Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata

Transkrypt

1 Zawiadamia się mieszkańców, że V sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności; 2. Przedstawienie porządku obrad; 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia r.; 4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym; 6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 7. Interpelacje radnych; 8. Wręczenie nagród i stypendiów sportowych; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata ; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowice na 2015 r.; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/469/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu; 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu; 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia; 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach; 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach; 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie Krzyżowic; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Pawłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Pawłowice ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Pawłowice ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; 21. Wolne głosy i wnioski; 22. Zakończenie obrad.

2 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 3..Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 1

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr V/../2015 z dnia r. w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 2

4 z tego: w tym: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] , ,84 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 3

5 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 4

6 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 5

7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 6

8 Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,53% 7,53% ,00 7,79% 2,20% 16,75% 14,91% TAK TAK ,73% 1,73% 0,00 1,73% 19,31% 12,16% 10,31% TAK TAK ,71% 1,71% 0,00 1,71% 20,23% 15,08% 13,24% TAK TAK ,97% 1,97% 0,00 1,97% 20,79% 13,91% 13,91% TAK TAK ,57% 5,57% 0,00 5,57% 20,79% 20,11% 20,11% TAK TAK ,07% 7,07% 0,00 7,07% 20,79% 20,60% 20,60% TAK TAK ,85% 6,85% 0,00 6,85% 20,79% 20,79% 20,79% TAK TAK ,62% 6,62% 0,00 6,62% 20,79% 20,79% 20,79% TAK TAK ,78% 7,78% 0,00 7,78% 20,79% 20,79% 20,79% TAK TAK ,50% 7,50% 0,00 7,50% 20,79% 20,79% 20,79% TAK TAK ,21% 7,21% 0,00 7,21% 20,79% 20,79% 20,79% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 7

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 8

10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz poz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 9

11 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła ,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 10

12 Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 11

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 12

14 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/../2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,81 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0, ,81 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,81 0,00 0,00 0, ,81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , ,81 0,00 0,00 0, , Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice Ośrodek Pomocy Społecznej , ,44 0,00 0,00 0, , Wiem, że warto się uczyć -POKL - wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości procesu kształcenia,wyrównanie umiejetności językowych z języka angielskiego Gminny Zespół Oświaty , ,37 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, , Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 13

15 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , , ,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , , ,00 0, , Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy Urząd Gminy Pawłowice , , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostepności do usług kulturalnych Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa ciagu pieszo-rowerowgo przy ul.zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice ,00 0,00 0,00 0, , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 933 ul.świerczewskiego - poprawa ukladu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice ,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 0, , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej ul.ks.kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 0, ,00 0,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej ul.osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 14

16 Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań Budowa kanalizacji sanitarnej ul.wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 0, ,00 0,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej ul.zwycięstwa-korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ul.korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice Urząd Gminy Pawłowice ,00 0, ,00 0,00 0, , Budowa parkingu- "Centrum" Warszowice - poprawa ukladu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0, ,00 0, , Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , ,00 0, , Nabycie urządzeń wodociądowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , ,00 0, , Przebudowa drogi bocznej ul.polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa przempowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , ,00 0,00 0, , Przebudowa ul.grzybowej w Pawłowicach - poprawa ukladu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul.k.miarki w Pielgrzymowicach od.ul.krzyżowej do ul.golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul.partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego Urząd Gminy Pawłowice , , ,00 0,00 0, , Przebudowa ul.zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul.kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach - poprawa ukladu komun Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 15

17 Strona 4 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań Rewitalizacja parku przy ul.zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej Urząd Gminy Pawłowice , ,00 0,00 0,00 0, , Termomodernicacja z cżęściową przebudową SP Nr 2 i PG Nr 2 w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych Urząd Gminy Pawłowice , , ,00 0,00 0, , Zagospodarowanie glowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów poprzemysłowych Urząd Gminy Pawłowice , , , , , ,00 Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 16

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata wraz z prognozą długu na lata wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję lutową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się: - poz.1.1. w wydatkach bieżących: zadanie Wiem, że warto się uczyć-pokl zwiększyć limit zobowiązań i limit wydatków w 2015 roku o kwotę ,96 - poz.1.3 w wydatkach majątkowych: Zadanie Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - wprowadzić zadanie do WPF na lata , łączne nakłady finansowe na kwotę ,50, limit wydatków w roku 2015 i limit zobowiązań na kwotę ,00 zł, zadanie Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 1

19 Uzasadnienie Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice w celu dostosowania do zmienionej uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowice na 2015 rok oraz zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Id: 222CB1C7-E5E0-43AA-8F10-18C50E50E426. Projekt Strona 1

20 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala: Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę ,96 zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę ,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi ,84 zł Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę ,96 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę ,96 zł 2) wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 wynosi ,84 zł Zmienia się załącznik nr 1 Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 1

21 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (3+4+5) bieżące Administracja publiczna ,00 0, , ,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,41 0, , ,37 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,41 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,84 majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,84 Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 1

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,41 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,37 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kultury, świetlice i kluby zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 1

23 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki razem: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,85 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,81 0, , , , ,00 0,00 Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 2

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. Dział Rozdzia ł PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU Paragra f Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka" , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach ,00 budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach , Drogi publiczne gminne ,00 budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach ,00 budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach ,00 zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zakupy inwestycyjne , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 zakupy inwestycyjne ,00 Razem ,00 Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 1

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pawłowice z dnia r. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2015 Dz. Rozdział Nazwa zadania Kwota Dotacja Dotacja Dotacja celowa przedmiotowa podmiotowa Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład , ,00 budżetowy Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo rowerowego , ,00 ul. Świerczewskiego Pawłowice Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego udział w remontach i w bieżącym , ,00 utrzymaniu dróg Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego udział w budowie dróg i chodników , ,00 przy drogach powiatowych Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej porozumienie z Starostwem Pszczyńskim , , Wpłata na fundusz celowy Policji realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy , , Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi porozumienie z j.s.t , , Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury , , Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną , , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zadanie realizuje zakład budżetowy GOS , ,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne , ,00 Id: D14BF132-6CF3-4E38-93A F64F692. Projekt Strona 1