BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2007 R.

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2007 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej w złotych Plan po zmianach Wykonanie :3 % DOCHODY OGÓŁEM ,2 - dochody własne ,7 - subwencje ,4 - dotacje ,2 - dotacje z funduszy celowych ,6 WYDATKI OGÓŁEM ,8 - wydatki bieżące ,0 - wydatki majątkowe - dotacje celowe na inwestycje ,6 instytucji kultury i zakładów budżetowych ,7 WYNIK BUDŻETOWY Źródła pokrycia deficytu: kredyty pożyczki wolne środki

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU w układzie działowym w złotych Plan wg Plan po Dz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , OCHRONA ZDROWIA , POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W , ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA , WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I , OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA , DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT RAZEM DOCHODY , :4 % Prognoza 2007 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI , PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej :5 % w złotych Prognoza ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Rozwój obszarów wiejskich , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane , z innych źródeł Pozostała działalność , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg , Drogi publiczne gminne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Drogi wewnętrzne Wpływy z różnych opłat MZD Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat MZD , Dochody z najmu i dzierżawy MZD , Wpływy z usług MZD , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki MZD , Wpływy z różnych dochodów MZD , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat , MZD Urząd Miejski , Dochody z najmu i dzierżawy , MZD , Urząd Miejski , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług MZD , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , MZD Urząd Miejski ,

5 5 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Wpływy z różnych dochodów , MZD , Urząd Miejski , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji , rządowej Pozostała działalność , Wpływy z usług Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ciesz się Cieszynem Ogród dwóch brzegów % Prognoza 2007 Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych Dochody jednostek samorządu terytorialnego , związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , zleconych ustawami Starostwa powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Urzędy gmin , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże) Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów

6 6 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ciesz się Cieszynem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie ,0 50, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,0 500 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie ,0 500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 756 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , : Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat % Prognoza 2007

7 7 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny ,7 740 Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6:5 % Prognoza 2007

8 8 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych , jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja , Pozostałe odsetki , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , bieżące realizowane na podstawie porozumień , między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność ,0 140 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Dom Spokojnej Starości , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Pozostałe odsetki DSS , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych Dochody jednostek samorządu terytorialnego , związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ,0 50, :5 % Prognoza 2007

9 9 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ,6 56, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6: Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Szkolne schroniska młodzieżowe , Dochody z najmu i dzierżawy Schronisko Młodzieżowe , Pozostałe odsetki ,3 600 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody z najmu i dzierżawy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ciesz się Cieszynem Wakacyjne Kadry , Ciesz się Cieszynem % Prognoza 2007

10 10 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Ciesz się Cieszynem Biblioteki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Incydenty Zabliźnianie Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY , :5 % Prognoza 2007

11 11 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH w złotych Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Spółki wodne ,0 a) wydatki bieżące , Izby rolnicze ,1 a) wydatki bieżące , Pozostała działalność ,0 a) wydatki bieżące ,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,5 a) wydatki bieżące MZD z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,5 wynagrodzeń ,6 b) wydatki inwestycyjne UM , Drogi publiczne gminne ,3 a) wydatki bieżące MZD ,6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 b) wydatki inwestycyjne ,8 z tego: MZD ,6 Urząd Miejski IM , Drogi wewnętrzne ,7 a) wydatki bieżące MZD ,7 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,2 a) wydatki bieżące ,2 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 a) wydatki bieżące ,5 z tego: MZD ,1 Urząd Miejski GN ,9 b) wydatki inwestycyjne UM Pozostała działalność ,0 a) wydatki inwestycyjne ,0 6:5 %

12 12 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń , Cmentarze ,7 a) wydatki bieżące , Pozostała działalność ,3 a) wydatki bieżące ,1 z tego: Urząd Miejski ,4 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 ŚZSZiP ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP ,2 b) wydatki inwestycyjne UM ,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,7 a) wydatki bieżące ,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Starostwa powiatowe ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Rady gmin ,0 a) wydatki bieżące , Urzędy gmin ,5 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,3 b) wydatki inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,8 wynagrodzeń , Pozostała działalność ,6 a) wydatki bieżące ,6 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej ,0 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ,0 "Olza" ,0 4. Związek Miast Polskich Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,2 6:5 %

13 13 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Polska Sieć "Energia Cites" ,5 7. Opłaty egzekucyjne ,0 8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy ,7 9. Stowarzyszenie City Twins URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,6 wynagrodzeń ,6 b) wydatki inwestycyjne , Obrona cywilna ,0 a) wydatki bieżące ,0 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Straż Miejska ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,5 a) wydatki bieżące ,5 - Bezpieczne Miasto DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,4 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,4 wynagrodzeń ,0 6:5 %

14 14 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 a) wydatki bieżące ,4 wydatki na obsługę długu publicznego ,4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące rezerwy ogólne rezerwy celowe funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów funkcjonowanie przedszkoli wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki inwestycyjne realizacja inwestycji w trybie LII dla małych inwestycji Prywatyzacja a) wydatki inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,1 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 b) wydatki inwestycyjne ,1 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne ,0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe :5 %

15 15 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,7 b) wydatki inwestycyjne SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki inwestycyjne ,1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,9 URZĄD MIEJSKI a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje dla szkół niepublicznych ,1 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie ,9 Alternatywna Szkoła Podstawowa ,3 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego ,5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Przedszkola ,8 a) wydatki bieżące ,6 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 b) wydatki inwestycyjne ,9 z tego: PRZEDSZKOLE NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9

