DOCHODY. Na dochody budŝetowe składają się: 1. dochody własne zł, 2. dotacje zł, z tego:

Transkrypt

1 10 DOCHODY Dochody budŝetu gminy na rok 2009 zaplanowane zostały w kwocie ogółem zł, w tym dochody bieŝące w wysokości zł, co stanowi 74,72 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości zł, co stanowi 25,28 % dochodów ogółem. Na dochody budŝetowe składają się: 1. dochody własne zł, 2. dotacje zł, z tego: -dotacje na zadania zlecone zł, 3. subwencje zł, 4. dotacje na realizację inwestycji własnych zł. I. DOCHODY WŁASNE Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a takŝe wpływy z tytułu róŝnych opłat zaplanowano w budŝecie na 2009 rok w wysokości zł, co stanowi 75,68 % dochodów całkowitych. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział Dostarczanie wody 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 0,11 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z wpłat dokonywanych przez właścicieli działek budowlanych w ramach współfinansowania części kosztów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 1,23 % dochodów własnych. Dochody z powyŝszego tytułu pochodzą głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego uŝytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za uŝytkowanie działek zabudowanych w Radwanicach i Siechnicach Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych w wysokości zł, co stanowi 0,76 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje następujące odpłatności: - odpłatności za najem lokali mieszkalnych zł, - odpłatności za najem garaŝy zł, - odpłatności za dzierŝawę działek pod działalność handlową zł, - odpłatność za wynajem hali sportowej zł, - odpłatności za najem pozostałych lokali uŝytkowych zł.

2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości zł, co stanowi 0,03 % dochodów własnych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 28,52 % dochodów własnych, z tego: - kwotę zł planuje się uzyskać ze sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego działek połoŝonych w centrum miasta Siechnice, - kwotę zł planuje się uzyskać ze sprzedaŝy działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i działalność gospodarczą m.in. w miejscowościach: Trestno, Szostakowice, Groblice, Sulimów, Iwiny oraz w centrum miasta Siechnice. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy gmin 0690 Wpływy z róŝnych opłat W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 0,11 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu umieszczenia tablic reklamowych na nieruchomościach gminnych Wpływy z usług W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu róŝnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez Gminne Centrum Informacji za sprzedaŝ usług internetowych i ksero, z refakturowania opłat za telefon i energię elektryczną Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł. Wpływy stanowić będą 5 % dochodów zrealizowanych przez Gminę na rzecz budŝetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Pozostała działalność 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości zł, co stanowi 0,44 % dochodów własnych. Wpływy pochodzić będą z tytułu kar i mandatów nakładanych przez StraŜ Gminną w związku z realizacją gminnego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego po nazwą Bezpieczna Gmina podjętego Uchwałą nr XVI/115/08 z dnia roku. DuŜy udział wpływów stanowić będą mandaty z wykroczeń drogowych rejestrowanych przez fotoradar, w który zostanie wyposaŝona StraŜ Gminna.

3 12 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości zł, co stanowi 0,11 % dochodów własnych. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku wzrósł o 4,2% W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę zł, co stanowi 20,87 % dochodów własnych. W 2008 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 118 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła : - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni m 2, - grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 678,46 ha, - grunty pozostałe o powierzchni m 2, - budynki mieszkalne o powierzchni uŝytkowej m 2, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni uŝytkowej m 2, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych m 2, - pozostałe budynki o powierzchni uŝytkowej m 2, - budowle o wartości zł. Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2009 (w wysokości zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,71 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości zł Podatek rolny Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi: - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pienięŝną 2,5 q Ŝyta, - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pienięŝną 5 q Ŝyta. Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objęte są 39 osób prawnych. W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości zł, co stanowi 0,55 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 2 000,6496 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 1,0635 ha pozostałych uŝytków rolnych. Średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wynosi 55,80 zł/q. Dla ustalenia podatku rolnego w 2009 roku obniŝono cenę do kwoty 50,00 zł/q.

4 13 Kwotę zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2009 w wysokości zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,59 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 680 zł Podatek leśny Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.). Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pienięŝnej 0,220 m 3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaŝy drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku i wynosi 152,53 zł/m 3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia roku. Dla lasów ochronnych, rezerwatów i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniŝeniu o 50 %. Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłacają 6 osób prawnych od 48,53 ha lasów według średniej ceny sprzedaŝy drewna oraz od 753,47 ha wg stawki dla lasów ochronnych. Kwotę zł, która stanowi 0,03 % dochodów własnych, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2009 w wysokości zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 100 % Podatek od środków transportowych Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844ze zm.) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku wzrósł o 4,2 %. Podatek od środków transportowych opłaca 15 osób prawnych od 58 pojazdów. W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę zł, która stanowi 0,20 % dochodów własnych gminy, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 90,10 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych w wysokości 200 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę zł, co stanowi 0,09 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku wzrósł o 4,2% W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę zł, co stanowi 6,82 % dochodów własnych.

