Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na podstawie art. 221 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o zmianie ustawy budżetowej na rok W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. Z poważaniem (-) Donald Tusk

2 U S T AWA Projekt z dnia 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: Art Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości tys. zł. 3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż tys. zł. ; 2) art. 3 otrzymuje brzmienie: Art Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę tys. zł. ; 3) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty tys. zł, przy czym przez spłatę: ; 4) w art. 8: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty tys. zł;, b) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty tys. zł. ; 5) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

3 2 zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości tys. zł - przeznaczonych na wypłaty: ; 6) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2) środki na wynagrodzenia - w wysokości tys. zł; 3) środki na szkolenia - w wysokości tys. zł. ; 7) art. 18 i 19 otrzymują brzmienie: Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,6%. Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%. ; 8) art. 24 otrzymuje brzmienie: Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi tys. zł. ; 9) art. 27 otrzymuje brzmienie: Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi zł. ; 10) załącznik nr 1 do ustawy Dochody budżetu państwa w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy; 11) załącznik nr 2 do ustawy Wydatki budżetu państwa na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy; 12) załącznik nr 5 do ustawy Przychody i rozchody budżetu państwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy; 13) w załączniku nr 6 do ustawy Plany finansowe państwowych funduszy celowych : a) Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy, c) Plan finansowy Funduszu Administracyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy; 14) załącznik nr 7 do ustawy Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy; 15) załącznik nr 8 do ustawy Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;

4 3 16) załącznik nr 9 do ustawy Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy; 17) załącznik nr 10 do ustawy Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy; 18) załącznik nr 11 do ustawy Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy; 19) w załączniku nr 12 do ustawy Plany finansowe agencji wykonawczych : a) Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy, c) Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy, d) Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy, e) Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy, f) Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy, g) Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy, h) Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy, i) Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy; 20) w załączniku nr 13 do ustawy Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej : a) Plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy, c) Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy;

5 4 21) w załączniku nr 14 do ustawy Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych : a) Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy; 22) załącznik nr 15 do ustawy Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy; 23) w załączniku nr 16 do ustawy Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich i tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy; 24) załącznik nr 17 do ustawy Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R. Wyszczególnienie Plan na 2013 r. w tys. zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM Dochody podatkowe Podatki pośrednie z tego: Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek tonażowy Podatek od wydobycia niektórych kopalin Podatki zniesione Dochody niepodatkowe Dywidendy Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Cło Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi /1

7 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /2

8 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /3

9 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości /02 Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości /03 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości /04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości /05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości /06 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości /4

10 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwości /08 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwości /09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwości /10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwości /11 Sąd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwości /12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwości KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna /5

11 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Działalność usługowa Administracja publiczna BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Handel Administracja publiczna Różne rozliczenia GOSPODARKA Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Administracja publiczna Obrona narodowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /6

12 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości GOSPODARKA WODNA Działalność usługowa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Kultura fizyczna ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna Obrona narodowa INFORMATYZACJA Informatyka Administracja publiczna /7

13 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł NAUKA Nauka Administracja publiczna Obrona narodowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ochrona zdrowia OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Oświata i wychowanie PRACA Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza /8

14 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł ROZWÓJ WSI Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna SKARB PAŃSTWA Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem SPRAWIEDLIWOŚĆ Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości /9

15 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł SZKOLNICTWO WYŻSZE Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa TURYSTYKA Turystyka Administracja publiczna ŚRODOWISKO Leśnictwo Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia /10

16 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna Różne rozliczenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Oświata i wychowanie ZDROWIE Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna /11

17 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna /12

18 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna RODZINA Administracja publiczna Pomoc społeczna GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna POLSKA AKADEMIA NAUK Nauka /13

19 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA Administracja publiczna RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna /14

20 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO Obsługa długu publicznego OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO Obsługa długu publicznego REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna /15

21 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna /16

22 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /02 Województwo dolnośląskie Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /04 Województwo kujawsko-pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /17

23 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /06 Województwo lubelskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /08 Województwo lubuskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /18

24 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /10 Województwo łódzkie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /12 Województwo małopolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /19

25 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /14 Województwo mazowieckie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /16 Województwo opolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /20

26 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /18 Województwo podkarpackie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /20 Województwo podlaskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /21

27 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /22 Województwo pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /24 Województwo śląskie Rolnictwo i łowiectwo Górnictwo i kopalnictwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna /22

28 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /26 Województwo świętokrzyskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /28 Województwo warmińsko-mazurskie Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /23

29 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /30 Województwo wielkopolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna /32 Województwo zachodniopomorskie Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Wymiar sprawiedliwości /24

30 Plan Część Dział Treść Poz. na 2013 r. w tys. zł /25

31 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Dział Treść na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej *) w tysiącach złotych Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Ogółem *) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. 2/1

32 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Odznaczenia państwowe Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne /2

33 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /3

34 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalność INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne /4

35 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /01 Ministerstwo Sprawiedliwości Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /5

36 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych /02 Sąd Apelacyjny w Warszawie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /03 Sąd Apelacyjny w Katowicach Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /6

37 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych /05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /06 Sąd Apelacyjny w Krakowie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /7

38 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych /08 Sąd Apelacyjny w Łodzi Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /8

39 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych /11 Sąd Apelacyjny w Lublinie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione /12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa /9

40 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2013 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopłat Pozostała działalność /10