INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Transkrypt

1 2016 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU K a t o w i c e, c z e r w i e c r o k u

2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Zatwierdzam: Katowice, czerwiec 2016 roku

3 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

4 Informacja o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIX/360/15 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie zł zł zł zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: zł tj. o 2,4% zł tj. o 3,9% zł tj. o 21,8% zł I. Dochodów zadań własnych zmniejszenie o kwotę zł tj. o 2,2% w tym: 1. dochodów własnych zmniejszenie o kwotę zł tj. o 2,7% w tym: podatków i opłat zmniejszenie o kwotę dochodów jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zmniejszenie o kwotę zł tj. o 0,1% zł tj. o 2,0% zł tj. o 17,4% 2. dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych zwiększenie kwotę zł tj. o 0,5% - 3 -

5 II. Dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę zł tj. o 97,4% w tym: dochodów bieżących zwiększenie o kwotę zł tj. o 98,5% dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę zł tj. o 7,0% Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę zł, tj. o 6,4% wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę zł, tj. o 5,5% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych ( zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2016 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą zł - po stronie wydatków kwotą zł - po stronie przychodów kwotą zł - po stronie rozchodów kwotą zł Planowany deficyt w wysokości zł zabezpieczony został wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie I kwartału 2016 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie ,49 zł tj. 26,1% planu wynoszącego zł w tym: I. Dochody zadań własnych ,49 zł tj. 27,1% planu wynoszącego zł - 4 -

6 w tym: 1. dochody własne ,17 zł tj. 24,9% planu wynoszącego zł 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 37,4% planu wynoszącego zł 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ,00 zł tj. 16,6% planu wynoszącego zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych ,32 zł tj. 3,9% planu wynoszącego zł II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,00 zł tj. 15,6% planu wynoszącego zł w tym: 1. dochody bieżące ,07 zł tj. 15,6% planu wynoszącego zł 2. dochody majątkowe ,93 zł tj. 21,6% planu wynoszącego zł wydatki ogółem wykonano w kwocie ,11 zł tj. 19,1% planu wynoszącego zł w tym: I. Zadania własne ,14 zł tj. 19,5% planu wynoszącego zł w tym: 1. wydatki bieżące ,85 zł tj. 23,9% planu wynoszącego zł 2. wydatki majątkowe ,29 zł tj. 3,1% planu wynoszącego zł II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,97 zł tj. 14,5% planu wynoszącego zł w tym: 1. wydatki bieżące ,04 zł tj. 14,5% planu wynoszącego zł 2. wydatki majątkowe ,93 zł tj. 15,1% planu wynoszącego zł - 5 -

7 przychody ogółem wykonano w kwocie ,07 zł tj. 159,0% planu wynoszącego zł rozchody ogółem wykonano w kwocie ,73 zł tj. 8,4% planu wynoszącego zł W okresie I kwartału 2016 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości ,79 zł co stanowi 28,1% planu ,70 zł co stanowi 7,5% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości ,89 zł co stanowi 22,9% planu ,22 zł co stanowi 3,2% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o ,04 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o ,61 zł na koniec marca 2016 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości ,90 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący ,38 zł. Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie: - 6 -

8 ( w złotych ) Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura DOCHODY OGÓŁEM , , , , , , , ,49 26,1 108,5 98,4 103,2 100,0 A. gminy , , , , , , , ,08 25,4 114,7 105,1 103,7 77,0 B. powiatu , , , , , , , ,41 28,7 92,1 81,1 101,6 23,0 Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia I. Dochody zadań własnych , , , , , , , ,49 27,1 108,0 97,7 102,8 94,7 A. gminy , , , , , , , ,50 26,7 114,0 104,5 103,3 73,7 B. powiatu , , , , , , , ,99 28,5 91,1 79,6 101,0 21,1 1. Dochody własne , , , , , , , ,17 24,9 109,6 96,6 104,0 68,8 A. gminy , , , , , , , ,50 25,4 113,5 104,6 104,2 59,1 B. powiatu , , , , , , , ,67 22,5 90,9 66,3 103,3 9,8 Podatki i opłaty , , , , , , , ,12 29,2 123,4 102,7 97,9 22,5-7 - A. gminy , , , , , , , ,51 29,2 123,4 102,6 97,7 22,0 B. powiatu , , , , , , , ,61 26,9 125,3 103,2 106,5 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , , ,93 24,1 125,3 113,7 104,9 27,8 A. gminy , , , , , , , ,91 24,2 125,7 113,7 104,9 22,0 PIT (w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015 roku - 37,67% ) , , , , , , , ,00 22,9 122,6 116,4 107,4 18,4 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) , , , , , , , ,91 34,2 144,3 101,6 93,7 3,6 B. powiatu , , , , , , , ,02 23,9 124,0 113,5 105,1 5,7 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) , , , , , , , ,00 22,9 121,4 115,6 107,1 5,0 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) , , , , , , , ,02 34,1 144,3 101,3 93,7 0,7 Dochody z majątku gminy , , , , , , , ,18 51,3 107,8 100,8 135,4 5,7 Pozostałe dochody , , , , , , , ,35 65,3 89,4 107,9 94,3 2,0 A. gminy , , , , , , , ,80 31,4 34,5 75,4 118,0 0,3 B. powiatu , , , , , , , ,55 79,7 122,0 116,3 91,3 1,7 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe , , , , ,03 0,00 0, ,00 25,6 52,9 x x 0,0 Dochody jednostek budżetowych , , , , , , , ,10 27,7 92,4 93,4 99,3 9,9 A. gminy , , , , , , , ,62 25,0 84,1 93,8 99,2 8,5 B. powiatu , , , , , , , ,48 78,7 217,7 91,2 100,3 1,4

9 ( w złotych ) Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok Budżet na r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , , , , ,07 12,1 113,0 142,5 170,5 0,1 A. gminy , , , , , , , ,98 8,9 112,9 181,5 293,1 0,1 B. powiatu , , , , , , , ,09 22,3 113,2 112,9 112,7 0,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: , , , , , , , ,42 2,4 19,9 11,9 260,7 0,8 Środki z pomocy zagranicznej , , , , , , , ,45 2,4 20,1 11,9 295,2 0,8 A. gminy , , , , , , , ,50 2,5 140,1 85,5 312,1 0,5 B. powiatu , , , , , , , ,95 2,3 8,5 5,0 271,7 0,3 Dofinansowanie ze środków krajowych , , , , , , , ,97 1,1 1,1 0,7 0,9 0,0 A. gminy , , , , , , ,80 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu , , , , , , , ,97 2,9 12,4 0,7 1,0 0, Subwencja ogólna , , , , , , , ,00 37,4 104,2 104,4 102,2 24,9 A. gminy , , , , , , , ,00 37,6 117,7 112,3 104,8 13,6 B. powiatu , , , , , , , ,00 37,2 91,3 96,1 99,1 11,2 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , , , , , , ,00 16,6 100,7 52,6 61,6 1,0 A. gminy , , , , , , , ,00 16,4 101,4 52,1 60,9 1,0 B. powiatu , , , , , , , ,00 23,9 80,6 81,7 100,0 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji , ,00 0, x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rządowej A. gminy 0,00 0,00 0, x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu , ,00 0, x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych , , , , , , , ,32 3,9 45,1 84,4 63,6 0,0 A. gminy , , , , , , ,21 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu , , , , , , , ,32 15,4 113, ,3 78,3 0,0 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , , , , , , ,00 15,6 119,2 113,8 111,4 5,3 A. gminy , , , , , , , ,58 12,1 131,1 122,3 113,3 3,3 B. powiatu , , , , , , , ,42 30,7 103,2 101,8 108,2 2,0

10 Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura WYDATKI OGÓŁEM , , , , ,25 62, , , , ,11 19,1 108,1 89,2 99,0 100,0 A. gminy , , , , ,45 60, , , , ,50 18,9 115,0 109,0 103,9 74,4 B. powiatu , , , , ,80 66, , , , ,61 19,8 91,9 58,4 87,0 25,6 x x 1/. Wydatki bieżące , , , , ,58 73, , , , ,89 22,9 112,8 109,2 106,2 96,8 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,10 97, , , , ,98 27,4 108,7 107,8 102,6 42,6 w tym: x x wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,88 98, , , , ,20 23,0 107,8 107,6 101,9 27,5 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 86,6 105,5 106,2 2,2 - remonty w budżecie , , , , ,62 42, , , , ,53 16,3 121,4 115,8 118,2 2,1 - dotacje , , , , ,26 96, , , , ,48 26,7 137,5 127,7 127,0 11,1 w tym: x remonty , , , , ,00 100,0 0,00 0, , ,61 10,7 x x 1 136,2 0,0 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0, obsługa długu , , , , ,51 13, , , , ,51 13,2 62,5 74,6 84,9 0,7 - wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe , , , , ,67 16, , , , ,22 3,2 47,5 13,7 32,4 3,2 - dotacje , , , , ,00 77, , , , ,00 31, , , ,7 1,7 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia x 1. Zadania własne , , , , ,04 63, , , , ,14 19,5 107,6 87,9 98,2 93,8 A. gmina , , , , ,34 62, , , , ,54 19,6 114,6 108,2 103,4 70,4 B. powiat , , , , ,70 65, , , , ,60 19,3 90,9 56,2 85,4 23,4 1/. Wydatki bieżące , , , , ,30 76, , , , ,85 23,9 112,7 108,8 105,9 90,7 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,28 97, , , , ,93 27,5 108,9 107,8 103,0 41,0 wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4011, 4017, 4018, 4019) A. gmina , , , , ,99 97, , , , ,54 26,9 109,6 108,3 102,9 29,1 B. powiat , , , , ,29 98, , , , ,39 28,9 107,4 106,7 103,5 11, , , , , ,51 98, , , , ,72 23,0 108,4 107,9 102,4 26,4 A. gmina , , , , ,00 98, , , , ,63 22,5 109,1 108,3 102,0 18,7 B. powiat , , , , ,51 99, , , , ,09 24,4 106,7 107,2 103,4 7,7 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 86,6 105,5 106,2 2,2 A. gmina ,00 0,00 0, x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat , , , , ,00 100, , , , ,00 25,0 94,0 105,5 106,2 2,2 - remonty w budżecie , , , , ,22 42, , , , ,06 16,3 121,4 115,7 118,1 2,1 A. gmina , , , , ,66 34, , , , ,54 16,6 120,0 125,6 122,0 1,7 B. powiat , , , , ,56 71, , , , ,52 14,9 127,7 86,4 104,2 0,4

11 Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2520, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2917, 3000) , , , , ,26 96, , , , ,48 26,7 137,5 127,6 126,9 10,9 A. gmina , , , , ,54 97, , , , ,77 28,0 166,2 146,0 125,1 6,4 w tym remonty: , , , , ,0 0,00 0, , ,61 13,5 x x 1 136,2 0,0 B. powiat , , , , ,72 94, , , , ,71 25,1 111,1 108,6 129,4 4,6 w tym remonty: , , , , ,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0, ,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0, ,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 z tego: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0, ,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0, ,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, ,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe , , , , ,74 16, , , , ,29 3,1 46,9 13,5 32,0 3,2 A. gmina , , , , ,56 21, , , , ,42 3,9 119,4 86,3 75,7 2,8 w tym: dotacje , , , , ,00 88, , , , ,00 37, , , ,1 1,7 B. powiat , , , , ,18 4, , , , ,87 1,2 8,7 1,9 6,2 0, w tym: dotacje , , , , ,00 28,0 0,00 0,00 0, ,00 0,3 x x x 0,0 * udziały w spółkach , , , ,0 0,00 x , , ,00 0,00 x x x x 0,0 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2. Zadania zlecone i z porozumienia , , , , ,21 46, , , , ,97 14,5 115,5 116,0 111,8 6,2 A. gmina w tym: , , , , ,11 37, , , , ,96 11,7 122,4 124,5 112,8 4,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat , , , , ,10 83, , , , ,01 26,6 104,3 102,8 109,9 2,1 1/. Wydatki bieżące , , , , ,28 46, , , , ,04 14,5 114,7 115,3 111,1 6,1 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , ,82 92, , , , ,05 26,3 103,5 106,6 93,4 1,6 A. gmina , , , , ,57 80, , , , ,05 20,7 172,8 165,9 98,0 0,4 B. powiat , , , , ,25 97, , , , ,00 28,9 91,4 95,4 91,9 1,2 w tym: x x - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) , , , , ,37 92, , , , ,48 22,2 94,7 99,7 90,4 1,1 A. gmina , , , , ,87 77, , , , ,30 16,2 142,6 144,9 89,7 0,2 B. powiat , , , , ,50 97, , , , ,18 23,9 88,8 93,8 90,5 0,9 - remonty w budżecie , , , , ,40 23, , , , ,47 18,2 114,4 182,4 125,4 0,0 A. gmina 0,00 0, , x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat , , , , ,40 38, , , , ,47 30,1 114,4 182,4 125,4 0,0 - dotacje ( 2360) , , , , ,00 100, , , , ,00 26,7 135,4 137,9 136,7 0,1 A. gmina , , , , ,00 100, , , , ,00 24,4 100,1 102,7 101,0 0,1 B. powiat , , , , ,00 100, , , , ,00 29,9 217,6 217,6 219,6 0,1

12 Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura /. Wydatki majątkowe 4 989,60 0, , , ,93 15,1 0,00 0,00 0, ,93 15,1 x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0, x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 4 989,60 0, , , ,93 16,2 0,00 0,00 0, ,93 16,2 x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki , , , ,4 x , , , ,38 x 110,3 162,3 123,4 26,1 Przychody ogółem , , , ,8 x , , , ,07 159,0 66,2 67,1 117,2 73,0 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych , , , x x , , , ,12 x 471,2 193,7 90,5 (112,7) - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , , , ,8 x , , , ,19 404,7 138,4 111,3 99,4 185,7 - kredyt w EBI , ,00 0, x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - kredyt CEB , , , x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek ,00 0,00 0, x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Rozchody ogółem , , , ,0 x , , , ,73 8,4 33,0 32,4 33,0 0,5 - spłata kredytów i pożyczek , , , ,0 x , , , ,73 8,4 33,0 32,4 33,0 0,5-11 -

