INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, listopad 2009 rok 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp Majątek miasta stołecznego Warszawy Mienie m.st. Warszawy w jednostkach budŝetowych Urząd miasta stołecznego Warszawy Nieruchomości gruntowe Budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet NaleŜności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Pozostałe jednostki budŝetowe Dzielnicowe jednostki budŝetowe Budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Wartości niematerialne i prawne NaleŜności długoterminowe Ogólnomiejskie jednostki budŝetowe Budynki, budowle i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet (inwestycje rozpoczęte) Wartości niematerialne i prawne Gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy Zakłady budŝetowe Dzielnicowe zakłady budŝetowe Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet (inwestycje rozpoczęte) Wartości niematerialne i prawne NaleŜności długoterminowe Ogólnomiejskie zakłady budŝetowe Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Wartości niematerialne i prawne SłuŜby, inspekcje i straŝe m.st. Warszawy Majątek osób prawnych miasta stołecznego Warszawy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Instytucje kultury Przedsiębiorstwa komunalne Spółki z udziałem miasta stołecznego Warszawy Dochody miasta stołecznego Warszawy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

3 4. Podsumowanie SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW WYKAZ OGÓLNOMIEJSKICH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH WYKAZ DZIELNICOWYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH WYKAZ ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH WYKAZ GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

4 Wstęp Informacja o stanie mienia komunalnego miasta stołecznego Warszawy została sporządzona w oparciu art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu stołecznemu Warszawie: prawach własności, innych niŝ własność prawach majątkowych, w tym w szczególności uŝytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. PowyŜsze informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw: z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.), z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 z późn. zm.). Mienie komunalne Miasta stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), są to: 1. Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości w tym grunty, prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a takŝe będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu uŝytkowego; b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; c) ulepszenia w obcych środkach trwałych; d) inwentarz Ŝywy. 2. Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montaŝu lub ulepszenia juŝ istniejącego środka trwałego. 3. Wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, przeznaczone do uŝywania na potrzeby jednostki. 3

5 Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, naleŝące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne jako mienie powiatu. Mienie komunalne m.st. Warszawy określone zostało takŝe w art. 20 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Obejmuje majątek jednostek organizacyjnych Miasta, w tym w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w słuŝbach, inspekcjach i straŝach oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, dla których Miasto jest organem załoŝycielskim, organizatorem lub organem prowadzącym. Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku trwałego m.st. Warszawy, którym zarządzają jednostki i zakłady budŝetowe Miasta oraz gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy, według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku po uwzględnieniu umorzenia w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez kaŝdą z tych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Informacje przedstawiono w układzie zgodnym ze strukturą organizacyjną Miasta, którą stanowią: 1. Jednostki organizacyjne miasta stołecznego Warszawy: 1.1. Jednostki budŝetowe: Urząd miasta stołecznego Warszawy, pozostałe jednostki budŝetowe o zasięgu ogólnomiejskim oraz o zasięgu lokalnym (dzielnicowym); 1.2. Gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy; 1.3. Zakłady budŝetowe o zasięgu działania ogólnomiejskim oraz o zasięgu lokalnym (dzielnicowym); 1.4. SłuŜby, inspekcje i straŝe m.st. Warszawy; 2. Osoby prawne m.st. Warszawy: 2.1 Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej; 2.2. Samorządowe instytucje kultury; 2.3. Przedsiębiorstwa komunalne; 2.4. Spółki z udziałem m.st. Warszawy. Dane o majątku komunalnych osób prawnych Miasta, to jest: - zakładów opieki zdrowotnej, - instytucji kultury - przedsiębiorstw komunalnych zostały opracowane na podstawie bilansów tych jednostek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 roku. 1. Majątek miasta stołecznego Warszawy Głównym prawem majątkowym miasta stołecznego Warszawy jest własność: - nieruchomości, - ruchomości - innych urządzeń - udziałów i akcji. 4

6 Pozostałymi prawami majątkowymi są: - uŝytkowanie wieczyste, - uŝytkowanie, - hipoteka, - prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych - inne. Do mienia komunalnego Miasta zalicza się teŝ majątek słuŝb, inspekcji i straŝy działających w formie jednostek budŝetowych oraz mienie zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym lub organizatorem, a takŝe przedsiębiorstw komunalnych, dla których m.st. Warszawa jest organem załoŝycielskim. Majątek trwały m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku osiągnął wartość zł i w ciągu roku zwiększył się o zł. tj. o 22,16%. Mienie miasta stołecznego Warszawy w podziale na poszczególne składniki majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 i 2009 roku przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1: Majątek Miasta Stołecznego Warszawy - ogółem /w złotych/ grunty budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długoterminowe aktywa finansowe razem majątek trwały *) *) róŝnica w stosunku do informacji z ub. wynika z korekty dotyczacej majątku oświatowych zakładów budŝetowych zlokalizowanych poza Warszawą Strukturę majątku miasta stołecznego Warszawy zaprezentowano na wykresie nr 1. Wykres nr 1: Majątek Miasta Stołecznego Warszawy - ogółem 85,0% 8,2% 3,9% 1% grunty 4% budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długoterminowe aktywa finansowe 2,5% 0,38% 5