16 16 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 b) wydatki inwestycyjne ,4 PRZEDSZKOLE NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 PRZEDSZKOLE NR ,2 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 PRZEDSZKOLE NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 b) wydatki inwestycyjne PRZEDSZKOLE NR ,8 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 b) wydatki inwestycyjne PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 PRZEDSZKOLE NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 PRZEDSZKOLE NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,2 Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus ,2 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi ,6 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego ,1 URZĄD MIEJSKI ,8 a) wydatki bieżące ,8

17 17 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Gimnazja ,0 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne ,8 z tego: GIMNAZJUM NR ,4 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne ,9 GIMNAZJUM NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe GIMNAZJUM NR ,9 a) wydatki bieżące ,0 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne ,8 Dotacje dla gimnazjów niepublicznych ,5 Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego ,0 Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego , Dowożenie uczniów do szkół ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,0 wynagrodzeń , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,1 a) wydatki bieżące ,1 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,2 a) wydatki bieżące ,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 6:5 %

18 18 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 GIMNAZJUM NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 GIMNAZJUM NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 GIMNAZJUM NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 PRZEDSZKOLE NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 PRZEDSZKOLE NR ,1 a) wydatki bieżące ,1 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące ,6 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 PRZEDSZKOLE NR ,1 a) wydatki bieżące ,1 PRZEDSZKOLE NR ,1 a) wydatki bieżące ,1 PRZEDSZKOLE NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 6:5 %

19 19 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 URZĄD MIEJSKI ,5 a) wydatki bieżące ,5 dotacja , Pozostała działalność ,6 a) wydatki bieżące ,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotacje dla stowarzyszeń ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Zwalczanie narkomanii ,2 a) wydatki bieżące ,2 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 a) wydatki bieżące ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,2 dotacje dla stowarzyszeń , Pozostała działalność ,8 a) wydatki bieżące ,0 b) wydatki inwestycyjne ,7 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,4 a) wydatki bieżące ,4 - MOPS ,7 - Dom Spokojnej Starości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 DSS ,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe DSS Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,8 a) wydatki bieżące ,8 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 6:5 %

20 20 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,8 a) wydatki bieżące ,8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,9 a) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,8 a) wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,0 a) wydatki bieżące ,6 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 b) wydatki inwestycyjne ,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność ,4 a) wydatki bieżące ,3 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,8 b) wydatki inwestycyjne ,7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , Żłobki ,4 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,9 b) wydatki inwestycyjne ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,8 a) wydatki bieżące ,8 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 z tego: Świetlica przy SP ,7 a) wydatki bieżące ,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 Świetlica przy SP ,1 a) wydatki bieżące ,1 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 6:5 %

21 21 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Świetlica przy SP ,6 a) wydatki bieżące ,6 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 Świetlica przy SP ,2 a) wydatki bieżące ,2 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 Świetlica przy SP ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 Świetlica przy SP ,6 a) wydatki bieżące ,6 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 Świetlica przy G ,2 a) wydatki bieżące ,2 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 Świetlica przy G ,7 a) wydatki bieżące ,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 Świetlica przy G ,7 a) wydatki bieżące ,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,8 dotacje dla stowarzyszeń , Pomoc materialna dla uczniów ,1 a) wydatki bieżące , Szkolne schroniska młodzieżowe ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,1 dotacje dla stowarzyszeń ,0 6:5 %

22 22 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,2 a) wydatki inwestycyjne , Gospodarka odpadami ,4 a) wydatki bieżące ,1 b) wydatki inwestycyjne z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 a) wydatki bieżące ,5 z tego: MZD ,3 Urząd Miejski OSR ,4 b) wydatki inwestycyjne ,8 z tego: MZD ,9 Urząd Miejski OSR , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu a) wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg MZD ,7 a) wydatki bieżące , Zakłady gospodarki komunalnej ,7 Zakład Gospodarki Komunalnej a) dotacja przedmiotowa ,0 b) dotacja celowa na inwestycje ,3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące Pozostała działalność ,1 a) wydatki bieżące ,9 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,7 b) wydatki inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,5 a) wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od ,5 wynagrodzeń ,0 dotacje dla stowarzyszeń ,2 b) wydatki inwestycyjne :5 %

23 23 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,4 a) dotacje podmiotowe: ,4 Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" ,4 Teatr im. A. Mickiewicza , Pozostałe instytucje kultury ,3 a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej" , Biblioteki ,2 a) dotacje podmiotowe: ,0 Biblioteka Miejska ,5 Książnica Cieszyńska ,4 b) dotacja celowa na inwestycje Książnica Cieszyńska Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki bieżące Pozostała działalność ,3 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości ,3 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,0 Urząd Miejski ,3 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,3 b) wydatki inwestycyjne ,7 OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 925 PRZYRODY Rezerwaty i pomniki przyrody a) wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Instytucje kultury fizycznej ,1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a) dotacja przedmiotowa ,1 b) dotacja celowa na inwestycje Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,9 a) wydatki bieżące ,9 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Pozostała działalność ,1 a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne ,1 RAZEM WYDATKI ,8 6:5 %

24 24 DOCHODY REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. w złotych KLASYFIKACJA Plan wg Plan po 7 : 6 Nazwa uchwały Wykonanie Dz. Rozdz. zmianach budżetowej % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,5 zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami 851 OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,6 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,4 zleconych gminie ustawami

25 25 KLASYFIKACJA Plan wg Plan po 7 : 6 Nazwa uchwały Wykonanie Dz. Rozdz. zmianach budżetowej % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych gminie ustawami RAZEM DOCHODY ,8