13 Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach Wykonanie 2016 rok (w złotych) Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) I Dochody ogółem ,1 26,7 103,2 98,4 108,5 1. dochody bieżące ,1 29,5 101,6 104,7 112,3 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) ,1 24,1 104,9 113,7 125,3 1.2 dochody z podatków i opłat ,2 29,1 97,9 102,7 123,4 1.3 subwencja ogólna ,4 37,4 102,2 104,4 104,2 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych ,2 21,1 202,0 179,2 113, pozostałe dochody bieżące (własne) ,1 31,7 96,7 92,0 93,8 1.6 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia ,6 30,9 110,4 112,8 118,1 2. dochody inwestycyjne ,5 6,4 219,8 32,3 50,5 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,1 0,9 574,1 5,4 9,8 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) x x x x x b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) ,6 23,1 x x x c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji x x x x x d/ inne środki (z funduszy celowych) x x x x x e/ f/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych x x x x x x x 497,7 6,7 8,5 2.2 dochody ze sprzedaży majątku ,6 38,6 242,4 155,4 113,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,0 105,0 72,2 21,5 219,9

14 Wykonanie 2016 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) II. wydatki ogółem ,1 19,8 99,0 89,2 108,1 w tym: II.1 wydatki bieżące ,9 24,4 106,2 109,2 112,8 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 28,0 102,9 108,0 109,0 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz ) ,9 23,2 105,5 107,3 117,0 1.3 rezerwy x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa ,0 25,0 106,2 105,5 86,6 1.5 remonty w budżecie ,3 17,1 118,2 115,8 121, dotacje ,7 27,6 127,0 127,7 137,5 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 25,0 106,2 105,0 107,0 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i ,2 8,0 60,1 107,8 87,4 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta ,2 13,2 84,9 74,6 62,5 II.2. wydatki majątkowe ,2 3,0 32,4 13,7 47,5 w tym: 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 5,1 122,1 63,1 167, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,5 1,3 11,6 3,8 17, x x x x x III. nadwyżka operacyjna ,7 135,0 87,3 90,7 110,4 IV. wynik budżetu x x 123,4 162,3 110,3

15 Wykonanie 2016 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) V. przychody ogółem ,0 193,6 117,2 67,1 66,2 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych x x 90,5 193,7 471,2 2. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek ,7 492,8 99,4 111,3 138,4 VI. rozchody ogółem ,4 8,4 33,0 32,4 33,0 1. spłaty kredytów i pożyczek ,4 8,4 33,0 32,4 33,0-14 -

16 Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2016 r. W planie na 1 stycznia 2016 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2016 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 4,8% (tj. o kwotę 71,8 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 6,4% (tj. o 91,3 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o zł. Dochody bieżące w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 28,1% planu wynoszącego zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o zł, tj. 1,6% wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2015 r., w tym z tytułu: udziału w podatkach dochodowych (wzrost o 4,9% tj. o 5,9 mln zł), subwencji ogólnej (wzrost o 2,2%, tj. o 2,4 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone (wzrost o 10,4%, tj. 2,2 mln zł), dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (wzrost o 102,0%, tj. o 1,1 mln zł), natomiast pozostałe dochody bieżące (spadek o 3,3%, tj. o 2,5 mln zł) oraz podatków i opłat (spadek o 2,1%, tj. o 2,2 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. dochody bieżące zrealizowano na poziomie 36,7% planu i były wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,3% tj. o 13,1 mln zł. Przewiduje się, że w 2016 roku powyżej planu wykonane zostaną dochody z tytułu PIT, w dalszym ciągu niekorzystny trend zniżkowy wykazywać będą dochody jednostek, a na ostateczną wysokość osiągniętych dochodów wpływ będą miały wpłaty jednorazowe, w tym w 2016 roku z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody majątkowe w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 7,5% planu wynoszącego zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o zł wyższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2015 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zł co stanowi 1,1% planu wynoszącego zł dochody ze sprzedaży majątku zł co stanowi 38,6% planu wynoszącego zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł co stanowi 105,0% planu wynoszącego zł W okresie 4 miesięcy 2016 r. dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 13% planu i były dwukrotnie wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. o 10,6 mln zł. Przewiduje się, że w 2016 roku osiągnięty zostanie plan z tytułu sprzedaży majątku (28 mln zł) oraz uzyskane zostaną wpłaty z funduszy unijnych stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich (12 mln zł), natomiast nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dochody z funduszy strukturalnych w ramach nowej perspektywy (procedura przyznawania środków, w tym postępowanie konkursowe nie zostały jeszcze zakończone)

17 Wydatki bieżące w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 22,9% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o zł, tj. 6,2% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2015 r., w tym wydatki przeznaczone na: dotacje (wzrost o 27,0%, tj. o 8,5 mln zł), realizację zadań statutowych (wzrost o 5,5%, tj. o 5,8 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 2,9%, tj. o 4,3 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 6,2%, tj. o 1,4 mln zł), remonty (wzrost o 18,2%, tj. 1,2 mln zł), wpłatę do budżetu państwa (wzrost o 6,2%, tj. o 0,5 mln zł). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 39,9%, tj. 0,7 mln zł) oraz obsługę długu miasta (spadek o 15,1%, tj. o 0,5 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 30,1% planu i były wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,9% tj. o 25,3 mln zł. Wyższe wydatki bieżące odnotowuje się zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń (z uwagi na wprowadzone od kwietnia podwyżki płac), utrzymania przestrzeni publicznych i nowych obiektów, zwiększonych dotacji dla instytucji kultury i podmiotów niepublicznych, wyższych dopłat do funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Na wysokość wydatków bieżących, nieporównywalną z latami poprzednimi wpływ będą miały wypłaty świadczeń na dzieci w ramach rządowego programu 500+, które zwiększą wydatki w bieżącym roku o ponad 72 mln zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa) Wydatki majątkowe w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości zł co stanowi 3,2% planu wynoszącego zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o zł niższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2015 r., w tym wydatki przeznaczone na: inwestycje i zakupy inwestycyjne (wzrost o 22,1%, tj. o 1,6 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 88,4%, tj. o 19,8 mln zł) oraz zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (spadek o 100,0%, tj. o 5,9 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 4,5% planu i były niższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 70% tj. o 36,7 mln zł. Z uwagi na wstępny etap przygotowania wielu zadań jak również brak ostatecznych rozstrzygnięć odnośnie uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych przewiduje się, że finansowa realizacja przedsięwzięć w bieżącym roku będzie niższa od założonej w planie i najprawdopodobniej niższa od wykonania w roku poprzednim. Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2016 r. została osiągnięta w wysokości zł co stanowi 188,7% planu wynoszącego zł Osiągnięta nadwyżka operacyjna jest niższa od wykonanej w okresie 3 miesięcy 2015 roku o 12,7% tj. o 13,4 mln zł. Według stanu na koniec kwietnia br. poziom marży operacyjnej podniósł się do kwoty 117,8 mln zł jednak w dalszym ciągu była niższa od wyników ubiegłorocznych o 9,4% tj. o 12,2 mln zł. Jeżeli dynamika wzrostu wydatków bieżących (po 4 miesiącach br. 5,9%)

18 w dalszym ciągu będzie na poziomie przekraczającym wzrost dochodów bieżących (2,3%) marża operacyjna nie będzie osiągać satysfakcjonujących wartości. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 21,0% i poziom ten był niższy o 3,4 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2015 r., porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2013 (21,4%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (31,8%)

19 Tablica nr 1/1 DOCHODY GMINY SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku (w złotych) Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Dochody własne , , ,50 25,4 104,2 Podatki i opłaty lokalne , , ,00 29,7 105, / Podatek od nieruchomości , , ,49 28,4 104,6 w tym od: - osób prawnych , , ,52 26,8 103,6 - osób fizycznych , , ,97 39,3 109,4 2/ Podatek rolny , , ,08 40,8 71,3 w tym od: - osób prawnych , , ,25 32,2 66,8 - osób fizycznych , , ,83 41,6 71,7 3/ Podatek leśny , , ,66 26,8 193,2 w tym od: - osób prawnych , , ,18 26,7 197,0 - osób fizycznych 1 741, ,71 927,48 35,7 87,6 4/ Podatek od środków transportowych , , ,58 53,5 114,8 w tym od: - osób prawnych , , ,97 56,0 119,7 - osób fizycznych , , ,61 38,4 85,1

20 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Opłata targowa , , ,19 71,7 35,0 Inne podatki i opłaty , , ,51 28,3 85,4 1/ Karta podatkowa , , ,15 17,6 63,5 2/ Podatek od spadków i darowizn , , ,64 12,4 32,0 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,03 20,9 53,3 4/ Opłata skarbowa , , ,67 27,3 109, / Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,79 42,7 99,8 6/ Opłata planistyczna , , ,00 68,6 687,8 7/ 8/ 9/ Opłata za interpretacje, w tym opłata za informacje udzielane komornikom Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy 880, ,00 321,40 32,1 91,8 0, ,00 0,00 x x , , ,42 25,4 56,3 10/ Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,29 45,6 114,0 11/ Wpływy z egzekucji , , ,66 26,5 100,6 12/ Opłata eksploatacyjna , , ,57 43,0 94,1

21 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Opłata adiacencka , , ,78 165, ,6 14/ 15/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 875, ,00 925,00 52,9 x , , ,11 25,8 100,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , ,91 24,2 104,9 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 22,9 107, / Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,91 34,2 93,7 Dochody z majątku gminy , , ,18 51,3 135,4 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych / w 2016 r. został wyodrębniony paragraf dotyczący opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,11 88,4 9,3 2/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , ,17 74,4 x 3/ Dzierżawy / najem , , ,32 25,2 96,9 4/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , , ,74 105,0 72,2

22 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ , , ,33 38,9 247,8 6/ Odsetki , , ,90 119,1 433,2 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ , , ,44 275,1-61, / Wpływy z tytułu sprzedaży części nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu im.j.śniadeckiego - sprzedaż ratalna , , ,64 24,7 106,4 9/ Rozliczenie podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dzierżawy składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym 360, ,77 0,00 x x 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej , , ,42 12,0 59,0 11/ Dywidendy od spółek , ,00 0,00 x x 12/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt 6 056, , ,22 76,1 347,9 13/ Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowskiego - sprzedaż ratalna , , ,29 25,1 93,9

23 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Wpływy za podnajem lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach , , ,60 20,6 73,3 Pozostałe dochody , , ,80 31,4 118,0 1/ Odsetki od własnych środków na koncie , , ,84 30,5 118,7 2/ Dochody z realizacji zadań zleconych , , ,45 30,8 62,6 3/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe , ,00 0,00 x x / Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 166, ,00 0,00 x x 5/ Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna , , ,11 20,1 116,5 6/ Środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej 3 660, ,00 0,00 x x 7/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych , , ,31 x 217,5 8/ Refundacja wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe , ,20 0,00 x x

24 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Rozliczenia z lat ubiegłych 0, ,00 939,09 x x Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe , , ,00 25,6 x 1/ Zakład Targowisk Miejskich , , ,00 25,6 x Dochody jednostek budżetowych , , ,62 25,0 99, w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem , , ,07 24,3 102,9 Szkoły podstawowe , , ,06 38,5 118,6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130, ,00 19,00 15,0 76,0 Przedszkola , , ,75 22,9 93,4 Przedszkola specjalne 3 615, ,00 34,00 13,0 34,0 Gimnazja , , ,08 35,1 77,7 ZOJO , , ,31 30,1 29,2 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 51, ,00 11,00 6,7 110,0 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 23,3 106,7 Pozostała działalność - nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli , ,00 0,00 x x Świetlice szkolne 1 731, ,90 409,97 28,3 106,2

25 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych , ,00 0,00 x x Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach 1 340, ,00 558,66 53,7 x / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,53 22,3 85,5 3/ Żłobek Miejski , , ,96 27,9 105,6 4/ Zakład Zieleni Miejskiej , , ,54 29,1 396,4 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów , , ,90 37,2 215,3 6/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,76 37,6 116,5 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień , , ,73 28,6 101,7 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , ,50 24,5 98,0 9/ Straż Miejska 2 633, ,76 502,42 26,4 73,1 10/ Zakład Utylizacji Odpadów , , ,44 21,7 96,7 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 5 044, ,00 0,00 x x 12/ Urząd Miasta , , , , ,77 27,4 89,9 w tym: Wydział Wydział Administracyjny , , ,92 26,4 115,0 Wydział Prawny , , ,61 82,8 140,4 Wydział Planowania Przestrzennego , ,42 0,00 x x Wydział Informatyki 5 456, ,00 98,04 1,6 2,3

26 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Wydział Transportu 66, ,00 227,80 22,8 x Wydział Geodezji 0, ,00 0,00 x x Wydział Budynków i Dróg , , ,10 21,8 82,4 Wydział Inwestycji 6 009, , ,55 31,6 366,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego , , ,24 21,8 106,9 Wynagrodzenie płatnika , , ,00 27,5 105, Wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży składnika majątkowego - Wydział Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Wpływ z tytułu kary umownej wraz z odsetkami w ramach zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" , , ,21 24,8 99, , ,00 0,00 x x Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi , , ,47 x 144,4 Wpływy za szkody górnicze od kopalń , ,00 0,00 x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane przez Wydzial Kształtowania Środowiska , ,99 0,00 x x 326, ,00 900,86 858,0 x , , ,95 2,2 20,0

27 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt , , ,20 14,4 105,0 Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem , , ,50 x 98,3 Wpływy do wyjaśnienia , , ,32 x ,2 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,98 8,9 293, / Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jst, dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,81 6,1 225,0 2/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego , , ,17 24,8 90,2

28 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach prowadzonych przez miasto Katowice, dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 18,3 x Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych , , ,50 2,5 302, A. Środki z pomocy zagranicznej , , ,50 2,5 312,1 w tym: 1/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , , ,40 0,8 231,0 2/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego , , ,03 14,8 320,4 3/ środki z Funduszu Spójności 0, , ,07 97,0 x 4/ pozostałe środki z Unii Europejskiej , ,97 0,00 x x B. Dofinansownaie ze środków krajowych , ,80 0,00 x x w tym: 1/ środki z budżetu państwa , ,80 0,00 x x 2. Subwencja ogólna , , ,00 37,6 104,8 w tym część:

29 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) oświatowa , , ,00 38,4 104,6 - równoważąca , , ,00 25,0 111,3 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , ,00 16,4 60,9 1/ Na realizację Rządowego Programu "Książki naszych marzeń" , ,00 0,00 x x / 3/ Na realizację zadania "Przedłużenie ulicy Szybowcowej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 0, ,00 0,00 x x , ,00 0,00 x x 4/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" , ,00 0,00 x x 5/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku , ,00 0,00 x x 6/ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 29,7 102,4 7/ Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej , , ,00 67,2 89,2 8/ Na wypłatę zasiłków stałych , , ,00 53,7 119,8