7 1.1. Mienie m.st. Warszawy w jednostkach budŝetowych Urząd miasta stołecznego Warszawy Mienie miasta stołecznego Warszawy ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy według stanu w dniu 30 czerwca 2009 roku, w podziale na poszczególne składniki majątku zaprezentowano na wykresie nr 2. Wykres nr 2: Struktura składników majątku Urzędu m.st. Warszawy 92,5% 1,9% grunty budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długotermi-nowe aktywa finansowe 1,2% 4,3% 1% 7% 5% W tabeli nr 2 zaprezentowano wartość majątku miasta stołecznego Warszawy ewidencjonowanego w Urzędzie m.st. Warszawy w podziale na poszczególne składniki z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Urzędu według stanu w dniu 30 czerwca 2009 roku. Tabela nr 2: Majątek trwały ewidencjonowany w Urzędzie m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku /w złotych/ Dzielnica grunty budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długotermi-nowe aktywa finansowe Razem majątek trwały Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy OGÓŁEM

8 Wykres poniŝej, przedstawia strukturę majątku trwałego ewidencjonowanego w Urzędzie m.st. Warszawy w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu. Wykres nr 3: Struktura majątku trwałego w podziale na jednostki organizacyjne miasta stołecznego Warszawy 11,1% 1,6% 1,6% 2,1% 29,9% 0,2% 6,9% 3,2% 0,1% 10,7% 0,2% 0,2% 5,5% 22,8% 0,9% 1,2% 0,8% 0,5% 0,5% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 4: Zmiana wartości majątku Urzędu m.st. Warszawy w latach mln zł , , r. łącznie ,71 mln zł łącznie ,92 mln zł grunty 7 617, ,7 budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 289,2 413,6 pozostałe środki trwałe 2 831, ,8 środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet 92,6 45,5 naleŝności długoterminowe 9,3 13,4 wartości niematerialne i prawne 3 972, ,9 długoterminowe aktywa finansowe Nieruchomości gruntowe Głównym składnikiem mienia m.st. Warszawy są nieruchomości gruntowe, których powierzchnia wynosi m² (tj ha) z uwzględnieniem gruntów obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania na rzecz osób trzecich, których powierzchnia wynosi m² (3%) 7

9 Tabela nr 3: Wartość gruntów komunalnych Lp Dzielnica r. wartość księgowa gruntów komunalnych zmiana dynamika /%/ r. w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania /w złotych/ zmiana dynamika /%/ 1 Bemowo , ,09 2 Białołęka , Bielany ,49 4 Mokotów , Ochota , Praga Południe , ,92 7 Praga Północ ,29 * * Rembertów , ,04 9 Śródmieście , ,85 10 Targówek , ,74 11 Ursus , ,76 12 Ursynów , ,14 13 Wawer , ,98 14 Wesoła , ,73 15 Wilanów , Włochy ,06 * * Wola , ,42 18 śoliborz , ,16 19 Biura Urzędu m.st. Warszawy , ,76 OGÓŁEM komunalne *) brak danych grunty m.st. Warszawy , ,07 Tabela nr 4: Powierzchnia gruntów komunalnych Powierzchnia gruntów komunalnych razem (w m.kw.) w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania Lp Dzielnica r. zmiana dynamika (%) r. zmiana dynamika (%) Bemowo , ,27 2 Białołęka , Bielany , ,76 4 Mokotów , ,56 5 Ochota Praga Południe , ,92 7 Praga Północ , ,38 8 Rembertów , ,04 9 Śródmieście , ,14 10 Targówek ,40 11 Ursus , ,63 12 Ursynów ,97 13 Wawer , ,40 14 Wesoła , ,73 15 Wilanów , ,96 16 Włochy , ,63 17 Wola , ,92 18 śoliborz , ,49 Biura Urzędu m.st. 19 Warszawy * * 0 - OGÓŁEM grunty komunalne m.st.warszawy , ,26 * - brak danych W porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku: powierzchnia gruntów będących własnością m.st. Warszawy wzrosła o 2,26%, w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania wzrosła 1,26%. wartość księgowa gruntów będących własnością m.st. Warszawy wzrosła o zł tj. 24,69%, w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania wzrosła o zł tj. 6,07%. Miasto stołeczne Warszawa włada równieŝ gruntami na podstawie innych praw niŝ własność, tj.: - uŝytkowania wieczystego, - dzierŝaw, - słuŝebności gruntowych, - bez tytułu prawnego. Według szacunkowych obliczeń powierzchnia tych gruntów wynosi ok ha i stanowią ją w większości grunty pod drogami, grunty leśne, grunty zabudowane placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia oraz grunty w trakcie procedury komunalizacji. 8

