Budżet Gminy Czernikowo na 2011 r

Transkrypt

1 Budżet Gminy Czernikowo na 2011 r P.w r Plan na 2011r D O C H O D Y Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja z PROW na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni dotacja z PROW kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej i Kwiatowej Dz 600 transport i łączność dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg dotacja z FOGR dotacja na usuwanie skutków powodzi Dz 700 gospodarka mieszkaniowa z tego; wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz 710- działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna z tego dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego dotacja z budżetu państwa na Internet bezprzewodowy z pracowniami komputerowymi

2 Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory Prezydenta RP dotacja na wybory do rad gmin. powiatów. sejmików bezpieczeństwo publiczne dotacja na usuwanie skutków powodzi dotacja na modernizację remizy OSP w Czernikowie Dz 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 1. od osób prawnych z tego; podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych

3 6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji pozostałe odsetki Dz 801 oświata i wychowanie opłata za wyżywienie w przedszkolu dotacja na dokształcanie młodocianych wyposażenie placów zabaw w szkołach dotacja na realizacje programu Śpiewająca Polska dotacja z PERON na zakup busa dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP Mazowsze/ dotacja z RPO na wyposażenie pracowni specjalistycznych Dz 852 pomoc społeczna dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/ dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacja na zasiłki dla powodzian Dz 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL /realizacja programu przez aktywność do integracji/ Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza

4 dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na wyprawki Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska są to wpływy za korzystanie ze środowiska Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlic dotacja na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu Dz kultura fizyczna i sport dotacja na budowę boiska przy SP w Mazowszu W Y D A T K I Dz rolnictwo i łowiectwo dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ dopłata dla rolników za olej napędowy Dz 600 transport i łączność wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg usuwanie skutków powodzi / remonty dróg / Dz 710 działalność usługowa opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna / zadania zlecone z UW / utrzymanie UG / diety dla radnych i przewodniczącego / wydatki na promocję gminy

5 Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wydatki związane z wyborem Prezydenta RP wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wójtów Dz 754 bezpieczeństwo publiczne wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP usuwanie skutków powodzi Dz 756 dochody od osób prawnych,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to prowizja dla sołtysów Dz 757 obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczki poręczenia i gwarancje Dz 758 różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ celowa na zadania oświatowe Dz 801 oświata i wychowanie / szkoły podstawowe / oddziały klas 0 w SP / przedszkole / gimnazja / dowożenie uczniów / opłata za dowóz/ / dofinansowanie nauki młodocianych / dofinansowanie szkół / dokształcanie nauczycieli / stołówki szkolne / wydatki bieżące szkoły muzyczne / dotacja dla powiatu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkoły muzycznej

6 Dz 851 ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz 852 pomoc społeczna świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe zasiłki stałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych dożywianie odpłatność za pobyt w DPS Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej odpłatność na PFRON realizacja programu POKAL realizacja programu mały odkrywca w przedszkolu Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą ochrony środowiska wpłata na schronisko dla zwierząt zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Steklinku / w ramach funduszu sołeckiego / Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja dla gminnej instytucji kultury na wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu dotacja na konserwację i ochronę zabytków

7 dofinansowanie zespołów ludowych świetlica w Czernikowie świetlica w Steklinku świetlica w Mazowszu prowadzenie orkiestry zagospodarowanie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu w ramach funduszu sołeckiego Dz 926 kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Dz 000 zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/ Modernizacja chodników / Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kan w Czernikowie / Modernizacja dróg / Budowa drogi Steklinek Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej / Założenie nowych pkt oświetleniowych / Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej / Zakup samochodu dla OSP w Czernikowie / Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu / Budowa boiska przy SP w Mazowszu / Budowa podjazdu do SP Mazowszu / Zagospodarowanie parku w Czernikowie / Opracowanie dokumentacji na kanalizację / Zakup busa / Budowa wiaty nad gminnym stawem / Zakup koparki / Dofinans,. zakupu samochodu strażackiego / Opracowanie projektu na budowę kanalizacji / Zakup tablic interaktywnych / Odprowadzenie wód deszczowych przy SP w Makowiskach / Budowa placów zabaw / Modernizacja remizy OSP w Czernikowie / Budowa drogi Liciszewy Mazowsze / Budowa ulicy Zajączkowo / Kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej i Kwiatowej / Internet bezprzewodowy z pracowniami komputerowymi / Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ZS / Opracowanie projektu na rozbudowę SP w

8 Czernikowie 31/ Rozbudowa budynku urzędu / Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków / Zakończenie finansowania budowy kompleksu boisk w Mazowszu Planowany deficyt budżetu w kwocie zakłada się sfinansować; pożyczką z WFOŚ. w wysokości na zadania pn; 1/ kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej i Kwiatowej / budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kredytem w kwocie W 2010 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie W budżecie na 2011 rok zaplanowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie ,84, z tego zostanie spłacone z dotacji otrzymanej na przebudowę i rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej. Przychody zakładu budżetowego na 2011 planuje się w wysokości dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu wpływy za wywóz śmieci zwrot podatku VAT Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie / utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne pracowników opłata za energię zakup części hydraulicznych. do oczyszczalni, opału i innych materiałów opłata za zanieczyszczanie środowiska remont urządzeń wykonanie analiz wody podróże służbowe zakup paliwa rozmowy telefoniczne opłata za pobór wody z wodociągu ze Zbójna zakup programu inkasenckiego odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych / oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego / utrzymanie dróg gminnych naprawa dróg poprzez nawiezienia żużla

9 zakup paliwa i materiałów do równiarki opłata za odśnieżanie / utrzymanie DN i. przedszkola zakup peletu płace i pochodne / utrzymanie wysypiska śmieci płace i pochodne opłata za zanieczyszczenia opłata za energię paliwo do środków transportowych opłata za opróżnianie pojemników usługi spycharki usługi remontowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / utrzymanie budynku GZK zakup peletu opłata za energię zakup materiałów / Utrzymanie zieleni Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost centowarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.