30 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej , , ,00 30,8 105,1 10/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , ,00 0,00 x x 11/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego , ,00 0,00 x x / 13/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat , ,00 0,00 x x , ,00 0,00 x x 4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych , ,21 0,00 x x 1/ z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody , ,00 0,00 x x 2/ Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , ,21 0,00 x x 3/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów , ,00 0,00 x x 4/ z WFOŚiGW na zielone szkoły , ,00 0,00 x x

31 Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / 6/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach" z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia "Budownictwo mieszkaniowe komunalne przy ulicy Kordeckiego 3, 4" , ,00 0,00 x x 0, ,00 0,00 x x I. Dochody zadań własnych - razem , , ,50 26,7 103, II. Dotacje na zadania zlecone , , ,58 12,1 113,3 - z ustawy , , ,58 12,1 113,3 - z porozumienia , ,00 0,00 x x O G Ó Ł E M - gmina , , ,08 25,4 103,7 O G Ó Ł E M - powiat , , ,41 28,7 101,6 DOCHODY OGÓŁEM , , ,49 26,1 103,2 * w odniesieniu do planu po zmianach

32 Tablica nr 1/2 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku DOCHODY POWIATU (w złotych) Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Dochody własne , , ,67 22,5 103,3 Inne podatki i opłaty , , ,61 26,9 106, / Urząd Miasta: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów / Wydział Transportu / Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: , , ,61 26,9 106,5.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych , , ,61 26,8 107,5.praw jazdy , , ,00 26,7 96,6.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - rozliczenie -25, ,00 0,00 x x.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia , , ,00 47,7 96,2 500, ,00 100,00 33,3 100, , ,00 0,00 x x

33 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , ,02 23,9 105,1 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 22,9 107,1 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,02 34,1 93,7 Dochody jednostek budżetowych , , ,48 78,7 100, w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem , , ,52 33,4 113,9 Szkoły podstawowe specjalne , , ,51 30,4 101,5 Gimnazja specjalne 1 904, ,00 388,00 20,2 86,6 Licea ogólnokształcące , , ,26 41,7 105,5 Licea ogólnokształcące specjalne 222, ,00 36,00 11,3 60,0 Licea profilowane 1 004, ,00 0,00 x x Licea profilowane specjalne 4, ,00 0,00 x x Szkoły zawodowe , , ,15 25,7 81,7 Szkoły zawodowe specjalne , , ,54 42,8 89,9 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 86, ,00 5,00 17,9 100,0 Świetlice szkolne 254, ,00 64,00 46,0 136,2 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów , ,00 0,00 x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0, ,00 0,00 x x Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,00 0,00 x x

34 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 0, ,00 26,00 18,2 x Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne , , ,22 53,0 228,1 Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,40 129,4 446,3 Internaty , , ,97 22,9 117,6 Schronisko szkolne , , ,47 25,9 104, / DPS,MOPS, DD - razem , , ,56 29,2 104,3 DPS "Przystań" , , ,77 27,0 115,4 DPS "Zacisze" , , ,54 31,7 108,6 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) , , ,44 29,1 124,1 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) , , ,79 24,0 118,8 Rodziny zastępcze (MOPS) , , ,95 19,4 64,0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,07 50,9 57,4 Dom Dziecka "Tęcza" , , ,97 38,7 127,9 Dom Dziecka "Stanica" , , ,21 76,4 309,6 Dom Dziecka "Zakątek" , , ,89 72,0 31,0

35 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 160, ,00 560,00 28,0 140,0 4/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami , , ,10 31,4 145,9 5/ Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" , , ,00 x 345,5 6/ Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,28 1,3 15, / Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy , , ,20 24,3 97,6 8/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. 624, ,07 6,86 0,3 1,9 9/ Wpływy z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z prowadzonych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny , ,17 97,37 1,9 3,8 10/ Wpływy z kar nakładanych na osoby prawne i fizyczne - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu 0, ,00 0,00 x x

36 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego 0, ,00 0,00 x 12/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji 0, ,00 0,00 x 13/ Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wpływów związanych z działalnością Międzynarodowego Centrum Kongresowego , , ,38 82,1 x / Wpłata dokonana przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice , ,76 0,00 x x 15/ Odesteki od wpłaty dokonanej przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice , ,78 0,00 x x 16/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy , ,56 66,84 0,2 0,6 17/ Inne wpływy nie wymienione / wpływy poza planem , , ,37 x 151,6 Pozostałe dochody , , ,55 79,7 91,3 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% , , ,70 80,4 91,2

37 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 4 370, ,96 509,78 12,3 43,4 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% , , ,00 14,3 108,1 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie , , ,31 x 208,8 16, ,00 2,01 x x / Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe , ,00 0,00 x x 7/ Pozostałe wpływy 223, ,00 40,75 x x Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,09 22,3 112,7 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst , , ,15 7,7 5358,8 2/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst , , ,84 28,7 104,5

38 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Specjalistyczą Poradnię Rodzinną - na podstawie porozumień z jst , ,00 0,00 x x 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst , , ,10 18,0 84, Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych , , ,92 2,3 213,8 A. Środki z pomocy zagranicznej , , ,95 2,3 271,7 1/ 2/ 3/ Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Pozostałe Środki z budżetu Unii Europejskiej , , ,43 2,0 x , , ,30 0,7 4, , , ,22 68,9-2423,4 4/ Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 0, ,00 0,00 x x B. Dofinansowanie ze środków krajowych , , ,97 2,9 1,0 1/ Środki z budżetu państwa , , ,97 2,9 1,0 2. Subwencja ogólna: , , ,00 37,2 99,1 w tym część:

39 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) oświatowa , , ,00 37,8 98,2 równoważąca , , ,00 25,0 138,6 uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 0,00 x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych , , ,00 23,9 100,0 1/ Na realizację Rządowego Programu "Książki naszych marzeń" 2 598, ,00 0,00 x x / Na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" , ,00 0,00 x x 3/ Dla domów pomocy społecznej , , ,00 23,9 100,0 4. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych , , ,32 15,4 78,3 1/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej , , ,00 21,5 77,8 2/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych , , ,32 9,1 83,6 3/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów , ,00 0,00 x x

40 Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) / z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gśniczej nr II w Katowicach przy ulicy Kościuszki , ,00 0,00 x x I. Dochody zadań własnych - razem , , ,99 28,5 101,0 II. Dotacje na zadania zlecone , , ,42 30,7 108,2 - z ustawy , , ,42 30,7 108,2 - z porozumienia 0, ,00 0,00 x x O G Ó Ł E M powiat , , ,41 28,7 101,6 OGÓŁEM - gmina , , ,08 25,4 103,7 DOCHODY OGÓŁEM , , ,49 26,1 103,2 *) w odniesieniu do planu po zmianach

41 Dochody ogółem miasta Katowice w latach oraz w okresie I kwartału w latach (w złotych) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień Dochody zadań wlasnych rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r I kwartał 2016 r.

42 Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach ( w złotych) I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiacych dochód budżetu państwa Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych

43 Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach (w złotych) I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe Dotacje cel. z budżetu państwa Dotacje celowe z budż. państ. I na finansowanie zad. własnych od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych

44 Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w okresie I kwartału w latach (w złotych) rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r I kwartał 2016 r.

45 Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych w okresie I kwartału w latach (w złotych) rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r. I kwartał 2016 r.

46 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie I kwartału w latach (w złotych) Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r. I kwartał 2016 r.

47 Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn w okresie I kwartału w latach (w złotych) rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r. I kwartał 2016 r.

48 , ,00 Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w okresie I kwartału w latach (w złotych) CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% ,00 PIT Powiat: 10,25% ,00 PIT Gmina: w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w ,67%, w ,79% , , , , , ,00 0, rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na I kwartał 2016r r rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na I kwartał 2016r r.

49 Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w okresie I kwartału w latach (w złotych) rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na r. I kwartał 2016 r.

50 Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie ,76 zł, tj. 24,0 % planu zadania własne gminy szkoły podstawowe Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Powyższe środki przeznaczono na: przedszkola sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla niepublicznych przedszkoli dotacje dla publicznych przedszkoli dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic przedszkola specjalne Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych i integracyjnych przy miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych inne formy wychowania przedszkolnego środki przeznaczono na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic ,52 zł, tj. 24,4 % planu ,60 zł ,38 zł ,92 zł ,92 zł 297,08 zł ,97 zł, tj. 27,7 % planu ,10 zł, tj. 21,3 % planu ,31 zł ,53 zł ,52 zł ,74 zł ,50 zł, tj. 17,9 % planu ,27 zł ,23 zł ,97 zł, tj. 11,8 % planu ,61 zł 3.025,36 zł

51 gimnazja Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic dotacje dla niepublicznych gimnazjów dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli stołówki szkolne i przedszkolne środki wydatkowano na prowadzenie stołówek w placówkach oświatowych ,17 zł, tj. 26,6 % planu ,90 zł 8.175,45 zł 1.144,80 zł ,47 zł ,01 zł, tj. 25,7 % planu ,60 zł, tj. 25,8 % planu ,30 zł, tj. 2,7 % planu ,28 zł, tj. 25,6 % planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,45 zł, tj. 27,7 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych przedszkoli dotacja dla publicznego przedszkola ,09 zł ,42 zł ,94 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,63 zł, tj. 31,0 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w szkołach podstawowych, zespole szkół integracyjnych i gimnazjach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów ,19 zł ,44 zł

52 pozostała działalność ,00 zł, tj. 4,9 % planu Środki wydatkowano na: wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice ,53 zł remonty placówek oświatowych ,38 zł wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) ,09 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne ,02 zł, tj. 24,8 % planu utrzymanie szkół specjalnych ,10 zł dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej ,92 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych ,45 zł, tj. 25,8 % planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły licea ogólnokształcące Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic ,72 zł, tj. 29,7 % planu ,33 zł, tj. 31,5 % planu ,15 zł ,40 zł ,59 zł 4.200,59 zł licea ogólnokształcące specjalne utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych ,85 zł, tj. 22,4 % planu szkoły zawodowe ,33 zł, tj. 24,5 % planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych ,94 zł w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ,57 zł dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych ,39 zł wydatki majątkowe (inwestycje) ,00 zł szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych ,30 zł, tj. 28,8 % planu

53 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,29 zł, tj. 30,7 % planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,44 zł, tj. 24,0 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w liceach ogólnokształcących i w szkołach zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznej szkoły zawodowej kwalifikacyjne kursy zawodowe pozostała działalność środki przeznaczono na kursy kwalifikacyjne dla uczniów szkół zawodowych Środki wydatkowano na: zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej pn. Roboty są wśród nas-uczniowie uczą uczniów remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) ,57 zł ,87 zł ,90 zł, tj. 1,9 % planu ,63 zł, tj. 2,3 % planu 7.200,00 zł ,63 zł 3.599,00 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0 zł, tj. 0 % planu zadania własne gminy pozostała działalność Środki w łącznej wysokości zł zaplanowano w formie: dotacji podmiotowej z budżetu dla wyższych uczelni celem umożliwienia realizacji zadań bieżących dla: - Akademii Sztuk Pięknych na działalność kulturalną i artystyczną w Rondzie Sztuki (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Uniwersytetu Śląskiego celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tj. 0% planu wynoszącego zł) dotacji celowej z budżetu dla wyższych uczelni celem realizacji zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych pn.: - Rozbudowa bazy dydaktyczno-administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł)

54 - Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. 1 Maja 50 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Przebudowa sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla wyższych uczelni celem realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.: - Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) - Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego w budynku Uniwersytetu Śląskiego na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 zł, tj. 23,6 % planu zadania własne gminy świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno - przedszkolnych. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli ,08 zł, tj. 26,7 % planu ,65 zł, tj. 14,4 % planu ,81 zł ,84 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,08 zł, tj. 14,3 % planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego. pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych ,39 zł, tj. 8,2 % planu

55 zadania własne powiatu świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno pedagogicznych ,63 zł, tj. 22,4 % planu ,78 zł, tj. 26,0 % planu poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ,21 zł, tj. 24,8 % planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. placówki wychowania pozaszkolnego finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury ,52 zł, tj. 27,3 % planu internaty i bursy szkolne utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych ,69 zł, tj. 29,0 % planu szkolne schroniska młodzieżowe finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej ,93 zł, tj. 21,3 % planu ,96 zł, tj. 21,5 % planu pozostała działalność Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych 9.319,06 zł, tj. 1,8 % planu 9.319,06 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,0 % planu zadania własne gminy - zaplanowane środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej

56 dział 020 Leśnictwo 0,0 % planu zadania własne powiatu - zaplanowane środki w wysokości zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem dział 500 Handel 0,0 % planu zadania własne gminy - środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. dział 600 Transport i łączność ,69 zł, tj. 13,1 % planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy ,15 zł, tj. 23,4 % planu - dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP za okres od stycznia do kwietnia) ,00 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: ,15 zł Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie (34.729,05 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla (34.729,05 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Ligota (30.731,55 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Sądowa (3.997,50 zł) Ponadto zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( zł) oraz Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna ( zł). drogi publiczne gminne ,02 zł, tj. 9,1 % planu z tego na: - finansowanie działalności MZUiM ,29 zł - remonty i konserwacje ,76 zł - wydatki majątkowe ,97 zł wydatkowane środki przeznaczono na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w tym. m. in.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa ,99 zł, Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice

57 ,95 zł, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach ,20 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,61 zł (zrealizowano 1,7 % planu wynoszącego zł) pozostała działalność ,39 zł, tj. 7,8 % planu - usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym Ponadto zaplanowano środki na: zakup programu komputerowego wspierającego modelowanie, prognozowanie i analizowanie ruchu drogowego ( zł), opracowanie dokumentacji planistycznych służących poprawie funkcjonowania systemu transportowego miasta Katowice ( zł) oraz na pełnienie funkcji kuratora do doręczeń w ramach postępowań dotyczących kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą udzielenia licencji (900 zł). zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,79 zł, tj. 1,7 % planu z tego na: - remonty dróg publicznych ,67 zł - bieżące naprawy i konserwacje ,63 zł - wydatki majątkowe ,37 zł (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego środkami z EFRR pn. Przebudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej-Etap I ,37 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM ,00 zł) (zrealizowano 0,3 % planu wynoszącego zł) - pozostałe wydatki bieżące ,12 zł w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką ( ,44 zł) materiały do remontu dróg (44.584,80 zł) pozostałe wydatki ( ,88 zł) pozostała działalność ,34 zł, tj. 19,7 % planu - usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym)