10 W tabeli nr 5 uwzględniono szacunkowe dane dotyczące wartości gruntów komunalnych prowadzone dla potrzeb ewidencji księgowej. Wzrost wartości gruntów komunalnych w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2008 roku spowodowany jest głównie przeszacowaniem wartości dokonanym przez Dzielnice Mokotów, Targówek, Bemowo i Śródmieście, które dotychczasową wartość określoną w decyzjach komunalizacyjnych urealniły w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego uŝytkowania. Tabela nr 5: Grunty ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. Zmiana Dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,46 Białołęka ,65 Bielany Mokotów ,87 Ochota ,13 Praga Południe ,72 Praga Północ ,29 Rembertów ,85 Śródmieście ,47 Targówek ,20 Ursus ,57 Ursynów ,26 Wawer ,92 Wesoła ,62 Wilanów ,71 Włochy ,06 Wola ,29 śoliborz ,15 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,00 OGÓŁEM ,69 Wykres nr 5: Struktura gruntów m.st. Warszawy w podziale na jednostki organizacyjne 4,2% 7,3% 2,3% 1,9% 2,0% 13,6% 20,5% 1,0% 0,9% 0,5% 4% 7,0% 0,6% 1,1% 27,7% % 9,2% 4% 0,1% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 9

11 Wykres nr 6: Zmiana wartości gruntów m.st. Warszawy w latach , ,9 Białołęka 5 388, ,3 430,8 416, , , , , , ,8 Bemowo Wola Ursus Bielany 29,0 30,5 Włochy 3 099, ,1 śoliborz 24,4 24,7 Ochota 27,5 28,1 Praga PŁN , , , ,8 Mokotów 807,6 970,8 Targówek 6 762, ,4 Praga PŁD Śródmieście 89,5 92,0 Rembertów 698,4 697,8 Wawer Biura Urzędu m.st. Warszawy 341,5 333,4 Wesoła Legenda: r. 762, , ,7 783,0 Wilanów mln zł Ursynów Budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Dane o wartości budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej obejmują: budynki, lokale i wszystkie ruchomości pozostające w bezpośrednim uŝytkowaniu jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, ogólnomiejską i dzielnicową infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną i ciepłowniczą powstałą w wyniku inwestycji sfinansowanych ze środków budŝetowych Miasta. Tabela nr 6: Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. zmiana dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,18 Białołęka ,58 Bielany ,42 Mokotów ,35 Ochota ,32 Praga Południe ,72 Praga Północ ,52 Rembertów ,76 Śródmieście ,07 Targówek ,46 Ursus ,41 Ursynów ,74 Wawer ,74 Wesoła ,63 Wilanów ,39 Włochy ,54 Wola ,71 śoliborz ,91 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,58 OGÓŁEM ,44 10

12 Wartość budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o zł. (18,44%). NajwyŜszy przyrost w tej kategorii wykazują Dzielnice, w których powstają nowe inwestycje drogowe, budowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Wskazać tu naleŝy znaczne zwiększenie wartości budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej w Dzielnicach śoliborz, Targówek, Wola, Ursus, jako wyniku zakończenia inwestycji i przejęcia ich na majątek. W Dzielnicy Śródmieście przekazano do uŝytku Skwer Hoovera oraz towarzyszące remontowi Krakowskiego Przedmieścia drobne formy architektoniczne (np. szklane sześciany). Wykres nr 7 obrazuje strukturę majątku tworzących go podmiotów m.st. Warszawy w zakresie budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej w podziale procentowym. Wykres nr 7: Struktura majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej w układzie podmiotowym 2,5% 1,1% 4,7% 2,5% 6,6% 8,7% 8,5% 3,3% 5,7% 3,2% 1,3% 8,4% 16,3% 3,5% 9,3% 3,6% 2,1% 6,9% 1,7% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 8: Zmiana wartości majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej w Urzędzie m.st. Warszawy w latach ,8 62,5 15,5 20,8 33,0 39,4 142,7 176,2 61,1 68,9 10,6 158,2 164,8 116,3 131,1 54,6 65,8 38,3 47,0 125,5 138,2 161,1 Bielany Białołęka Targówek Biura Urzędu m.st. Warszawy śoliborz Praga PŁN Rembertów Bemowo Ursus Wola 80,1 89,3 164,8 158,7 Ochota 15,6 32,2 Śródmieście 21,9 25,2 Mokotów Praga 55,9 60,7 Wawer 99,5 108,1 Wesoła Legenda: r. Włochy 45,4 46,5 285,7 307,8 Wilanów mln zł Ursynów 11

