dostępną pod adresem oraz dostępną ze strony - baner informujący o realizacji projektu na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. 8.5 Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a. Zamówień publicznych 1) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na Inżyniera Kontraktu: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej postępowanie nr BMP.PI /Nabrzeże-IK/10. Wybrany Wykonawca: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, al. 11-go Listopada 91K, Gorzów Wielkopolski. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto r. W dniu r. został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. Wartość umowy ,21 zł brutto. 2) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej postępowanie BMP.PI /Nabrzeże/10. Wybrany wykonawca: ENERGOPOL Szczecin Spółka Akcyjna, ul. Świętego Floriana 9/13, Szczecin Lider Konsorcjum oraz HYDROBUDOWA GDAŃSK Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 135, Gdańsk - Partner. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto dnia r. W dniu r. do umowy o roboty budowlane został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 6

7 Wartość umowy ,00 zł brutto. 4) Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wybrano wykonawców: - Firma: EM-TUR Elżbieta Genowefa Mitura, ul. Szarotki 12/6 w Szczecinie - świadczenie usługi w zakresie rozliczeń doradztwa przy prowadzeniu i monitoringu realizacji zadania Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - umowę na kwotę ,00 zł netto zawarto r.; - Agencja Reklamowa Fabryka Reklamy Łukasz Glonek, Swobnica 1/5, Gmina Banie - wykonanie wydruku, obróbka oraz montaż banera promującego inwestycje Gminy Gryfino na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie - zlecenie na kwotę 5.500,00 zł brutto z dnia r.; - Studio i Agencja Reklamowa Westgraph, Przecław 96c/5 - wykonanie banerów reklamowych promujących zlecenie z dnia r.: - inwestycję związaną z uzbrojeniem Parku Regionalnego w Gryfinie na kwotę 709,71 zł brutto, - inwestycję związaną z budową nabrzeża do obsługi jednostek pływających turystyki żeglarskiej na kwotę 439,11 zł brutto, - inwestycję związaną z budową nabrzeża pasażerskiego na kwotę 439,11 zł brutto; - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42 w Szczecinie - zamieszczenie na stronie wewnętrznej numeru czasopisma branżowego OBSERWATOR MORSKI reklamy promującej inwestycję Gminy Gryfino pn.: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej - zlecenie na kwotę 2.214,00 zł brutto z dnia r.; - PRO MEDIA Kamil Miler, ul. 11 Listopada 12/6 w Gryfinie - wykonanie strony internetowej promującej Projekt pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - zlecenie na kwotę 4.907,70 zł brutto z dnia r.; - Usługi Wielobranżowe Andrzej Jusza, ul. Szczecińska 7 w Gryfinie - wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej do zadania: Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej zlecenie na kwotę 3.464,80 zł brutto z dnia r.; - Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie - wykonanie animacji komputerowej elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego na podstawie 7

8 modelu wirtualnego zlecenie na kwotę 5.535,00 zł brutto z dnia r.; Egz. nr 2 - Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie - wizualizacja elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz symulację ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego - zlecenie na kwotę 9.882,00 zł brutto z dnia r. b. Prawa budowlanego Roboty budowlane będące przedmiotem projektu przeprowadzono na podstawie: - Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 106/2010 z dnia 20 maja 2010 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120, działka nr 213, obręb 3 Gryfino; - Decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 231/2010 z dnia 17 maja 2010 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej część środkowa (km 717,94 718,14) wraz z budową: sieci i instalacji elektrycznych i oświetleniowych, sieci i instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kanalizacji teletechnicznej dla sieci technologicznej niskoprądowej portu oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników i ścieżki rowerowej na terenie działek nr 19, 214/4, 215, 222, 223/3, 223/5, 223/14 obręb 3 Gryfino; - Dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Projektów BIMOR; - Umowy nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. zawartej pomiędzy Gminą Gryfino, a Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą: - ENERGOPOL SZCZECIN S.A. Lider Konsorcjum, - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. Partner na wykonanie zadania pn. Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej ; - Dzienników budowy: Nr 110/2010, Nr 474/2010. Termin wykonania robót przedłużono do r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających. Przedsięwzięcie częściowo zlokalizowane jest w granicach: - obszaru objętego programem Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Dolina Dolnej Odry. - ostoi siedliskowej PLH Dolina Odry. Ze względu na zakres i charakter prac, ustalono, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania, także dzięki zastosowaniu działań ograniczających i minimalizujących. 8

9 8.6 Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu Dokumenty związane z realizacją projektu są odpowiednio przechowywane w segregatorach oznaczonych nazwą projektu, zawierają wymagane elementy graficzne. Zgodnie z oświadczeniem oraz wyjaśnieniami Beneficjenta dokumentacja projektowa znajduje się Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz w Wydziale Finansowo - Księgowym. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione na życzenie Zespołu Kontrolującego. 8.7 Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W realizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 9 Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości Brak.... (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej... (Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) Miejsce, data... 9