58 Dział Gospodarka mieszkaniowa ,23 zł, tj. 19,0% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,03 zł, tj. 19,9% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,25 zł zaliczki odprowadzane do 1086 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział ,29 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy ,48 zł konserwacje i naprawy bieżące ,75 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ,24 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy ,01 zł realizacja zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych ,77 zł ,25 zł ,54 zł wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostające w zarządzie tymczasowym realizacja zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2.952,00 zł ,47 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych funduszami strukturalnymi ( zł), w ramach zakupów inwestycyjnych jednorocznych sprzęt komputerowy oraz samochód ciężarowy ( zł) w ramach zadań bieżących Budżetu Obywatelskiego ( zł) gospodarka gruntami i nieruchomościami wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi utrzymanie 8 lokali nabytych w drodze spadku wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi pozostała działalność zapłata 352 odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników ,82 zł, tj. 14,4% planu ,67 zł ,58 zł ,87 zł ,70 zł ,57 zł, tj. 13,6% planu ,25 zł

59 utrzymanie 153 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym wynajem 4 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice ,18 zł ,90 zł 697,74 zł 3.816,10 zł ,40 zł zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa utrzymanie ,42 zł remonty i konserwacje 9.012,60 zł gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne ,81 zł, tj. 15,8% planu ,02 zł 7.322,32 zł 2.554,47 zł ,00 zł dział Działalność usługowa ,76 zł, tj. 28,0 % planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - prowadzenie prac związanych z opracowywaniem analiz przestrzenno - architektonicznych 4.007,87 zł, tj. 6,9 % planu plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach ,90 zł, tj. 2,0 % planu ,40 zł 8.662,50 zł zadania z zakresu geodezji i kartografii - wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, podziały geodezyjne ,69 zł, tj. 5,2 % planu cmentarze - dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych ,00 zł, tj. 25,0 % planu

60 Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone (w formie dotacji celowej) dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na budowę kolumbarium oraz modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ligocie. pozostała działalność - utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich ,91 zł, tj. 14,7 % planu Ponadto zaplanowano środki w wysokości zł na sporządzenie dokumentu pn. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata zadania własne powiatu zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki w wysokości zł zaplanowano m.in. na weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji dla wskazanych obrębów ewidencyjnych, sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy, realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) 0,0 % planu organizacja targów i wystaw ,39 zł, tj. 47,2 % planu - utrzymanie i działalność Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach ,89 zł w tym: wynagrodzenia ,13 zł pozostałe wydatki bieżące ,76 zł - roboty uzupełniające w zakresie zadania budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - zwrot dofinansowania (wraz z odsetkami) otrzymanego na realizację zadania pn. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach współfinansowanego środkami EFRR ,50 zł ,00 zł dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,89 zł, tj. 12,0% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach Miasta Katowice Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: utrzymanie i renowacje cieków wodnych i rowów odwadniających ( zł), objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych ( zł) ,48 zł, tj. 2,7% planu ,48 zł

61 gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów w tym nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji odpadów w tym: konserwacje 1.476,63 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,12 zł świadczenia na rzecz pracowników 3.001,38 zł pozostałe wydatki bieżące zł ,52 zł, tj. 16,0% planu ,51 zł zadania inwestycyjne jednoroczne w Zakładzie Utylizacji Odpadów ,99 zł system gospodarowania odpadami komunalnymi ,02 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów ,96 zł obsługa administracyjna systemu ,06 zł Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej oraz na oczyszczanie terenu imprezy OFF Festival. oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, oraz oczyszczanie przystanków autobusowych i przejść podziemnych zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych oraz ławek w tym zakup ławek w ramach Budżetu Obywatelskiego 9.901,50 zł obsługa komunalna festynów i imprez ,71 zł, tj. 15,3% planu ,38 zł ,00 zł 6.077,33 zł utrzymanie zieleni w miastach ,33 zł, tj. 12,7% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje ,20 zł utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w tym m.in.: konserwacje 922,75 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z obsługą uroczystości w tym m.in.: konserwacje 659,11 zł ,92 zł ,65 zł ,75 zł ,52 zł ,13 zł ,31 zł 3.054,61 zł ,21 zł ,58 zł ,79 zł 2.181,86 zł ,93 zł

62 realizacja zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej zakup sprzętu i oprogramowania biurowego 4.479,00 zł piec centralnego ogrzewania ,00 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych z funduszy strukturalnych ( zł), w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych ( zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych ( zł inwestycje; zł zakupy inwestycyjne), w ramach Budżetu Obywatelskiego ( zł), 9.538,70 zł ,00 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na proekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz instalujących kolektory słoneczne ,00 zł, tj. 2,2% planu schroniska dla zwierząt utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna Pozostałe środki w wysokości zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn.: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b ,00 zł, tj. 14,7% planu ,00 zł oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym konserwacje i naprawy bieżące ,16 zł ,83 zł, tj. 6,4% planu ,83 zł realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ,00 zł Pozostałe środki w wysokości zł zostały zaplanowane na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego. pozostała działalność zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich utrzymanie urządzeń komunalnych inne usługi z zakresu ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ,83 zł, tj. 1,5% planu 1.666,65 zł ,00 zł 121,76 zł ,47 zł 4.404,00 zł 5.270,90 zł

63 akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich ,45 zł ,00 zł 3.468,60 zł Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań tj.: kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody na terenie miasta Katowice ( zł); edukacja ekologiczna ( zł); zakup wraz z montażem zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej ( zł) oraz wymiana zasuw na sieci ciepłowniczej Al. Roździeńskiego ( zł). zadania własne powiatu gospodarka ściekowa i ochrona wód ,72 zł, tj. 20,7% planu czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych oczyszczanie miasta ,68 zł, tj. 15,8% planu utrzymanie zieleni w mieście zagospodarowanie zielenią terenu wokół Domu Dziecka Stanica Pozostałe środki zaplanowano na zagospodarowanie zielenią terenów wokół Domu Pomocy Społecznej Zacisze ( zł); Domu Pomocy Społecznej Przystań ( zł); Domu Dziecka Zakątek ( zł) ,00 zł, tj. 2,1% planu ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości zł zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów słonecznych. 0% planu zmniejszenie hałasu i wibracji konsulting dotyczący sporządzenia mapy akustycznej Pozostałe środki w wysokości zł zaplanowano na opracowanie mapy akustycznej dla miasta Katowice. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: konserwacje i naprawy bieżące ,28 zł pozostała działalność system pozyskiwania wody deszczowej wraz z systemem jej rozprowadzania w Domu Dziecka Stanica 615,00 zł, tj. 0,2% planu ,79 zł, tj. 22,8% planu Pozostałe środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na: wykonanie instalacji nawadniającej ogród w Domu Dziecka Tęcza ( zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na rzecz dokumentacji geologiczno 170,00 zł, tj. 0,1% planu

64 górniczej dotyczącej rozpoznawania budowy podłoża ( zł); inwentaryzację wylotów kanałów ściekowych oraz cieków wodnych i rowów na terenie miasta Katowice ( zł) oraz edukację ekologiczną (5.000 zł) w Domu Dziecka Stanica. dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zadania własne gminy rezerwaty i pomniki przyrody 0,0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano na utrzymanie, ewidencję i pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Katowice Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: dział 630 Turystyka ,80 zł, tj. 8,9 % planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 zł, tj. 8,9 % planu z tego na: - promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 zł, tj. 29,9 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia ,00 zł - pięciu Miejskich Domów Kultury ,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej ,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne ,00 zł - Muzeum Historii Katowic ,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne ,00 zł - Muzeum Śląskie ,00 zł w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego

65 Pozostałe środki przeznaczono na: - realizację zadań w formie dotacji: Inicjatywy kulturalne, Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna, Promocja Kulturalna Miasta (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) ,00 zł - prace remontowo konserwatorskie elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno-wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach ,61 zł - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zakup nagród oraz oprawę muzyczną imprez ,10 zł - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście ,00 zł - nagrody Prezydenta Miasta w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury ,00 zł zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum ,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA ,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ,00 zł - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (styczeń 2016 r.) ,00 zł - Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów (styczeń 2016 r.) ,00 zł - Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (od 1 lutego 2016 r.) ,00 zł (Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XIX/363/15 z dnia r. nastąpiło połączenie instytucji i utworzenie z dniem r. instytucji kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek) - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ,00 zł Dział Kultura fizyczna ,14 zł, tj. 26,8 % planu zadania własne gminy obiekty sportowe 0,0 % planu Środki w wysokości zł zaplanowano na: - modernizację obiektów sportowych ( zł) - realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn. Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek umowa koncesyjna ( zł) od 1 maja 2016 instytucje kultury fizycznej - finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 27 obiektami sportowymi, w tym: 3 ośrodki rekreacyjno ,15 zł tj. 27,4 % planu

66 wypoczynkowe, CAMPING 215, 19 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska (w tym 1 sezonowe), obiekt SPODEK ,36 zł - wydatki majątkowe ,79 zł zadania w zakresie kultury fizycznej ,99 zł, tj. 54,0 % planu - dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta ,00 zł w tym: dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych ,00 zł realizację zadań w zakresie rozwoju sportu ,00 zł - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju tenisowego WTA Katowice Open w latach ,71 zł - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ,17 zł - nagrody dla najlepszych sportowców biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych ,11 zł rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego ,42 zł, tj. 14,5 % planu - promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych ,16 zł (w tym m. in. realizacja założeń wynikających z dokumentu Strategia promocji Miasta Katowice, współpraca z miastami partnerskimi, zakup wydawnictw informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów reklamowych i upominkowych) - promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności ,77 zł (w tym m. in. współorganizacja branżowych spotkań specjalistycznych w zakresie wykorzystania nanotechnologii) - działania promocyjne Miasta związane z rozwojem turystyki biznesowej ,49 zł (w tym m. in. podczas: Intel Extreme Masters, konferencji ABSL) - promocja miasta poprzez organizację Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A ,00 zł Wydatki w ramach działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zadania własne gminy pozostała działalność 0,0 % planu Środki w łącznej wysokości zł zaplanowano na: - wydatki związane z wypłaceniem żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy świadczeń

67 pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Świadczenia pieniężne ustala się i wypłaca na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych ( zł) - wypłatę należności świadczeniodawcom w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej (4.000 zł) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy ochotnicze straże pożarne - realizacja zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych Pozostałe środki zaplanowano na realizację: zadania (7.000 zł) i zakupów ( zł) inwestycyjnych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych oraz projektu współfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych ( zł) ,66 zł, tj. 15,9 % planu ,96 zł, tj. 3,9 % planu obrona cywilna ,80 zł, tj. 29,4 % planu - realizacja zadań statutowych m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20, zakup i montaż syreny alarmowej Straż gminna (miejska) ,83 zł, tj. 26,6 % planu - finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność ,38 zł, tj. 10,9 % planu z tego na: - utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa ,92 zł - wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny ,55 zł - realizację programu profilaktycznego Florek w małej strażnicy ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,60 zł - wydatki majątkowe ,31 zł zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji 0,0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano w formie dotacji na wsparcie

68 Szkoły Policji, w tym na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo komendy wojewódzkie Policji 0,0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano w formie dotacji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m. in. na: dodatkowe służby patrolowe, nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji, zadanie i zakupy inwestycyjne komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,69 zł, tj. 4,8 % planu - środki wydatkowano na: doposażenie strażaków w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej i umundurowanie (11.293,86 zł), opłaty za media (37.634,02 zł), zakup paliwa do samochodów (13.125,81 zł) Ponadto zaplanowano środki m. in. na: Budowę boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr II ( zł), zakup ogniw fotowoltanicznych, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalnobiurowych ( zł), nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka ( zł) oraz na remont pomieszczeń socjalnych ( zł). pozostała działalność 0,0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji dział Ochrona zdrowia ,65 zł, tj. 25,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne - środki w wysokości zł zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie: dotacji podmiotowej na zadania remontowe ( zł) oraz dotacji celowej na zadania i zakupy inwestycyjne ( zł) 0,0 % planu ratownictwo medyczne 0,0 % planu - środki w wysokości zł zaplanowano w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na utworzenie bazy tymczasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zwalczanie narkomanii ,50 zł, tj. 31,4 % planu przeciwdziałanie alkoholizmowi ,49 zł, tj. 31,9 % planu

69 izby wytrzeźwień ,93 zł, tj. 26,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,44 zł - remonty ,78 zł - pozostałe wydatki bieżące ,71 zł pozostała działalność 2.149,81 zł, tj. 1,6 % planu z tego na: - pokrycie kosztów obsługi prawnej 1.500,00 zł - stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu osób zmarłych na terenie Miasta 591,61 zł - wypłatę dożywotniej renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 58,20 zł zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,92 zł, tj. 18,6 % planu - opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą i przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia ,00 zł, tj. 6,7 % planu dział 852 Pomoc społeczna ,75 zł, tj. 24,6 % planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze ,23 zł, tj. 23,4 % planu - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - 5 świetlic środowiskowych i 3 specjalistycznych klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej domy pomocy społecznej ,26 zł, tj. 25,2 % planu z tego na: - dofinansowanie pobytu 549 mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów ,26 zł - dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej ,00 zł - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe ,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia ,97 zł, tj. 20,4 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej

70 wspieranie rodziny ,27 zł, tj. 37,4 % planu z tego na: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej ,77 zł - opiekę nad dzieckiem i rodziną poprzez dotowanie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe ,50 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,19 zł, tj. 26,0 % planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa ,12 zł ,07 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,39 zł, tj. 28,6 % planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 zł, tj. 25,1 % planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny ,50 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną ,00 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - wkład własny w realizację projektu Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 6.350,00 zł dodatki mieszkaniowe ,97 zł, tj. 23,3 % planu z tego na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych ,54 zł - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 73,43 zł

71 zasiłki stałe ,24 zł, tj. 40,6 % planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych z dotacji z budżetu państwa ,57 zł ,67 zł ośrodki pomocy społecznej ,81 zł, tj. 27,1 % planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,05 zł, tj. 18,1 % planu z tego na: - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - opiekę nad dzieckiem i rodziną świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi poprzez zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym ,05 zł ,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej ,03 zł, tj. 18,5 % planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,99 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ,46 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania ,00 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych ,58 zł zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych ,21 zł, tj. 24,4 % planu w tym: - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych ,35 zł - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów ,96 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych ,90 zł - dotowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe ,00 zł