13 Pozostałe środki trwałe W tej grupie majątkowej ewidencjonowanej w Urzędzie m. st. Warszawy w okresie nastąpił wzrost wartości o zł, tzn. 11,39% w stosunku do roku ubiegłego. Znaczący przyrost wartości grupy pozostałych środków trwałych nastąpił w Dzielnicy Targówek, gdzie w wyniku zakończenia dwu duŝych zadań inwestycyjnych w końcu 2008 roku oraz ujęcia ich w ewidencji Urzędu Dzielnicy, nastąpił znaczny wzrost w tej grupie. Zakończenie podobnych inwestycji w Dzielnicach: Ursynów i Wesoła spowodowało wzrost wartości w tej grupie majątkowej w granicach, odpowiednio 45,36% i 39,35% W pozostałych przypadkach wzrosty wartości spowodowane są zakupami sprzętu i wyposaŝenia, a spadki wartości w tej grupie majątku - naliczeniem amortyzacji. Tabela nr 7: Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. Zmiana Dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,97 Białołęka ,12 Bielany ,64 Mokotów ,92 Ochota ,99 Praga Południe ,78 Praga Północ ,61 Rembertów ,96 Śródmieście ,36 Targówek ,78 Ursus ,03 Ursynów ,36 Wawer ,00 Wesoła ,35 Wilanów ,71 Włochy ,09 Wola ,08 śoliborz ,44 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,51 OGÓŁEM ,39 Wykres nr 9: Struktura majątku pozostałe środki trwałe w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 42,2% 9,4% 2,3% 0,5% 1,9% 3,5% 0,8% 0,6% 1,3% 12,9% Bemowo 1,2% Białołęka Bielany Mokotów Praga Północ Ochota Rembertów Praga Południe Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Włochy Wesoła Wola Wilanów śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 12 1,6% 8,5% 2,6% 1,2% 0,5% 1,7% 1,0% 6,5%

14 Wykres nr 10: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy pozostałe środki trwałe w latach ,6 0,4 3,4 6,0 1,4 1,3 4,5 6,6 3,0 2,5 0,5 0,4 1,4 1,2 1,6 1,6 4,2 4,5 29,2 29,6 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek Bemowo Wola śoliborz Ochota Praga Śródmieście 0,7 0,8 Praga PŁD 0,7 0,7 Rembertów 0,6 0,9 Wesoła Legenda: r. 1,0 1,1 Ursus 0,6 0,5 Włochy 1,8 1,8 Mokotów 1,2 0,8 Wawer 0,4 0,4 Wilanów 6,2 9,0 mln zł Ursynów Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Dane prezentowane w tabeli nr 8 dotyczą inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych finansowanych ze środków budŝetowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Pozostałe inwestycje miejskie finansowane ze środków budŝetu Miasta realizują inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, np. jednostki budŝetowe ogólnomiejskie i dzielnicowe, zakłady budŝetowe ogólnomiejskie i dzielnicowe. Tabela nr 8: Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. Zmiana Dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,11 Białołęka ,87 Bielany ,58 Mokotów ,35 Ochota ,55 Praga Południe ,78 Praga Północ ,40 Rembertów ,21 Śródmieście ,58 Targówek ,00 Ursus ,76 Ursynów ,90 Wawer ,09 Wesoła ,72 Wilanów ,78 Włochy ,47 Wola ,96 śoliborz ,43 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,40 OGÓŁEM ,26 13