5 14 W 2008 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych podatników, w tym podatników w formie łącznego zobowiązania pienięŝnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła łącznie: - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni m 2, - grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 8,87 ha, - grunty pozostałe o powierzchni m 2, - budynki mieszkalne o powierzchni uŝytkowej m 2, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni uŝytkowej m 2, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni uŝytkowej 10 m 2, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 225 m 2, - budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych 75 m 2, - pozostałe budynki o powierzchni uŝytkowej m 2, - budowle o wartości zł. Kwotę zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2009 w wysokości zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 95,13 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości zł Podatek rolny Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi: - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pienięŝną 2,5 q Ŝyta, - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pienięŝną 5 q Ŝyta. Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objętych jest podatników oraz podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pienięŝnego. W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości zł, co stanowi 1,65 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 243,3737 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 333,3029 ha pozostałych uŝytków rolnych. Średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wynosi 55,80 zł/q. Dla ustalenia podatku rolnego w 2009 roku obniŝono cenę do kwoty 50,00 zł/q. Kwotę zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2009 w wysokości przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 97,98 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości zł Podatek leśny Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.). Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy stanowi równowartość pienięŝną 0,220 m 3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaŝy drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku i wynosi 152,53 zł/m 3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia roku. Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłaca 65 podatników ( w tym 60 w formie ŁZP) od 33,0541 ha lasów. Kwotę zł, która stanowi 0,002 % dochodów własnych, wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2009 w wysokości 1071 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 93,40 %.

6 Podatek od środków transportowych Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku wzrósł o 4,2 %. Podatek od środków transportowych opłaca 95 osób fizycznych od 154 pojazdów. W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę zł, która stanowi 0,59 % dochodów własnych, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2009 roku w wysokości zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 94,09 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości zł Podatek od spadków i darowizn W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości zł, co stanowi 0,33 % dochodów własnych. Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzaleŝnione są wpływy z tego podatku określa ustawa Podatek od czynności cywilnoprawnych W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę zł, co stanowi 4,17 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych Zaległości z podatków zniesionych Z dniem 1 stycznia 2008 podatek od posiadania psów został zastąpiony opłatą od posiadania psów. Opłata ta ma charakter fakultatywny i na terenie gminy Święta Katarzyna nie została wprowadzona. W związku z tym w budŝecie na 2009 rok zaplanowano jedynie dochody z tytułu zaległości w opłacaniu tego podatku w wysokości 50 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę zł, co stanowi 0,20 % dochodów własnych. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości zł, co stanowi 0,22 % dochodów własnych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 86, poz. 960) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąŝy na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeŝeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań, albo na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych, w tym wydaje się zezwolenia lub zaświadczenia. Kwotę opłaty skarbowej na 2009 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania bieŝącego roku.

7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu W budŝecie gminy na 2009 rok zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł, co stanowi 0,53 % dochodów własnych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu przedsiębiorcy mogą wnosić na rachunek Gminy w kaŝdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waŝności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu waŝności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W budŝecie gminy na 2009 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości zł, co stanowi 4,47 % dochodów własnych. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i podziałów nieruchomości w wysokości zł, wpływy z opłat pobieranych na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości zł oraz dochody z tytułu dokonanych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów naleŝnych poszczególnym jednostkom określa art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Podatek dochodowy od osób fizycznych Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony na 2009 rok na poziomie 36,72 % ( w 2008 na poziomie 36,49 %) Do planu na 2009 rok przyjęto kwotę zł, która została przekazana przez Ministra Finansów Pismem Nr ST /2008 z dnia roku. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów Podatek dochodowy od osób prawnych W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) w wysokości zł, co stanowi 1,43 % dochodów własnych. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzaleŝniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budŝetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości zł, co stanowi 0,11 % dochodów własnych.

8 17 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Przedszkola 0830 Wpływy z usług W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości zł, co stanowi 0,60 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS /08 z dnia r. w budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości zł. Zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią w 40 % dochód gminy oraz w 60 % dochód budŝetu państwa. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 100 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego naleŝne z tytułu terminowego odprowadzania podatku. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych. Planuje się, Ŝe zgodnie z Uchwałą nr XLV/341/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równieŝ tryb ich pobierania, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze uiszczać będzie 14 osób. Rozdział Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody na kwotę 200 zł. Kwota ta pochodzić będzie ze zwrotów za doŝywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna w ramach wykonywania uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr VIII/55/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej W budŝecie na 2009 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9 18 II. DOTACJE W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie zł, co stanowi 7,88 % dochodów całkowitych. DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne 2030 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości zł pochodzące z budŝetu państwa, które stanowią dofinansowanie remontu ulicy Szkolnej w Siechnicach realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie W budŝecie gminy na 2009 rok zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 2,73 % dochodów z tytułu dotacji. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W budŝecie na 2009 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 0,07 % dochodów z dotacji. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR /08/09 z dnia r. w budŝecie na 2009 roku zaplanowano dochody w wysokości zł, co stanowi 0,18 % dochodów z dotacji. DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Obrona cywilna Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 0,03 % dochodów z dotacji.

10 19 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Pozostała działalność W budŝecie na 2009 rok zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 0,80 % dochodów z dotacji. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 81,77 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieŝących związanych z realizacją powyŝszych świadczeń. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 0,46 % dochodów z dotacji. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 4,43 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 0,98 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 7,49 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wydatki bieŝące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Nr FB.I.KS /08 z dnia r. dochody w wysokości zł, co stanowi 1,07 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących.

11 20 III. SUBWENCJE Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2009 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /2008 z dnia r. w kwocie zł składa się w całości z części oświatowej i stanowi 12,85 % dochodów całkowitych. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budŝetowej na rok IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie zł, co stanowi 3,59 % dochodów całkowitych. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Święta Katarzyna a Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych W budŝecie na 2009 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości zł, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin W związku z zapewnieniem finansowym z budŝetu państwa inwestycji planowanej do realizacji w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w budŝecie na 2009 rok zaplanowano kwotę zł na budowę kompleksu sportowego na terenie Gminy Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W związku z włączeniem się Samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji programu Moje boisko - Orlik 2012 w budŝecie na 2009 rok zaplanowano dotację w wysokości zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na terenie Gminy.