72 utrzymanie domów pomocy społecznej ,29 zł, tj. 24,4 % planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze ,48 zł, tj. 23,0 % planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych ,48 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego ,90 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej ,21 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) ,89 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,01 zł, tj. 21,8 % planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł, tj. 82,9 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji pozarządowych na realizację wspierania osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,85 zł, tj. 27,1 % planu - współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego, finansowanie mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,37 zł, tj. 19,5 % planu zadania własne gminy Żłobki ,63 zł, tj. 18,5 % planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego ,27 zł, tj. 25,5 % planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,79 zł pozostałe wydatki bieżące ,50 zł remonty ,98 zł

73 - opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym ,81 zł, tj. 15,0 % planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice - przedsięwzięcie współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców ,55 zł, tj. 30,4 % planu Ponadto zaplanowano środki na przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap III ( zł) oraz Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap IV d (żłobki) ( zł) pozostała działalność ,17 zł, tj. 55,1 % planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych - dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych biorących udział w programie Nas Troje i więcej - wsparcie w opiece nad dzieckiem poprzez doposażenie bazy harcerskiej oraz na realizację inicjatywy lokalnej ,00 zł ,80 zł 3.492,37 zł zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,16 zł, tj. 50,0 % planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej ,45 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami 2.967,31 zł - pozostałe wydatki ,40 zł zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,0 %planu - środki w wysokości zł zaplanowano na dofinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,28 zł, tj. 25,9 %planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON

74 Powiatowe Urzędy Pracy ,90 zł, tj. 24,5 % planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,05 zł pozostałe wydatki bieżące ,03 zł remonty 41,82 zł pozostała działalność ,23 zł, tj. 10,0 % planu - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ,23 zł ,00 zł Ponadto zaplanowano środki na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Katowice miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 ( zł), Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych ( zł), Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej ( zł). Wydatki w ramach działu 100 objętego przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0 % planu zadania własne gminy - zaplanowane środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania Pozostałe wydatki w ramach działów 750 (bez rozdziału 75075), 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: dział 750 Administracja publiczna ,33 zł, tj. 21,0 % planu zadania własne gminy rady gmin ,56 zł, tj. 19,0 % planu z tego na: - funkcjonowanie Rady Miasta Katowice ,47 zł w tym:

75 diety radnych Rady Miasta ,07 zł wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7.711,40 zł - działalność Rad Jednostek Pomocniczych ,09 zł w tym: diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych ,00 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. utrzymanie lokali ,09 zł Ponadto zaplanowano środki w wysokości zł na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. urzędy gmin ,96 zł, tj. 20,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,04 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta ,37 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów ,56 zł - wydatki majątkowe ,99 zł Ponadto zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ( zł) oraz Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice ( zł). pozostała działalność ,79 zł, tj. 40,6 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń ,39 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat ,00 zł - usługi doradcze w zakresie działań promocyjnych 7.455,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,40 zł Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego - Śląska Karta Usług Publicznych ( zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice ( zł). zadania własne powiatu starostwa powiatowe ,02 zł, tj. 24,3 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,72 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ,30 zł

76 dział 757 Obsługa długu publicznego ,51 zł, tj. 7,8 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,51 zł, tj. 13,2 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym ,19 zł - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy ,70 zł - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,62 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 % planu - środki w łącznej wysokości zł zaplanowano na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów ( zł) oraz zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu Katowice oczyszczanie ścieków ( zł) dział 758 Różne rozliczenia ,49 zł, tj. 12,6 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe - opłata za świadczenie usług maklerskich 651,49 zł, tj. 1,9 % planu rezerwy ogólne i celowe - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne zł celowe zł 0,0 % planu zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł, tj. 25,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej

77 zł Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w I kwartale w latach I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki ogółem

78 Wydatki budżetu miasta za I kwartał z wyodrębnieniem grup wydatków w latach (w złotych) I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje Remonty Wydatki majątkowe Pozostałe

79 Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I kwartale 2016 roku Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Zaangażow. Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2016 r., w tym: łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego 2016 r , , , , Różne rozlicz pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania zadania B.O. 2015r. przeniesione do realizacji w 2016r. (WPI) , , ,47 *Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ul. Adamskiego i Koszarową","Koszutka przyjazna ludziom","remont ogólnodostepnej przestrzeni publicznej","budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta" ZADANIA WŁASNE GMINY (bez zadań ogólnomiejskich) , , , ,67 Dział 600 Transport i łączność , , , , ,67 Przyjazna i bezpieczna ,00 984,00 984,00 ulica Rochowiaka Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka. Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa procedura pozyskania odpowiednich uzgodnień. Planowane terminy : rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 1 Śródmieście Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wymiana nawierzchni , ,57 chodnika przy posesji ,57 Gołby 4-4b Opracowano dokumentację zgodnie z którą dokonano przebudowy chodnika (nowa kostka brukowa). Zadanie zakończono. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów

80 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow ,00 0,00 Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa 48) i Wodospady 0,00 37 Kossak- Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr do 37 ulicy Kossak- Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy. W I kwartale br. zadanie związane z budową chodnika w ciągu ul. Wodospady i ul. Grzyśki zostały wykonane. W zakresie zadania dotyczącego budowy schodów trwają uzgodnienia dokumentacji i pozyskania stosownych pozwoleń. Planowane terminy : rozpoczecia prac br, zakończenia br. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek: Zakres robót dla obu ścieżek : - usunięcie starej nawierzchni, ,00 0,00 od budynku Gdańska 16 do - utwardzenie terenu, mostu na Ślepiotce oraz od - montaż krawężników, budynku Zadole 44 do - wykonanie bruku. Dokumentacja projektowa 0,00 tunelu pod koleją (za została wykonana i zatwierdzona przez budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do wnioskodawcę. Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia prac br. budynku Zadole 44a. JP 6 Ligota - Panewniki Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,40 0,00 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników 0,00 i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka (ok. 140 miejsc postojowych) Budowa ok. 140 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi - płyty ażurowe, chodniki - kostka betonowa ok. 320 m², zieleń -niska ozdobna. Dokumentacja projektowa została wykonana i zatwierdzona przez wnioskodawcę. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac. Planowane terminy : rozpoczecia prac br, zakończenia br. JP 7 Załęże Miejski Zarząd Ulic i Mostów , , ,00 Przebudowa chodnika Opracowano dokumentację. wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a,9b,9c JP 10 Dąb Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,99 999,99 999,99 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22,24,26,28 Opracowano dokumentację. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ,10 Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, ,10 Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4fj, Mikusińskiego Opracowano dokumentację projektową zgodnie z którą dokonywana jest przebudowa chodnika (nowa kostka brukowa). JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów

81 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Modernizacja schodów na ,00 0,00 skarpie pomiędzy ul. 0,00 Bytomską 8A i Józefowską 118A Kompleksowa modernizację istniejących schodów : - remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, - montaż nowych balustrad, - budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec przemieszczających się między ul. Bytkowską i Józefowską oraz udających się do pobliskiego żłobka i biblioteki miejskiej. Opracowano i uzgodniono z wnioskodawcą dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,00 0,00 Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. 0,00 Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego Budowa chodnika, utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki (dojście do przystanku autobusowego i obiektów handlowych). W maju br. opracowano i zatwierdzono przez wnioskodawcę dokumentację projektową. Planowany termin rozpoczęcia prac br, zakończenia br JP 13 Bogucice Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa ścieżki do jazdy na Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek ,00 0,00 rolkach w Ośrodku 0,00 Wypoczynkowym "Bolina" spacerowych w Ośrodku "Bolina" do jazdy na rolkach. Trwa procedura wykonania dokumentacji projektowej ,00 0,00 Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach którego planowane jest stworzenie nowej Przyjemniej na Giszowcu - przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców rewitalizacja skweru 0,00 Giszowca. Dokumentacja projektowa została pomiędzy ulicami Barbórki zatwierdzona przez wnioskodawcę. Trwa i Wojciecha procedura pozyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. JP 16 Janów - Nikiszowiec JP 17 Giszowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów ,00 0,00 Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu, Żłobku w 0,00 kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami publicznymi : żłobek, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, przedszkole, Gimnazjum nr 16 z nową halą sportową, z zabytkowym Placem Pod Lipami. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni deptaka na nową z kostki betonowej na chodniku i asfaltobetonu na ścieżce rowerowej. JP 17 Giszowiec Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. Miejski Zarząd Ulic i Mostów

82 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , ,00 Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec ,00 kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia") Zakres prac obejmuje wykonanie nowego odcinka ul. Mruczka - nawierzchni jezdni i chodników, dodatkowo planuje się wybudować miejsca parkingowe. Opracowano i uzgodniono z wnioskodawcą dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br, zakończenia prac br. JP 18 Murcki Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Rowerem przez 1000 lecie Uruchomienie sieci automatycznych wypożyczalni rowerów, na którą będą składać się trzy bazy zlokalizowane na os. Tysiąclecia : 1. al. Bolesława Krzywoustego 9 - naprzeciw Komisariatu 7 Policji, przy wejściu do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2. al. Księcia Henryka Pobożnego - niedaleko stawu przy ul. Bolesława Chrobrego, 3. al. Księżnej Jadwigi Śląskiej - fragment trawnika przy promenadzie (ścieżce rowerowej) pomiędzy blokiem na ul. Ułańska 5 a Zespołem Szkół Plastycznych. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zadanie zostało przekazane do realizacji przez MZUiM. Po zmianach przesunięto środki do Wydziału Transportu - Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 792/2016 z Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont drogi wokół , ,00 skweru Świdnicka ,00 Kołobrzeska - Zielonogórska Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni w rejonie kwartału ulic Świdnicka- Kołobrzeska-Zielonogórska. Wykonano i uzgodniono z wykonawcą dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac. Planowamny termin rozpoczecia prac br, zakończenia prac br. JP 6 Ligota - Panewniki Zmiana dysponenta środków finansowych (poprz. KZGM) oraz przeniesienie między Miejski Zarząd Ulic i działami klasyfikacji Mostów budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXII/408/16 z r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 zadania B.O. wprowadzone do WPI w 2015 r , ,47 0, , ,00 0,00 0,00 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów, co w dużym stopniu przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej śródmieścia Katowic. Wyczyszczenie kamienic, wiaduktów i ekranów akustycznych - oczyszczone powierzchnie zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. Trwa procedura przetargowa. JP 1 Śródmieście Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

83 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Przebudowa podwórka ,00 0,00 przy ul. Jordana - Curie 0,00 Skłodowskiej - Poniatowskiego Renowacja zieleńca. Zadanie jest na etapie przygotowania projektu wykonawczego, w kwietniu nastąpiło dopracowanie i przyjęcie projektu do realizacji. dania planowane do końca maja br. co uzależnione jest od dostępności materiału roślinnego i warunków pogodowych. JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska (zmiana dysponenta środków oraz klasyfikacji budżetowej). JP 6 Ligota - Panewniki Zmiana dysponenta środków finansowych (MZUiM) oraz Komunalny Zakład przeniesienie między Gospodarki działami klasyfikacji Mieszkaniowej budżetowej uchwałą Rady Miasta nr XXII/408/16 z r ,00 0,00 0,00 Zielony Zakątek Przedmiotem zadania jest utworzenie skweru - Zielony Zakątek zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia w Katowicach pomiędzy blokami 86b i 90. Na skwerze odgrodzonym od parkingu znajdować się będą : ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie oraz nasadzenie zieleni. W wyniku konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej wyłoniono firmę z którą zawarto r. umowę z terminem realizacji dokumentajcji technicznej do r. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,11 0,00 Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remonty 0,00 ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - etap II Etap II zadania - uzupełnienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Obejmuje dwie przestrzenie publiczne : 1) w otoczeniu budynków przy ul. Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23,25, Okrzei 5-11 dla tego zadania w dniu r. została podpisana umowa z terminem zakończena robót budowlanych do r. Trwa wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej i porządkowanie terenów zielonych. 2) w rejonie ul. Broniewskiego teren robót został przekazany wykonawcy w dniu r., umowę zawarto r. z terminem zakończenia do r. JP 12 Koszutka Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja układu ,00 0,00 0,00 miejsc postojowych na ul. Wajdy Zadanie obejmuje budowę 30 miejsc postojowych, wykonanie chodnika wraz z zielenią izolacyjną w rejonie budynków przy ul. Wajdy 2, 4, 5, 7, 9, 11. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana JP 13 Bogucice r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do r. Opracowanie dokumentacji technicznej jest w fazie końcowej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

84 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , ,47 Rewitalizacja i przywrócenie ,47 mieszkańcom podwórka między ul. Adamskiego i Koszarową Zagospodarowanie otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej i ul. Adamskiego. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. Wykonano kanalizację deszczową przy budynkach : ul. Koszarowa 10-10b, Adamskiego 9c, 10d, 10e, 11, 11a, 13-13e. Wykonane zostały placyki gospodarcze, nawierzchnie drogi oraz przełożenie chodnika wzdłuż budynku ul. Adamskiego 13. Trwa wykonywanie ścieżek placu zabaw. JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w r.). Dysponent środków Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,89 0,00 Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc 0,00 parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap I. Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. W ramach zaplanowanych srodków finansowych zostanie zrealizowany niepełny zakres tj. 4 elementy zagospodarowania zamiast 5 ujętych we wniosku budżetowym. Wykonane zostały dotychczas : 2 elementy tj. miejsca JP 12 Koszutka parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego 3 oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku ul. Broniewskiego 3b, zakończono również wykonywanie chodników oraz plantowanie terenu. Do wykonania pozostał montaż urządzeń i nasadzanie zieleni na pozostałych dwóch elementach. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w r.) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej ,95 0,00 0,00 przestrzeni publicznej Modernizacja ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejonie ulic : Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zostanie zrealizowany niepełny zakres tj. remont cześci przestrzeni ujętej we wniosku budżetowym. Wykonane zostały dotychczas chodniki o nawierzchni z płytek betonowych.. JP 12 Koszutka Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w r.). Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Nasza mała enklawa na osiedlu "Żurawia" Zakup i transport przenośnych toalet "Toi-Toi" JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Kształtowania Środowiska Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0,00