15 W skali całego miasta nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych w kwocie zł, co stanowi 12,26% więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Nakłady inwestycyjne wzrosły w 12-tu Dzielnicach. W Urzędzie m.st. Warszawy realizującym infrastrukturalne inwestycje ogólnomiejskie pozostały na poziomie roku ubiegłego Wykres nr 11: Struktura majątku środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 1,4% 4,7% 6,8% 3,4% 2,0% 1,8% 41,0% 0,9% 1,8% 0,9% 6,3% 1,9% 6,0% 6,3% 2,5% 2,8% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 1,8% 4,2% 3,6% Wykres nr 12: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet w latach ,7 60,5 80,2 77,8 73,9 17,2 22,1 4,2 21,0 5,7 10,1 49,3 36,9 55,3 480,4 482,3 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek śoliborz 11,2 16,3 Bemowo 38,0 70,6 Wola 3,3 24,1 Ochota Praga 12,6 1 Śródmieście 24,9 21,1 Praga PŁD Rembertów 18,8 33,4 Wesoła Legenda: r. 22,6 21,2 Ursus 70,6 73,8 40,5 39,8 Mokotów 24,3 42,9 Wawer Włochy 11,8 29,1 Wilanów mln zł Ursynów 14

16 NaleŜności długoterminowe Wartość naleŝności długoterminowych według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła zł. Obejmują one głównie naleŝności z tytułu: odpłatnego nabycia, z mocy prawa, budynków i budowli zahipotekowane na nieruchomościach pozostających w wieczystym uŝytkowaniu, naleŝności z tytułu oddania do odpłatnego korzystania mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych, sprzedaŝy przedsiębiorstwa, przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania w prawo własności, opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntów, wieloletnich najmów i dzierŝaw. Wzrost naleŝności długoterminowych w Dzielnicy Śródmieście wiąŝe się z wydanymi decyzjami na wieloletnie zajęcie pasa drogowego. W ośmiu Dzielnicach nastąpiły spadki niespłaconych naleŝności na skutek dyscyplinowania dłuŝników. Tabela nr 9: NaleŜności długoterminowe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. Zmiana Dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,36 Białołęka ,50 Bielany Mokotów ,25 Ochota Praga Południe Praga Północ ,61 Rembertów Śródmieście ,95 Targówek Ursus ,45 Ursynów ,76 Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz ,29 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,81 OGÓŁEM ,73 Wykres nr 13: Struktura majątku naleŝności długoterminowe w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 74,2% % 0,4% 1,7% 1,3% % 4,6% % 17,0% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 0,6% 2% 15

17 Wykres nr 14: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy naleŝności długoterminowe w latach ,0 0,9 0,3 1,6 0,6 5,1 2,1 0,2 29,4 33,5 4,6 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek śoliborz Praga PŁN Rembertów Bemowo Wola Praga PŁD Ochota Śródmieści e 0,3 Wesoła Legenda: r. 0,9 0,8 Ursus Włochy 8,2 7,7 Mokotów 0,1 Wawer Wilanów mln zł 0,2 0,2 Ursynów Wartości niematerialne i prawne Ogólny wzrost wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych w skali całego Urzędu m.st. Warszawy i jego jednostek organizacyjnych spowodowany jest zakupem oprogramowania i licencji na uŝytkowanie oprogramowania komputerowego. Tabela nr 10: Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. Zmiana Dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo ,93 Białołęka Bielany Mokotów ,10 Ochota Praga Południe ,57 Praga Północ ,18 Rembertów ,70 Śródmieście ,19 Targówek Ursus ,81 Ursynów ,87 Wawer Wesoła ,41 Wilanów Włochy Wola ,33 śoliborz ,73 Biura Urzędu m.st. Warszawy ,85 OGÓŁEM ,38 16

18 Wzrost zanotowany w biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w Dzielnicach: Bemowo, Mokotów i Ursynów jest wynikiem wymiany sprzętu komputerowego, wymiany oprogramowania i zakupu licencji. Wykres nr 15 Struktura majątku wartości niematerialne i prawne w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 84,1% 0,2% 1,0% 1,7% % 0,5% 1,8% 4,3% 0,1% 4,3% 0,6% % 1,3% 0,1% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 16: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy wartości niematerialne i prawne w latach ,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 7,9 8,9 Białołęka Bielany Targówek Biura Urzędu m.st. Warszawy śoliborz Praga Rembertów Bemowo Wola Ochota Śródmieście Praga PŁD Wesoła Legenda: r. 0,1 0,1 Ursus Włochy 0,1 0,5 Mokotów Wawer Wilanów mln zł 0,3 0,4 Ursynów 17

19 Długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku m.st. Warszawy. Aktualnie nominalna wartość udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach, w których m.st. Warszawa jest zaangaŝowana kapitałowo wynosi zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o złotych, co stanowi 7 % więcej w stosunku do roku ubiegłego. W chwili obecnej miasto st. Warszawa jest jedynym udziałowcem (akcjonariuszem) w 28-tu spółkach oraz współudziałowcem (akcjonariuszem) w 16-tu spółkach. W ramach konsolidacji kapitału i poprawy zarządzania nastąpiło połączenie Towarzystw Budownictwa Społecznego Praga Południe i Wawer. Po połączeniu i przeniesieniu kapitału zakładowego TBS Wawer, Towarzystwo to uległo likwidacji, a kapitał zakładowy TBS Praga Południe został podniesiony o zł. Całość kapitału zakładowego połączonego TBS objęło m.st. Warszawa. Na przestrzeni roku od poprzedniej informacji Postanowieniem nr WA.XIII NS-REJ.KRS/036267/08/406 z dniem r. zlikwidowano i wykreślono z rejestru sądowego spółkę pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Stolica Sp. z o.o. w likwidacji, Postanowieniem nr WA.XII NS-REJ.KRS/ /09/325 zlikwidowano i wykreślono z dniem z Krajowego Rejestru Sądowego spółkę pod firmą Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Na podstawie umowy sprzedaŝy udziałów m.st. Warszawy zbyto Gminie Stare Babice 180 udziałów o nominalnej wartości zł. Zbycie to nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr XXV/831/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia r. Tym samym, z dniem r. m.st. Warszawa przestało być wspólnikiem w spółce pod firmą ECO- PARTNERS Sp. z o.o. W wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem WA.XIVNS-REJ.KRS/002816/09/704 z dniem r. wykreślono z rejestru sądowego spółkę pod firmą Łubna II Spółka z o.o. w likwidacji. Majątek spółki został całkowicie zlikwidowany poprzez sprzedaŝ nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaŝy pokryły zobowiązania. NadwyŜkę podzielono proporcjonalnie do posiadanych udziałów pomiędzy wspólników zlikwidowanej spółki. Szczegółowe dane o udziałach m.st. Warszawy w spółkach przedstawiono w rozdziale 2.4. niniejszego opracowania. Tabela nr 11: Długoterminowe aktywa finansowe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica r. zmiana dynamika /%/ =3-2 5=3/2 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy ,46 OGÓŁEM ,46 PoniewaŜ Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy w art. 5 ust. 1 stanowi obligatoryjne utworzenie jednostek pomocniczych Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicach, ustanawia takŝe ich subsydiarny charakter i ogranicza je w sferze cywilnoprawnej, zatem wspólnikiem w spółkach prawa handlowego moŝe być tylko m.st. Warszawa. 18

20 Pozostałe jednostki budŝetowe W mieście stołecznym Warszawie funkcjonują 985 jednostki budŝetowe: jednostek o zasięgu ogólnomiejskim (w tym 70 w sferze oświaty), jednostek o zasięgu dzielnicowym Dzielnicowe jednostki budŝetowe Wartość majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych zwiększyła się w ciągu roku o zł tj. o 6,2% Głównym składnikiem majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych są budynki, lokale oraz obiekty inŝynierii lądowej i wodnej. Stanowią one 96,2% ich majątku ogółem. Wykres nr 17: Struktura majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych ogółem 96,2% budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet wartości niematerialne i prawne naleŝności długoterminowe 17% 1,5% 75% 2,2% Wykres nr 18: Struktura majątku ogółem dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 3,1% 10,6% 9,1% 1,1% 13,4% 3,4% 2,6% 9,5% 7,9% 5,8% 3,1% 7,9% 8,0% 2,6% 6,1% 3,9% 0,6% 1,3% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 19

21 Wykres nr 19: Zmiana wartości majątku trwałego dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach ogółem , , r. łącznie 2 055,92 mln zł łącznie 2 184,15 mln zł mln zł budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 48,6 49,0 pozostałe środki trwałe 50,5 31,8 środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet 1,5 1,6 wartości niematerialne i prawne 0,54 0,38 naleŝności długoterminowe Budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Dzielnicowe jednostki budŝetowe realizują wiele inwestycji, szczególnie w sferze oświaty oraz w zakresie gospodarki mieszkaniowej, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście wartości majątku w grupie I-II (budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej). Szczególny wzrost wartości majątku w tej grupie tj. o 68,7% nastąpił w Dzielnicy Włochy. Spowodowany jest zakończeniem inwestycji w sferze oświaty w wyniku rozbudowy i modernizacji szkół i przedszkoli. W Dzielnicach: Targówek, Rembertów, Wilanów, Ursus i Ursynów takŝe nastąpił znaczący wzrost wartości majątku w grupie I-II spowodowany budową i modernizacjami w sferze oświaty oraz gospodarki mieszkaniowej. Ogólnie w dzielnicowych jednostkach budŝetowych w całym mieście, odnotowano w tej grupie majątkowej wzrost wartości majątku o 7,5%. Tabela nr 12: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Lp wyszczególnienie r. zmiana dynamika /%/ =4-3 6=4/3 1 Bemowo ,78 2 Białołęka ,54 3 Bielany ,14 4 Mokotów ,65 5 Ochota ,83 6 Praga Południe ,67 7 Praga Północ ,01 8 Rembertów ,32 9 Śródmieście ,75 10 Targówek ,64 11 Ursus ,72 12 Ursynów ,48 13 Wawer ,58 14 Wesoła ,54 15 Wilanów ,62 16 Włochy ,73 17 Wola ,19 18 śoliborz ,91 OGÓŁEM ,49 20