85 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. "Bezpieczne drogi" - zakup Zakup specjalistycznego sprzętu dla Szopienickiej specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego OSP w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, przyśpieszenia pomocy przy ,00 0,00 dla Ochotniczej Straży wypadkach drogowych i katastrofach 0,00 Pożarnej w Katowicach budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - Szopienicach wyłoniono dostawcę. JP 15 Szopienice - Burowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Zarządzania Kryzysowego ,00 0,00 0,00 Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego 0,00 poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców ,00 0,00 0,00 Monitoring osiedla Adama Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie w trakcie realizacji -wyłoniono dostawcę. Monitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Adama. W trakcie przygotowania dokumentacja zamówień publicznych. JP 15 Szopienice - Burowiec JP 17 Giszowiec Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Dział 801 Oświata i wychowanie , , ,00 0, Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Modernizacja boisk, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu boisk. Wniosek o wszczęcie Podstawowej nr 2 im. Jana postępowania na wykonanie dokumentacji , III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" projektowej złożono w dniu Otwarcie ofert odbylo się w dniu r. wyłoniono wykonawcę. Umowę podpisano r. Strefa street workout i siłownia plenerowa Na podstawie projektu zostanie zrealizowana na terenie kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 65 siłownia i strefa do ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem masy własnego ciała (ang. street workout) obejmująca : wykonanie sztucznej nawierzchni (30x10m), montaż instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała, składającej się z poręczy, drążków i drabinek, 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową oraz elementy małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna). W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 3 Zawodzie JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 2 ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65 Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Na podstawie projektu zostanie wykonana inwestycja obejmująca Ogrodzenie strefy sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej - przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5 m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników. W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65

86 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla - najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami Zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw z siedmiu wybranymi grami podwórkowymi wraz z małą infrastrukturą (8 krzewów tui, 5 ławek, 4 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne), wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym (ok. 400 m2) na wewnętrznym podwórzu i terenie po wyburzonym basenie Szkoły Podstawowej nr 65. Zaprojektowanie i wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego, przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej (540 m2), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce (404 m2), stanowiące uzupełnienie terenu wokół Miasteczka Ruchu Drogowego oraz nawierzchnie betonowe, chodnikowe (200 mb). W trakcie przygotowania jest wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja placu zabaw przyczyni się: - do zapewnienia bezpiecznej i komfortowej zabawy dzieciom - integracji środowiska lokalnego i podniesienia Modernizacja placu zabaw standardów jakości zabaw na świeżym powietrzu na terenie Miejskiego - wzbogacenia atrakcyjności placówek - Przedszkola nr 92 w oświatowych Katowicach - do zadbania o zdrowie dzieci, dzieci nie będą wdychać unoszącego się kurzu - do zapobiegania ewentualnemu zalaniu przedszkola zbierającym się mułem - szybszego wysychania wody, co umożliwi dzieciom częstsze korzystanie z ogrodu. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 92 Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności motorycznej, wykonanie chodnika Ścieżka Zdrowia dla dzieci, umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się w tym o specjalnych - dzieci, w tym dzieci na wózkach. W trakcie potrzebach edukacyjnych i przygotowania jest wniosek na opracowanie ruchowych dokumentacji projektowej. JP 8 Osiedle Witosa ZOJO/Miejskie Przedszkole nr Osiedlowa Strefa Tenisowa Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu. Sporządzana jest dokumentacja projektowa - ustalony termin do r. JP 9 Osiedle Tysiąclecia ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 66

87 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego - piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych - przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Katowicach Muzyczne marzenia dzieci Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Katowicach Wykonanie placu zabaw z zabezpieczeniem oraz monitoring w Miejskim Przedszkolu nr 27, ul. Ściegiennego 27 dla dzieci z dzielnicy Dąb i Wełnowiec. Plac zabaw po godz. 17:00 będzie placem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu , otwarcie ofert odbyło się w dniu r. wyloniono wykonawcę i podpisano z nim w dniu r. umowę. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska. Trwa przygotowanie do wszczęcia postepowania w celu wyłonienia wykonawcy. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej-syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball. Przygotowywany jest projekt i kosztorys inwestycji. Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mini wież (magnetofonów) dla każdej grupy wiekowej. Rozeznanie rynku i wysłanie zapytań ofertowych w celu wyboru najkorzystniejszej opcji zakupu sprzętu. Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego. W trakcie przygotowania jest wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 10 Dąb JP 10 Dąb JP 13 Bogucice JP 15 Szopienice - Burowiec JP 19 Piotrowice - Ochojec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 27 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 65 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

88 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow ,00 - Poprawa infrastruktury sportowej na sali - gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP nr 27 w Katowicach. Prace będą obejmować: - montaż elektronicznej tablicy wyników, - renowację powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - montaż 2 koszy z systemem obniżania wysokości na "bocznym boisku". - montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, - przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, - drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systemem obnizania wysokości na bocznym boisku. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu r., wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu r. JP 19 Piotrowice - Ochojec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr ,00 - Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki - zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Bezpieczne boisko oraz ścieżka zdrowia, pozwalająca korzystać z przyszkolnej infrastruktury także rodzicom, dziadkom i babciom dzieci. Szkoła stanie się centrum sportu i rekreacji. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu r. JP 19 Piotrowice - Ochojec ZOJO/Szkoła Podstawowa nr Doposażenie klas Szkoła nowoczesnych technologii - doposażenie lekcyjnych I-III w pomieszczeń klasowych w sprzęt multimedialny w nowoczesne meble i sprzęt formie tablic interaktywnych i sprzęt ICT oraz multimedialny w formie nowoczesne meble. Zadanie zrealizowano. tablic interaktywnych i sprzęt ICT JP 21 Kostuchna ZOJO/Szkoła Podstawowa nr Działania na rzecz edukacji regionalnej "Śląsk - jestem dumny" adresowane do środowiska szkolnego Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary Sfinansowanie działań na jako organizatora. Zdobycie odznak : "Znam rzecz edukacji regionalnej Katowice", "Krajoznawczej Odznaki "Śląsk - jestem dumny" Górnośląskiej", uczestniczenie w lekcjach gwary przeznaczone dla uczniów i śląskiej i śpiewu, warsztatach twórczości ludowej i absolwentów Gimnazjum spotkań z ciekawymi ludźmi, również nr 18 im. Józefa Nowary mieszkańcami dzielnicy Kostuchna. Organizowanie jako organizatora projektu konkursów o tematyce regionalnej, plenerów fotograficznych, imprez środowiskowych. Zadanie w trakcie realizacji. JP 21 Kostuchna ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 18

89 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole Sprzęt multimedialny czyli wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, ciekawe i bezpieczne formy zagospodarowania przerw śródlekcyjnych. Wymiana zużytego sprzętu na nowy, funkcjonalny, atrakcyjny i bezpieczny dla ucznia - czytelnika. Sprzęt nagłaśniający do organizowania imprez plenerowych, a także cyklicznych imprez organizowanych przez szkołę. Wysłano zapytania ofertowe do firm w celu uzyskania najkorzystniejszej ofert - ustalono termin r. JP 22 Podlesie Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21 Zagospodarowanie terenu Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z teren rekreacyjny. W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z - dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla Gwiazdy JP 3 Zawodzie ZOJO/Miejskie Przedszkole nr Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w - obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy Doposażenie sali informatycznej w obiekcie na ul. Dekerta 1 w sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem, pozwalający na optymalne prowadzenie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz działalności społecznej dla mieszkańców dzielnicy. Zadanie polega na : odpowiednim przygotowaniu sali i 16 stanowisk pracy, zakupie zestawów komputerowych tablicy multimedialnej oraz drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej. Przeprowadzono konsultacje z Radą Pedagogiczną, w tym z nauczycielami informatyki w zakresie wymaganych parametrów sprzętu komputerowego, wysłano zapytania ofertowe do firm, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, trwają knsultacje z ZOJO dot. realizacji zadania w sali komputerowej. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 17 Zagospodarowanie ogrodu przedszkola poprzez Zagospodarowanie ogrodu zainstalowanie odpowiedniego wyposażenia. Miejskiego Przedszkola nr Sporządzana jest dokumentacja projektowa w w Katowicach (Jordan) terminie do r. - w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków JP 14 Dąbrówka Mała ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 38

90 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 - w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 Modernizacja boiska szkolnego: 1. wykonanie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, 2. wykonanie dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, 3. wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 4. wykonanie bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60 m, 5. wykonanie skoczni w dal, 6. remont ogrodzenia. Pierwszy wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu r. - nie wyloniono wykonawcy. W dniu r. złożono kolejny wniosek. Modernizacja biblioteki szkolnej oraz Internetowego Centrum Informacji Modernizacja biblioteki Multimedialnej, wymiana sprzętu, zakup tablicy szkolnej wraz z multimedialnej oraz programu do Internetowym Centrum skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych, zakup Informacji Multimedialnej mebli. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłonieno wykonawcę Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,85 0,00 0,00 0,00 JP 16 Janów - Nikiszowiec JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 53 ZOJO/Szkoła Podstawowa nr , Pokonywanie barier Naprawa i unowocześnienie podjazdu dla osób architektonicznych niepełnosprawnych, szczególnie dla tych, którzy są poprzez naprawę i na wózkach lub chodzą o kulach. Zadanie w trakcie unowocześnienie podjazdu realizacji, przewidywany termin zakończenia prac JP 17 Giszowiec do Warsztatu Terapii zgodnie z umową r. Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A Żłobek Miejski Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,20 0,00 Utworzenie na nieużytkach Wzdłuż prawej strony ulicy Zofii Kossak - Szczuckiej pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym ,70 - skwerkiem Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. - wypoczynkowym. Całość Podpisano umowę z wykonawcą projektu przyjazna dla ludzi i budowlanego. Trwają prace projektowe. zwierząt ul. Rolna - enklawa zieleni , , ,70 Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego Wzdłuż ul. Rolnej - zadbane trawniki, różnorodne krzewy i kwitnące drzewa. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, ZZM opracował projekt zagospodarowania, trwają uzgodnienia branżowe. Dokonano zakupu oraz ustawienia koszy, dodatkowo w ramach zadania zlecono comiesięczne opróżnianie koszy od lutego do końca 2016 r. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej

91 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego Umieszczenie na Placu Żołnierza Polskiego większej ilości miejsc siedzących. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, trwa uzgadnianie techniczne sposobu wykonania montażu siedzeń. JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Zakład Zieleni Miejskiej Uporządkowanie oraz Dokonano uzgodnień i opracowania zakresu ,30 0,00 rekultywacja terenu dwóch rzeczowego realizacji zadania. Wyłoniono stawów zlokalizowanych w wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie 0,00 rejonie ul. Śląskiej - ul. części prac rekultywacyjnych - część będzie Wczasowej realizowana siłami własnymi ZZM. JP 6 Ligota - Panewniki Zakład Zieleni Miejskiej ,00 0,00 0,00 Wykonanie oświetlenia świątecznego na ul. Markiefki na czas Świąt Bożego Narodzenia Wykonanie oświetlenia świątecznego umieszczonego na latarniach w postaci choinek wzdłuż ul. Markiefki. dania w II półroczu br. JP 13 Bogucice Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont oświetlenia dróg i Naprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników zewnętrznego ulic i chodników na terenie osiedla. Wymiana 33 lamp oświetlenia ulicznego wraz z wymianą zasilających linii kablowych i ,00 - Spółdzielni Mieszkaniowej niezbędnymi robotami towarzyszącymi. "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie - współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjnosieciowej JP 6 Ligota - Panewniki Miejski Zarząd Ulic i Mostów Fontanna na Placu Miast , Partnerskich w Ligocie Wykonanie podświetlanej fontanny na Placu Miast Partnerskich w Ligocie otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 6 Ligota - Panewniki Zakład Zieleni Miejskiej Dog Park Józefowiec , Wełnowiec dzielnica przyjazna psom , "Ranczo Dąbrówka" Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec JP 14 Dąbrówka Mała Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej "Budowa placu zabaw dla ,00 - najmłodszych - mieszkańców Burowca i okolic" Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 15 Szopienice - Burowiec Zakład Zieleni Miejskiej , , ,50 Ławki Giszowca Zakupiono ławki "Spartan". JP 17 Giszowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów

92 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy - osiedlami Bażantowo, a osiedlem Murapol Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów - kontynuacja oświetlenia ciągnącego się od osiedla Bażantowo do osiedla Murapol. JP 21 Kostuchna Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,34 0, , , ,14 Dzieci i młodzież z Zarzecza "Poznajmy się" Organizacja bezpłatnych zajęć integracyjnych dla młodego pokolenia dzielnicy Zarzecze : bal karnawałowy dla dzieci, fascynujące planszówki - spotkanie i prezentacja, klub włuczykijów - projekcja filmowa dla dzieci. JP 20 Zarzecze Wydział Kultury , , , ,55 944,55 944, , , ,66 Klub Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu Zakup nowych książek dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14 Biblioteka, książka, informacja - czas na zmiany Założenie Klubu Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Podlesiu, który ma skupiać miłośników podróży krajowych i zagranicznych w różnym wieku dzielących się swoimi wrażeniami i wskazówkami z wyjazdów. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Dofinansowanie biblioteki filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z oddziałem książki mówionej przy ul. Ligonia 7. Zakup nowości książkowych, audiobooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dokonano wyboru dostawcy. JP 22 Podlesie JP 1 Śródmieście JP 1 Śródmieście Wydział Kultury Wydział Kultury Wydział Kultury , , , , , ,47 Zakup sprzętu Zakup sprzętu multimedialnego: tablicy multimedialnego oraz interaktywnej, dotykowej, laptopa, nowości wydawniczych dla oprogramowania oraz zakup nowości Filii nr 32 Miejskiej wydawniczych. Dokonano wyboru dostawcy. Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ulicy Grzyśki 19a Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki z literatury dziecięcej, dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowicach Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki z literatury dziecięcej. Dokonano wyboru dostawcy. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 3 Zawodzie Wydział Kultury Wydział Kultury