22 Wykres nr 20: Struktura majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na dzielnice 3,1% 10,8% 9,3% 1,1% 12,7% 3,4% 2,6% 9,6% 8,1% 5,9% 3,1% Bemowo Białołęka Bielany 8,1% Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 8,0% 2,7% 6,1% 3,4% 0,6% 1,3% Wykres nr 21: Zmiana wartości majątku trwałego budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach ogółem 168,2 170,1 160,9 170,4 199,6 195,6 63,0 70,9 59,3 64,5 166,4 168,4 239,6 267,7 209,3 227,5 126,5 124,7 Białołęka Bielany Targówek śoliborz Praga PŁN 22,5 23,2 Rembertów Bemowo 42,2 54,3 Ursus Wola 33,4 56,4 Włochy 65,2 65,1 Ochota Praga PŁD Śródmieście 189,8 202,4 Mokotów 23,2 28,2 63,2 71,1 Wawer 11,9 11,7 Wesoła Legenda: r. 110,7 128,9 Wilanów mln zł Ursynów Pozostałe środki trwałe W tej grupie majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych nastąpił wzrost wartości o zł, czyli o 1%. NajwyŜszy przyrost wartości w pozostałych środkach trwałych w wyniku zakupu nowego sprzętu i wyposaŝenia zanotowano w jednostkach budŝetowych Dzielnic: Wilanów, Ursynów, Wawer, Śródmieście, Wesoła i Targówek. W znacznej mierze wzrost ten wiąŝe się z zagospodarowaniem nowych lub zmodernizowanych budynków (Ursynów, Śródmieście) oraz modernizacją wyposaŝenia. Zwiększone zakupy wyposaŝenia w wymienionych Dzielnicach zrealizowały Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty na doposaŝenie szkół i oddziałów dla sześciolatków. 21

23 Tabela nr 13: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy pozostałe środki trwałe Lp wyszczególnienie r. zmiana dynamika /%/ =4-3 6=4/3 1 Bemowo ,73 2 Białołęka ,55 3 Bielany ,62 4 Mokotów ,80 5 Ochota ,07 6 Praga Południe ,74 7 Praga Północ ,05 8 Rembertów ,28 9 Śródmieście ,92 10 Targówek ,34 11 Ursus ,60 12 Ursynów ,39 13 Wawer ,26 14 Wesoła ,80 15 Wilanów ,11 16 Włochy ,14 17 Wola ,29 18 śoliborz ,13 OGÓŁEM ,01 Wykres nr 22: Struktura majątku pozostałe środki trwałe dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 6,3% 8,5% 5,7% 0,7% 14,4% 7,4% 3,5% 7,4% 8,4% 2,8% 4,2% 5,3% 3,4% 9,3% 2,6% 2,5% 6,6% 0,8% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 22

24 Wykres nr 23: Zmiana wartości majątku trwałego pozostałe środki trwałe dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach mln zł ,2 2,6 2,1 2,1 1,7 1,4 5,0 4,1 3,2 3,1 5,3 4,2 3,3 2,8 5,2 0,5 0,4 7,1 3,4 3,6 2,1 1,7 2,3 3,6 2,3 3,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 1,3 4,7 4,6 1,7 1,7 0 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ r. łącznie 48,55 mln zł łącznie 49,04 mln zł Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Podobnie jak w roku ubiegłym, największe zaangaŝowanie środków w inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet) ma miejsce w Dzielnicy Śródmieście, gdzie zadania te realizują Zarząd Terenów Publicznych (parkingi, ulice, place) i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (remonty i rewitalizacja zasobów mieszkaniowych). RównieŜ w Dzielnicy Wawer Zakład Gospodarowania Nieruchomościami kontynuuje rozpoczęte zadania inwestycyjne przy budowie budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej róg Ciepielowskiej. Spadek nakładów, w dzielnicowych jednostkach budŝetowych związany jest z zakończeniem szeregu dzielnicowych inwestycji realizowanych w 2008 r. Stan nakładów finansowych na inwestycje rozpoczęte realizowane przez dzielnicowe jednostki budŝetowe ilustruje tabela oraz wykresy poniŝej. Tabela nr 14: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Lp wyszczególnienie r. zmiana dynamika /%/ =4-3 6=4/3 1 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów ,96 5 Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście ,60 10 Targówek ,87 11 Ursus Ursynów Wawer ,59 14 Wesoła Wilanów Włochy Wola ,44 18 śoliborz OGÓŁEM ,02 23

25 Wykres nr 24: Struktura majątku środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 55,5% 1,6% 37,0% 0,1% 4,8% 1,0% Białołęka Mokotów Śródmieście Targówek Wawer Wola Wykres nr 25: Zmiana wartości majątku trwałego środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach , r. łącznie 50,52 mln zł łącznie 31,84 mln zł 25 mln zł ,7 12,7 11, Bemowo Białołęka Bielany 0,1 0,3 Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ 0,5 0,5 Rembertów Śródmieście Targówek 0,8 1,5 Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Wartości niematerialne i prawne Wzrost wartości niematerialnych i prawnych o zł tj. o 10,52% spowodowały zakupy oprogramowania i licencji na jego uŝytkowanie w jednostkach budŝetowych Pragi Północ, Targówka, Ursynowa, śoliborza, Wawra i Mokotowa. Zmniejszenia wynikają z corocznego umorzenia majątku z tej grupy. 24

26 Tabela nr 15: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy wartości niematerialne i prawne /w złotych/ Lp wyszczególnienie r. zmiana dynamika /%/ =4-3 6=4/3 1 Bemowo Białołęka Bielany ,49 4 Mokotów ,35 5 Ochota ,23 6 Praga Południe ,82 7 Praga Północ ,13 8 Rembertów ,42 9 Śródmieście ,40 10 Targówek ,57 11 Ursus ,04 12 Ursynów ,10 13 Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola ,36 18 śoliborz ,76 OGÓŁEM ,52 Wykres nr 26: Struktura majątku wartości niematerialne i prawne dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 30,2% 32,0% 3,7% 1,7% 0,7% % 11,7% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 2,7% 0,1% 0,2% 5,6% 3,7% 3,3% 0,1% 2,0% 25

27 Wykres nr 27: Zmiana wartości majątku trwałego wartości niematerialne i prawne Dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach , r. łącznie 1,49 mln zł łącznie 1,64 mln zł ,53 0, Bemowo Białołęka Bielany Mokotów 0, , , Ochota 0,19 Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz mln zł NaleŜności długoterminowe NaleŜności długoterminowe w dzielnicowych jednostkach budŝetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku występują jedynie w Dzielnicy Rembertów w której wzrosły o 6,78%. Dotyczą one nieuregulowanych przez kontrahentów zobowiązań wobec Zarządu Gospodarki Nieruchomościami. Ogółem naleŝności długoterminowe w stosunku do roku ubiegłego spadły o zł tj. o 30%. Tabela Ne 16: Dzielnicowe jednostki budŝetowe naleŝności długoterminowe /w złotych/ Lp wyszczególnienie r. zmiana dynamika /%/ =4-3 6=4/3 1 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów ,78 9 Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz OGÓŁEM ,31 26

28 Wykres nr 28: Struktura majątku naleŝności długoterminowe dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 10% % Rembertów Wola Wykres nr 29: Zmiana wartości majątku naleŝności długoterminowe dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach tys. zł ,2 381, , Rembertów Wola r. łącznie 542,42 tys. zł łącznie 381,39 tys. zł Ogólnomiejskie jednostki budŝetowe Rozdział zawiera szczegółowe informacje o majątku Miasta w jednostkach budŝetowych o ogólnomiejskim zakresie działania. Na wzrost majątku Miasta w tej grupie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zdecydowany wpływ ma przejęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na majątek. Zarząd Dróg Miejskich realizował w okresie czerwiec 2008 czerwiec 2009 dwadzieścia pięć tytułów inwestycyjnych, z których naleŝy wymienić największe: - budowa wiaduktu drogowego nad skrzyŝowaniem Al. Jerozolimskich z ul. Popularną (wraz z wyposaŝeniem), - kontynuacja budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, - budowa Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej (wraz z wyposaŝeniem). 27