93 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , , , ,25 947,25 947, , , ,15 Zakup nowości Zakup nowości książkowych. Dokonano wyboru książkowych dla Miejskiej dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Biblioteki Publicznej Filii nr zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 3 Zawodzie 31, ul. Marcinkowskiego 13 Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców Zakup nowości książkowych dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego, które służyć będzie do realizacji usług przygotowywania kopii materiałów dla mieszkańców. Dokonano wyboru dostawcy. Zakup wyposażenia w celu Zakup sprzętu komputerowego, nowych książek stworzenia kącika dla oraz aranżacja nowego pomieszczenia dzieci oraz sprzętu przeznaczonego dla dzieci. Wyposażenie komputerowego dla Filii nr obejmowałoby zakup stolików, krzesełek, siedzisk, 12 Miejskiej Biblioteki specjalnych regałów na książki oraz sprzętu Publicznej w Katowicach, komputerowego. Dokonano wyboru dostawcy. ul. Witosa 18b. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka JP 8 Osiedle Witosa Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury Wydział Kultury Wydział Kultury Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w - bibliotece, Filia nr 14 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach , , Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Filia 25 Os. Tysiąclecia. Zakup radia z odtwarzaczem CD niezbędnego do prowadzenia zajęć literacko-edukacyjnych w bibliotece. Zakupienie profesjonalnego systemu wystawienniczego: szyn galeriowych do podwieszania obrazów oraz gablot do ekspozycji rękodzieła. Dokonano wyboru dostawcy. Uzupełnienie zbiorów biblioteki poprzez zakup nowości książkowych oraz audiobooków. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Zakup radia z możliwością odtwarzania płyt CD, CD- R, CD-RW, MP3, WMA oraz z gniazdem USB, niezbędnego w organizacji zajęć literackoedukacyjnych. Dokonano wyboru dostawcy. JP 9 Osiedle Tysiąclecia JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury Wydział Kultury , , Zakup nowości Zakup książek i audiobooków dla biblioteki, książkowych i poszerzenie oferty nowości. Dokonano wyboru audiobooków dla Filii nr 14 dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Miejskiej Biblioteki zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Publicznej w Katowicach JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury Monografia książkowoalbumowa pt. "Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. "Tysiącle- cia Państwa Polskiego w Katowicach". Autor opracowania: dr Lech Szaraniec (historyk) Unikatowa monografia historyczno-współczesna pt. "Od osiedla Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" - opracowana przez najlepszego historyka i profesjonalistę w tej dziedzinie - dr Lecha Szarańca. Prace przygotowawcze w toku. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury

94 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , , ,55 Zakup nowych książek i Zakup nowych książek i audiobooków. Dokonano audiobooków dla filii nr 17 wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Miejskiej Biblioteki zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Publicznej w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 JP 10 Dąb Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury , , ,66 Doposażenie Miejskiej Dodatkowe doposażenie w sprzęty pomocne do Biblioteki Publicznej Filii Nr lepszego funkcjonowania biblioteki (kolorowy 6 w sprzęty mające na celu dywan, tablica o małych wymiarach, nowości usprawnienie działania książkowe, aparat fotograficzny, taboret ze biblioteki stopniem). Dokonano wyboru dostawcy. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Wydział Kultury , , ,00 Zakup nowych książek i Zakup nowych książek i audiobooków audiobooków dla Filii nr 11 wzbogacających księgozbiór oraz zwiększających (ul. Grażyńskiego 47) ofertę biblioteki. Dokonano wyboru dostawcy, JP 12 Koszutka Miejskiej Biblioteki który sukcesywnie ze złożonymi Publicznej w Katowicach zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Wydział Kultury Kulturalna Koszutka Zorganizowanie trzech koncertów muzycznych oraz dwóch spotkań z pisarzami w MDK Koszutka. JP 12 Koszutka Wydział Kultury , , ,93 Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej, audiobooków i wybranych tytułów czasopism (roczna prenumerata). Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 13 Bogucice Wydział Kultury , , ,98 Zakup nowych książek i audiobooków. Dokonano Zakup nowych książek i wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi audiobooków dla Filii nr 33 zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Miejskiej Biblioteki JP 13 Bogucice Publicznej w Katowicach, przy ul. Markiefki 44 a Wydział Kultury , , ,79 Zakup nowości wydawniczych - uzupełnienie lektur dla dzieci i młodzieży, - uzupełnienie brakujących tomów w tytułach Zakup książek i książek wielotomowych, audiobooków do Filii nr 20 - rozpoczęcie gromadzenia audiobooków. Miejskiej Biblioteki Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze Publicznej w Katowicach złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 14 Dąbrówka Mała Wydział Kultury , , , , , ,15 Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 Zakup nowości wydawniczych książkowych. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Zakup nowych książek oraz audiobooków. Zakup książek i Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze audiobooków dla Filii nr 36 złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie Miejskiej Biblioteki realizował dostawy. Publicznej w Katowicach JP 15 Szopienice - Burowiec JP 15 Szopienice - Burowiec Wydział Kultury Wydział Kultury

95 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , , , , , ,64 Zakup audiobooków i nowości książkowych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zamkowej 45 Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 16 Janów - Nikiszowiec Zakup nowych książek i Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze audiobooków dla Filii nr 15 złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie Miejskiej Biblioteki realizował dostawy. Publicznej w Katowicach, JP 17 Giszowiec przy ul. Przyjaznej 7a Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury Wydział Kultury , , ,63 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) z literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięco-młodzieżowej. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Kultury Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, Zmiana nawierzchni boiska odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek z asfaltowego na nawierzchnię i założenie nowych siedzisk. Inwestycja dotyczy poliuretanową, wymiana boiska asfaltowego na terenie MDK-Południe przy ul. Stellera 4 w Katowicach - Zarzeczu. Wysłano siatek i pomalowanie zapytania ofertowe na przygotowanie bramek. dokumentacji projektowej. JP 20 Zarzecze Wydział Kultury ,66 970,66 970,66 Zakup nowości Zakup nowości książkowych, wymiana zniszczonej książkowych + wymiana wykładziny podłogowej w lokalu biblioteki. wykładziny podłogowej o Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze wysokiej klasie ścieralności złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie w Filii nr 27 realizował dostawy książek. JP 21 Kostuchna Wydział Kultury Muzyczny Festyn na Wakacje - Kostuchna 2016 Organizacja imprezy środowiskowej, której zadaniem jest międzypokoleniowa integracja i wspólne świętowanie obchodów 70-lecia Zespołu Szkół nr 4 im. Tomasza Klenczara : koncert zespołu o ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym oraz zespołów związanych ze sceną lokalną. Opracowano program artystyczny, prowadzone są negocjacje z wykonawcami oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie gastronomii oraz urządzeń do zabawy. JP 21 Kostuchna Wydział Kultury ,84 897,71 897, Zakup audiobooków dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36 Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB + SENSOR KINECT dla filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36 Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury Trwa postępowanie mające na celu wybór dostawcy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury

96 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow , , ,96 Dział 926 Kultura fizyczna zadania B.O r. przeniesione na 2016 r. (WPI) ,20 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zakup nowych książek dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej 36 Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury Miejsce czynnej rekreacji , Siłownia plenerowa "Fitnes nad Rawą" Utwardzenie i ogrodzenie terenu - skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki). Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Zakończono prace projektowe - trwa odbiór opracowania projektowego. JP 3 Zawodzie Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni , plenerowej "Fit Park" w Panewnikach , Plac sportów miejskich Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" ogólnodostępnej, przeznaczonej dla mieszkańców Katowic. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 6 Ligota - Panewniki JP 8 Osiedle Witosa Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia z kinem pod ,00 0,00 0,00 "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek" Budowa siłowni wraz z kinem pod "chmurką" usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka". Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Realizacja zadania odbywa się według części pozyskanego w 2015 r. projektu. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. JP 14 Dąbrówka Mała Zakład Zieleni Miejskiej ,00 0,00 0,00 Extremalny Plac Zabaw Extremalny Plac Zabaw - miejsce do nauki i rozwoju umiejętności jazdy na rowerze, deskorolce, longboardzie, rolkach, hulajnodze dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W Extemalnym Placu Zabaw powstanie pumptrack, czyli asfaltowa ścieżka z wypukłościami, okrągłościami i zakrętami. Plac zabaw obejmuje tor asfaltowy o powierzchni całkowitej m2, z sekcją dirt o długości 45 m, o powierzchni asfaltowej 500 m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45 m. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 8 Osiedle Witosa Zakład Zieleni Miejskiej

97 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Zielony wypoczynek - rewitalizacja Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu ,70 0,00 zdewastowanej przestrzeni budowlanego. Trwają prace projektowe. zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej oraz Francuskiej i 0,00 przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Zakład Zieleni Miejskiej ,00 0,00 Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w 0,00 Katowicach w matę do gimnastyki artystycznej Budowa rodzinnej strefy ,00 0,00 0,00 aktywności fizycznej na wolnym powietrzu W wyniku skierowania zaproszenia do złożenia ofert do 3 dostawców wybrano ofertę zawierającą najkorzystniejszą cenę. W dniu br złożono zamówienie do wybranego oferenta - teremin dostawy 30 dni od złożenia zamówienia. Rodzinna strefa aktywności fizycznej zlokalizowana w odległości ok m od ul. gen. Jankego, na terenie rekreacyjnym, bogatym w zieleń, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanej części doliny Ślepiotki. Teren jest oświetlony, wszystkie urządzenia będą ogólnodostępne (plac zabaw dla najmłodszych jest ogrodzony, ale nie jest zamknięty). Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Sportu i Turystyki Zakład Zieleni Miejskiej Ścieżka zdrowia dla dzieci ,00 0,00 przy placu zabaw na ulicy 0,00 Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń, jako uzupełnienie istniejącego placu zabaw przy ulicy Uniczowskiej. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 22 Podlesie Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni na Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką Zaopusta w Katowicach- dojadową oraz niezbędną infrastukturą ,00 0,00 Podlesiu wraz ze ścieżką 0,00 dojazdową oraz niezbędna infrastrukturą JP 22 Podlesie Zadanie z B.O r. przeniesiono do realizacji w 2016 r. (WPI). Zakład Zieleni Miejskiej

98 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica ZADANIA WŁASNE POWIATU (bez zadań ogólnomiejskich) Zaangażow , ,99 0, ,99 Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dział 600 Transport i łączność , ,99 0, ,99 Renowacje wokół osi Plac ,50 984,00 984,00 Hlonda - ul. Barbary Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda - ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowa nowych chodników i schodów przy budynku ul. Mikołowska 40, budowa małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola ul. Barbary. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 1 Śródmieście Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dostosowanie chodnika ,00 0,00 0,00 wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N.Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka. Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem ,00 0,00 mieszkalnym ul. Graniczna 0, a-49b, a Centrum Medycznym "Graniczna" ul. Graniczna 45 Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b, a Centrum Medycznym "Graniczna" poprzez wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont chodnika przy ,00 0,00 budynku Gliwicka 208 i 0,00 Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Wymiana nawierzchni chodników przed budynkami. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Wyłoniono wykonawcę prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 6.06.br., zakończenia prac br. JP 7 Załęże Miejski Zarząd Ulic i Mostów

99 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Remont i zagospodarowanie terenu ,00 0,00 zewnętrznego przy 0,00 budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach. gospodarowania terenu przy południowo-zachodniej oraz południowowschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych, - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych, - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych, - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie miejsca do rekreacji. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br ,00 0,00 Budowa ścieżki rowerowej jako poprawa infrastruktury rowerowej oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terenów zielonych. Ścieżka rowerowa o nawierzchni z brukowej kostki Budowa ścieżki rowerowej betonowej lub nawierzchni wzdłuż ulicy Bytkowskiej w bitumicznej.dokumentacja projektowa została 0,00 Katowicach (odcinek od ul. wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa Józefowskiej do ul. prcedura przetargowa mająca na celu wybranie Telewizyjnej) wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 9 Osiedle Tysiąclecia JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komfort parkowania i , , ,00 estetyka dla mieszkańców osiedla "Odrodzenia" Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, Wykonanie parkingów przy ul.: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego , Radockiego 116. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 19 Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa chodnika w pasie , , ,00 drogi - ul. Gen. Grota- Roweckiego Przebudowa drogi i , ,00 parkingu przy budynku ,00 wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego. Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja zadania. Rewitalizacja terenu przy budynku ul. B. Żeleńskiego 103 polegajaca na odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw. Dokumentacja projektowa wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia prac br. JP 20 Zarzecze JP 21 Kostuchna Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów

100 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Ułożenie chodnika przy ,99 999,99 999,99 ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00 0,00 Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy numerach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla Konwaliowa Dolina. Opracowano dokumentację projektową. Utworzenie "Kawiarenki internetowej" dla dzieci, ,00 0,00 "Kawiarenka internetowa" młodzieży i rodziców, która mieścić się będzie w dla dzieci, młodzieży i pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej w rodziców Osiedla Młodzieżowym Domu Kultury. Zakup niezbędnego 0,00 Tysiąclecia w sprzętu komputerowego do wyposażenia Młodzieżowym Domu pracowni. Wysłano zapytania ofertowe do firm w Kultury obiekt ul. celu uzyskania najkorzystniejszej oferty. Tysiąclecia 5. JP 22 Podlesie JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, Rowerem przez 1000 lecie Zadanie zostało przekazane do realizacji MZUiM. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zadanie zostało przekazane do realizacji MZUiM - uchwała nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia r, Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 704/2016 z Wydział Kultury Wnioski ogólnomiejskie, które zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2016 roku. Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. I kwartał 2016 r. Łącznie zadania ogólnomiejskie w tym w zadaniach własnych gminy : w zadaniach własnych powiatu : Wydatki ogółem Wydatki bieżące Zmiany w planie w tym : w tym : Zaangażow. w tym : Nazwa zadania Skrócony opis zadania Dysponent środków Wydatki budżetu obywatel. Wydatki ogółem ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,09 0, , , ,09 0, ,00 0,00 0,00 0,00

101 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dział 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0, , Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej Wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej oraz zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac br., zakończenia br. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów. Wyczyszczone mają zostać kamienice, wiadukty i ekrany akustyczne w dziesięciu dzielnicach należących do siedmiu jednostek pomocniczych, oczyszczone budynki zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy 0,00 Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec- Józefowiec Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, na terenie Gimnazjum nr 9, przy ul. Krzyżowej 12. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Katowice, w szczególności dla dzielnic : Wełnowiec- Józefowiec, Dąb, Koszutka, Bogucice, Osiedle Tysiąclecia. Sporządzana jest dokumentacja projektowa w terminie do br. ZOJO/ Gimnazjum nr 9 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wyposażenie i uzupełnienie zużytego 0,00 wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia DPS w celu poprawy egzystencji osób, głównie seniorów, niepełnosprawnych, jak również poprawy warunków zatrudnionych w nich pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00

102 Dział Rozdział Plan na r. Plan na r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow ,00 Wodny Plac Zabaw dla dzieci przy plaży miejskiej 0,00 w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Wodny plac zabaw to teren dla dzieci - wygrodzona przestrzeń z kolorowymi urządzeniami, natryskami, dyszami, fontannami. Plac zabaw będzie otoczony drewnianymi siedziskami z ażurowym parkanem. Przed wejściem na plac zabaw zamontowane będą wodoodporne krzesełka dla opiekunów. Po zmierzchu teren będzie podświetlony na wiele barw, co zmieni plac zabaw w kolorową, podświetlaną fontannę. Wydział Rozwoju Miasta opracowuje wytyczne do realizacji zadania. Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Zgodnie z uchwałami nr XXVI/524/16 oraz XXVI/525/16 Rady Miasta Katowice z dnia r. przeniesiono lokalizację zadania - między stawem Kajakowym i stawem Łąka (uwzględniono w skorygowanej nazwie zadania) oraz wydłużono do 2017 r. termin realizacji zadania. Dysponent środków Wydział Inwestycji Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,09 Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty filii obcojęzycznej, jedynej w mieście posiadającej Zakup nowości księgozbiór w różnych językach, dostępnej dla wydawniczych oraz wszystkich mieszkańców Katowic. Realizacja audiobooków dla Filii nr 35 zadania pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb Obcojęzycznej Miejskiej zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie nauki Biblioteki Publicznej w języków obcych. Dokonano wyboru dostawcy, Katowicach, przy ul. który sukcesywnie, zgodnie ze złożonymi Słowackiego 20. zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Wydział Kultury ,00 0,00 0,00 Zakup 60 szt. nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Zakupienie komputerów, które służą czytelnikom do korzystania z Internetu oraz nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do obsługi czytelników. W toku jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy. Wydział Kultury

103 Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2016 roku (w złotych) Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Transport i łączność , ,81 85, ,06 15,8 * remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM , ,81 85, ,06 15,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,08 28, ,50 18,0 * remonty budynków komunalnych, budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, lokali socjalnych , ,08 28, ,50 18, Działalność usługowa , ,16 24, ,56 18,2 * remonty urządzeń komunalnych , ,16 24, ,56 18,2 750 Administracja publiczna , ,37 73, ,77 18,8 * remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu specjalistycznego , ,37 73, ,77 18, , ,11 63, ,18 8, , ,11 63, ,18 8,8 801 Oświata i wychowanie , ,96 12, ,01 10,7 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje , ,96 12, ,01 10,7 851 Ochrona zdrowia , ,03 83, ,83 14,6 * remonty w przychodniach, naprawy bieżące i konserwacje , ,03 83, ,83 14,6

104 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Pomoc społeczna , ,39 18, ,34 10,9 853 * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje , ,39 18, ,34 10, , ,16 48, ,80 21, , ,16 48, ,80 21,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 5, ,06 5,2 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje , ,55 5, ,06 5, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące , ,16 84, ,19 15, , ,16 84, ,19 15,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 84, ,61 9,8 * remonty instytucji kultury , ,00 100, ,00 7,6 * ochrona i konserwacja zabytków , ,00 70, ,61 11,7 926 Kultura fizyczna , ,84 37, ,23 19,8 * remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych , ,84 37, ,23 19,8 Ogółem nakłady na remonty: , ,62 43, ,14 16,2 w tym: * w zadaniach własnych , ,22 43, ,67 16,2 z tego: remonty w dotacjach , ,00 100, ,61 10,7 * w zadaniach zleconych i z porozumienia , ,40 23, ,47 18,2

105 Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2016 roku w podziale na zadania własne i zlecone (w złotych) Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ zadania własne gminy 600 Transport i łączność , ,28 30, ,76 16,7 Miejski Zarząd Ulic i Mostów remonty dróg gminnych, zaplecza oraz opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych oraz zaplecza MZUiM - zadania remontowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (przebudowa chodnika wzdłuż budynków : ul. Lipowa 9a, 9b, 9c, oraz wzdłuż ul. Modelarska 22, 24, 26, 28) , ,99 31, ,99 31, , ,30 36, ,78 18, , ,99 4, ,99 4,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,73 28, ,80 18,1 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych, sporządzanie dokumentacji , ,88 29, ,01 11,0 - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych , ,24 23, ,24 23,3 - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i innych obiektów) ,0 0,00 0,00 0,00 0,0 - konserwacje, drobne naprawy budynków komunalnych , ,21 95, ,75 20,8

106 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydział Budynków i Dróg - zakup usług remontowych oraz opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta , ,00 83, ,40 8, remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach mieszkalnych, które Miasto Katowice nabyło w drodze spadku na mocy wyroków sądowych. - remonty lokali lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu , ,40 16, ,40 16, ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 710 Działalność usługowa ,0 676,50 2,3 676,50 2,3 Wydział Ksztaltowania Środowiska - remonty szaletów miejskich ,0 676,50 2,3 676,50 2,3 750 Administracja publiczna , ,37 73, ,77 18,8 Wydział Administracyjny - remonty w budynkach Urzędu Miasta , ,00 78,4 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta, naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu , ,33 87, ,91 24,6 - remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach nowopowstajacych jednostek pomocniczych ,0 700,00 1,4 110,70 0,2

107 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Wydział Informatyki naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, central telefonicznych, zegarów wielogabarytowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydział Zarządzania Kryzysowego - remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pomieszczeń służbowych oraz placów ćwiczeń OSP , ,04 36, ,16 8, , ,81 71, ,81 6, , ,24 38, ,24 38, konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń systemu alarmowego miasta oraz obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i ul. Wczasowej 8 - konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice ,0 0,00 0,0 0,00 0, ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa ,0 0,00 0,0 0,00 0, , ,00 97,8 0,00 0,0 - naprawa monitoringu wizyjnego ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Straż Miejska - naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy : Systemu Obsługi Ruchu, oświetlenia w pomieszczeniach, modułu sterującego czytnikiem dostępu w siedzibie Straży Miejskiej, agregatu prądotwórczego , ,57 30, ,57 30,1 801 Oświata i wychowanie , ,49 14, ,38 12,9

108 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - - remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: , ,49 14, ,38 12,9 - przedszkola miejskie , ,03 11, ,70 10,6 - zespoły szkolno-przedszkolne , ,52 19, ,13 9,4 - szkoły podstawowe , ,97 18, ,98 16, zespoły szkół , ,00 10, ,00 10,4 - gimnazja , ,49 12, ,09 12,6 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,48 10, ,48 10,9 851 Ochrona zdrowia , ,03 83, ,83 14,6 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - konserwacje i naprawy bieżące , ,64 30, ,44 22,4 - remont pomieszczeń użyczanych KST Jędruś , ,39 99, ,39 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konserwacje i naprawy bieżące , ,00 100,0 0,00 0,0

109 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" na remont drzwi ołowianych w pracowni rtg, wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni, nawierzchni przed budynkiem (etap II wraz z automatyką wjazdową (Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9), remont pomieszczeń po zliwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie (Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3) , ,00 100,0 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna , ,31 19, ,57 11, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remonty, konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS-u - remont obiektu przy ul. Orkana 7a (wykonanie dokumentacji technicznej, prac remontowo-konserwacyjnych ścian piwnic, murków ogniowych, dachu, pomieszczeń, elewacji budynku, ogrodzenia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ppoż. - remont obiektu przy ul. Morcinka 19a (wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski , ,31 46, ,57 26, ,0 0,00 0,0 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0, , ,16 47, ,98 22,5 - remonty w oddziałach Żłobka , ,90 53, ,31 24,7 - konserwacje, usuwanie awarii, naprawy bieżące w oddziałach Żłobka , ,26 34, ,67 18,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 76, ,91 12,3

110 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Zakład Zieleni Miejskiej remonty i konserwacje : , ,40 43, ,06 7,3 - remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej ,3 0,00 0,0 0,00 0,0 - remonty bieżące fontann , ,00 96,9 0,00 0,0 - remonty obiektów budowlanych ZZM ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, sprzętu, narzędzi ogrodniczych i pojazdów mechanicznych , ,40 22, ,06 18, Zakład Utylizacji Odpadów - konserwacje i bieżące naprawy linii utylizacji, środków transportowych, obiektów budowlanych, innych urządzeń Wydział Ksztaltowania Środowiska - konserwacje i naprawy urządzeń podczyszczajacych wody deszczowe (separatory i osadniki) Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ,95 2, ,63 1, , ,00 100,0 0,00 0,0 remonty, konserwacje i naprawy : , ,79 80, ,22 14,1 - oświetlenia ulic, placów i dróg , ,79 100, ,16 15,7 - wpustów deszczowych oraz cieków kanalizacyjnych , ,00 51, ,06 11,7 Wydział Zarządzania Kryzysowego - bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice , ,00 100,0 0,00 0, ,0 0,00 0,0 0,00 0,0

111 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydział Kultury , ,00 80, ,61 12,2 remonty instytucji kultury realizowane , ,00 100, ,00 13,4 w ramach dotacji : - Miejski Dom Kultury "Południe" (naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych) - Miejski Dom Kultury "Koszutka" (remont sali widowiskowej oraz muru oporowego skarpy umiejscowionej na działce MDK Koszutka) , ,00 100,0 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0, Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (remonty : toalet w budynku MDK przy ul. Hallera, wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w budynkach MDK, cyklinowanie podłóg w budynku przy ul. Hallera) - Miejski Dom Kultury "Ligota" (naprawa parkanu oddzielajacego MDK) - Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie" (zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu budynku MDK na Zawodziu) - Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 16 - wymiana wykładziny i grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami) - Muzeum Historii Katowic (malowanie klatki schodowej - tylnej w budynku przy ul. Szafranka 9) Biuro Konserwatora Zabytków ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100,0 0,00 0, , ,00 100,0 0,00 0, , ,00 100,0 0,00 0, , ,00 100, ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0,0 - w ramach dotacji , ,00 100, ,61 16,5

112 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Wydział Kształtowania Środowiska - remonty pomników, miejsc pamięci narodowej ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna , ,84 37, ,23 19,8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - remonty obiektów , ,10 36, ,10 10,6 w tym "Spodek" , ,00 25,8 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące , ,74 38, ,13 26, w tym "Spodek" , ,71 53, ,71 53,1 Razem gmina: , ,66 36, ,15 16,6 w tym: Remonty w budżecie , ,66 34, ,54 16,6 Remonty w dotacjach , ,00 100, ,61 13,5 zadania własne powiatu 600 Transport i łączność , ,53 89, ,30 15,7 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remonty sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie dokumentacji projektowych , ,49 92, ,67 16,8 - konserwacje i naprawy bieżące dróg powiatowych , ,04 75, ,63 11,9

113 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Gospodarka mieszkaniowa , ,25 40, ,60 11,1 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM i opracowywanie dokumentacji projektowych - konserwacje, usuwanie awarii w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM Wydział Administracyjny , ,11 40, ,40 9, , ,14 40, ,20 11,8 - konserwacje i naprawy bieżące w budynku Skarbu Państwa ,0 0,00 0,0 0,00 0, Działalność usługowa , ,66 61, ,06 44,8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji knserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont sprzętu ratowniczego, pomieszczeń socjalnych w KM PSP , ,66 61, ,06 44, * 0,00 0,00 0,00 0, * 0,00 0,0 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,47 5, ,63 5,7 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, dokumentacje projektowe, w tym: , ,47 5, ,63 5,7

114 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ zespoły szkół specjalnych , ,72 8, ,72 8,1 - licea ogólnokształcące , ,41 3, ,41 3,6 - szkoły zawodowe , ,59 7, ,75 7,1 - szkoły zawodowe specjalne ,0 645,75 4,7 645,75 4,7 852 Pomoc społeczna , ,08 18, ,77 11,7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remonty, konserwacje i naprawy bieżące , ,52 57, ,58 18, Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych , ,92 32, ,92 32,1 - konserwacje i naprawy bieżące , ,30 44, ,12 25,4 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - remont kompleksów sanitarnych na I piętrze, dokumentacja kosztorysowo-projektowa II etapu, wymiana okien w budynku oraz wymiana kostki brukowej w ogrodzie , ,80 7, ,00 2,8 - konserwacje i naprawy , ,96 58, ,80 24,1 Dom Dziecka "Tęcza" - remonty (schodów wewnętrznych - ul. Kaszubska 16 oraz pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia - ul. 3 Maja 36/4a) ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy , ,44 22, ,44 22,3

115 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Dom Dziecka "Stanica" - remonty (w tym projekt remontu boiska wielofunkcyjnego) ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy , ,14 46, ,14 36,3 Dom Dziecka "Zakątek" - remont - wydzielenie nowego pomieszczenia w budynku warsztatowo - garażowym ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remont kotłowni, urządzeń gazowych, dźwigu towarowego, konserwacje i naprawy (m.in. sprzętu p.poż., kserokopiarek, centrali telefonicznej) , ,00 100, ,77 21, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00 41,82 0,3 Powiatowy Urząd Pracy - konserwacje i naprawy bieżące , ,00 100,0 41,82 0,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 5, ,06 5,2 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, dokumentacje projektowe, w tym: , ,55 5, ,06 5,2 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,10 11, ,61 10,5 - placówki wychowania pozaszkolnego , ,45 4, ,45 4,5 - internaty i bursy szkolne ,0 800,00 4,1 800,00 4,1

116 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ,02 100, ,28 21,2 - remonty i konserwacje oświetlenia ulic, placów i dróg , ,02 100, ,28 21,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,0 0,00 0,0 Wydział Kultury remonty instytucji kultury zrealizowane , ,00 100,0 0,00 0,0 w ramach dotacji, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" (remont pomieszczeń w tzw. strefie widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. Św. Jana 10, remont sceny przy ul. 3 Maja) , ,00 100,0 0,00 0,0 Razem powiat: , ,56 72, ,52 14,6 w tym: Remonty w budżecie , ,56 71, ,52 14,9 Remonty w dotacjach , ,00 100,0 0,00 0,0 zadania zlecone gminy 852 Pomoc społeczna * 0,00 0,0 0,00 0,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont - adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej * 0,00 0,00 0,00 0,0 Razem zadania zlecone gminy: * 0,00 0,0 0,00 0,0 zadania zlecone powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa ,0 236,10 19,68 236,10 19,7

117 Dz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ Wydział Budynków i Dróg - remont nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa w drodze spadku ,0 236,10 19,68 236, Działalność usługowa ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego ,0 0,00 0,0 0,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 41, ,37 32, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - konserwacje i naprawy sprzętu : p.poż, specjalistycznego, administracyjno-biurowego oraz środków transportu , ,30 39, ,37 29,1 853 Wydział Zarządzania Kryzysowego - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 60, ,00 60, ,0 246,00 7,0 246,00 7,0 - remonty bieżące ,0 246,00 7,0 246,00 7,0 Razem zadania zlecone powiatu: , ,40 38, ,47 30,1 Ogółem wydatki na remonty: , ,62 43, ,14 16,2 w tym: Remonty w budżecie , ,62 42, ,53 16,3 Remonty w dotacjach , ,00 100, ,61 10,7

118 Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 r. według działów (w złotych) Kultura fizyczna 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 852-Pomoc społeczna 851-Ochrona zdrowia 801-Oświata i wychowanie 754-Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż. 750-Administrcja publiczna 710-Działalność usługowa 700-Gospodarka mieszkaniowa 600-Transport i łączność